Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
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- Thiago Almada Meneses
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1 Ordinário 24/10/ padrão MAO DE OBRA Página: 1 / 49 R.MOREIRA DA SILVA E SILVA LTDA ME RUA MIGUEL ANTONIO ORANE,581., / PITANGUINHA Pitanga / PR Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo Departamento de Transportes Atividades dos Transportes/Rodoviario OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.086,48 110,00 976,48 REFERENTE AO CONSERTO DO RADIADOR M.B.608. Liquidação /10/ ,00 Pagamento /10/ ,00
2 Ordinário 24/10/ padrão REEMBOLSOS Página: 2 / 49 JOSE FOREKEVICZ RUA MOISES MIRANDA, null CPF Boa Ventura de São Roque / PR Poder Executivo Chefia de Gabinete Atividades do Gabinete do Prefeito MATERIAL DE CONSUMO 2.000,95 101, ,22 REFERENTE A REEMBOLSO. CELSO TETÜ & CIA LTDA. VALOR R$101,73, NF Liquidação /10/ ,73
3 Ordinário 24/10/ padrão MAO DE OBRA Convite 15 / / 2008 Página: 3 / 49 SUL REAL COMERCIO DE PNEUS LTDA VIA LATERAL DORICO TARTARI, / Pato Branco / PR Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo Departamento de Transportes Atividades dos Transportes/Rodoviario OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 976,48 349,93 626,55 REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 BORRACHUDO. Liquidação /10/ ,93 Pagamento /11/ ,93
4 Ordinário 24/10/ padrão ADIANTAMENTO DE DESPESA Página: 4 / 49 JOSE FOREKEVICZ RUA MOISES MIRANDA, null CPF Boa Ventura de São Roque / PR Poder Executivo Chefia de Gabinete Atividades do Gabinete do Prefeito MATERIAL DE CONSUMO 1.899,22 300, ,22 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA. Liquidação /10/ ,00 Pagamento /10/ ,00
5 Ordinário 24/10/ padrão ADIANTAMENTO DE DESPESA Página: 5 / 49 ADRIANA DELONGUI FASSINA SALDANHO MARINHO, CPF Boa Ventura de São Roque / PR Secretaria de Administração Departamento de Compras e Licitações Atividades do Depto de Compras e Licitações MATERIAL DE CONSUMO 212,41 212,41 0,00 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA. Liquidação /10/ ,41 Pagamento /10/ ,41
6 Ordinário 24/10/ padrão ADIANTAMENTO DE DESPESA Página: 6 / 49 ADRIANA DELONGUI FASSINA SALDANHO MARINHO, CPF Boa Ventura de São Roque / PR Secretaria de Administração Departamento de Serviços e Encargos Sociais Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais MATERIAL DE CONSUMO ,59 187, ,00 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA. Liquidação /10/ ,59 Pagamento /10/ ,59
7 Ordinário 24/10/ padrão ADIANTAMENTO DE DESPESA Página: 7 / 49 MARCIA MORSKI MACIEL E OUTROS AV. SAO ROQUE, SN CPF Boa Ventura de São Roque / PR Secretaria de Administração Departamento de Serviços e Encargos Sociais Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais MATERIAL DE CONSUMO ,00 300, ,00 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA. Liquidação /10/ ,00 Pagamento /10/ ,00
8 Ordinário 24/10/ padrão MAO DE OBRA Página: 8 / 49 SCUIRA & EMERICK LTDA AV. BRASIL, 589 SALA / Pitanga / PR (42) Secretaria de Administração Departamento de Pessoal Atividades do Depto de Pessoal OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.118,25 120, ,25 REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO ANTENA PAS1. Liquidação /10/ ,00 Pagamento /10/ ,00
