000934 Ordinário 24/03/2011 169 000934 padrão 3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 1 / 23 KOVALHUK E PEREIRA LTDA LOCALIDADE SITIO PTR 466, SN SITIO - BOA VENTURA 08.640.266/0001-00 SITIO BOA VENTURA Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 36652-8 42-91351880 002020 06 Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária 06.001 Fundo Municipal de Saúde 10.301.06012.054 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 126.700,07 2.760,00 123.940,07 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total GASOLINA L 2,76 1.000,00 2.760,00 GASOLINA COMUM CND: 01175201114024010 VALIDADE: 25/07/2011 Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Liquidação 000958 29/03/2011 2.760,00 Pagamento 001164 15/04/2011 2.760,00
000935 Ordinário 24/03/2011 170 000935 padrão 3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 2 / 23 KOVALHUK E PEREIRA LTDA LOCALIDADE SITIO PTR 466, SN SITIO - BOA VENTURA 08.640.266/0001-00 SITIO BOA VENTURA Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 36652-8 42-91351880 002020 06 Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária 06.001 Fundo Municipal de Saúde 10.301.06012.054 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 123.940,07 1.930,00 122.010,07 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Diesel L 1,93 1.000,00 1.930,00 OLEO DIESEL CND: 01175201114024010 VALIDADE: 25/07/2011 Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Liquidação 000957 29/03/2011 1.930,00 Pagamento 001163 15/04/2011 1.930,00
000936 Ordinário 24/03/2011 000936 padrão 3110 - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR Página: 3 / 23 VIVIANE ROTH VIANA AVENIDA DALZOTTO, null CPF 034.904.369-89 CENTRO Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 3406-1 002710 07 Secretaria de Promoção Social 07.003 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 08.243.07022.143 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 29.900,00 545,00 29.355,00 REFERENTE A HONORARIO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR REF.MES 03.2011. Liquidação 000928 25/03/2011 545,00 Pagamento 001071 04/04/2011 545,00
000937 Ordinário 24/03/2011 000937 padrão 3110 - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR Página: 4 / 23 MARLI FERREIRA DA SILVA AVENIDA SAO ROQUE, null CPF 621.548.269-20 CENTRO Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 37015-1 002710 07 Secretaria de Promoção Social 07.003 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 08.243.07022.143 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 29.355,00 545,00 28.810,00 REFERENTE A HONORARIO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR REF.MES 03.2011. Liquidação 000929 25/03/2011 545,00 Pagamento 001069 04/04/2011 545,00
000938 Ordinário 24/03/2011 000938 padrão 3110 - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR Página: 5 / 23 ELIZANGELA PETRY JOAO CORREIA DO NASCIMENTO, null CPF 045.235.359-90 CENTRO Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 3341-3 002710 07 Secretaria de Promoção Social 07.003 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 08.243.07022.143 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 28.810,00 545,00 28.265,00 REFERENTE A HONORARIO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR REF.MES 03.2011. Liquidação 000930 25/03/2011 545,00 Pagamento 001068 04/04/2011 545,00
000939 Ordinário 24/03/2011 000939 padrão 3110 - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR Página: 6 / 23 WUILLIAN R. CARVALHO AVENIDA SAO ROQUE, null CPF 066.736.249-57 Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 38128-4 002710 07 Secretaria de Promoção Social 07.003 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 08.243.07022.143 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 28.265,00 545,00 27.720,00 REFERENTE A HONORARIO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR REF.MES 03.2011. Liquidação 000931 25/03/2011 545,00 Pagamento 001072 04/04/2011 545,00
000940 Ordinário 24/03/2011 000940 padrão 3110 - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR Página: 7 / 23 GISLAINE GOMES MIRANDA AVENIDA DALZOTTO, S/N? CPF 037.311.729-92 CENTRO Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 37127-1 002710 07 Secretaria de Promoção Social 07.003 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 08.243.07022.143 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 27.720,00 545,00 27.175,00 REFERENTE A HONORARIO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR REF.MES 03.2011. Liquidação 000932 25/03/2011 545,00 Pagamento 001070 04/04/2011 545,00
