Dossiê. 06 de Junho de 2014.

Dossiê 06 de Junho de 2014. Os aprovados no último concurso para os cargos de Analista e Técnico da Carreira de Especialista do Banco Central do Brasil (BCB), por meio deste documento, justificam a necessidade da nomeação de todos os aprovados no respectivo certame. No mês de fevereiro deste ano foi concluída a última etapa do processo seletivo, com vista ao preenchimento de 400 vagas para o cargo de analista e de 100 vagas para o cargo de técnico. Os candidatos foram avaliados em duas fases. A primeira fase foi composta por uma prova objetiva com 120 questões do tipo certo e errado e questões discursivas, que compreendiam duas redações e um estudo de caso. A segunda foi realizada através de um Programa de Capacitação, com instruções sobre as atribuições ições do BCB, que deixou os aprovados devidamente qualificados para exercerem as funções dos respectivos cargos. O curso teve duração de 120 horas e foi realizado em período integral, durante quinze dias ininterruptos. Ao final, os candidatos realizaram uma prova objetiva contendo 80 questões. Em suma, dos 88.589 inscritos, apenas 1.035 foram aprovados nas duas fases, isto é, apenas 1,16% do total. 1. Segundo a Lei 9.650/98 1, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores do Banco Central do Brasil, o quadro legal de pessoal da Autarquia é de 5.309 Analistas, 861 Técnicos e 300 Procuradores, totalizando 6.470 servidores. Entretanto, em 30 de maio de 2014, o BCB contava com apenas 3.191 Analistas, 547 Técnicos e 173 Procuradores, ou seja, 3.911 servidores ativos, o que representa uma defasagem de 2.559 servidores em relação ao quadro autorizado em lei. Esse déficit de 39,5% evidencia o menor quadro efetivo desde 1975. 1

Considerando o certame para preenchimento de vagas dos cargos de Analista e Técnico, observando a tabela 1, abaixo, nota-se que o número de aprovados é extremamente inferior à quantidade de vagas disponíveis. Para Analista, são 844 aprovados para 2.118 vagas, enquanto para Técnicos são 191 aprovados para 314 vagas. Tabela 1 Cargos Fixados por Lei x Cargos Ocupados Fonte: Departamento de Gestão de Pessoas (DEPES) - BCB 2. Conforme a Nota Técnica Nº 2 (Anexo I), enviada em 24 de agosto de 2012 pelo Banco Central do Brasil ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG),, a autarquia apresenta dificuldades para cumprir sua missão institucional com a qualidade e a presteza que se impõem e que o mercado e a sociedade brasileira exigem. Nessa Nota Técnica, o BCB expõe inúmeros motivos para o pedido do preenchimento de 1.730 vagas de Especialista (Analistas e Técnicos) e 120 vagas de Procurador,, alertando ainda que esse seria um quantitativo mínimo para afastar o risco operacional ao qual a Autarquia estaria sujeita. Mesmo assim, o MPOG autorizou somente 500 vagas iniciais de Especialista e 15 de Procurador para a realização do concurso de 2013. 2

Esse quadro alarmante foi tema do Relatório de Auditoria Anual de Contas 2 da Controladoria Geral da União (CGU) de 2012 realizado no BCB, apresentando no item Avaliação da Gestão de Recursos Humanos, subitem Análise da suficiência da força de trabalho, a seguinte conclusão: dado o número atual de servidores e mantido o ritmo de aposentadorias hoje existente, a instituição poderá vir a enfrentar dificuldades para cumprir sua missão institucional. Tal necessidade de reposição no quadro funcional do BCB é recorrente e antiga. O cenário foi verificado também em 2007, por meio da Corregedoria Geral da União da CGU, em seu Relatório da Auditoria de Gestão do Banco Central, no item 4.1.1.1, quando questiona o Banco em relação às medidas desenhadas para equacionar a questão das aposentadorias de servidores, que se acumularão nos próximos anos. A resposta da CGU quanto às providências do BCB junto ao MPOG foi: essas tratativas devem ser intensificadas, tendo em vista que a falta de recursos humanos poderá afetar áreas estratégicas do Banco. (Anexo II) 3. A defasagem do quantitativo de servidores do BCB frente a vários países desenvolvidos e emergentes também se mostra importante. Em um estudo envolvendo 176 países, o Banco Central do Brasil é o 171º colocado em quantidade de servidores para cada 100.000 habitantes (2,02) e o 173º colocado em variação do efetivo de 2008 a 2013, com redução de 20,26% da sua força de trabalho,, conforme ilustrado nos Anexos III e IV, e nos gráficos 1 e 2, abaixo: 3