9 Ordinário 24/10/ padrão SERVICOS CONTRATADOS Página: 9 / 49 CINE XV CINEMAS LTDA RUA GETULIO VARGAS, / Guarapuava / PR Secretaria de Administração Departamento de Serviços e Encargos Sociais Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 264, ,00 REFERENTE A EXIBIÇÕES DE UMA SESSÃO ESPECIAL DE CIMEMA, PARA ALUNOS DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA. Liquidação /10/ ,00 Pagamento /10/ ,00
10 Ordinário 24/10/ padrão FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO Página: 10 / 49 VANDERLEY KUACHINHAK GIOVANETTI VAZ, null CPF Boa Ventura de São Roque / PR Secretaria de Administração Departamento de Serviços e Encargos Sociais Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ,12 739, ,86 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO. Liquidação /10/ ,26 Pagamento /10/ ,26
11 Ordinário 24/10/ padrão MATERIAL DE EXPEDIENTE Tomada de preços 10 / / 2008 Página: 11 / 49 JOSE MAURICIO LOPES & CIA LTDA RUA JOAO GONCALVES PADILHA, / Pitanga / PR (42) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Atividades Depto de Contabilidade MATERIAL DE CONSUMO 873,94 418,50 455,44 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 BLS COPIAS DE CHEQUE. Liquidação /10/ ,50 Pagamento /10/ ,90 Pagamento /12/ ,60
12 Ordinário 24/10/ padrão MATERIAL DE EXPEDIENTE Tomada de preços 10 / / 2008 Página: 12 / 49 JOSE MAURICIO LOPES & CIA LTDA RUA JOAO GONCALVES PADILHA, / Pitanga / PR (42) Secretaria de Administração Departamento de Serviços e Encargos Sociais Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais MATERIAL DE CONSUMO , , ,20 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 0750 PANFLETOS 04 CORES 21.5X14,5 PAPEL COUCHÊ, 044 BLS REQUISIÇÃO 14,5X 21,5, 0800 ENVELOPES OFICIOS TIMBRADOS 4 CORES, 0900 ENVELOPES BRANCOS 34X24 TIMBRADO 04 CORES, 050 BLS REQUISIÇÃO DE MATERIAIS 21,8X15,8 50X3, 068 BLS REQUISIÇÃO MATERIASIS 16.3X11,5 50X2, 0150 PASTAS 48X33 75GMS, 02 CARIMBOS SIMPLES 5X2, UD OFICIO TIMBRADOS 4 CORES, 0500 ENVELOPES OURO 34X24 TIMBRADO, 0250 CARTAZES 31,5X21,5 PAPEL 75GMS 04 CORES, 0400 FOLDERES 01 COR FXV 31,5X21,5 PAPEL 75 GMS, 08 BLS REQUESIÇÃO DE MATERIAL 21,8X15,8, OFICIOS TIMBRADO 1 COR, UD FICHAS PRONTO ASSISTENCIA SOCIAL, 0400 UD PASTAS PROMOÇÃO SOCIAL 48X33 CARTOLINA, 0400 UN CRACHAS PROMOÇÃO SOCIAL 15X10,5 CARTOLINA. Liquidação /10/ ,80 Pagamento /10/ ,80
13 Ordinário 24/10/ padrão TELEFONE Página: 13 / 49 TIM CELULAR S.A RUA COMENDADOR ARAUJO, / Curitiba / PR Secretaria de Administração Departamento de Serviços e Encargos Sociais Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,93 REFERENTE A FATURA DE TELEFONE CELULAR,COM VENCIMENTO EM 10/10/2008. Liquidação /10/ ,07 Pagamento /10/ ,07
14 Ordinário 24/10/ padrão CORREIOS Página: 14 / 49 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES AV PRESIDENTE VARGAS, null / Rio de Janeiro / RJ Secretaria de Administração Departamento de Serviços e Encargos Sociais Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,93 307, ,31 REFERENTE A CORRESPONDENCIA. Liquidação /10/ ,62 Pagamento /11/ ,62
15 Ordinário 24/10/ padrão SEGUROS Página: 15 / 49 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN AV.VITOR FERREIRA DO AMARAL, / TARUMA Curitiba / PR Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária Departamento de Saúde Atividades do Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 242,30 137,74 104,56 REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DPVT/2008, DA AMBULANCIA RENAULT, PLACA ANL-9098, RENAVAM COM VENCIMENTO 31/10/2008. Liquidação /10/ ,74 Pagamento /10/ ,74
