PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2009

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2009 GOIÂNIA, FEVEREIRO DE 2009.

REITOR PRÓ-TEMPORE Paulo César Pereira VICE-DIRETOR José Sergio Sarmento Garcia DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Telma Regina de Barros DIRETORA DE ENSINO Gilda Guimarães DIRETOR DE INTERAÇÃO PROFISSIONAL E EXTENSÃO Aldemi Coelho Lima DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL Wagner Bento Coelho DIRETOR DO CAMPUS DE GOIÂNIA Edison de Almeida Manso DIRETOR DO CAMPUS DE JATAÍ Paulo Henrique de Souza DIRETOR DO CAMPUS DE INHUMAS Cleiton José da Silva DIRETOR DO CAMPUS DE ITUMBIARA Roberlam Gonçalves Mendonça DIRETOR DO CAMPUS DE URUAÇU João Barbosa da Silva 2

SUMÁRIO Introdução...04 1. Conhecendo algumas definições...05 2. Programas e ações governamentais...06 3. Metodologia e cálculo dos tetos orçamentários...09 4. Orçamento de custeio e capital (OCC)...13 5. Planejamento orçamentário...15 6. Considerações Finais...23 3

INTRODUÇÃO O Planejamento Federal é composto de diretrizes, objetivos e metas regionalizadas para despesa de capital e para as relativas aos programas de duração continuada. O atual plano é Desenvolvimento com Inclusão Social e Educação de Qualidade PPA 2008-2011. Após a definição do plano de governo, anualmente aprova-se a Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO que estabelece as metas e prioridades a serem contempladas no Orçamento; orienta a elaboração do orçamento; apresenta alterações na legislação tributária; e a política de aplicação das agências financeiras de fomento. O Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Instituição de Educação Profissional e Tecnológica, faz parte da Matriz Orçamentária elaborada pelo Fórum de Diretores de Administração e Planejamento e aprovada pelo Conselho de Dirigentes dos Centros Federais de Educação Tecnológica. Nesta matriz a distribuição e alocação de recursos foram feitas pelas matrículas ponderadas das Instituições. Assim que as Instituições recebem seu teto orçamentário, cada uma, dentro de suas necessidades e prioridades, apresenta sua proposta orçamentária para compor a Lei Orçamentária Anual-LOA que contempla o Orçamento Fiscal; da Seguridade Social e de Investimento das Estatais. 4

1. CONHECENDO ALGUMAS DEFINIÇÕES Para melhor entendimento do planejamento orçamentário faz-se necessário à apresentação de alguns conceitos que são tratados ao longo do texto. 1.1. Unidade Orçamentária Cada Campus (Goiânia, Jataí, Inhumas, Itumbiara e Uruaçu) com orçamento de custeio próprios e respectivos tetos orçamentários. 1.2. Custeio das Unidades Orçamentárias Despesas com materiais de consumo, passagens, diárias e serviços, no âmbito de cada Campus, incluindo as despesas com contratos de serviços (limpeza e conservação, vigilância, telefonia, energia elétrica, água e esgoto e outros), e aquisições de materiais de consumo (materiais de expediente e de laboratórios, elétricos, hidro-sanitários, cartuchos e tonners, etc) necessários ao bom funcionamento de cada Campus, incluindo as despesas para custeio das atividades fim e meio da unidade orçamentária, obedecendo o limite estabelecido pelos respectivos tetos orçamentários. 1.3. Teto Orçamentário Limite de recursos orçamentários para custeio que assegurem a realização das atividades propostas por cada Campus, dentro da realidade orçamentária da Instituição. 1.4. Capacitação dos Servidores Despesas com materiais de consumo, passagens, diárias e serviços necessários à atualização e qualificação dos servidores da Instituição. As referidas despesas, inclusive as participações em eventos, deverão ser propostas pelas Gerências e Departamentos e encaminhadas à Diretoria do Campus para avaliação e possível concessão. 5

