PROGRAMAS E AÇÕES. RELATÓRIO CONSOLIDADO 1º e 2º QUADRIMESTRE ANO - 2009. Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral SEPLAN

MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES PRIORITÁRIOS RELATÓRIO CONSOLIDADO 1º e 2º QUADRIMESTRE ANO - 2009 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral SEPLAN Secretaria do Estado de Planejamento e Coordenação Geral Governo de Mato Grosso

SUMÁRIO I Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais...8 1.1 O Que é o Monitoramento?...8 1.2 Diferenças Básicas entre Avaliação, Monitoramento e Controle...9 1.3 Objetivo da Atividade de Monitoramento dos Programas...10 1.4 Requisitos Necessários à Atividade de Monitoramento...11 1.5 Base Legal do Processo de Monitoramento - MT...11 1.6 Metodologia de Monitoramento...12 1.7 Objeto de Monitoramento Ano 2009...13 1.8 Fontes Orçamentárias de Financiamento dos Programas Prioritários...14 1.9 Estrutura das Ações que Compõe os Programas Prioritários...16 1.10 Atores do Processo de Monitoramento...17 1.11 Periodicidade de Registro das Informações...19 II - Dados Quadrimestrais do Monitoramento...20 2.1 Execução Orçamentária dos Programas Prioritários...21 2.2 Restrições ao Desempenho dos Programas e Ações...24 2.3 Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias...27 2.4 Incremento de Metas Físicas e Financeiras nas Ações Prioritárias (Loa + Crédito) 42 2.5 Situação dos Registros das Metas Físicas Módulo De Monitoramento...53

LISTA DE TABELAS E QUADROS Tabela 1 - Execução Orçamentária dos Programas Prioritários Acumulado 1º e 2º Quadrimestre - 2009...21 Tabela 2 Restrições Registradas no FIPLAN...25 Quadro 1 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias SINFRA...29 Quadro 2 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias - SEMA...31 Quadro 3 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias SEJUSP (Programa-Modernização do Sistema de Segurança Pública)....32 Quadro 4 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias SEJUSP (Programa Redução da Criminalidade)...33 Quadro 5 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias SEDUC ( Programa Aprendizagem com Qualidade)...35 Quadro 6 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias SEDUC (Programa Gestão Ativa)...37 Quadro 7 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias UNEMAT...39 Quadro 8 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias SECITEC/FAPEMAT...40 Quadro 9 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias SES...41 Quadro 10 - Demonstrativo do Incremento de Metas Físicas e Financeiras nas Ações Prioritárias/SINFRA Posição em 30 de Agosto de 2009...44 Quadro 11 - Demonstrativo do Incremento de Metas Físicas e Financeiras nas Ações Prioritárias - SEJUSP Posição em 30 de Agosto de 2009...45 Quadro 12 - Demonstrativo do Incremento de Metas Físicas e Financeiras nas Ações Prioritárias - SES Posição em 30 de Agosto de 2009...47 Quadro 13 - Demonstrativo do Incremento de Metas Físicas e Financeiras nas Ações Prioritárias - SEMA Posição em 30 de Agosto de 2009...48 Quadro 14 - Demonstrativo do Incremento de Metas Físicas e Financeiras nas Ações Prioritárias - SEDUC Posição em 30 de Agosto de 2009...48 Quadro 15 - Demonstrativo do Incremento de Metas Físicas e Financeiras nas Ações Prioritárias - SEDUC Posição em 30 de Agosto de 2009...49

Quadro 16 - Demonstrativo do Incremento de Metas Físicas e Financeiras nas Ações Prioritárias - UNEMAT Posição em 30 de Agosto de 2009...52 Quadro 17 - Demonstrativo do Incremento de Metas Físicas e Financeiras das Ações Prioritárias SECITEC/FAPEMAT Posição em 30 de Agosto de 2009...52 Lista de Gráficos Gráfico 1 Execução Orçamentária dos Programas Prioritários Acumulado de Janeiro a Agosto 2009...22 Gráfico 2 Recursos Programados nos Programas Prioritários...23 Gráfico 3 Número de Restrições Registradas no FIPLAN por Tipo...26 Gráfico 4 Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias da Área de Infra- Estrutura...30 Gráfico 5 Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias do Programa Gestão Florestal...31 Gráfico 6 Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias do Programa Modernização do Sistema de Segurança...32 Gráfico 7 Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias do Programa Redução da Criminalidade...34 Gráfico 8 Execução Física E Financeira das Ações Prioritárias do Programa Aprendizagem com Qualidade...36 Gráfico 9 Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias do Programa Gestão Ativa...38 Gráfico 10 Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias do Programa Fortalecimento do Ensino Superior...39 Gráfico 11 Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias do Programa Desenvolvimento Cientifico E Tecnológico...40 Gráfico 12 Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias do Programa Atenção Básica Saúde da Família...41

APRESENTAÇÃO A implantação institucional do processo de monitoramento dos programas e ações governamentais que teve inicio em julho de 2009 sob a coordenação geral da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN tem como premissa o fortalecimento do modelo de gestão voltado para resultado, onde a inserção do processo monitoramento complementa as etapas do ciclo de gestão do planejamento governamental (Planeja, executa monitora e avalia). O monitoramento dos programas e ações governamentais, como processo integrante da gestão dos planos e políticas públicas tem papel relevante na função de planejamento, por ser definido como um processo sistemático e continuo que visa à produção de informações relevantes do ponto de vista gerencial, para análise, avaliação e intervenção oportuna por parte dos diversos atores envolvidos na gestão, de modo a possibilitar a obtenção dos resultados programados. As informações gerenciais nos seus diferentes aspectos, quantitativos e qualitativos constituem a força de maior grandeza para impulsionar a melhoria da gestão dos programas e ações. Assim, para que estas informações sejam geradas em tempo hábil, oportunizando intervenções e correção de rumo no momento da execução é necessário o comprometimento dos diversos atores relevantes para o processo em seus diferentes níveis de atuação (Nível Operacional, Tático e Estratégico). O comprometimento com o processo implica em mudanças culturais e comportamentais por parte dos atores (dirigentes, gestores de programa, responsáveis por ação, entre outros) envolvidos, exigindo cada vez mais destes, uma nova postura em relação à aplicação dos escassos recursos públicos na busca de soluções e atendimento as demandas da sociedade. O Módulo de Monitoramento do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças - FIPLAN foi concebido com a finalidade de instrumentalizar os órgãos e unidades setoriais responsáveis pela implementação dos programas e ações governamentais no acompanhamento e registro das informações relativa à execução física e financeira das ações e dos programas de governo, por meio do sistema informatizado. A ferramenta permite que em tempo real sejam disponibilizadas informações qualitativas e quantitativas, que, se apropriadas de forma adequada podem qualificar os processos decisórios e direcionar para novos rumos e oportunidades. O primeiro Balanço quadrimestral da atividade de monitoramento dos programas e ações governamentais tem como objetivo apresentar as informações registradas no