16 Ordinário 24/10/ padrão MATERIAL DE CONSUMO Processo dispensa 35 / 2008 Página: 16 / 49 SAVIAN ADMINISTRADORA LTDA RUA SALDANHA MARINHO, / VILA CARLI Guarapuava / PR Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Departamento de Agricultura Atividades da Secretaria de Agricultura MATERIAL DE CONSUMO , , ,01 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 040 SC SUBSTRATOS, PÇ DE PACOTE PLASTICO 20X30, PÇ DE PACOTES PLASTICO 25X35, PÇ DE PACOTE PLASTICO 20X25. Liquidação /10/ ,00
17 Ordinário 24/10/ padrão SERVICOS CONTRATADOS Tomada de preços 15 / / 2008 Página: 17 / 49 RICARDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA & CIA LTDA AV PARANA, / Foz do Iguaçu / PR Poder Executivo Assessoria de Planejamento Implantação do Plano Diretor OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OPERAÇÃO DE CREDITO PLANO DIRETOR , , ,00 REFERENTE A 1ª FASE DO PLANO DE TRABALHO DO PLANO DIRETOR, SUB-ITEM 4.1 TERMO DE REFERENCIA CONFORME LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇO 015/2008 REF. AO CONTRADO 90/2008. Liquidação /10/ ,00 Pagamento /10/ ,00
18 Ordinário 24/10/ padrão MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO Processo dispensa 55 / 2008 Página: 18 / 49 S. V. COMERCIO DE LIVROS LTDA RUA YOSHIMI HAMAMOTO, / PQ RES. ANA ROSA Cambé / PR (43) Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Departamento de Educação Atividades Complementares Salário Educação MATERIAL DE CONSUMO Salário Educação - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente 6.229,06 585, ,06 REFERENTE A 01 COLEÇÕA DE LIVRO CIRANDA DA INCLUSÃO. 01 COLEÇÃO DE LIVORS CIRANDA DAS LETRAS, 01 COLEÇÃO DE LIVROS COMEMORANDO COM ARTES, 01 COLEÇÃO DE LIVROS PASSO APASSO MATEMÁTICA. Liquidação /10/ ,00 Pagamento /11/ ,00
19 Ordinário 24/10/ padrão PECAS E ASSESSORIOS Tomada de preços 10 / / Página: 19 / 49 EURICK AUTO PECAS LTDA RUA REVERENDO ROBERTO RICKLI SOBRINHO, / JARDIM ALEGRE Turvo / PR Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Departamento de Educação Atividades Complementares Salário Educação MATERIAL DE CONSUMO Salário Educação - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente 5.644, , ,81 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PÇ SUPORTE DE MOTOR, 02 PÇ TERMINAL DE LANTERNA, 01 PÇ ROLAMENTO INTERNO DO CUBO TRASEIRO, 01 ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO TRASEIRO,( ONIBUS 1113) 03 PÇ RETENTOR INTERNO DO CUBO TRASEIRO, 03 PÇ RETENTOR EXTERNO DO CUBO TRASEIRO, 02 PÇ PORCA DO CUBO TRASEIRO, 02 EMBUCHAMENTO DO FREIO DO CUBO TRASEIRO, 01 PÇ BORRACHA DO CARDÃ, 02 PÇ DO RETENTOR DA SAIDA DA CAIXA, 01 PÇ GRUPO DA CAIXA DA VSEGUNDA, 01 PÇ GRUPO DA CAIXA DA TERCEIRA, 01 PÇ ROLAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, 01 PÇ TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, 01 PÇ REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO, 01 PÇ BOMBA MANUAL DE DIESEL ( ONIBUS 1621). Liquidação /10/ ,25 Pagamento /12/ ,25