1.5. Investimentos nas Unidades Orçamentárias Despesas com adequação da estrutura física e aquisições de equipamentos, apresentadas e sistematizadas pelas Unidades Orçamentárias para implementação dentro do plano diretor e das políticas orçamentárias propostas pela Diretoria de Administração e Planejamento e aprovadas pelo Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. 2. PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS Os programas e ações são instrumentos de organização da Ação Governamental que articulam um conjunto de iniciativas públicas e privadas - projetos, atividades, financiamentos, incentivos fiscais, normas etc. - e que visam à solução de um problema ou ao atendimento de demanda da Sociedade, sendo mensurado por indicadores, metas regionalizadas e custos estabelecidos no PPA. Cada programa identifica as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades e operações especiais. No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás os programas e ações de governo estão relacionados a seguir. Programa 1062 Ação 09HB Objetivo Descrição Ação 2992 Finalidade Descrição Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais Operações Especiais Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004. Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004. Pessoas beneficiadas. Funcionamento da Educação Profissional Atividade Garantir a manutenção e custeio das instituições da rede federal de educação profissional, visando assegurar o desempenho da sua finalidade precípua, proporcionando melhor aproveitamento do aluno e melhoria contínua de qualidade do ensino. Manutenção das instituições, por meio da sua gestão administrativa, financeira e técnica, assegurando condições de funcionamento, atingimento dos objetivos da atividade-fim processos de ensino X aprendizagem. 6

Ação 2E13 Descrição Ação 2994 Objetivo Descrição Ação 6301 Objetivo Descrição Alunos matriculados na Instituição. Reforma e Modernização de Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Educação Tecnológica Atividade Reforma e Modernização de Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Educação Tecnológica Alunos, servidores e comunidade local. Assistência ao Educando da Educação Profissional Atividade Suprir a necessidade básica do educando, proporcionando condições para sua permanência e melhor desempenho na escola. Fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de assistência social ao educando, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal e contribua para o bom desempenho do aluno na escola. Alunos matriculados na Instituição. Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Atividade Ampliar e atualizar o acervo bibliográfico das instituições da Rede Federal de Educação Profissional. Financiamento mediante a aprovação de projetos que identifiquem as deficiências existentes no acervo e proponha sua atualização e recomposição. Alunos, servidores e comunidade local. Programa 1067 Ação 4572 Objetivo Descrição Gestão da Política de Educação Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação Atividade Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional. Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como: custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal. Servidores capacitados para o desempenho das atividades do órgão com qualidade e eficiência. Programa 0750 Ação 2003 Objetivo Ação 2004 Objetivo Apoio Administrativo Ações de Informática Atividade Proporcionar a modernização e atualização da Tecnologia da Infomação. Alunos, servidores e comunidade local. Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes Atividade Proporcionar aos servidores, empregados e seus dependentes e pensionistas condições para a manutenção da saúde física e mental. 7

Descrição Ação 2010 Objetivo Descrição Ação 2011 Objetivo Descrição Ação 2012 Objetivo Descrição Concessão do benefício de assistência médico hospitalar e odontológica aos servidores ativos e inativos, empregados, dependentes e pensionistas. Pessoas beneficiadas. Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados Atividade Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3º do Decreto 977, de 10/11/93. Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contracheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-escolar conforme dispõe o Decreto 977/93. Crianças de 0 a 6 anos atendidas. Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados Atividade Pagamento de Auxílio-Transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União. Pagamento de Auxílio-Transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa. Servidores beneficiados pelo recebimento do auxílio. Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Atividade Concessão do auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou manutenção de refeitório. Conceder em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia o auxílio-alimentação aos servidores e empregados ativos, de acordo com a Lei 9527/97, ou mediante aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou, ainda, por meio da manutenção de refeitório. Servidores beneficiados em razão de dias úteis trabalhados no mês. Programa 0089 Ação 0181 Objetivo Descrição Previdência de Inativos e Pensionistas da União Pagamento de Aposentadorias e Pensões Servidores Civis Operações Especiais Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio. Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos civis do Poder Executivo ou dos seus pensionistas, incluídas a aposentadoria/pensão mensal, a gratificação natalina e as eventuais despesas de exercícios anteriores. Pessoas beneficiadas. 8