FIPLAN para o período de janeiro a agosto de 2009 referentes às informações relevantes sobre aspectos da gestão dos programas prioritários de governo e suas ações compreendendo informações acerca da realização física e financeira das ações, as principais restrições encontradas durante a implementação dos programas e/ ou das ações, entre outras informações relevantes do ponto de vista gerencial. O presente documento está estruturado em duas partes. A primeira parte aborda de forma resumida os aspectos gerais do modelo de monitoramento adotado pelo Estado de Mato Grosso (objeto, metodologia, atores, etc.) cujo enfoque é voltado para obtenção de resultados. A segunda parte apresenta as informações geradas na base de dados do Módulo de Monitoramento do FIPLAN proveniente dos registros efetuados no sistema, principalmente aqueles relacionados à realização das metas físicas e financeiras das ações alimentadas pelos agentes responsáveis pela execução dos projetos e atividades. I ASPECTOS GERAIS DO PROCESSO DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

I ASPECTOS GERAIS DO PROCESSO DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

I - Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento 1.1 O que é o Monitoramento? Também conhecido como avaliação em processo, trata-se da utilização de um conjunto de estratégias destinadas a realizar o acompanhamento de uma política, programa ou projeto. É uma ferramenta utilizada para intervir no curso de um programa, corrigindo sua concepção. É o exame contínuo dos processos, produtos, resultados e os impactos das ações realizadas. O monitoramento permite identificar tempestivamente as vantagens e os pontos frágeis na execução de um programa e efetuar os ajustes necessários à maximização dos seus resultados e impactos. (Escola Nacional de Administração Pública ENAP) O Monitoramento consiste em um processo permanente de coleta, análise e sistematização de informações e de verificação do andamento da ação governamental no que diz respeito ao alcance dos objetivos e metas pretendidas. Princípios Gerais: Proporcionar maior transparência às ações de governo: meio de prestação de contas a sociedade sobre o desempenho dos programas; Auxiliar a tomada de decisão: informações úteis e tempestivas que qualificam as decisões; Promover a aprendizagem e a disseminação do conhecimento nas organizações: amplia o conhecimento dos gerentes/equipes (resultados, concepção, implementação e satisfação do público alvo); Aperfeiçoar a concepção e a gestão do plano e dos programas: permite revisões. 8

1.2 Diferenças Básicas entre Avaliação, Monitoramento e Controle. Monitoramento e avaliação são conceitos bastante correlacionados. Entretanto, o monitoramento diferencia-se da avaliação, por adotar uma amplitude menor do campo de observação, tendo como objetivo viabilizar o gerenciamento e a tomada de decisões cotidianas relacionadas à implementação dos programas. A avaliação vai além, na medida em que realiza a verificação de que o plano originalmente traçado está efetivamente alcançando as transformações que pretendia, subsidiando a definição de políticas públicas. Todavia a avaliação necessita das informações provenientes do monitoramento para realizar o julgamento que lhe cabe, a respeito da eficiência, eficácia e efetividade dos programas. Avaliação: com base em dados levantados pelo monitoramento e outras formas, julga o desempenho de um programa/projeto de acordo com critérios pré-estabelecidos (eficácia, eficiência, efetividade, sustentabilidade, dentre outros). Monitoramento: tem como finalidade viabilizar o gerenciamento e a tomada de decisões cotidianas relacionadas à implementação de programas (compara o que está sendo realizado com o que foi planejado) 9

Controle: procedimento cuja finalidade é a comprovação da legalidade dos atos da administração pública, bem como o cumprimento das metas previstas no PPA. 1.3 Objetivo da Atividade de Monitoramento dos Programas A implantação da atividade de monitoramento como um processo contínuo a ser realizado pelos diversos atores envolvidos no processo de gestão dos programas tem como principal objetivo atuar no dia-a-dia da execução dos Programas Prioritários de Governo e no conjunto de suas ações, para alimentar o processo de tomada de decisões gerenciais, a partir do acompanhamento permanente de sua implementação, com vistas à melhoria dos padrões de eficiência, eficácia, efetividade, transparência e qualidade da gestão pública e dos serviços prestados ao cidadão. Assim, o monitoramento tem como finalidade: Gerar informações úteis à melhoria da qualidade das decisões, associadas ao planejamento, alocação de recursos e a execução das ações de governo; Promover a aprendizagem e disseminar o conhecimento nas organizações sobre o programa, mediante a discussão e análise sobre a concepção, desempenho e resultados; Fornecer subsídios que qualifiquem o processo de avaliação dos programas e ações de governo, a exemplo do Relatório da Ação Governamental RAG. Contribuir para o aperfeiçoamento do Plano Plurianual de governo em sua fase de revisão, com vistas melhoria dos resultados e a otimização na utilização dos recursos. 10

1.4 Requisitos Necessários à Atividade de Monitoramento Algumas condições são necessárias para que a atividade de monitoramento seja exercida satisfatoriamente de modo a propiciar a produção de dados e informações relevantes do ponto de vista gerencial para qualificação do processo de tomada de decisão e a retroalimentação do ciclo de gestão de programas e políticas governamentais. Assim, são condições imprescindíveis ao monitoramento: Equipes com funções e competências definidas para exercer o monitoramento; Desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema informatizado de acompanhamento e registro de informações (Modulo de Monitoramento FIPLAN); Metodologia compatível; Fortalecimento da capacidade de gerenciamento; Comprometimento dos diversos atores com o processo nos diferentes níveis de atuação (estratégico, tático, operacional); Mecanismos de divulgação e utilização das informações geradas pelo monitoramento; Apropriação dos resultados do monitoramento no replanejamento das ações. 1.5 Base Legal do Processo de Monitoramento - MT A adoção de um sistema de monitoramento reafirma o compromisso da administração pública estadual com o modelo de gestão voltado para resultados onde as diretrizes emanadas do Plano Plurianual de governo PPA 2008 2011 vão além do estabelecimento dos objetivos e metas para o quadriênio ao reforçar para a importância da inserção da atividade de monitoramento como uma das etapas integrantes do ciclo de gestão. A Lei nº. 8.827, de 17 de janeiro de 2008 que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2008-2011 e dá outras providências estabelece o seguinte: Art. 8º - Compete à Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral SEPLAN/MT, coordenar o processo de monitoramento, disponibilizar metodologia, orientação e apoio técnico, organizar as informações resultantes do monitoramento e 11