20 Ordinário 24/10/ padrão PECAS E ASSESSORIOS Tomada de preços 10 / / Página: 20 / 49 EURICK AUTO PECAS LTDA RUA REVERENDO ROBERTO RICKLI SOBRINHO, / JARDIM ALEGRE Turvo / PR Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Departamento de Educação Atividades Complementares Salário Educação MATERIAL DE CONSUMO Salário Educação - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente 4.594, , ,56 REFERENTE AO FORNECIMENTO 09 UN PRISIONEIRO RADA TARSEIRA C/ PORCA/ ROELA, 02 UN POLIA DO VIRABREQUIM, 01 UN REPARO DA BOMBA D ÁGUA, 05 UN REPARO DE CILINDRO DA RODA DIANTEIRA, 04 UN REPARO DE CILINDRO DA RODA TRASEIRA, 03 UN ROLAMENTO DA CAIXA SATELITE, 02 UN ROLAMENTI EXTERNO DO CUBO DIANTEIRO, 01 UN ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO TRASEIRO, 02 UN ROLAMENTO INTERNO DO CUB0 DIANTEIRO, 01 UN ROLAMENTO INTERNO DO CUBO TRASEIRO, 01 UN FONTAL DE FREIO DA RODA DIANTEIRA, 01 UN FONTAL DE FREIO DA RODA TRASEIRA, 01 UN BOMBA DE OLEO DO CARTE, 02 UN ROLAMENTO DA EMBREAGEM, 01 UN COMANDO DE VALVULA, 02 UN CILENDRO MESTRE, 01 VARETA DO OLEO DE CARTE, ( ONIBUS 1113). Liquidação /10/ ,25 Pagamento /12/ ,25
21 Ordinário 24/10/ padrão EXAMES Convite 26 / / Página: 21 / 49 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORLANDO HOLOVKA S/C RUA EBANO PEREIRA, / Pitanga / PR Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária Departamento de Saúde Ações da Assistencia Ambulatorial OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Recursos do Tes 9.538, , ,15 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES. Liquidação /10/ ,00 Pagamento /11/ ,00
22 Ordinário 24/10/ padrão EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Processo dispensa 61 / 2008 Página: 22 / 49 NAHM E NAHM LTDA AV. DALZOTTO, 791 PREDIO / Boa Ventura de São Roque / PR Secretaria de Promoção Social Departamento de Promoção Social Atividades da Secretaria de Promoção Social EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.067,00 135,00 932,00 REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 CILINDRO BOTTINI, 01 MAQUINA DE MOER CARNE BOCALO. Liquidação /10/ ,00 Pagamento /12/ ,00
23 Ordinário 24/10/ padrão MATERIAL DE LIMPEZA Processo dispensa 61 / 2008 Página: 23 / 49 NAHM E NAHM LTDA AV. DALZOTTO, 791 PREDIO / Boa Ventura de São Roque / PR Secretaria de Promoção Social Departamento de Promoção Social MANUTENÇÃO DO PETI MATERIAL DE CONSUMO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 6.724,55 506, ,15 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 020 PACOTE DE SODA BELL, 060 LT DE ALCOOL, 060 KG SEBO BOVINO, 020 UN SABONETE FOFO. Liquidação /10/ ,40 Pagamento /11/ ,40
24 Ordinário 24/10/ padrão MATERIAL DE CONSUMO Processo dispensa 61 / 2008 Página: 24 / 49 NAHM E NAHM LTDA AV. DALZOTTO, 791 PREDIO / Boa Ventura de São Roque / PR Secretaria de Promoção Social Departamento de Promoção Social MANUTENÇÃO DO PETI MATERIAL DE CONSUMO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 6.218,15 860, ,45 REFERENTE AO FORMECIMENTO DE 01 UN PANELA MERCOSUL 05 LITROS, 05 UN BACIAS PLASTICAS PG, 090 UN COLHER INOS X HERCULES, 020 UN COPOS PLASTICOS, 02 UN PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS, 03 UN APAS DE MADEIRA, 03 UN COLHERES DE ALUMINIO GRANDE, 020 UN PRATOS DURALEX FUNDO, 015 UN GARFO HERCULES, 024 UN COPOS DE VIDRO, 012 UN XICARAS DURALEX, 05 UN LIXEIRO MEDIO, 01 UN CHALEIRA 7 LITROS, 03 FACAS DE COZINHA, 01 UN FACA TRAMONTINA DE MESA C/2, 01 UN GARAFA TERMICA 1,8 LIMIX, 03 UN FORMA DE FUNDO FALSO, 04 UNM BATEDOR DE CLARAS, 01 UN COPO GRADUADO P/ MEDIDA, 03 UN TABUAS P/ CORTAR CARNE. Liquidação /10/ ,70 Pagamento /11/ ,70
