Norma de Procedimento

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1 PREFEITURA DE VITÓRIA Secretaria de Administração Código Assessoria de Planejamento Organizacional Norma de Procedimento Assunto PROCEDIMENTO PARA CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE 1. Finalidade Estabelecer critérios e procedimentos básicos para concessão e gerenciamento de Vale-transporte. 2. Âmbito de Aplicação Servidores da Prefeitura de Vitória. 3. Fundamentação Legal Lei Federal nº 7.418/85. Lei Municipal nº 7.631/08. Estatuto dos Funcionários Públicos nº 2994/82. Consolidação das Leis Trabalhistas CLT. Decreto nº / Conceitos Básicos Vale-transporte O Vale-transporte constitui benefício que o Município antecipará ao servidor, para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa, através do sistema de transporte coletivo público urbano, municipal ou intermunicipal, excluindo-se os serviços seletivos. 5. Competência e Responsabilidade Compete à Gerência de Pagamento de Pessoal - SEMAD/GPP controlar e acompanhar a execução da presente Norma de Procedimento. Compete à Assessoria de Planejamento Organizacional - SEMAD/APO registrar e revisar a Norma de Procedimento. 6. Procedimentos 6.1 Servidor Comparece à SEMAD/GPP/EV com o número da matrícula e solicita o Cartão de Valetransporte ou ressarcimento de passagem. 6.2 Encarregado do Vale-transporte (SEMAD/GPP/EV) Analisa a necessidade da concessão Providencia o Cartão de Vale-transporte Cadastra o Cartão em nome do servidor, junto às empresas de concessão e no sistema da Prefeitura Municipal de Vitória-PMV Efetua a compra do Vale-transporte, junto às empresas de concessão (GVBUS e/ou SETPES) Analisa a necessidade do ressarcimento das passagens utilizadas no mês anterior ou reembolso do valor das passagens utilizadas fora do Sistema TRANSCOL Caso o servidor tenha direito ao ressarcimento retroativo, o setor encaminha uma CI à Coordenação de Processamento de Folha de Pagamento (SEMAD/GPP/CPFP) para lançamento Após o fechamento da folha de pagamento é gerado o relatório de compra mensal de Valetransporte para o mês subsequente, e encaminha à SEMAD/GAL/CPA/EPG para formalizar o processo. 6.3 Equipe de Protocolo Geral (SEMAD/GAL/CPA/EPG) Recebe, formaliza o processo e encaminha aos Ordenadores de Despesas das Secretarias (SEMAD, SEME e SEMUS). 6.4 Ordenador de Despesa das Secretarias Recebe processo Providencia e anexa o FILP, devidamente assinado Encaminha processo à SEMFA/GAF/CMF. 1

2 6.5 Coordenação de Movimentação Financeira (SEMFA/GAF/CMF) Recebe processo e providencia o pagamento através de Ordem Bancária Encaminha processo à SEMAD/GPP/EV para anexar a Nota Fiscal de compra. 6.6 Encarregado do Vale-transporte (SEMAD/GPP/EV) Solicita a liberação dos pedidos com o envio da Ordem Bancária às empresas concessionárias Anexa a Nota Fiscal e devolve à SEMFA/GAF/CMF. PROCEDIMENTO FORA DO SISTEMA TRANSCOL 6.7 Servidor Comparece à SEMAD/GPP/EV, entrega a Nota Fiscal original, a cópia da Carteira de Passagens Intermunicipais (exceto TRANSCOL) e solicita o reembolso, através de documento específico fornecido pelo Setor de Vale-transporte. 6.8 Encarregado do Vale Transporte (SEMAD/GPP/EV) Analisa a necessidade da concessão e confere os documentos providenciados Calcula o valor a reembolsar e a descontar Encaminha uma CI à SEMAD/GPP/CPFP para lançamento. AQUISIÇÃO DO CARTÃO DE VALE-SERVIÇO 6.9 Setor responsável pelo cartão de Vale-serviço (Secretaria) Solicita ao Setor de Vale-transporte, através de CI ou , a aquisição de cartões de valeserviço Informa a quantidade necessária para cada cartão através de formulário específico Encarregado do Vale-transporte (SEMAD/GPP/EV) Providencia compra dos créditos solicitados, abatendo ou não os créditos acumulados nos cartões, dependendo da análise do setor Após o prazo de recebimento das solicitações de Vale-serviço é gerado um relatório com o resumo dos valores atendidos e encaminhado à SEMAD/GAL/CPA/EPG para abertura do processo de compra de Vales Equipe de Protocolo Geral (SEMAD/GAL/CPA/EPG) Recebe, formaliza o processo e encaminha ao Ordenador de Despesa da SEMAD para autorização da compra Ordenador de Despesa da SEMAD/GAB Recebe processo com o FILP anexo Assina e encaminha processo à SEMFA/GAF/CMF (item 6.5). 7 Observações: 7.1 Caso o Servidor tenha perdido o Cartão de Vale-transporte, ele deverá comparecer ao Setor de Valetransporte com o número de matrícula e identidade e solicitar a 2ª via do Cartão de Vale-transporte. 7.2 O Setor de Vale-transporte verifica a matrícula e a identidade, emite a autorização de entrega da 2ª via e solicita através de a nova via do Cartão à empresa concessionária. 7.3 O Servidor comparece à empresa concessionária com a autorização e efetua o pagamento referente à nova via, recebe o cartão e um documento informando o novo número do cartão, entregando este último ao Setor de Vale-transporte para alteração em cadastro. 2

3 7.4 O Setor de Vale-transporte verifica se o Cartão confere com o cadastro do servidor e se o mesmo se encontra em boas condições de uso. Caso não confira com o registro ou esteja em más condições de uso, é solicitada uma nova via ou é feita a cobrança (em contracheque ou processo de rescisão) referente a ela. Caso confira e esteja em boas condições de uso, é emitida uma declaração de devolução de cartão com o valor contido no mesmo. 7.5 O Setor de Vale-transporte confere o valor contido no cartão e verifica se há ressarcimento ou desconto referente à Vale-transporte e encaminha uma CI a Coordenação de Processamento de Folha de Pagamento (SEMAD/GPP/CPFP) ou efetua despacho em processo de exoneração, solicitando lançamento do desconto ou ressarcimento calculado previamente e prepara o cartão para a entrega a outro servidor conforme determinado pelas empresas concessionárias. 7.6 O uso indevido do cartão magnético acarretará perda do benefício e outras sanções regulamentadas em legislação. 7.7 O servidor cedido de outro órgão para a Prefeitura de Vitória PMV, fará jus após opção e mediante recolhimento da parcela correspondente a 6% (seis por cento) do vencimento/salário base ou valor integral da passagem, ao benefício do Vale-transporte. Data de Vigência Anexo Fluxograma 19/ 10/ 2009 Norma de Procedimento elaborada em 06/10/2009. Pela: SEMAD/APO e SEMAD/GPP. Aprovamos esta Norma de Procedimento, divulgue-se: Norma de Procedimento revisada em Por: Revisão nº: Assinatura e carimbo da Gerência de Pagamento de Pessoal Assinatura e carimbo do Subsecretário de Gestão de Pessoas Assinatura e carimbo do Secretário Municipal de Administração 3

4 ANEXO Fluxograma 1

5 Anexo Fluxograma (Cont.) 2