promover a articulação com a equipe responsável pela implementação dos programas nos órgãos e entidades por meio de sistema informatizado e de comunicação direta A institucionalização do processo de monitoramento dos programas e ações governamentais sob a coordenação geral da SEPLAN está normatizada no Decreto 1528 de 21/08/2008 que dispõe sobre o processo de monitoramento dos programas e ações governamentais. 1.6 Metodologia de Monitoramento A metodologia definida para o monitoramento dos programas e ações governamentais tem como elemento central a coleta cotidiana de dados e informações sobre os principais aspectos (quantitativos e qualitativos) relacionados à execução dos programas prioritários do PPA e do conjunto de suas ações com o objetivo de propiciar em tempo oportuno análises que qualifiquem o processo de tomada de decisão no sentido de corrigir distorções que afetam diretamente no alcance dos resultados desejados. As Principais informações a serem monitoradas são: O desempenho físico e financeiro das ações; As restrições à execução dos programas/ações e providências adotadas para superação; Alcance das metas das ações; Evolução dos indicadores do Programa; Resultados alcançados. 12

1.7 Objeto de Monitoramento Ano 2009 Com a finalidade de aperfeiçoar o sistema de planejamento e atender a necessidade constante de geração de dados e informações confiáveis e oportunas, a sistemática de monitoramento adotada pelo Estado de Mato Grosso e coordenada pela Secretaria de Estado de Planejamento SEPLAN será realizada nesta fase inicial de implantação do processo (ano de 2009) apenas sobre os programas prioritários de governo e suas ações. Os programas e ações definidas como prioritários pelo governo são aqueles constantes do anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. Assim, o monitoramento tem como objeto os 11 programas eleitos prioritários e o número total de 34 ações a eles vinculadas. Programa prioritário: Programa de elevado impacto na estratégia de desenvolvimento do governo, devendo contar com gestão diferenciada. Programas Prioritários / Ações Monitoradas por Programa 2009 Área de Atuação do Governo Descrição Programa Quantidade de ações por programa Habitação popular Meu Lar 1 Infra-estrutura urbana Obras públicas e infraestrutura 1 Pavimentação de Rodovias Estradeiro 1 Pesquisa Cientifica e Desenvolvimento Cientifico e 2 Tecnológica Tecnológico Meio Ambiente Gestão Florestal de MT 3 Redução da Criminalidade 7 Segurança Pública Modernização do Sistema de 2 Segurança Saúde da Família Efetivação da atenção básica 2 Educação ( Fundamental e Médio) Ensino Superior Aprendizagem com qualidade 4 Gestão ativa 9 Fortalecimento do ensino superior 2 Total programa/ações 11 35 13

Abrangência dos Programas Prioritários Multisetoriais 36 Setoriais 64 Os Programas de governo podem ser de natureza setorial ou multissetorial: Considera-se setorial o programa que possui ações desenvolvidas no âmbito de um único órgão/entidade; Considera multissetorial o programa que possui ações executadas por mais de um órgão/entidade. A multissetorialidade é um elemento de grande importância para a integração e focalização das políticas públicas e o enfrentamento dos problemas de natureza mais complexa que necessita de atuação mais efetiva e articulação de diversos órgãos/entidades. 1.8 Fontes Orçamentárias de Financiamento dos Programas Prioritários As disponibilidades de recursos para o desenvolvimento das ações dos programas prioritários estão distribuídas nas diversas fontes de recursos, cuja identificação no orçamento se dá através de códigos compostos por três dígitos e que tem por objetivo discriminar o conjunto de recursos dos quais os órgãos/entidades dispõem para fazer frente às despesas decorrentes da execução dos programas de trabalho com vistas ao alcance dos objetivos/ resultados desejados. Assim, os programas prioritários contam com diversas fontes de financiamento, tais como: Recursos do Tesouro Estadual, Recursos decorrentes de transferências (voluntárias, constitucionais e legais), Recursos Próprios decorrentes do esforço de arrecadação dos próprios órgãos de governo, receitas decorrentes de Operações de Crédito (contração de dívidas), entre outras. 14

Fontes de Financiamento dos Programas Prioritários Fontes de Financiamento Valores Atuais LOA ( R$) 261/262 - Recursos de Convênios 281.839.979,19 19,53 242/244 - Recursos Próprios e Compartilhados 59.412.511,73 4,12 100 - Recursos Tesouro 42.092.046,48 2,92 208 - Alienação de Bens 604.250,00 0,04 131 - FETHAB 409.334.295,00 28,36 148 - FUNDESMAT 5.612.489,67 0,39 251 - Operações de Crédito 348.090.000,00 24,12 111 - CIDE 41.638.500,00 2,88 109 - Compensações Financeiras 685.239,44 0,05 269 - Transferências da União 23.743.682,39 1,65 122 - FUNDEB 2.495.441,09 0,17 145 - Recursos p/ Pesquisa e Ensino Profissional 23.010.704,63 1,59 121 - Recursos p/ Manutenção Ensino Superior 965.995,72 0,07 120 - Recursos p/ Manutenção do Ensino 113.553.750,65 7,87 110 - Salário Educação 39.500.555,60 2,74 112 - Recursos p/ Ações de Saúde 421.000,00 0,03 134 - Destinação p/ desenvolvimento saúde 50.333.680,82 3,49 Total Geral 1.443.334.122,41 100 Fonte: FIPLAN (Posição em 19/10/2009) A fonte mais expressiva de financiamento dos programas prioritários no ano de 2009 é representada pela vinculação legal ao Fundo de Transporte e Habitação Popular FETHAB que corresponde a 28 do volume total de recursos destinados ao financiamento dos programas prioritários, no caso em questão destinado aos programas de responsabilidade da Secretaria de Estado de Infra-Estrutura, com destaque para o Programa Estradeiro.. Merecem destaque também as fontes de financiamento decorrentes da realização de operações de crédito (dívidas contraídas) e celebração de convênios (transferências voluntárias). As receitas de operações de crédito correspondem ao montante de recursos da ordem de R$ 348.090.000,00 (24,12 do total de recursos) e o volume de recursos provenientes da celebração de convênios representam 19,53 da capacidade de financiamento dos programas prioritários 15

