CIRCULAR GEPE/GDES N.º 01/2011 (REVISADA EM JULHO 2011) DE: GEPE; Gerência de Desenvolvimento de Estágio GDES PARA: Unidades de Controle de Pessoal das Secretarias, Gerências Regionais de Recursos Humanos, Gerências da GEPE. Assunto: Pagamento de estagiários. Legislação pertinente: Decreto 13.537 de 30 de março de 2009; Instrução Normativa SMARH N.º 002/2009. O pagamento da bolsa de complementação dos estagiários da Administração Direta da Prefeitura de Belo Horizonte é processado através do Sistema ARTERH com data única para o crédito na conta de todos os estagiários. A marcação de ponto dos estagiários é realizada através do RMP Registro Manual de presença considerado período de 01 a 30 do mês apurado. A apuração de frequência de estagiários é apurada através do formulário AMPE Apuração Mensal de Presença do Estagiário, que deverá ser preenchido como a AMP do servidor. Os lançamentos da folha de pagamento dos estagiários seguirão o mesmo cronograma mensal da folha de pagamento da GEPE. Compete à Gerência de Suporte Administrativo do Estágio - GESAE: Cadastrar no sistema os novos estagiários, seguindo os passos abaixo: 1. Lotar os estagiários por unidade; 2. Registrar sua situação funcional: 1800 ativo; 3. Incluir os novos estagiários, na data fixada entre os dias 01 a 15 de cada mês. Transferir o estagiário preferencialmente no dia 1º de cada mês. 1
Solicitar ao coordenador de estágio o preenchimento, em três vias, da Rescisão do Estágio (formulário ARHE 00609018-E/G00609010-E). Usar a situação funcional 5005 (estagiário desligado) para desligamento de estagiários, somente quando a documentação do estagiário estiver regularizada. Usar a situação funcional 5015 (suspensão de pagamento de estagiário), nas situações em que os estagiários completarem 2 anos de estágio ou por previsão de formatura, quando não encaminhada a Rescisão do Estagiário ; Compete às GERHUM s ou unidades de controle de pessoal das secretarias: Enviar a AMPE e os RMP s para as unidades de lotação dos estagiários. Receber e conferir a AMPE: Conferência dos dados lançados e assinatura do gerente responsável. Lançar as ocorrências de frequência no sistema Arte RH: faltas, pagamento em atraso ou pagamentos proporcionais aos dias estagiados em razão de desligamento. Usar situação funcional código 5015 (suspensão de pagamento de estagiário),liberada para senha MASTER, de acordo com o cronograma GEPE mensal, nos seguintes casos: Desligamento de estagiário após o fechamento da folha; Estagiário infreqüente, conforme Termo de Compromisso: após 05 faltas consecutivas ou 10 alternadas e não justificadas. Não recebimento do RMP do estagiário. Usar a situação funcional código 1850 (acerto pagamento estagiário), liberada para senha MASTER, para estagiários desligados com crédito a receber. Após o acerto em folha retornar o estagiário no mês seguinte para a situação de suspensão de pagamento (5015). Caminho: Sistema ARTERH; Seleção; Grupo de usuários; 152 Pagamento de estagiários ENTER; Módulos; Banco de Dados; Contrato; Cadastro; BM; Situação Funcional. 2
Compete ao Gerente ou coordenador do estagiário: Enviar a AMPE com as situações de ponto do mês anterior (referência de 01 a 30), até o 5º dia útil de cada mês. Observações: I. Primeiro pagamento automático: O sistema Arte RH executa o pagamento proporcional no mês em curso dos dias trabalhados a partir da data inicial. II. III. IV. Serão incluídos na folha do mês todos os estagiários que iniciaram de 01 a 15. Os que iniciaram de 16 a 30 entrarão na folha do mês subsequente, com cálculo do valor da bolsa de complementação em atraso. O cálculo adotado para pagamento de estagiário será de 22 dias/mês. Para fins de cálculo de pagamento proporcional não serão descontados feriados e /ou pontos facultativos. V. Para o mês de fevereiro usar cálculo de 30 dias. VI. O cálculo para pagamento proporcional do estagiário desligado deve ser feito por referência (dias) ou horas conforme exemplos abaixo: Situação 01: Um estagiário nível médio desligado a partir de 11 de julho de 2011, 06 dias úteis a receber - lançar valor - forçar referência/valor Verba Referência Valor Ctrl lançamento 1135 06 (n.