001948 Ordinário 24/05/2011 001948 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 14 M&M MECÂNICA E GUINCHO LTDA. - ME RUA MARECHAL DEODORO, 256 SALA 2 04.403.475/0001-80 CENTRO Irati / PR 84500-000 3023-6 004230 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 26.782.26012.059 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 216.084,28 3.000,00 213.084,28 Valor referente a serviços de guincho, prestados ao Parque de Maquinas Municipal. Liquidação 001938 25/05/2011 3.000,00 Pagamento 001928 06/06/2011 3.000,00
001949 Ordinário 24/05/2011 001949 padrão 0 - S LIVRES Pregão 33 / 2011 97 / 2011 Página: 2 / 14 NAC SUL COMERCO DE LUBRIFICANTES LTDA R. JOAO BETTEGA, 6011 COMERCIAL F 06.296.130/0001-08 CIC Curitiba / PR 81350-000 2842-8 (41)3028-4001 41-3028-4019 004200 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 26.782.26012.059 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 231.785,62 10.239,00 221.546,62 Valor referente a aquisição de lubrificantes, para utilização nos veículos do Parque de Maquinas Municipal, conforme pregão nº 33/2011, contrato nº 97/2011. Liquidação 001939 25/05/2011 10.239,00 Pagamento 001984 09/06/2011 10.239,00
001950 Ordinário 24/05/2011 001950 padrão 3 - EDUCACAO 25 % Página: 3 / 14 HENRIQUE CONRADO SCHEIDT NETO 63338351968 RUA SEZINANDO SILVEIRA, 228 13.467.096/0001-44 CENTRO Imbituva / PR 84430-000 4282-0 9909-3000 001190 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 9.233,45 800,00 8.433,45 Valor referente a serviços de sonorização para evento da Secretaria de Educação Municipal. Liquidação 001940 25/05/2011 800,00 Pagamento 001777 01/06/2011 16,00 Pagamento 001778 01/06/2011 784,00
001951 Ordinário 24/05/2011 001951 padrão 3 - EDUCACAO 25 % Pregão 33 / 2011 96 / 2011 Página: 4 / 14 NAC SUL COMERCO DE LUBRIFICANTES LTDA R. JOAO BETTEGA, 6011 COMERCIAL F 06.296.130/0001-08 CIC Curitiba / PR 81350-000 2842-8 (41)3028-4001 41-3028-4019 001470 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12032.023 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 97.021,35 7.790,00 89.231,35 Valor referente a aquisição de lubrificantes, para utilização nos veículos pertencentes ao Tranporte Escolar Municipal, conforme pregão nº 033/2011, contrato 096/2011. Liquidação 001941 25/05/2011 7.790,00 Pagamento 001779 01/06/2011 7.790,00
001952 Ordinário 24/05/2011 001952 padrão 0 - S LIVRES Pregão 48 / 2011 127 / 2011 Página: 5 / 14 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO PNEUS RODOVIA BR 277, S/N 08.969.296/0001-65 CARATUVA Irati / PR 84500-000 3713-3 42-3422-3249 004200 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 26.782.26012.059 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 221.546,62 6.169,62 215.377,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS: AHY-9296,PERTENCENTE AO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 048/2011, CONTRATO N 127/2011. Liquidação 001942 25/05/2011 6.169,62 Pagamento 001726 27/05/2011 6.169,62
001953 Ordinário 24/05/2011 001953 padrão 0 - S LIVRES Pregão 48 / 2011 127 / 2011 Página: 6 / 14 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO PNEUS RODOVIA BR 277, S/N 08.969.296/0001-65 CARATUVA Irati / PR 84500-000 3713-3 42-3422-3249 004230 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 26.782.26012.059 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 213.084,28 930,82 212.153,46 Valor referente a serviços realizados no veículo placas: AHY-9296, pertencente ao Parque de Maquinas Municipal, conforme Pregão nº 048/2011, contrato n 127/2011. Liquidação 001943 25/05/2011 930,82 Pagamento 001727 27/05/2011 930,82