25 Ordinário 24/10/ padrão MATERIAL DE CONSTRUCAO Processo dispensa 2 / 2008 Página: 25 / 49 CONSTRUTORA ALICILA AVENIDA DALZOTTO, SN / Boa Ventura de São Roque / PR (42) (42) Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo Departamento de Transportes Atividades dos Transportes/Rodoviario MATERIAL DE CONSUMO , , ,61 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 0270 UN DE MEIO FIO DE 80 CM, 030 MT AREIA FINA INDUSTRIAL ( PÓ PEDRA ). Liquidação /10/ ,50 Pagamento /11/ ,50
26 Ordinário 24/10/ padrão PECAS E ASSESSORIOS Página: 26 / 49 SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA RUA VICENTE MACHADO, / Guarapuava / PR (42) Poder Executivo Chefia de Gabinete Atividades do Gabinete do Prefeito MATERIAL DE CONSUMO 1.599,22 346, ,22 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 BICOS, 02 BANDEJA, 02 KIT CAXIM, 04 CALOTAS, 01 EMBLEMA CALOTA (JOGO). Liquidação /10/ ,00 Pagamento /12/ ,00
27 Ordinário 24/10/ padrão MAO DE OBRA Página: 27 / 49 SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA RUA VICENTE MACHADO, / Guarapuava / PR (42) Secretaria de Administração Departamento de Serviços e Encargos Sociais Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,31 814, ,31 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, 01 ALINHAMENTO, 04 BALANCEAMENTO, 02 COMBAGENS, 04 CONSERTO DE RODAS, 02 COSTER, 01 MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS. Liquidação /10/ ,00 Pagamento /11/ ,00
28 Ordinário 24/10/ padrão REEMBOLSOS Página: 28 / 49 JOSE FOREKEVICZ RUA MOISES MIRANDA, null CPF Boa Ventura de São Roque / PR Poder Executivo Chefia de Gabinete Atividades do Gabinete do Prefeito MATERIAL DE CONSUMO 1.253,22 110, ,22 REFERENTE A REEMBOLSO. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOIS IRMÃOS LTDA, VALOR R$ 40,00, NF POSTO VENDRUSCOLO & BERNARDI LTDA, VALOR R$ 70,00, NF 763. Liquidação /10/ ,00
29 Ordinário 24/10/ padrão REEMBOLSOS Página: 29 / 49 JOSE FOREKEVICZ RUA MOISES MIRANDA, null CPF Boa Ventura de São Roque / PR Poder Executivo Chefia de Gabinete Atividades do Gabinete do Prefeito MATERIAL DE CONSUMO 1.143,22 7, ,22 REFERENTE A REEMBOLSO. RESTAURANTE LANCHONETE MINI-MERCADO, VALOR R$ 7,00, NF Liquidação /10/2008 7,00
30 Ordinário 24/10/ padrão XEROX Convite 13 / / 2008 Página: 30 / 49 LEALCOPI COM. DE EQUIP.PARA ESCRITORIO LTDA RUA COMENDADOR NORBERTO, / Guarapuava / PR (42) Secretaria de Administração Departamento de Serviços e Encargos Sociais Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,31 597, ,84 REFERENTE A FOTOCOPIAS, 09 ENCADERNAÇÃO ATE 100 PG. Liquidação /10/ ,47
31 Ordinário 24/10/ padrão EMPRESTIMO PARANA URBANO Página: 31 / 49 AGENCIA DE FOMENTOS DO PARANA S. A. AVENIDA VICENTE MACHADO 445, / Curitiba / PR Encargos Especiais Encargos Especiais Serviço da Dívida PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO , , ,42 REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 317,PARCELA 056 DO MÊS 10/2008. Liquidação /10/ ,33 Pagamento /10/ ,33
32 Ordinário 24/10/ padrão EMPRESTIMO PARANA URBANO Página: 32 / 49 AGENCIA DE FOMENTOS DO PARANA S. A. AVENIDA VICENTE MACHADO 445, / Curitiba / PR Encargos Especiais Encargos Especiais Serviço da Dívida JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO ,50 745, ,48 REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 317, PARCELA 056 DO MÊS 10/2008. Liquidação /10/ ,02 Pagamento /10/ ,02