1.9 Estrutura das Ações que Compõe os Programas Prioritários Ação é uma operação da qual resulta um produto (bem ou serviço) ofertado a sociedade e que contribui para atender aos objetivos de um programa. As ações objeto de monitoramento são por natureza de origem orçamentária, ou seja, contempla recursos financeiros para a sua viabilização, contribuindo assim, para a consecução da produção dos bens e serviços a serem ofertados para um determinado público alvo, subdividindo-se em: projetos e atividades. Projeto É o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou ao aperfeiçoamento da ação governamental (Tem início e fim) Atividade - É o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação governamental. Distribuição das Ações Prioritárias por Tipo Distribuição das Ações Prioritárias por Tipo Ações Quantidades Projetos 21 Atividades 38 Projetos; 62 Atividades 13 TOTAL 34 16

1.10 Atores do Processo de Monitoramento O modelo de monitoramento concebido para o acompanhamento continuo da implementação dos programas/ações governamentais contempla a participação de um conjunto de atores que deverão contribuir de forma efetiva para a geração de informações relevantes com a finalidade de melhorar o processo de gestão e assegurar o alcance dos objetivos e a obtenção dos resultados pretendidos. Os principais atores envolvidos no processo de monitoramento são: Responsável por Ação (projeto/atividade): compete a este ator detalhar no sistema de monitoramento o cronograma físico e financeiro da Ação, com etapas e prazos, viabilizar a execução e o monitoramento da ação sob sua responsabilidade, responsabilizar-se pela obtenção do produto expresso na meta física da ação e efetuar o registro tempestivo do desempenho físico, da gestão das restrições e dos dados gerais da ação sob sua responsabilidade. Gestor do Programa: O Gestor do Programa é responsável pela gestão do programa em seus diferentes aspectos. Compete a este ator: monitorar e avaliar a execução do conjunto das ações do programa; validar e manter atualizadas as informações da gestão de restrições e dos dados gerais do programa sob sua responsabilidade, mediante alimentação do Sistema FIPLAN. Monitor da SEPLAN: é o integrante da Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN que irá acompanhar as informações disponibilizadas no sistema de monitoramento, sendo a principal referência para os órgãos setoriais quanto a orientação, apoio técnico e metodológico às equipes responsáveis pela implementação dos programas e ações nos órgãos. Representantes do Núcleo de Planejamento (núcleo sistêmico): têm a atribuição de disseminar a metodologia definida pela Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral junto às áreas finalísticas dos órgãos, estabelecendo o elo entre a SEPLAN e os agentes responsáveis pelo processo de monitoramento (responsável por ação, gestor de programa, titular do órgão/entidade), responsabilizando-se pela articulação da gestão do processo de monitoramento e tempestividade na disponibilização das informações. 17

Membros dos Comitês de Monitoramento 1 (Central/Setorial): Titular do Órgão/Entidade Responsável pelo Programa: Com o auxilio do Gestor do programa, compete a este ator monitorar a execução do programa, responder pela evolução dos indicadores, gerir restrições que possam influenciar o desempenho do programa, garantir que as informações referentes às ações e ao programa sob sua responsabilidade sejam atualizadas no FIPLAN de acordo com a periodicidade estabelecida. 1 Os Comitês de Monitoramento (Central e Setorial) são instâncias decisórias criadas pelo Decreto 1528/2008 com a finalidade realizar o acompanhamento da implementação e desempenho dos programas e ações governamentais com vistas ao alcance de resultados. As reuniões do Comitê Central serão presididas pelo governador do Estado, e as reuniões dos Comitês setoriais pelos titulares das pastas responsáveis pelos respectivos programas prioritários. 18

1.11 Periodicidade de Registro das Informações O Decreto 1.528/2008 (Art. 23) dispõe sobre a periodicidade de registro das informações no sistema FIPLAN (Módulo de Monitoramento) relativas ao monitoramento dos programas e ações pelos diferentes atores envolvidos no processo. O quadro a seguir apresenta de forma resumida o tipo de registro a ser efetuado por cada ator, bem como, a periodicidade e os prazos estabelecidos para inserção das informações. Registro das Informações/Validação ATORES TIPO DE REGISTRO PERIODICIDADE QUANDO Responsável por Ação Registro mensal das Mensalmente Até o décimo dia útil realizações físicas das (Janeiro a do mês subseqüente à ações e outras dezembro) execução informações pertinentes; Gestor de Programa Registro das informações Quadrimestralmente Até o vigésimo dia útil do programa e validação do mês subseqüente das informações das ao encerramento do ações 1º, 2º e 3º quadrimestre. Titular do Validação das Quadrimestralmente Até o ultimo dia do órgão/entidade informações relativas aos mês subseqüente ao programas encerramento do 1º, 2º e 3º quadrimestre. 19

II - MONITORAMENTO QUADRIMESTRAL - 2009 20

2.1 Execução Orçamentária dos Programas Prioritários Os programas constituem-se em instrumentos de organização da ação governamental, voltados para a concretização dos objetivos. O objetivo de cada programa é atingido por meio da execução do conjunto de suas ações, com destaque para a execução dos projetos e as atividades constantes da programação. O quadro a seguir mostra os valores realizados da despesa dos programas prioritários, no período de janeiro a agosto, com demonstração do desempenho percentual da execução definido pela relação entre o liquidado (realizado) até o segundo quadrimestre e o saldo da dotação atualizada de cada programa (LOA + Créditos). Tabela 1 - Execução Orçamentária dos Programas Prioritários Jan. a Ago./2009 PROGRAMA PREV. LOA LOA + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO EXECUÇÃO ( )* Meu Lar 44.617.800,00 57.178.867,93 37.633.984,96 20.875.423,41 36,51 Obras Públicas e Infra- Estrutura 51.038.184,00 184.087.771,91 76.409.878,23 32.528.566,84 17,67 Estradeiro 315.943.299,00 798.329.463,37 377.775.384,58 277.842.028,47 34,80 Redução da Criminalidade 42.447.333,83 59.244.846,18 31.830.115,36 20.982.798,09 35,42 Modernização do Sistema de Segurança Pública 8.365.954,84 8.832.435,90 3.138.511,53 1.244.539,81 14,09 (...) Atenção Básica Saúde da Família. 51.339.222,12 51.322.459,72 45.883.590,23 33.073.708,88 64,44 Aprendizagem com Qualidade 30.138.769,09 34.140.415,67 15.760.182,54 9.304.543,36 27,25 Gestão Ativa 144.278.659,56 166.887.502,77 107.268.093,23 73.861.026,25 44,26 Fortalecimento do Ensino Superior 2.466.064,98 2.679.256,25 1.081.297,05 911.698,93 34,03 Desenvolvimen to Cientifico, Tecnológico (..) 29.142.704,63 30.907.954,63 13.133.213,76 8.815.267,18 28,52 Gestão Florestal - MT 7.668.169,69 14.361.010,99 6.349.828,60 3.918.403,00 27,29 TOTAL 727.446.161,74 1.407.971.985,32 716.264.080,07 483.358.004,22 34,33 Fonte: Fipe 613 Dados acumulados de janeiro a agosto de 2009 21

