001349 Ordinário 08/03/2012 001349 padrão 01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE Página: 1 / 8 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS KIST AVENIDA GENERAL OSORIO, 129 PREDIO 75.635.854/0001-43 CENTRO São João / PR 85570-000 30-2 46-35331233 46-35331233 001300 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 06.001 Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos 15.451.15012.028 Manutenção dos Serviços Públicos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 228.995,36 52,50 228.942,86 REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA Liquidação 001569 09/03/2012 52,50 Pagamento 003104 04/05/2012 52,50
001350 Ordinário 08/03/2012 001350 padrão 09 - SERVICOS DE 3 PESSOA JURIDICA Pregão 4 / 2009 89 / 2009 Página: 2 / 8 FONSECA E RALDI CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA RUA SAO MIGUEL, 679 09.550.464/0001-46 CENTRO São João / PR 85570-000 5238-8 3533 2415 001030 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 Fundo Muncicipal de Saúde 10.301.10012.022 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 248.566,64 680,00 247.886,64 REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS A POPULAÇÃO DE SÃO JOÃO PR Liquidação 001568 09/03/2012 680,00 Pagamento 002070 02/04/2012 680,00
001351 Ordinário 08/03/2012 001351 padrão 09 - SERVICOS DE 3 PESSOA JURIDICA Página: 3 / 8 HDI SEGUROS S/A CASCAVEL, null 29.980.158/0001-57 Cascavel / PR 85801-095 5018-1 001030 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 Fundo Muncicipal de Saúde 10.301.10012.022 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 247.886,64 1.300,31 246.586,33 REFERENTE SEGUROS VEICULO ALR 4622 DO CENTRO DE SAUDE Liquidação 001576 12/03/2012 1.300,31 Pagamento 001465 19/03/2012 1.300,31
001352 Ordinário 08/03/2012 001352 padrão 09 - SERVICOS DE 3 PESSOA JURIDICA Tomada de preços 41 / 2011 129 / 2011 Página: 4 / 8 JENES IVAN GALVAN RUA CASTRO ALVES, 383 CENTRO NORTE 11.750.209/0001-99 CENTRO NORTE Dois Vizinhos / PR 85660-000 65782-4 46 35361641 000745 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 04.001 Departamento de Educação 12.361.12011.004 Centro Educação Infantil 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 85.963,96 38.544,40 47.419,56 REFERENTE CONSTRUÇÃO DE MURO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE CONTRATO 129/2011 Liquidação 001579 12/03/2012 38.544,40 Pagamento 001416 14/03/2012 38.544,40
001353 Ordinário 08/03/2012 001353 padrão 04 - AQUISICAO MERCADORIAS E MATERIAL EM GERAL Página: 5 / 8 WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA RUA ADOLF WHUTH, 557 43.648.971/0001-55 TAGUATINGA Cotia / SP 72135-110 2402-3 0800 12 2255 000820 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 04.001 Departamento de Educação 12.361.12012.016 Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 59.144,15 231,53 58.912,62 REFERENETE DISCO TACOGRAFO PARA VEICULO DA EDUCAÇÃO Liquidação 001546 08/03/2012 231,53 Pagamento 003188 07/05/2012 77,17 Pagamento 004611 27/06/2012 77,17 Pagamento 004612 27/06/2012 77,19
001354 Ordinário 08/03/2012 001354 padrão 01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE Tomada de preços 71 / 2011 197 / 2011 Página: 6 / 8 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS KIST AVENIDA GENERAL OSORIO, 129 PREDIO 75.635.854/0001-43 CENTRO São João / PR 85570-000 30-2 46-35331233 46-35331233 001450 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 06.001 Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos 26.782.26012.032 Manutenção do Transporte 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 17.276,70 4.587,50 12.689,20 REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEICULO DO SETOR RODOVIARIO Liquidação 001605 12/03/2012 307,23 Pagamento 003109 04/05/2012 307,23 Liquidação 001556 09/03/2012 1.873,56 Pagamento 003102 04/05/2012 1.873,56 Liquidação 001584 12/03/2012 2.406,71 Pagamento 003106 04/05/2012 2.406,71
001355 Ordinário 08/03/2012 001355 padrão 03 - AQUISICAO DE PNEUS,PECAS E ACESSORIOS Página: 7 / 8 TRATORACO COM.E REPR.DE PECAS P/TRAT.LTD CURITIBA, 00.111.430/0001-80 Curitiba / PR 80010-040 1092-8 001450 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 06.001 Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos 26.782.26012.032 Manutenção do Transporte 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 223.670,63 503,12 223.167,51 REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO SETOR RODOVIARIO Liquidação 001570 09/03/2012 503,12 Pagamento 002069 02/04/2012 503,12
001356 Ordinário 08/03/2012 001356 padrão 08 - SERVICOS DE 3 PESSOA FISICA Página: 8 / 8 NELCIANO LUIZ KUFNER LINHA KALINKE, null CPF 041.220.679-01 São João / PR 85570-000 5009-1 000840 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 04.001 Departamento de Educação 12.361.12012.016 Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 3.274,00 197,00 3.077,00 REFERENTE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSPORTE DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO Liquidação 001577 12/03/2012 197,00 Pagamento 001308 13/03/2012 197,00