33 Ordinário 24/10/ padrão EMPRESTIMO PARANA URBANO Página: 33 / 49 AGENCIA DE FOMENTOS DO PARANA S. A. AVENIDA VICENTE MACHADO 445, / Curitiba / PR Encargos Especiais Encargos Especiais Serviço da Dívida PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO , , ,61 REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 318,PARCELA 055 DO MÊS 10/2008. Liquidação /10/ ,81 Pagamento /10/ ,81
34 Ordinário 24/10/ padrão EMPRESTIMO PARANA URBANO Página: 34 / 49 AGENCIA DE FOMENTOS DO PARANA S. A. AVENIDA VICENTE MACHADO 445, / Curitiba / PR Encargos Especiais Encargos Especiais Serviço da Dívida JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO , , ,29 REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 318,PARCELA 055 DO MÊS 10/2008. Liquidação /10/ ,19 Pagamento /10/ ,19
35 Ordinário 24/10/ padrão EMPRESTIMO PARANA URBANO Página: 35 / 49 AGENCIA DE FOMENTOS DO PARANA S. A. AVENIDA VICENTE MACHADO 445, / Curitiba / PR Encargos Especiais Encargos Especiais Serviço da Dívida PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO ,61 973, ,44 REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 316,PARCELA 054 DO MÊS 10/2008. Liquidação /10/ ,17 Pagamento /10/ ,17
36 Ordinário 24/10/ padrão EMPRESTIMO PARANA URBANO Página: 36 / 49 AGENCIA DE FOMENTOS DO PARANA S. A. AVENIDA VICENTE MACHADO 445, / Curitiba / PR Encargos Especiais Encargos Especiais Serviço da Dívida JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO ,29 401, ,91 REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 316,PARCELA 054 DO MÊS 10/2008. Liquidação /10/ ,38 Pagamento /10/ ,38
37 Ordinário 24/10/ padrão AMORTIZACAO PARCELAMENTO INSS Página: 37 / 49 INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL R XV DE NOVEMBRO, / Guarapuava / PR Encargos Especiais Encargos Especiais Serviço da Dívida PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO , , ,35 REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS DO MÊS 10/2008. Liquidação /10/ ,09 Pagamento /10/ ,09
38 Ordinário 24/10/ padrão AMORTIZACAO PARCELAMENTO INSS Página: 38 / 49 INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL R XV DE NOVEMBRO, / Guarapuava / PR Encargos Especiais Encargos Especiais Serviço da Dívida PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 8.847, , ,30 REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS DO MÊS 10/2008. Liquidação /10/ ,05 Pagamento /10/ ,05
39 Ordinário 24/10/ padrão PASEP Página: 39 / 49 PASEP R MARECHAL DEODORO, ANDAR / Curitiba / PR Encargos Especiais Encargos Especiais Encargos do PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , ,34 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP FPM. Liquidação /10/ ,05 Pagamento /10/ ,05
40 Ordinário 24/10/ padrão PASEP Página: 40 / 49 PASEP R MARECHAL DEODORO, ANDAR / Curitiba / PR Encargos Especiais Encargos Especiais Encargos do PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,34 460, ,36 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP FPM. Liquidação /10/ ,98 Pagamento /10/ ,98
41 Ordinário 24/10/ padrão PASEP Página: 41 / 49 PASEP R MARECHAL DEODORO, ANDAR / Curitiba / PR Encargos Especiais Encargos Especiais Encargos do PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,36 1, ,47 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP FPM. Liquidação /10/2008 1,89 Pagamento /10/2008 1,89
42 Ordinário 24/10/ padrão PASEP Página: 42 / 49 PASEP R MARECHAL DEODORO, ANDAR / Curitiba / PR Encargos Especiais Encargos Especiais Encargos do PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,47 10, ,31 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ITR. Liquidação /10/ ,16 Pagamento /10/ ,16