Gráfico 1 - Execução Orçamentária dos Programas Prioritários - Acumulado jan a agosto. Milhões 1.600,00 1.400,00 1.200,00 1.407,97 1.000,00 800,00 600,00 716,26 483,36 400,00 200,00 2 - Dotação atualizada Empenhado Liquidado A previsão inicial de recursos alocados nos programas prioritários por ocasião da aprovação da LOA 2009 totalizava o montante de R$ 727,45 Milhões de Reais, sendo estes valores acrescidos durante o exercício e em virtude da abertura de créditos adicionais autorizados indo para a ordem de R$ 1.407,97 milhões. Os valores empenhados e liquidados acumulados de janeiro a agosto na respectiva ordem totalizam aproximadamente R$ 716,26 e R$ 483,36 milhões. O gráfico apresentado a seguir permite comparar o volume de recursos inicialmente previsto em cada programa prioritário por ocasião da elaboração da Lei Orçamentária com o montante de recursos acrescidos em decorrência da execução do orçamento e da abertura de créditos adicionais autorizados. No âmbito dos 11 programas prioritários merecem destaque os da área de infra-estrutura (Estradeiro e Obras Públicas) que tiveram o maior acréscimo de recursos em decorrência da abertura de créditos. 22

Milhões R$ Gráfico 2 Recursos programados nos Programas Prioritários x (Incremento de Dotação) Posição em 30 de agosto de 2009 Ao Programa Estradeiro foi acrescido um volume de recursos da ordem aproximada de R$ 482.39 milhões, representando um crescimento de cerca de 150. O Programa Obras Públicas e infra-estrutura teve um crescimento da ordem de R$133,05 milhões, representando um acréscimo de 260,7 quando comparado com os valores inicialmente previstos na Lei Orçamentária. Apenas o Programa Efetivação da Atenção Básica da Saúde da Família apresentou redução no montante de recursos quando comparado com o saldo inicialmente previsto na LOA, apresentando uma redução pouca significativa da ordem de 16.762,40 mil reais (-0,03). 23

2.2 Restrições ao Desempenho dos Programas e Ações As restrições são fatores que impedem ou retardam a implementação de um programa e/ou de uma ou mais ações; são gerenciáveis, ou seja, passíveis de solução e a elas devem estar associadas providências, sejam no âmbito de atuação/competência do responsável daquele programa, ou mesmo fora dessa. O módulo de monitoramento dos programas e ações governamentais permite que os atores responsáveis pela execução e gerenciamento dos programa/ações a inserção de restrições no sistema no sentido de registrar e informar os atores diversos sobre as dificuldades que impactam negativamente a execução e implementação dos programas/ações no sentido de interagir com estes na busca de soluções Tipos de Restrição As Restrições identificadas na fase de execução e implementação dos programas e suas ações (projetos/atividades) deverão ser solucionadas em três níveis decisórios, de acordo com a sua natureza. Determinadas restrições podem ser resolvidas no âmbito de atuação da própria gerencia do programa, necessitando para tanto que haja a interatividade entre os atores que atuam no nível de execução operacional do programa (Gestor do programa e Responsáveis por Ação). Nas situações em que a solução do problema perpassa o âmbito de atuação do gestor (âmbito operacional) e exige decisões estratégicas no âmbito setorial da própria entidade responsável pela programação, às restrições devem ser submetidas ao conhecimento e deliberações do Comitê Setorial, cuja presidência é exercida pelo titular da secretaria responsável pelo programa. Para o Comitê Central (instância decisória maior), serão encaminhadas para deliberações apenas aquelas restrições, cujos esforços em resolvê-las esgotaram-se no âmbito de atuação do comitê setorial. 24

Níveis decisórios para busca de soluções para as Restrições TABELA 2 RESTRIÇÔES REGISTRADAS NO FIPLAN Tipos de Restrição 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre Total Orçamentárias 1 1 2 Institucional 2 1 3 Gerenciais 2 0 2 Técnicas 1 1 2 Financeiras 1 3 4 Política 1 1 2 Administrativas 4 3 7 judiciais 0 0 0 Ambientais 0 0 0 Auditoria 0 0 0 Outras 0 0 0 Tecnológicas 0 0 0 Licitatórias 0 1 1 Outras 0 0 0 TOTAL 12 11 23 Fonte: FIPLAN (Jan a Ago.) Data 13/10/2009 Foram registradas no Sistema FIPLAN no período correspondente ao 1º e 2º quadrimestres do ano (janeiro a agosto) o número de 23 restrições, sendo 12 no primeiro quadrimestre e 11 no 2º quadrimestre do ano. Quanto a sua natureza a restrição com maior número de registro é a do tipo administrativa e referem-se a problemas de ordem burocrática relacionados à tramitação de processos (compras, licitações, etc.). 25