Gráfico 1 força de trabalho nos bancos centrais para cada 100.000 habitantes Fontes: Central Bank Directory 2014 3 / Relatório RH em números do BCB (edição de Dez/2013) 4 / World Economic Outlook Database do FMI 5 A maioria dos países reforçou o quadro de servidores de seus Bancos Centrais após a crise financeira e econômica de 2008 (107 países segundo o anexo IV). No Brasil, ao contrário, a força de trabalho do BCB reduziu aproximadamente 20% entre 2008 e 2013, de acordo com o gráfico 2, fato que compromete a missão da instituição, que é assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente, e expõe o Brasil a vulnerabilidades em casos de crises financeiras ou econômicas. Atualmente, reconhece-se que a crise de 2008 foi, em grande medida, causada pela deficiência dos órgãos responsáveis pela regulação e fiscalização do mercado financeiro nos EUA. Fica evidente, então, a importância de um órgão fiscalizador forte e eficaz para supervisionar um sistema financeiro que se torna mais complexo a cada dia. 4

Gráfico 2 Variação percentual da força de trabalho dos principais bancos centrais mundiais entre o período de 2008 a 2013 Fontes: Central Bank Directory 2014 3 / Relatório RH em números do BCB (edição de Dez/2013, Dez/2012 e Dez 2011) 4 / Annual Report: Budget Review 2013 do FED 6 / Relatório anual de 2013 do BCE 7 A defasagem do quantitativo de servidores do BCB frente a vários países desenvolvidos e emergentes deve figurar como uma preocupação para os tomadores de decisões governamentais. Ilustra-se abaixo, no gráfico 3, a evolução do quadro de servidores do BCB, entre especialistas e procuradores, notadamente decrescente após a crise de 2008: 5

Gráfico 3 Evolução da força de trabalho no BCB entre o período de 1995 a 2014 Fontes: Central Bank Directory 2014 3 / Relatório RH em números do BCB (edição de Março/2014, Dez/2013, Dez/2012 e Dez 2011) 4 4. A situação de risco operacional, ou risco de RH, tende a se agravar com o incremento e aumento da complexidade das atividades atribuídas ao BCB. Competências extras, como a educação e a inclusão financeira da população pulação e os arranjos de pagamentos, surgem como demanda da sociedade moderna. O cenário nacional exige que o Banco Central do Brasil proporcione estabilidade financeira e o pleno desenvolvimento da economia, com atividades que demandam maior atuação prudencial in loco e que atendam ao crescente aumento de informações geradas pela evolução tecnológica. 6

Ademais, o BCB amplia cada vez mais sua participação em fóruns e comitês internacionais e com isso aumenta o compromisso em fazer cumprir as exigências impostas. Convergindo com essas atividades, verifica-se que o Banco possui as chamadas atividades clássicas dos Bancos Centrais, mas também atividades de regulação e supervisão do Sistema Financeiro Nacional, como meio circulante e gestão de reservas, exigindo, para tanto, adequação na quantidade da sua força de trabalho. Outro tema relevante é o PL 3.615/2000, que dispõe sobre "factoring". Caso prossiga para sanção presidencial, a responsabilidade pela supervisão e fiscalização desse mercado recairá sobre o BCB. Desta maneira, com o contingente atual, não haverá força de trabalho suficiente para dar início a tais atividades, uma vez que elas demandariam no mínimo mais 250 servidores,, segundo a estimativa constante da Nota Técnica N 2 (Anexo I), elaborada pelo próprio Banco Central. Logo, é presumível que a instituição possa ter suas atividades fundamentais prejudicadas, caso não ocorra uma reposição rápida e em grande escala do seu quadro. O segmento Arranjos e Instituições de Pagamento passou a ser fiscalizado e normatizado pelo BCB em maio de 2014,, de acordo com as Resoluções nº 4.282 e 4.283, e as Circulares nº 3.680, nº 3.681, nº 3.682 e nº 3.683, além da Lei nº 12.865/2013. Os arranjos e instituições de pagamento podem ser entendidos como as regras e as instituições que permitem ao cidadão realizar transações de pagamentos sem a necessidade de intermediação de uma instituição financeira, ou seja, são os mercados de cartões de crédito, de comércio eletrônico, de pagamento virtual, etc. Somente o setor de cartões de crédito movimentará em 2014, R$ 846 bilhões, com 9,1 bilhões de transações, de acordo com a Abecs (Associação Brasileira de Empresas de Cartão de Crédito e Serviços). Há que se considerar a crescente complexidade e a importância sistêmica stêmica que o segmento de Arranjos e Instituições de Pagamento tem atingido nos últimos anos, principalmente com a elevação do uso da internet pela população. É enorme a demanda de força de trabalho advinda dessa nova atribuição. 7