º de dias) 100,90 3 Aceitar/Valor Situação 02: Falta lançar referência (número de horas) Verba Referência Valor Ctrl lançamento 2176 04 (horas) ---------- 1- Aceitar Referência Situação 03: Valores recebidos em atraso ( referente ao mês anterior), lançar valor Verba Referência Valor Ctrl lançamento 1435 ---------- 123,33 2- Aceitar valor 3
VII. VIII. O pagamento de resíduos, após 30 dias do desligamento do estagiário, deverá ser realizado por meio de processo junto ao financeiro de cada órgão - NPD. Cobrança de valores recebidos indevidamente: - Estagiário ativo que receber pagamento indevido ou que fizer jus a alguma restituição, o acerto deverá ser feito no mês subsequente; - Estagiário desligado: - Deverá ser aberto processo administrativo, código 280020-9; - Enviar correspondência ao estagiário; - Ao comparecer na Gerência de Recursos Humanos ou correlata deverão comunicar os valores recebidos indevidamente, gerar Guia de Arrecadação Municipal GAM; disponível no site www.pbh.gov.br - DESCRIÇÃO DA GAM: OUTRAS RECEITAS DIVERSAS; - Caso o estagiário não efetue o ressarcimento ou prefira o parcelamento, o mesmo deverá ser inscrito no sistema de DÍVIDA ATIVA municipal. IX. Pagamento rejeitado pelo Banco do Brasil: A Gerência de Processamento e Controle da Folha de Pagamento - GEPFO encaminhará relatório mensal para às GERHUM s e Unidades de Controle de Pessoal das Secretarias contendo os pagamentos de estagiários rejeitados; As GERHUM s e Unidades de Controle de Pessoal das Secretarias devem: Solicitar se necessário, informações sobre este pagamento à Gerência de Processamento e Controle da Folha de Pagamento GEPFO, por email: gepfo@pbh.gov.br ou pelo ramal 4617; Conferir os dados cadastrais dos estagiários no sistema Arte RH (conta corrente, número da agência, CPF e outros), e orientá-los a comparecer ao Banco do Brasil; Encaminhar uma carta ao tesouro (GETE) para liberação do pagamento, modelo carta constante anexo I. 4
CÓDIGOS PARA LANÇAMENTO: Códigos despesa com estagiários Código Despesa 108 E Aux. Transporte Estagiário 1488 Auxílio Transporte Estag. Atraso 178 A Cartão BHBUS/Ótimo 2º via Rest-Estag 188 E Auxílio Transporte Estag. Ex Ant. 1135 Bolsa Comp. Educacional 1435 Bolsa Comp. Educacional Atraso 2935 Bolsa Comp. Educacional Ex.Ant. Rest 1735 Bolsa Comp. Educacional Dif. 1935 Bolsa Comp. Educ. Ex. Anterior 2735 Bolsa Comp. Educacional Rest. 2308 Falta Estagiário Atraso 2109 Atrasos no mês Estagiário 2176 Falta Estagiário 1676 Falta Estagiário Rest 160 E Indenização Recesso Estagiário 260 E Indenização Recesso Estagiário Rest. 2194 2ª via de Crachá Estagiário 2195 Cartão BHBUS/ÓTIMO 2ª via Rest. Estag. 2588 Aux. Transporte Estag. Rest. Belo Horizonte, 21 de julho de 2011. Walleska Moreira Santos Gerente de Desenvolvimento do Estágio GDES (Interina) Cláudio de Morais Bellardini Gerente de Administração de Pagamento de Pessoal GEPE 5
Anexo I Modelo de carta ao Tesouro À GETE Belo Horizonte,------- de --------- 2011 Solicitamos a liberação do pagamento referente à -----/11 creditado em ----/----/2011, do estagiário (a) abaixo relacionado (a), considerando que foi devolvido e que deverá ser debitado na agência --------, conta --------- no Banco do Brasil e creditado na respectiva agência/conta. Estagiário CPF Agência/conta Transferir paravalor creditada Agência/ conta Nome do estagiário(a) E BM Preencher Preencher Preencher R$ Preencher Atenciosamente, Nome do Gerente BM do Gerente Assinatura e carimbo 6