3. METODOLOGIA E CÁLCULO DOS TETOS ORÇAMENTÁRIOS 3.1. Detalhamento dos pesos das áreas de ensino. Apresenta-se a seguir o quadro dos pesos das áreas de ensino utilizados para fazer a distribuição dos tetos das Unidades Orçamentárias. Nº ÁREAS Baixo Custo Médio Custo Alto Custo 1,00 1,75 2,50 01 Agropecuária X + 0,5 02 Artes X 03 Biotecnologia X 04 Comércio X 05 Comunicação X 06 Construção Civil X 07 Design X 08 Indústria X 09 Geomática X 10 Gestão X 11 Imagem Pessoal X 12 Informática X 13 Lazer e Desenvolvimento Social X 14 Meio Ambiente X 15 Mineração X 16 Pesca X 17 Química X 18 Saúde X 19 Telecomunicações X 20 Transporte X 21 Turismos e Hospitalidade X 22 Ensino Médio X 23 Licenciatura X Fonte: CONCEFET/FORPLAN. 3.2. Detalhamento das matrículas de 2007 O número de matrículas apresentado é a soma dos ingressos no 1º e 2º semestres de 2007 para a composição da matriz de repartição de recursos para as Unidades Orçamentárias. 9

CURSOS CAMPUS GOIÂNIA Nº de Matrículas Ensino Médio da Educação Básica 628 Educação de Nível Médio (Técnica) 1 CT em Agrimensura 2 2 CT em Cartografia 25 3 CT em Edificações 73 4 CT em Eletrotécnica 410 5 CT em Mecânica 207 6 CT em Meio Ambiente 102 7 CT em Mineração 175 8 CT em Telecomunicações 142 9 CT em Trânsito 148 10 CT em Serviços de Alimentação (PROEJA) 115 Subtotal 2.027 Educação Superior (Graduação Tecnológica) 1 CST em Agrimensura 277 2 CST em Construção de Edifícios 234 3 CST em Construção de Vias Terrestres 123 4 CST em Eletromecânica 127 5 CST em Geoprocessamento 149 6 CST em Gestão Ambiental 107 7 CST em Gestão Hoteleira 222 8 CST em Gestão Turística 347 9 CST em Hotelaria 289 10 CST em Infra-Estrutura de Vias 123 11 CST em Manutenção Eletromecânica Industrial 207 12 CST em Planejamento de Transportes 256 13 CST em Planejamento e Construção de Edifícios 288 14 CST em Planejamento Turístico 276 15 CST em Química Agroindustrial 291 16 CST em Química Industrial 185 17 CST em Redes de Comunicação 449 18 CST em Saneamento Ambiental 290 19 CST em Sensoriamento Remoto 115 20 CST em Telecomunicações 95 21 CST em Transportes Urbanos 241 Subtotal 4.691 TOTAL CAMPUS GOIÂNIA 6.718 10