001954 Ordinário 24/05/2011 001954 padrão 0 - S LIVRES Página: 7 / 14 LILIANE CRISTINA MARTINI CPF 711.452.819-15 Imbituva / PR 84430-000 3887-3 001030 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.001 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 12.122.12012.017 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 16.819,88 600,00 16.219,88 Valor referente a adiantamento para pequenas despesas da Secretaria de Educação Municipal. Liquidação 001944 25/05/2011 600,00 Pagamento 001704 25/05/2011 600,00
001955 Ordinário 24/05/2011 001955 padrão 0 - S LIVRES Página: 8 / 14 DETRAN PR, 01.798.488/0001-07 / PR 616-5 004230 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 26.782.26012.059 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 212.153,46 92,97 212.060,49 Valor referente a registro do veiculo caminhonete chassi nº 95PZBN7HPCB031838, modelo HYUNDAI,ano de fabricação 2011, cor prata, de utilização no Parque de Maquinas Municipal. Liquidação 001945 25/05/2011 92,97 Pagamento 001705 25/05/2011 92,97
001956 Ordinário 24/05/2011 001956 padrão 0 - S LIVRES Página: 9 / 14 DETRAN PR, 01.798.488/0001-07 / PR 616-5 003370 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.045 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 37.204,75 92,97 37.111,78 Valor referente a registro do veiculo caminhonete chassi nº 95PZBN7HPCBB030518, modelo HYUNDAI,ano de fabricação 2011, cor prata, de utilização na Secretaria de Assistencia Social Municipal. Liquidação 001946 25/05/2011 92,97 Pagamento 001706 25/05/2011 92,97
001957 Ordinário 24/05/2011 001957 padrão 0 - S LIVRES Página: 10 / 14 HDI SEGUROS S.A. 29.980.158/0001-57 São Paulo / SP 3094-5 003370 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.045 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 37.111,78 3.000,00 34.111,78 Valor referente a seguro do veiculo caminhonete chassi nº 95PZBN7HPCBB030518, modelo HYUNDAI,ano de fabricação 2011, cor prata, de utilização na Secretaria de Assistencia Social Municipal. Liquidação 001947 25/05/2011 3.000,00 Pagamento 001707 25/05/2011 3.000,00
001958 Ordinário 24/05/2011 001958 padrão 0 - S LIVRES Página: 11 / 14 HDI SEGUROS S.A. 29.980.158/0001-57 São Paulo / SP 3094-5 004230 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 26.782.26012.059 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 212.060,49 3.000,00 209.060,49 Valor referente a seguro do veiculo caminhonete chassi nº 95PZBN7HPCB031838, modelo HYUNDAI,ano de fabricação 2011, cor prata, de utilização no Parque de Maquinas Municipal. Liquidação 001948 25/05/2011 3.000,00 Pagamento 001708 25/05/2011 3.000,00
001959 Ordinário 24/05/2011 001959 padrão 0 - S LIVRES Página: 12 / 14 JOSÉ CESAR ROSAS CPF Imbituva / PR 84430-000 3651-0 000410 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.005 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 115.909,74 1.200,22 114.709,52 Valor referente a ressarcimento de pequenas despesas da Secretaria de Administração Municipal. Liquidação 001949 25/05/2011 1.200,22 Pagamento 001709 25/05/2011 1.200,22
001960 Ordinário 24/05/2011 001960 padrão 0 - S LIVRES Página: 13 / 14 JOSÉ CESAR ROSAS CPF Imbituva / PR 84430-000 3651-0 000440 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.005 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 42.958,09 1.048,47 41.909,62 Valor referente a ressarcimento de pequenas despesas da Secretaria de Administração Municipal. Liquidação 001950 25/05/2011 1.048,47 Pagamento 001710 25/05/2011 1.048,47
001961 Ordinário 24/05/2011 001961 padrão 0 - S LIVRES Página: 14 / 14 JOSÉ CESAR ROSAS CPF Imbituva / PR 84430-000 3651-0 000440 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.005 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 41.909,62 748,30 41.161,32 Valor referente a ressarciemtno de pequenas despesas da Secretaria de Administração Municipal. Liquidação 001951 25/05/2011 748,30 Pagamento 001711 25/05/2011 748,30