Enfim, são atividades que interferem diretamente na economia e, por consequência, influenciam o bem-estar estar da sociedade brasileira. O desenvolvimento econômico está no centro das decisões políticas. O nível de robustez econômica concretiza o rumo dos programas governamentais, dos investimentos, do planejamento e da concessão de empréstimos, assim como dos projetos de assistência às famílias de baixa renda. Todas essas são ações essenciais para a população e não podem ser prejudicadas por desequilíbrios e instabilidade na economia brasileira. 5. A nomeação de todos os aprovados reforça-se em face ao crescente número de aposentadorias e vacâncias. Nos últimos 5 anos (2009 a 2013), 1.727 especialistas (analistas e técnicos) se aposentaram. Desde o pedido de realização do concurso, em agosto de 2012, até maio de 2014, mais de 500 servidores deixaram a instituição. Desde a publicação do edital do certame - em 20/08/2013 -, cerca de 210 servidores já gozaram de seus direitos de aposentadoria. De acordo com o RH em Números de 31/03/2014, no curto intervalo de tempo de janeiro a março deste ano, o BCB sofreu 56 aposentadorias. Além das perdas com aposentadorias e outras vacâncias, o BCB possui 73 servidores cedidos a outros órgãos e 37 servidores de licença, num total de 110 servidores em afastamentos e cessões. Considerando a carreira de Especialista (Analistas e Técnicos), a nomeação de todos aprovados não resultará em crescimento de seu quadro de servidores, mas mera reposição parcial das vacâncias.. Nomeando os 1.035 aprovados, essa carreira ainda ficará com defasagem de 1.397 especialistas, representando um déficit de aproximadamente 22% em relação ao seu quadro total legal. Esse valor não considera os 609 servidores que já possuem o direito a se aposentar ou que irão adquiri-lo ainda em 2014, além dos 99 que o adquirirão em 2015 e 87 em 2016. Essa soma chega 8

a 795 servidores com direito a aposentadoria ao final do ano de 2016. Informações encontradas na tabela 2, abaixo: Tabela 2 Efetivação e previsão de aposentadorias Fonte: Relatório RH em números do BCB (edição de Março/2014) 4 A tabela 3, a seguir, mostra uma projeção do quadro de servidores do BCB considerando a nomeação de todos os aprovados ainda em 2014, admitindo-se uma média de 38% de efetivação de aposentadoria, de acordo com a média dos últimos 2 anos, e quantidade média de outras saídas também observadas nos últimos anos: Tabela 3 Projeção de efetivação de 38% das aposentadorias e nomeação de 1035 aprovados Fonte: Relatório RH em números do BCB (edições es Março/2014, Dezembro/2013, Dezembro/2012 e Dezembro/2011) No ritmo que se tem observado até o momento, mesmo com a nomeação de todos os 1035 aprovados, a projeção de efetivo de 4286 servidores em 2016 representará um déficit de 30,5% do quadro legal de 6170 especialistas da instituição, 9

ou seja, a tendência de queda do quadro de servidores do BCB não se reverterá. Esses dados mostram o quão séria, delicada e urgente é essa situação de risco de RH. A nomeação de todos os 1035 aprovados se mostra imprescindível e urgente, para evitar séria crise no BCB e danos para a sociedade. 6. Nesse momento, é importante frisar a relevância que o conhecimento dos servidores atuais representa para os novos que entrarão. É de suma importância que ocorra o repasse do conhecimento através da transferência de know how dos servidores mais experientes para os que acabam de chegar. Não é interessante para a continuidade dos serviços e para a estabilidade financeira do país que os novos servidores venham a aprender sozinhos as minúcias e particularidades do serviço que, em princípio, poderiam ser transmitidas de forma mais eficiente por quem já sabe. A nomeação dos aprovados deve ser feita com a celeridade necessária a permitir o compartilhamento de conhecimento dos servidores da casa com os novos entrantes. Também se deve ponderar que o país apresenta projeções para futuras crises; portanto, o investimento no quadro de servidores da autoridade monetária se mostra como estratégico e como solução relevante para o fortalecimento da resiliência nacional. 7. Atualmente, contamos com a autorização do MPOG para apenas 250 nomeações do total de 750 solicitadas inicialmente pela Autarquia. Todavia, conforme evidências supracitadas, há enorme urgência para a nomeação imediata dos 1.035 aprovados. Neste momento, 500 nomeações ainda podem ser autorizadas pelo MPOG. Já a nomeação dos 285 restantes poderá ocorrer apenas por Despacho Presidencial. Como histórico das nomeações de excedentes autorizadas pelo MPOG, entre 2010 e 2013, temos como precedentes os seguintes órgãos: CVM 2010; DNIT 2010 e 2012; ANAC 2012; Ministério da Saúde 2011; INEP 2012; e Auditor-Fiscal da RFB 2012. 10