CAMPUS JATAÍ Nº de Matrículas Ensino Médio da Educação Básica 682 Educação de Nível Médio (Técnica) 1 CT em Agrimensura 180 2 CT em Edificações 185 3 CT em Edificações (PROEJA) 85 4 CT em Eletrotécnica 220 5 CT em Informática Subtotal 670 Educação Superior (Graduação Tecnológica) 1 CST em Sistema de Informação 258 2 CST em Informática 75 Subtotal 333 Educação Superior (Licenciatura) 1 Licenciatura em Física 180 2 Licenciatura em Ciências 1 Subtotal 181 Total CAMPUS JATAÍ 1.866 CAMPUS INHUMAS Nº de Matrículas Educação de Nível Médio (Técnica) 1 CT em Alimentos 120 2 CT em Informática 120 Subtotal 240 Educação Superior (Licenciatura) 1 Licenciatura em Química 87 Educação Superior (Bacharelado) 1 Bacharelado em Informática 78 TOTAL CAMPUS INHUMAS 405 TOTAL GERAL 8.989 Fonte: Pesquisa Institucional do Instituto Federal de Goiás. Obs.: CT=Curso Técnico e CST=Curso Superior de Tecnologia. 3.3. Matrículas 2007 ponderadas. As matrículas foram ponderadas com os pesos das áreas de ensino apresentados anteriormente. Unidades/ Modalidades de Ensino Matrículas 2007 Baixo Custo (1,0) Matrículas Ponderadas Médio Custo (1,75) Alto Custo (2,5) Total Matrículas Ponderadas Ensino Médio GOIÂNIA 628 628 628 11

Unidades/ Modalidades de Ensino Matrículas 2007 Baixo Custo (1,0) Matrículas Ponderadas Médio Custo (1,75) Alto Custo (2,5) Total Matrículas Ponderadas JATAÍ 682 682 682 Subtotal 1.310 1.310 1.310 PROEJA GOIÂNIA 115 201 201 JATAÍ 85 213 213 Subtotal 200 0 201 213 414 Nível Técnico GOIÂNIA 1.284 148 2.840 2.988 JATAÍ 585 1.463 1.463 INHUMAS 240 600 600 Subtotal 2.109 148 0 4.903 5.051 Nível Tecnológico GOIÂNIA 4.691 497 1.985 7.650 10.132 JATAÍ 333 833 833 Subtotal 5.024 497 1.985 8.483 10.964 Licenciatura GOIÂNIA JATAÍ 181 317 317 INHUMAS 87 152 152 Subtotal 268 0 469 0 469 Bacharelado INHUMAS 78 195 195 Subtotal 78 0 0 195 195 TOTAL GERAL 8.989 1.955 2.655 13.793 18.402 3.4. Matriz de Repartição de Custeio e Capital (OCC) A matriz de repartição de recursos para o exercício de 2009, considerou os valores absolutos (somatório do primeiro e segundo semestre) das matrículas ponderadas do exercício de 2008 e aplicou os percentuais encontrados. Para os Campus de Inhumas, Itumbiara e Uruaçu que fazem parte do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, e ainda estão em fase de implantação, foi disponibilizado recurso específico pela SETEC. 12

Unidade Exercício Referência Ensino Médio PROEJA Técnico Tecnologia Licenciatura Bacharelado Total Matrícula Ponderadas 2007 Fração % GOIÂNIA 2007 628 201 2.988 10.132 13.949 80% JATAÍ 2007 682 213 1.463 833 317 3.506 20% INHUMAS 2007 600 152 195 947 2007 1.310 414 5.051 10.965 469 195 18.402 100% 4. ORÇAMENTO DE CUSTEIO E CAPITAL (OCC). As ações de pagamento de pessoal e benefícios e seus respectivos orçamentos não são apresentadas a seguir pois não compõem a matriz de repartição de recursos da Instituição. Estas ações são gerenciadas pelos órgãos centrais do Governo Federal e a Instituição informa mensalmente as metas físicas executadas. No quadro a seguir apresenta-se o orçamento das despesas de custeio e capital do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, juntamente com as metas físicas previstas para o exercício de 2009. Ação Meta Física 2009 Orçamento 2008 Orçamento 2009 1. Ações de Informática 425.000 2. Funcionamento da Educação Profissional Atender a 8.990 alunos 4.711.000 4.147.984 Investimentos Obras e Instalações 1.583.353 2.462.252 Aquisição de equipamentos 1.250.000 1.500.000 3. Assistência ao Educando da Educação Profissional Atender a 584 alunos 340.000 738.132 4. Acervo Bibliográfico Disponibilizar 5.480 volumes 100.000 200.000 5. Capacitação de Servidores Administrativos e Docentes Capacitar a 224 servidores 167.000 300.000 TOTAL DO ORÇAMENTO 8.201.353 9.773.368 Fonte: Lei nº 11.897 de 30/12/2008 - Lei Orçamentária Anual 2009. 13