Gráfico 3 Número de Restrições Registradas no FIPLAN por tipo 26

2.3 Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias ( Acumulado 1º e 2º Quadrimestre) Os dados que serão apresentados logo a seguir trás um demonstrativo da execução das ações prioritárias referente ao 1º e 2º quadrimestre do ano (acumulado) no que diz respeito ao desempenho da meta física e financeira, permitindo comparar em termos percentuais () a proporção de realização da meta física com a execução da meta-financeira. As informações relativas às metas físicas são provenientes do Módulo de Monitoramento - FIPLAN e a sua disponibilidade está condicionada a alimentação do Sistema FIPLAN pelos usuários responsáveis pela execução das ações (projetos/atividades). A meta financeira realizada decorre do processo de execução orçamentária do programa de trabalho e é migrada automaticamente da base de dados do sistema FIPLAN/Execução para o Módulo de Monitoramento e diz respeito aos valores liquidados da despesa, o que corresponde ao estágio de execução no qual é verificado o direito adquirido pelo credor tendo como base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Os quadros demonstrativos de execução física e financeira das ações trás as seguintes informações: Denominação do órgão/entidade: Unidade orçamentária responsável pelo Programa prioritário de governo; Denominação do programa de governo; Título da ação: Expressa, em linguagem clara, o objeto da ação (Projeto/Atividade); Produto da ação: Bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo ou o investimento para a produção deste bem ou serviço. Para cada ação deve haver um só produto (exemplo: casa construída); Unidade de medida: Padrão selecionado para mensurar a produção do bem ou serviço (exemplo: produto: casa construída unidade de medida = Unidade); 27

Atual da Meta Física: Expressa as quantidades totais das metas físicas das ações aprovadas na LOA e suas alterações - LOA + Créditos. Situação da meta no período correspondente ao 2º quadrimestre do ano (posição em 30/08/2009); Atual da Meta Financeira: Expressa os valores previstos na Lei Orçamentária acrescidos de créditos adicionais durante a execução do orçamento. Valores correspondentes ao período do 2º quadrimestre do ano (posição em 30/08/2009); Campo de realização Física 2 : O percentual de realização física corresponde à relação entre o valor realizado da meta e o valor previsto na LOA e suas alterações (reflete a situação da meta acumulada realizada até o mês de agosto); Campo de realização financeira: O percentual de realização financeira é dado pela relação entre o valor liquidado e o valor da programação corrigida (LOA + Créditos). Reflete a situação da meta acumulada realizada até o mês de agosto; Meta física é a quantidade de produto a ser ofertado, de forma regionalizada (se for o caso), por ação num determinado período e instituída para cada ano; Meta Financeira: São as estimativas de custos da ação, desdobradas por fontes de recursos e distribuídas no programa de trabalho. 2 Os dados da metas físicas constantes dos quadros demonstrativos da execução física e financeira com valor de meta física realizada correspondente a 0 se devem a dois fatores: o produto não foi concluído na sua totalidade e /ou não houve registro das metas realizadas para os meses correspondentes 28

Quadro 1 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias - SINFRA Acumulado 1º e 2º quadrimestre - 2009 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA PROGRAMA: MEU LAR Ação: Construção de habitações urbanas e infra- estrutura Produto: Casa Construída Unidade de Medida: Unidade Atual Realizado Atual Realizado 8.900,60 0,00 0,00 60.515.406,93 20.331.295,56 33,60 PROGRAMA OBRAS PUBLICAS E INFRA-ESTRUTURA Ação: Construção de infra-estrutura e vias urbanas em áreas ocupadas Produto: Pavimentação Asfáltica Unidade de Medida: Quilômetro Atual Realizado Atual Realizado 101,10 0,00 0,00 60.899.519,77 15.609.752,67 25,63 PROGRAMA ESTRADEIRO Ação: Pavimentação de Rodovias Produto: Estrada Pavimentada Unidade de Medida: Quilômetro Atual Realizado Atual Realizado 545,39 0,00 0,00 348.448.401,53 171.547.967,70 49,23. 29

0 25,63 0 Fonte: Módulo de Monitoramento FIPLAN Acumulado 1º e 2º quadrimestre 2009 30

Quadro 2 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias - SEMA Acumulado 1º e 2º Quadrimestre - 2009 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA PROGRAMA: GESTÃO FLORESTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Ação: 2348 - Licenciamento de Propriedades Rurais Produto: Área licenciada Unidade de Medida: Hectare Atual Realizado Atual Realizado 1.100.000,00 0,00 0,00 3.173.682,44 168.200,23 5,30 Ação: 2349 - Fiscalização de Desmatamento Produto: Fiscalização realizada Unidade de Medida: Unidade Atual Realizado Atual Realizado 100,00 43,00 43,00 2.802.938,94 869.179,57 31,01 Ação:2947 -Licenciamento de planos de manejo florestal sustentável Produto: Área licenciada Unidade de Medida: hectare Atual Realizado Atual Realizado 172.000,00 0,00 0,00 351.837,24 96.019,80 27,29 Fonte: Módulo de Monitoramento FIPLAN Acumulado 1º e 2º quadrimestre 2009 31

Quadro 3 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias - SEJUSP Acumulado 1º e 2º Quadrimestre - 2009 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP PROGRAMA-MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA Ação:1446 - Implementação e Reorganização das Corregedorias da Segurança Publica Produto: Processo disciplinar instaurado Unidade de Medida Atual Realizado Atual Realizado 814 415 50,98 157.026,87 67.186,30 42,79 Ação:1454 - Reestruturação e Manutenção do Subsistema de Inteligência da Segurança Pública Produto: Relatório expedido Unidade de Medida: unidade Atual Realizado Atual Realizado 200 106 53,00 1.285.927,66 16.755,00 1,30 Fonte: Módulo de Monitoramento FIPLAN Acumulado 1º e 2º quadrimestre 2009 32

Quadro 4 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias - SEJUSP Acumulado 1º e 2º Quadrimestre - 2009 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA SEJUSP PROGRAMA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE Ação:1451 - Implementação da Descentralização Integrada Produto: Área integrada compatibilizada Unidade de Medida: unidade Atual Realizado Atual Realizado 30 5 16,67 3.595.919,92 203.966,56 5,67 Ação:1455 - Reestruturação da Segurança Integrada da Fronteira Oeste - GEFRON Produto: Unidade Policial Reestruturada Unidade de Medida: Unidade Atual Realizado Atual Realizado 4 0-513.600,09 473.192,89 92,13 Ação: 1456 - Reestruturação Operacional da Investigação de Ilícitos Penais Produto: Unidade policial reestruturada Unidade de Medida: Unidade Atual Realizado Atual Realizado 27 2 7,41 3.319.434,95 368.576,89 11,10 Ação: 1457 - Reestruturação Operacional do Policiamento Ostensivo Produto: Unid. Policial Militar Reestruturada Unidade de Medida: Unidade Atual Realizado Atual Realizado 13 3 23,08 4.048.656,44 442.188,66 10,92 Ação: 2197 Manutenção e Coordenação das Ações de Policiamento Ostensivo Produto: Atendimento Realizado Unidade de Medida: Unidade Atual Realizado Atual Realizado 145.000,00 60.730,00 41,88 14.233.474,11 7.404.674,56 52,02 Ação: 2284 Manutenção e Coordenação do Centro Integrado de Operações de Segurança Produto: Chamada efetivada Unidade de Medida: percentual 33