43 Ordinário 24/10/ padrão PASEP Página: 43 / 49 PASEP R MARECHAL DEODORO, ANDAR / Curitiba / PR Encargos Especiais Encargos Especiais Encargos do PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,31 47, ,83 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ITR. Liquidação /10/ ,48 Pagamento /10/ ,48
44 Ordinário 24/10/ padrão PASEP Página: 44 / 49 PASEP R MARECHAL DEODORO, ANDAR / Curitiba / PR Encargos Especiais Encargos Especiais Encargos do PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,83 145, ,96 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ITR. Liquidação /10/ ,87 Pagamento /10/ ,87
45 Ordinário 24/10/ padrão PASEP Página: 45 / 49 PASEP R MARECHAL DEODORO, ANDAR / Curitiba / PR Encargos Especiais Encargos Especiais Encargos do PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,96 76, ,68 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP FEX. Liquidação /10/ ,28 Pagamento /10/ ,28
46 Ordinário 24/10/ padrão PASEP Página: 46 / 49 PASEP R MARECHAL DEODORO, ANDAR / Curitiba / PR Encargos Especiais Encargos Especiais Encargos do PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS CIDE (Lei 10866/04, art 1ºB) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente 80,96 45,73 35,23 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CID. Liquidação /10/ ,73 Pagamento /10/ ,73
47 Ordinário 24/10/ padrão MAO DE OBRA Página: 47 / 49 KRAPEMA COMERCIO DE PECAS E MECANICA LTDA RUA SEBASTIAO C. RIBAS, / IND GUARATU Guarapuava / PR Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo Departamento de Urbanismo Atividades do Departamento de Urbanismo VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.354,15 220, ,15 REFERENTE A TROCA REPAROS E TORNEAR EMBOLOS DE 2 PISTÕES DA RETRO 580 H. Estorno de empenho /10/ ,00 Liquidação /10/ ,00 Estorno Liquidação /10/ ,00
48 Ordinário 24/10/ padrão PECAS E ASSESSORIOS Convite 24 / / 2008 Página: 48 / 49 SCHONMAQ COMERCIAL LTDA - ME RUA QUINZE DE NOVEMBRO, / Turvo / PR Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo Departamento de Transportes Atividades dos Transportes/Rodoviario MATERIAL DE CONSUMO , , ,33 REFERENTE SO FORNECIMENTO DE 02 PÇ CAPA ROLAMENTO , 02 PÇ CONE ROLAMENTO , 02 PÇ ROLAMENTO PONTA DE EIXO TRASEIRA, 04 PÇ ROLAMENTO EIXO PRIMARIO, 01 PÇ MANCAL S/ ROSCA , 01 PÇ MANCAL C/ ROSCA , 01 PÇ PINO , 02 PÇ MANCAL COILINDRO ENCLINAÇÃO, 01 PÇ CAPA ROLAMENTO PARA MOTONIVELAMENTO HUBER 1405/130M. Liquidação /10/ ,28 Pagamento /11/ ,28
49 Ordinário 24/10/ padrão TELEFONE Processo inexigibilidade 5 / / 2008 Página: 49 / 49 OI S.A RUA TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, / MERCES Curitiba / PR Secretaria de Administração Departamento de Serviços e Encargos Sociais Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,58 REFERENTE AS FATURA DE TELEFONES: , , , , COM VENCIMENTO 27/10/2008, , , , COM VENCIMENTO 04/10/2008. Liquidação /10/ ,26 Pagamento /11/ ,26
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
002209 Ordinário 11/05/2006 002209 padrão 3161 - REEMBOLSOS Página: 1 / 14 ADRIANO DALZOTTO MORSKI AVENIDA SAO ROQUE, SN CPF 906.401.799-91 Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 2101-6 001830 08 Secretaria
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