4.1. Distribuição do Orçamento de 2009 para a Reitoria e os Campi do Instituto Federal de Goiás. No quadro a seguir apresenta-se o orçamento de cada Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, considerando a matriz de repartição de custeio e capital (OCC). Os Campi de Inhumas, Itumbiara e Uruaçu foram considerados separados, pois fazem parte do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS REITORIA E DIRETORIAS SISTÊMICAS ORÇAMENTO DISPONÍVEL 1.163.017 Subtotal 1 1.163.017 CAMPUS GOIÂNIA (80%) 3.940.281 CAMPUS JATAÍ (20%) 985.070 Subtotal 2 4.925.351 CAMPUS INHUMAS 1.295.000 CAMPUS ITUMBIARA 1.295.000 CAMPUS URUAÇU 1.295.000 Subtotal 3 3.885.000 TOTAL 9.773.368 14

5. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS Orçamento do Instituto Federal de Goiás 2009 Ação 1. Ações de Informática Custeio Investimento Reitoria e Diretorias Sistêmicas Orçamento Disponível (R$) Goiânia Jataí Inhumas Itumbiara Uruaçu Disponível 425.000 155.000 155.000 270.000 270.000 2. Funcionamento da Educação Profissional 4.147.984 Investimentos 279.675 1.957.726 559.350 388.500 388.500 388.500 3.962.252 3. Assistência ao Educando da Educação Profissional 151.632 290.000 123.000 72.500 50.500 50.500 738.132 4. Acervo Bibliográfico 75.000 50.000 25.000 25.000 25.000 200.000 5. Capacitação de Servidores Administrativos e Docentes 106.710 100.790 33.500 25.000 17.000 17.000 300.000 Subtotal 963.017 2.423.516 765.850 511.000 481.000 481.000 9.773.368 6. Ampliação da Infra- Estrutura Física 200.000 200.000 TOTAL 1.163.017 2.423.516 765.850 511.000 481.000 481.000 9.973.368 5.1. Funcionamento da Educação Profissional 5.1.1. Projeção das despesas com contratos. A seguir estão relacionados os contratos necessários ao pleno funcionamento dos Campi para o exercício de 2009. 15

Serviços Contratados Conservação e Limpeza da Infra-estrutura Fornecimento de Energia Elétrica Orçamento Alocado (R$) Goiânia Jataí Inhumas Itumbiara Uruaçu Total 1.123.141,80 197.054,88 250.037,44 173.946,00 173.945,88 1.918.126,00 300.000,00 47.000,00 30.000,00 42.000,00 419.000,00 Serviços de Reprografia 120.120,00 22.880,00 12.000,00 10.800,00 24.000,00 189.800,00 Fornecimento de Água e Esgoto Publicações (Radiobrás e Imprensa Nacional) 180.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 220.000,00 144.000,00 18.000,00 7.200,00 5.400,00 5.400,00 180.000,00 Serviços de Telefonia 363.460,24 45.432,50 27.259,50 113.383,56 18.173,00 567.708,80 Vigilância Patrimonial e Ostensiva 212.533,20 130.759,20 193.454,71 174.220,44 174.180,72 885.148,27 Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes 62.650,00 20.000,00 6.000,00 11.459,80 17.855,70 117.965,50 Manutenção em Veículos 45.000,00 25.000,00 3.000,00 6.000,00 79.000,00 Manutenção em Equipamentos (Ar Condicionado, Bebedouros, Eletrônicos) 62.076,00 24.580,00 5.520,00 92.176,00 Plano de Seguro de Acidentes Pessoais 36.800,00 4.600,00 1.840,00 1.380,00 1.380,00 46.000,00 Manutenção em Equipamentos de Processamento de Dados 32.000,00 4.000,00 1.600,00 37.600,00 Serviços Postais (Correios) 15.000,00 1.875,00 750,00 562,50 562,50 18.750,00 Manutenção e Substituição de Vidros Serviço de Lavagem e Alisamento de Roupas 18.404,50 7.000,00 7.401,00 10.361,00 43.166,50 21.372,00 21.372,00 Lavagem de Veículos 7.600,00 3.500,00 11.100,00 Cópias e Reprodução de Documentos 15.958,40 1.994,80 797,92 598,44 598,44 19.948,00 16