Atual Realizado Atual Realizado 100 78,25 78,25 3.597.547,00 580.371,96 16,13 Ação:2286 - Manutenção da Resolutividade dos Ilícitos Penais Produto: Procedimento Concluído Unidade de Medida: Unidade Atual Realizado Atual Realizado 28 8 28,57 11.616.594,87 8.286.751,73 71,34 Fonte: Módulo de Monitoramento FIPLAN Acumulado 1º e 2º quadrimestre 2009 34

Quadro 5 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias - SEDUC Acumulado 1º e 2º Quadrimestre - 2009 SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC PROGRAMA APRENDIZAGEM COM QUALIDADE Ação: 3856 Consolidação da Proposta de Organização Curricular por Ciclos de Formação Humana Produto: Escola com ciclo consolidado Unidade de Medida: Percentual Atual Realizado Atual Realizado 15 0 0,00 136.197,00 7.530,00 5,53 Ação: 3864 Apoio a Projetos Escolares com Caráter Interdisciplinar Produto: Escola atendida Unidade de Medida: Unidade Atual Realizado Atual Realizado 50 0 0,00 2.519.523,63 1.036.594,71 41,14 Ação: 3869 Implementação do Acompanhamento de Fluxo e Qualidade da Aprendizagem Produto: Escola atendida Unidade de Medida: Unidade Atual Realizado Atual Realizado 450 0 1.998.462,00 196.455,84 9,83 Ação: 4110 Fortalecimento dos CEFAPROS Produto: Unidade fortalecida Unidade de Medida: unidade Atual Realizado Atual Realizado 13 0 0,00 3.370.635,00 1.794.303,32 53,23 35

Fonte: Módulo de Monitoramento FIPLAN Acumulado 1º e 2º quadrimestre 2009 36

Quadro 6 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias - SEDUC Acumulado 1º e 2º Quadrimestre - 2009 SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC PROGRAMA GESTÃO ATIVA Ação: 3878 Implementação do Sigescola Produto: Escola atendida Unidade de Medida: Unidade Atual Realizado Atual Realizado 300 32,13 10,71 339.990,50 63.726,05 18,74 Ação: 3879 Expansão e Melhoria de Espaço Esportivo dos Prédios Escolares - Ens. Fundamental Produto: Escola atendida Unidade de Medida: Unidade Realizado Realizado 70 0 0 4.029.398,41 84.559,96 2,1 Ação: 3880 Ampliação, Adequação e Reforma dos Prédios Escolares e Unidades Desconcentradas Produto: Escola atendida Unidade de Medida: Unidade Atual Realizado Atual Realizado 109 0 21.846.734,46 2.631.414,51 12,04 Ação: 3881 Construção de Novas Escolas e Unidades Desconcentradas Produto: Prédio construído Unidade de Medida: Unidade Atual Realizado Atual Realizado 79 0 21.140.838,40 53.200,00 0,25 Ação: 3892 Expansão e melhoria de espaço esportivo dos prédios escolares - ensino médio Produto: Escola atendida Unidade de Medida: Unidade Atual Realizado Atual Realizado 9 0 0 0 0 Ação: 3893 Ampliação, adequação e reforma dos prédios escolares - ensino médio Produto: Escola atendida Unidade de Medida: Unidade Atual Realizado Atual Realizado 19 3 15,79 1.430.837,80 191.362,02 13,37 Ação: 4111 Acompanhamento, monitoramento e avaliação dos serviços de infra-estrutura Produto: Escola vistoriada Unidade de Medida: Unidade 37

Atual Realizado Atual Realizado 252 0 0 425.079,35 304.781,35 71,7 Ação: 4117 Atendimento e manutenção do transporte escolar Produto: Município atendido Unidade de Medida: Unidade Atual Realizado Atual Realizado 141 0 0 33.202.359,19 19115364,86 57,57 Ação: 4120 Coordenação e execução do programa estadual de alimentação escolar Produto: Aluno atendido Unidade de Medida: aluno Atual Realizado Atual Realizado 500 0 0 24.806.341,00 13.091.538,28 52,77 Fonte: Módulo de Monitoramento FIPLAN Acumulado 1º e 2º quadrimestre 2009 38

Quadro 7 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias - UNEMAT Acumulado 1º e 2º Quadrimestre - 2009 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - UNEMAT PROGRAMA FORTALECIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Ação: 2656 Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação em desenvolvimento Produto: Curso de graduação mantido Unidade de Medida: Unidade Atual Realizado Atual Realizado 40 0 0 750.001,60 235.516,12 31,40 Ação:3064 Expansão do ensino em modalidades diferenciadas para capacitação de professores e outros profissionais Produto: Vaga Ofertada Unidade de Medida: Unidade Atual Realizado Atual Realizado 60 0 0 580.122,00 98729,91 17,02 Fonte: Módulo de Monitoramento FIPLAN Acumulado 1º e 2º quadrimestre 2009 39

Quadro 8 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias SECITEC/FAPEMAT Acumulado 1º e 2º Quadrimestre - 2009 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA SECITEC/FAPEMAT PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO Ação: 4086 Formação de recursos humanos para a ciência e tecnologia Produto: Pessoa Qualificada Unidade de Medida: Pessoa Atual Realizado Atual Realizado 455 0 7.542.000,00 2.088.350,00 27,69 Ação: 4094 Apoio pesquisa científica e tecnológica Produto: Projeto Financiado Unidade de Medida: Unidade Atual Realizado Atual Realizado 120 0 7.475.000,00 3.070.315,81 41,07 Fonte: Módulo de Monitoramento FIPLAN Acumulado 1º e 2º quadrimestre 2009 40