000941 Ordinário 24/03/2011 000941 padrão 3710 - ADIANTAMENTO DE DESPESA Página: 8 / 23 ANTONIO CARDOSO ASSENTAMENTO NOVO PARAISO, S/N CPF 723.828.309-30 LINHA GAUCHA Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 37389-3 003200 09 Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento 09.001 Departamento de Agricultura 20.606.09112.196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR DE AGRICULTURA E 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.044,79 1.300,00 12.744,79 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA CURSO, VIAGEM E REUNIÃO NO MES DE ABRIL DE 2011. Liquidação 000933 25/03/2011 1.300,00 Pagamento 001073 04/04/2011 1.300,00
000942 Ordinário 24/03/2011 000942 padrão 3280 - PASEP Página: 9 / 23 PASEP R MARECHAL DEODORO, 555 10 ANDAR 00.394.460/0135-53 CENTRO Curitiba / PR 80020-911 94-9 003810 88 Encargos Especiais 88.001 Encargos Especiais 28.846.88010.219 ENCARGOS DO PASEP 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 129.084,51 1.346,40 127.738,11 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO FPM NO MES 03.2011. Liquidação 000934 25/03/2011 1.346,40 Pagamento 000914 30/03/2011 1.346,40
000943 Ordinário 24/03/2011 000943 padrão 3280 - PASEP Página: 10 / 23 PASEP R MARECHAL DEODORO, 555 10 ANDAR 00.394.460/0135-53 CENTRO Curitiba / PR 80020-911 94-9 003810 88 Encargos Especiais 88.001 Encargos Especiais 28.846.88010.219 ENCARGOS DO PASEP 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 688,81 59,91 628,90 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO FEP NO MES 03.2011. Liquidação 000935 25/03/2011 59,91 Pagamento 000893 25/03/2011 59,91
000944 Ordinário 24/03/2011 000944 padrão 3280 - PASEP Página: 11 / 23 PASEP R MARECHAL DEODORO, 555 10 ANDAR 00.394.460/0135-53 CENTRO Curitiba / PR 80020-911 94-9 003810 88 Encargos Especiais 88.001 Encargos Especiais 28.846.88010.219 ENCARGOS DO PASEP 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 127.738,11 35,46 127.702,65 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA ICMS NO MES 03.2011. Liquidação 000936 25/03/2011 35,46 Pagamento 000915 31/03/2011 35,46
000945 Ordinário 24/03/2011 000945 padrão 3280 - PASEP Página: 12 / 23 PASEP R MARECHAL DEODORO, 555 10 ANDAR 00.394.460/0135-53 CENTRO Curitiba / PR 80020-911 94-9 003810 88 Encargos Especiais 88.001 Encargos Especiais 28.846.88010.219 ENCARGOS DO PASEP 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 127.702,65 0,33 127.702,32 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO ITR NO MES 03.2011. Liquidação 000937 25/03/2011 0,33 Pagamento 000894 25/03/2011 0,33
000946 Ordinário 24/03/2011 000946 padrão 3162 - XEROX Página: 13 / 23 LEALCOPI COM. DE EQUIP.PARA ESCRITORIO LTDA RUA COMENDADOR NORBERTO, 1136 03.194.377/0001-17 Guarapuava / PR 85015-240 3534-3 (42) 623-8562 001140 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento de Educação 12.361.05012.222 PROG. ENS. FUND. DE QUALIDADE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 31.986,74 382,25 31.604,49 REFERENTE A FOTOCOPIAS, ENCADERNAÇÃO. Liquidação 000938 25/03/2011 382,25 Pagamento 001328 15/04/2011 382,25
000947 Ordinário 24/03/2011 000947 padrão 3203 - SENTENÇA JUDICIAL Página: 14 / 23 VANDERLEIA DE ARRUDA AV DALZOTTO, null CPF 924.376.139-00 CENTRO Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 3405-3 001360 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento de Educação 12.361.05042.255 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 68.810,68 2.716,21 66.094,47 REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL. Liquidação 000939 25/03/2011 2.716,21 Pagamento 001048 01/04/2011 2.716,21
000948 Ordinário 24/03/2011 000948 padrão 3713 - SUBVENÇÕES MUNICIPAIS Página: 15 / 23 CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE AV.DALZOTTO, 1276 81.644.585/0001-84 CENTRO Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 111-2 (42) 3652-1265 000620 03 Secretaria de Administração 03.004 Departamento de Serviços e Encargos Sociais 04.122.03012.228 SUBVENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.900,00 200,00 15.700,00 REFERENTE A DIF. DE SUBVENÇÃO. Liquidação 000940 25/03/2011 200,00 Pagamento 000910 29/03/2011 200,00