Serviços Contratados Prestação de Serviços de Chaveiro Orçamento Alocado (R$) Goiânia Jataí Inhumas Itumbiara Uruaçu Total 11.275,00 2.500,00 2.775,00 2.700,00 19.250,00 Fornecimento de Gás GLP 3.000,00 555,00 1.925,00 5.480,00 Prestação de Serviços de Correspondência agrupada (malote) 3.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 Fornecimento de Carimbos 5.600,00 700,00 280,00 210,00 210,00 7.000,00 Locação de máquina para café 45.000,00 45.000,00 Serviços de apoio a realização de eventos institucionais 121.437,26 121.437,26 TOTAL 2.949.428,40 514.431,38 587.915,57 547.946,74 475.306,24 5.075.028,33 5.1.2. Outras despesas de custeio para funcionamento e manutenção das Unidades Orçamentárias. Além dos contratos firmados por cada Campus para a prestação de serviços em diferentes áreas de atuação, existem as demandas por aquisições de materiais de consumo (materiais de expediente e de laboratórios, elétricos, hidro-sanitários, suprimentos de informática, etc) e outras contratações. Estas serão viabilizadas quando o Orçamento Contingenciado for liberado. No quadro a seguir foram considerados apenas os valores de diárias e passagens lançados no SCDP - Sistema de Diárias e Passagens para funcionamento de cada Campus e Reitoria. 17

Orçamento Alocado(R$) Natureza da Despesa Reitoria e Diretorias Sistêmicas Goiânia Jataí Inhumas Itumbiara Uruaçu Total Diárias 69.109,47 80.000,00 31.391,47 23.543,60 15.695,73 15.695,73 235.436,00 Passagens Terrestres e Aéreas 27.790,00 5.000,00 6.500,00 5.000,00 3.500,00 3.500,00 51.290,00 TOTAL 96.899,47 85.000,00 37.891,47 28.543,60 19.195,73 19.195,73 286.726,00 5.1.3. Modernização da infra-estrutura física Os recursos alocados nesta ação serão disponibilizados de acordo com os projetos de modernização, ampliação e readequação dos laboratórios acadêmicos e das áreas administrativas que deverão ser elaborados pelas Unidades Orçamentárias. Natureza da Despesa Reitoria e Diretorias Sistêmicas Orçamento Alocado (R$) Goiânia Jataí Inhumas Itumbiara Uruaçu Total Investimentos 279.675,20 1.957.726,40 559.350,40 388.500,00 388.500,00 388.500,00 3.962.252,00 TOTAL 279.675,20 1.957.726,40 559.350,40 388.500,00 388.500,00 388.500,00 3.962.252,00 5.2. Acervo Bibliográfico No quadro a seguir foram alocados recursos para os Campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás para aquisição de acervo bibliográfico. Natureza da Despesa Equipamentos e Material Permanente Orçamento Alocado (R$) Goiânia Jataí Inhumas Itumbiara Uruaçu Total 75.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 200.000,00 18