Em 2014, o MPOG concedeu autorização para nomeação de 150% de uma única vez para os seguintes órgãos: Analista do Ministério da Fazenda 2013; e IBGE 2013. Já a Presidenta, entre os anos de 2010 e 2013, assinou vários Despachos Presidenciais autorizando nomeações além dos 50% de excedentes, chegando a 100% e até a 200%, tendo como precedentes os órgãos a seguir: DNIT 2011; Auditor-Fiscal do Trabalho - MTE 2010; EPPGG-MPOG 2009; Ministério da Saúde 2011; IBAMA 2008; BCB 2009; PRF 2009 e 2011; INSS 2011. Em 2014, também receberam o Despacho Presidencial: Analista de Infraestrutura do MPOG; Analista-Tributário da RFB 2012; INPI 2012; ANCINE 2013; e, novamente, o INSS 2011. Todas essas autorizações podem ser encontradas no Anexo V. 8. A tendência no Poder Executivo é apresentar crescimento global gradual em seu número de servidores. Esta tendência se reflete no quadro funcional de alguns órgãos importantes para o funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, com variações positivas no período entre 2008 e 2014: Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC. O Banco Central do Brasil, em contrapartida a essa tendência, teve uma das maiores reduções de todo o Executivo em 5 anos, registrando queda de 21,20% no mesmo período, como constatado pela tabela abaixo. Tabela 4 - Evolução de quantitativo de pessoal ativo - 2008 a 2014 Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal / MPOG 11

9. Com base nos motivos expostos e na visível preocupação e esforço do nosso governo em oferecer serviços de qualidade à população brasileira, vê-se que, para manter o progresso nacional, é preciso garantir o equilíbrio do quadro de pessoal do Banco Central do Brasil. O BCB encontra-se atualmente em situação delicada no que se refere à quantidade de servidores ativos, o que pode resultar em risco de RH para a instituição e, consequentemente, em risco operacional. Desde 2010, quando a autarquia iniciou o processo de perda de servidores de forma vertiginosa, há motivos para a preocupação com um futuro risco operacional. Além disso, comparando o quadro funcional do BCB com o crescimento do quadro de servidores das demais instituições públicas nacionais, dos demais Bancos Centrais mundiais, com o crescimento das atribuições da Autarquia e com o elevado número de aposentadorias sofridas e esperadas até o fim de 2015, percebe-se a defasagem das nomeações e o completo descaso sofrido pela autoridade monetária. Com base no exposto, avalia-se que a autorização para a convocação de todos os 1035 aprovados no concurso público do BCB deve ser analisada em regime de urgência, a fim de que sejam atendidas as necessidades de reposição do quadro de servidores e a manutenção das atividades da referida Autarquia. 12

Referências: [1] PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1998. Lei 9.650. Acessado em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9650compilada.htm [2] CGU [Controladoria-Geral da União], 2012. Relatório de Auditoria Anual. p. 15 e 16. Disponível em: http://www.cgu.gov.br/relatorios/ra201203841/ra201203841.pdf [3] HORÁKOVÁ, M.; JORDAN, A. (Org.). Central Bank Directory 2014. Londres: Central Banking Publications, 2013. [4] BCB [Banco Central do Brasil], 2011, 2012, 2013, 2014. Relatório RH em Números do BCB. Edições de Março/2014, Dezembro/2013, Dezembro/2012 e Dezembro/2011 [5] FMI [Fundo Monetário Internacional], Abril/2014. World Economic Outlook Database - FMI. Acessado em: http://goo.gl/haedgp [6] BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM, 2013. Annual Report: Budget Review. p. 10. Acessado em: http://www.federalreserve.gov/publications/budget-review/files/2013- -budget-review.pdf [7] BCE [Banco Central Europeu], 2013. Relatório Anual 2013. Acessado em: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2013pt.pdf 13

Anexos: Anexo I - Nota Técnica DEPES/Geap/02/2012 http://goo.gl/8j2bpp Anexo II Carta da Diretoria do BCB ao MPOG http://goo.gl/idau1q Anexo III - Efetivo dos Bancos Centrais Para Cada 100.000 Habitantes http://goo.gl/clu6ae Anexo IV - Variação do Efetivo dos Bancos Centrais de 2008 a 2013 http://goo.gl/pbrqrd Anexo V - Histórico de Despachos e Autorizações de Nomeações http://goo.gl/l3uzhu 14