000949 Ordinário 24/03/2011 000949 padrão 3146 - MAO DE OBRA Página: 16 / 23 PARANA EQUIPAMENTO S A LOC. MARGINAL DA BR 116, 11807 KM 100 76.527.951/0001-85 VILA HAUER Curitiba / PR 81510-000 544-4 41 21032211 003220 09 Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento 09.001 Departamento de Agricultura 20.606.09112.196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR DE AGRICULTURA E 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.093,96 1.024,00 22.069,96 REFERENTE A REPARO MAQUINA. Liquidação 000941 25/03/2011 1.024,00 Pagamento 001094 08/04/2011 1.024,00
000950 Ordinário 24/03/2011 000950 padrão 3122 - PECAS E ASSESSORIOS Página: 17 / 23 PARANA EQUIPAMENTO S A LOC. MARGINAL DA BR 116, 11807 KM 100 76.527.951/0001-85 VILA HAUER Curitiba / PR 81510-000 544-4 41 21032211 003200 09 Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento 09.001 Departamento de Agricultura 20.606.09112.196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR DE AGRICULTURA E 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.744,79 138,66 12.606,13 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS. Liquidação 000942 25/03/2011 138,66 Pagamento 001096 08/04/2011 138,66
000951 Ordinário 24/03/2011 000951 padrão 3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Página: 18 / 23 PARANA EQUIPAMENTO S A LOC. MARGINAL DA BR 116, 11807 KM 100 76.527.951/0001-85 VILA HAUER Curitiba / PR 81510-000 544-4 41 21032211 003200 09 Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento 09.001 Departamento de Agricultura 20.606.09112.196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR DE AGRICULTURA E 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.606,13 480,16 12.125,97 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UN OLEO 20 10W. Liquidação 000943 25/03/2011 480,16 Pagamento 001095 08/04/2011 480,16
000952 Ordinário 24/03/2011 181 000952 padrão 3199 - GAS ENGARRAFADO Pregão 4 / 2010 38 / 2010 1 Página: 19 / 23 DISTRIBUIDORA DUBENA LTDA ROD PR 466, 1600 04.190.715/0001-05 INDUSTRIAL Guarapuava / PR 85050-290 2886-0 36241222 000490 03 Secretaria de Administração 03.004 Departamento de Serviços e Encargos Sociais 04.122.03012.009 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 113.481,65 89,90 113.391,75 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total BOTIJÃO DE GÁS 13 KG UN 44,95 2,00 89,90 Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Liquidação 000944 25/03/2011 89,90 Pagamento 001247 15/04/2011 89,90
000953 Ordinário 24/03/2011 000953 padrão 3152 - TELEFONE Página: 20 / 23 OI S.A RUA TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 76.535.764/0321-85 MERCES Curitiba / PR 80410-040 1222-0 001140 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento de Educação 12.361.05012.222 PROG. ENS. FUND. DE QUALIDADE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 31.604,49 145,65 31.458,84 REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 42 3652 1343 COM VENC. 04.04.2011. Liquidação 000945 25/03/2011 145,65 Pagamento 001152 12/04/2011 145,65
000954 Ordinário 24/03/2011 000954 padrão 3152 - TELEFONE Página: 21 / 23 OI S.A RUA TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 76.535.764/0321-85 MERCES Curitiba / PR 80410-040 1222-0 001400 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento de Educação 12.361.05042.255 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 7.110,56 527,03 6.583,53 REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 42 3652 1064 COM VENC. 04.04.2011. Liquidação 000946 25/03/2011 527,03 Pagamento 001150 12/04/2011 527,03
000955 Ordinário 24/03/2011 000955 padrão 3152 - TELEFONE Página: 22 / 23 OI S.A RUA TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 76.535.764/0321-85 MERCES Curitiba / PR 80410-040 1222-0 001710 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.003 Divisão de Cultura 13.392.05102.007 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DA CULTURA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.690,40 324,82 4.365,58 REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 42 3652 1219 E 42 3652 1372 COM VENC. 04.04.2011. Liquidação 000947 25/03/2011 324,82 Pagamento 001151 12/04/2011 324,82
000956 Ordinário 24/03/2011 000956 padrão 3152 - TELEFONE Página: 23 / 23 OI S.A RUA TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 76.535.764/0321-85 MERCES Curitiba / PR 80410-040 1222-0 002340 07 Secretaria de Promoção Social 07.001 Departamento de Promoção Social 08.244.07012.068 MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.274,32 130,71 13.143,61 REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 42 3652 1288 COM VENC. 04.04.2011. Liquidação 000948 25/03/2011 130,71 Pagamento 001090 08/04/2011 130,71