5.3. AÇÕES DE INFORMÁTICA Tendo em vista a determinação exarada pelo Tribunal de Contas da União em seu Acórdão nº 371/2008 e com vistas ao cumprimento da mesma, apresentamos no quadro abaixo a previsão dos gastos com Tecnologia da Informação. Os recursos desta ação foram planejados pela Diretoria de Desenvolvimento Institucional, que será responsável pela sistematização e formalização das contratações e aquisições. Diante disso, cada Campus (Unidade Orçamentária) deverá encaminhar suas demandas a Diretoria de Desenvolvimento Institucional. Natureza da Despesa Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 1. Material de Consumo Suprimentos para Manutenção VB 1 10.000,00 10.000,00 2. Serviços de Pessoa Física e/ou Jurídica Manutenção para o Sistema Acadêmico VB 1 55.000,00 55.000,00 Manutenção de Equipamentos (monitores e impressoras) VB 1 15.000,00 15.000,00 3. Software Controle Bibliográfico Licença 1 30.000,00 30.000,00 Banco de Dados - SQL Server Licença 1 5.000,00 5.000,00 Anti-Vírus (licença institucional + assinatura anual) Licença 1 40.000,00 40.000,00 4. Equipamentos e Material Permanente SUBTOTAL 1 155.000,00 Computadores Desktop Unidade 70 2.500,00 175.000,00 Sistema de Nobreak Unidade 1 30.000,00 30.000,00 Sistema de Armazenamento Unidade 1 20.000,00 20.000,00 19

Natureza da Despesa Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total Servidor de Backup Unidade 1 15.000,00 15.000,00 Servidor com Virtualização Unidade 1 30.000,00 30.000,00 SUBTOTAL 2 270.000,00 TOTAL 425.000,00 5.4. Assistência ao Educando da Educação Profissional No planejamento orçamentário de 2009 foram alocados recursos para a concessão de bolsas regulamentadas no Programa Institucional de Iniciação Científica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (PBIC), que foi aprovado por meio da Resolução n o 11, de 28 de setembro de 2007. Além da concessão das bolsas de iniciação científica, o Instituto, cumprindo seu papel social e suas responsabilidades institucionais, faz a concessão de auxílio financeiro aos estudantes carentes, considerando a distribuição por Campus, conforme quadro abaixo. AÇÃO META CUSTO MÉDIO PRODUTO VALOR MENSAL ORÇAMENTO PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFG (PBIC-IFG) BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 35 300,00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - PESQUISADOR (PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE IC) 10.500,00 126.000,00 25.632,00 SUBTOTAL 151.632,00 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE ESTUDO E MONITORIA CAMPUS GOIÂNIA 80 275,00 CAMPUS JATAÍ 30 275,00 CAMPUS INHUMAS 20 275,00 CAMPUS ITUMBIARA 10 275,00 CAMPUS URUAÇU 10 275,00 22.000,00 176.000,00 8.250,00 66.000,00 5.500,00 44.000,00 2.750,00 22.000,00 2.750,00 22.000,00 SUBTOTAL 150 330.000,00 20

AÇÃO META CUSTO MÉDIO PRODUTO VALOR MENSAL ORÇAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES PARA PARTICIPAÇÃO EM VISITAS TÉCNICAS E ATIVIDADES EXTRA-CLASSE CAMPUS GOIÂNIA 200 57,00 CAMPUS JATAÍ 100 57,00 CAMPUS INHUMAS 50 57,00 CAMPUS ITUMBIARA 50 57,00 CAMPUS URUAÇU 50 57,00 11.400,00 114.000,00 5.700,00 57.000,00 2.850,00 28.500,00 2.850,00 28.500,00 2.850,00 28.500,00 SUBTOTAL 450 256.500,00 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 635 1.162,41 738.132,00 5.5. Capacitação de Servidores Administrativos e Docentes No planejamento orçamentário desta ação foram alocados recursos na natureza de despesas auxílio financeiro a estudantes visando atender o Programa Institucional de Bolsas de Qualificação para Servidores do Instituto Federal de Goiás (PIQS), o Programa Institucional de Bolsas de Graduação e Especialização destinadas aos servidores do quadro de pessoal permanente do Instituto Federal de Goiás (PIGE) e o Programa de Apoio à Produtividade em Pesquisa (ProAPP). Orçamento Alocado (R$) Natureza da Despesa Reitoria e Diretorias Sistêmicas* Goiânia Jataí Inhumas Itumbiara Uruaçu Total Auxílio Financeiro a Estudantes 48.710,00 48.710,00 Diárias 46.000,00 80.000,00 27.000,00 20.000,00 13.500,00 13.500,00 200.000,00 21