Quadro 9 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias SES Acumulado 1º e 2º Quadrimestre - 2009 SECRETARIA DE SAÚDE - SES PROGRAMA EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A PARTIR DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA Ação: 3701 Expansão e consolidação da estratégia saúde da família Produto: População coberta pela estratégia de saúde da família Unidade de Medida: Percentual Atual Realizado Atual Realizado 65 64,22 98,80 40.155.678,55 26.642.786,01 66,35 Ação: 3703 Expansão e manutenção das equipes de saúde bucal, integradas às equipes de saúde da família Produto: População coberta pelas equipes de saúde bucal Unidade de Medida: Percentual Atual Realizado Atual Realizado 45,23 46,83 103,54 7.053.975,07 4.076.657,44 57,79 Fonte: Módulo de Monitoramento FIPLAN Acumulado 1º e 2º quadrimestre 2009 41

2.4 Incremento de Metas Físicas e Financeiras nas Ações Prioritárias ( LOA + Crédito) Os quadros demonstrativos a seguir permitem comparar a situação dos projetos e atividades prioritários de governo, no que diz respeito ao percentual de físico e financeiro em decorrência de alterações ocorridas nos saldos dos créditos consignados na Lei Orçamentária Anual (LOA + Crédito). Os quadros apresentam as seguintes informações: Denominação do programa: nome do programa prioritário de governo do qual faz parte a ação; Denominação da ação; Produto da ação discrimina o bem ou serviço resultante da ação; Unidade de medida discrimina a unidade de medida adotada para mensurar a produção do bem ou serviço; Metas físicas: expressa a quantidade física do produto previsto na LOA. Meta pós crédito expressa as alterações nas quantidades físicas do produto em decorrência da abertura de créditos adicionais (LOA + Créditos); de (físico) relação percentual do físico (acréscimo/redução) em relação ao saldo da meta física prevista na LOA; ; Metas Financeiras expressa em termos monetários os créditos autorizados na LOA para fazer frente à despesa decorrente da programação da ação. discrimina os valores dos créditos orçamentários atualizados em virtude da abertura de créditos adicionais (LOA + Crédito); 42

de (financeiro) relação percentual do financeiro (acréscimo/redução) em relação ao saldo da meta financeira prevista na LOA. 43

QUADRO 10 - DEMONSTRATIVO DO INCREMENTO DE E FINANCEIRAS NAS AÇÕES PRIORITÁRIAS/SINFRA POSIÇÃO EM 30 DE AGOSTO DE 2009 PROGRAMA OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA 1819- CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURA E VIAS URBANAS EM AREAS OCUPADAS Produto da ação: Pavimentação Asfaltica Meta Pós Crédito Unidade de medida: Km 45 101,1 124,67 17.982.725,00 61.637.119,77 242,76 PROGRAMA MEU LAR 1763 - Construção de Habitações e Infra-estrutura Produto da ação: Casa construída Unidade de medida: Unidade Meta Pós Crédito 7.720,00 8.900,60 15,29 37.918.400,00 60.515.406,93 59,59 PROGRAMA ESTRADEIRO 1287 - Pavimentação de Rodovias Produto da ação: Estrada Pavimentada Unidade de medida: Km Meta Pós Crédito 545,25 545,39 0,03 176.736.000,00 352.573.946,53 99,49 Fonte: FIPLAN 44

QUADRO 11 - DEMONSTRATIVO DO INCREMENTO DE E FINANCEIRAS NAS AÇÕES PRIORITÁRIAS - SEJUSP POSIÇÃO EM 30 DE AGOSTO DE 2009 PROGRAMA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE 1451 - Implementação da descentralização integrada Produto da ação: Área integrada compatibilizada Unidade de medida: Unidade Meta Pós Crédito 30 30 0,00 2.072.718,00 3.595.919,92 73,49 1455 - Reestruturação da segurança integrada da fronteira oeste - GEFRON Produto da ação: Reestruturação realizada Meta Pós Crédito Unidade de medida: Unidade 40 4-90,00 990.000,00 513.600,09-48,12 1456 - Reestruturação operacional da investigação de ilícitos penais Produto da ação: Reestruturação realizada Unidade de medida: Unidade Meta Pós Crédito 27 27 0,00 449.999,92 3.280.534,95 629,01 1457 - Reestruturação operacional do policiamento ostensivo Produto da ação: Unidade policial militar reestruturada Unidade de medida: Unidade Meta Pós Crédito 13 13 0,00 1.730.066,00 4.048.656,44 134,02 2197 - Manutenção e coordenação das ações de policiamento ostensivo Produto da ação: Atendimento realizado Unidade de medida: Unidade Meta Pós Crédito 145.000,00 145.000,00 0,00 13.100.000,00 14.339.590,56 9,46 2284 - Manutenção e coordenação do centro integrado de op. De segurança - CIOSP Produto da ação: Chamada efetivada Unidade de medida: Unidade 45

Meta Pós Crédito 100 100 0,00 3.993.000,00 2.801.635,00-29,84 2286 - Manutenção da resolutividade dos ilícitos penais Produto da ação: Procedimento concluído Unidade de medida: Unidade Meta Pós Crédito 28 28 0,00 11.500.000,00 13.939.494,71 PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA 21,21 1446 - Implementacao e Reorganização das Corregedorias da Segurança Publica Produto da ação: Processos disciplinares instaurados Unidade de medida: Unidade Meta Pós Crédito 814 814 0,00 167.400,07 167.400,07 0,00 1454 - Reestruturação e Manutenção Do Subsistema de Inteligência da Segurança Pública Produto da Ação: Relatórios Expedidos Meta Pós Crédito Unidade de Medida: Unidade 200 200 0,00 398.030,00 398.030,00 0,00 Fonte: FIPLAN 46

QUADRO 12 - DEMONSTRATIVO DO INCREMENTO DE E FINANCEIRAS NAS AÇÕES PRIORITÁRIAS - SES POSIÇÃO EM 30 DE AGOSTO DE 2009 PROGRAMA EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A PARTIR DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 3701 - Expansão e Consolidação da Estratégia Saúde da Família Produto da ação: População coberta pela estratégia de saúde da família Unidade de medida: Percentual Meta Pós Crédito 65 65 0,00 38.082.778,50 40.225.678,55 5,63 3703 - Expansão e manutenção das equipes de saúde bucal, integradas as equipes de saúde da família. Produto da Ação: População coberta pelas equipes de saúde bucal Unidade de Medida: Percentual Meta Pós Crédito 45,23 45,23 0,00 7.053.975,07 7.053.975,07 Fonte: FIPLAN 0,00 47