Orçamento Alocado (R$) Natureza da Despesa Reitoria e Diretorias Sistêmicas* Goiânia Jataí Inhumas Itumbiara Uruaçu Total Passagens Aéreas e Terrestres 12.000,00 20.790,00 6.500,00 5.000,00 3.500,00 3.500,00 51.290,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica TOTAL 106.710,00 100.790,00 33.500,00 25.000,00 17.000,00 17.000,00 300.000,00 * Obs.: Os recursos alocados na Reitoria e Diretorias Sistêmicas atenderão os referidos Programas de Capacitação. 5.6. Despesas com o custeio, manutenção e modernização da Instituição A seguir apresenta-se o quadro resumo das despesas totais previstas para o Funcionamento da Educação Profissional, isto é, para a manutenção e modernização da infra-estrutura física das Unidades Orçamentárias do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Natureza da Despesa Reitoria e Diretorias Sistêmicas Orçamento Alocado (R$) Goiânia Jataí Inhumas Itumbiara Uruaçu Total Despesas com contratos Despesas diversas Modernização da Infra-estrutura física Acervo Bibliográfico Assistência ao Educando da Educação Profissional Capacitação de Servidores Administrativos e 2.949.428,40 514.431,38 587.915,57 547.946,74 475.306,24 5.075.028,33 96.899,47 37.891,47 37.891,47 28.543,60 19.195,73 19.195,73 239.617,47 279.675,20 1.957.726,40 559.350,40 388.500,00 388.500,00 388.500,00 3.962.252,00 75.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 200.000,00 151.632,00 290.000,00 123.000,00 72.500,00 50.500,00 50.5000,00 738.132,00 106.710,00 100.790,00 33.500,00 25.000,00 17.0000,00 17.000,00 300.000,00 22

Natureza da Despesa Docentes Reitoria e Diretorias Sistêmicas Orçamento Alocado (R$) Goiânia Jataí Inhumas Itumbiara Uruaçu Total Ações de Informática 425.000,00 425.000,00 Ampliação da Infra-Estrutura Física 200.000,00 200.000,00 TOTAL 1.259.917,00 5.410.836,00 1.318.173,00 1.127.459,00 1.048.142,00 975.502,00 11.140.030,00 Orçamento Alocado para 2009 11.140.030,00 Orçamento Disponível para 2009 9.973.368,00 Orçamento Contingenciado 1.995.092,00 Aquisições de materiais de consumo e outras contratações 828.430,20 Natureza da Despesa Aquisições de materiais de consumo e outras contratações Reitoria e Diretorias Sistêmicas Orçamento Contingenciado (R$) Goiânia Jataí Inhumas Itumbiara Uruaçu Total 75.627,05 18.906,76 167.540,83 246.857,53 319.498,03 828.430,20 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS As dotações orçamentárias apresentadas neste documento compõem a Lei Orçamentária Anual de 2009, entretanto não inviabilizam a possibilidade da concessão de recursos complementares ou suplementares pela SETEC/MEC. Por isso, como tem sido feito nos últimos anos, a Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás realizará gestões junto aos órgãos responsáveis apresentando as demandas institucionais, que não são totalmente supridas pelo orçamento disponível. 23