Município de Pitanga - PR EMPENHO

: 76.172.907/0001-08 Página: 1 / 144 013125 Ordinário 16/12/2013 10897 Sem licitação DEP. DE TRANSITO DO PARANA- DETRAN-PR AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, S/N Pitanga / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 001520 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 78.206.513/0001-40 CONTORNO 85200000 392-1 41=36611212 100.007,28 1.535,95 98.471,33 SEGURO OBRIGATORIO E OU 60,71 5,00 303,55 LICENCIAMENTO SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PLACAS: ARN 5085/ARN 6642/ARN 3681/ARL 8027/ARL 8058. FGTS: 2013111914240029402647 VALIDADE: 18/12/2013 INSS: 2172013-14001513 VALIDADE: 20/12/2013 Trabalhista: 35955906/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: DE28.8BE2.3F72.D994 VALIDADE: 10/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO OU 246,48 5,00 1.232,40 013235 17/12/2013 1.535,95 014349 18/12/2013 1.535,95

: 76.172.907/0001-08 Página: 2 / 144 013126 Ordinário 16/12/2013 10915 Pregão 26/2013 50/2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 CENTRO Pitanga / PR 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEED 12.122.04012.026 Manutenção do Gabinete da Secretária de Educação 3.3.90.30.01.03 DIESEL 001190 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 11.016,94 478,99 10.537,95 DIESEL COMUM LITRO 2,33 205,58 478,99 VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PLACAS; ALP 1151/ATQ 1548/AIO 9782. FGTS: 2013120610110137783212 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 000862013-14024144 VALIDADE: 20/04/2014 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27B8.A860.CCBB.5B5B VALIDADE: 29/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 013193 16/12/2013 478,99 014475 19/12/2013 478,99

: 76.172.907/0001-08 Página: 3 / 144 013127 Ordinário 16/12/2013 10914 Pregão 26/2013 50/2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 CENTRO Pitanga / PR 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária 20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003900 00000 Recursos Ordinários (Livres) 22.209,47 3.729,61 18.479,86 DIESEL COMUM LITRO 2,33 1.600,69 3.729,61 VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA PLACAS: TRATOR ESTEIRA/AAM 6109/MOTONIVELADORA/ABL 2217/ABK 5942/AKJ 7969/MOTONIVELADORA/RETRO ESCAVADEIRA. FGTS: 2013120610110137783212 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 000862013-14024144 VALIDADE: 20/04/2014 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27B8.A860.CCBB.5B5B VALIDADE: 29/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 013194 16/12/2013 3.729,61 014477 19/12/2013 3.729,61

: 76.172.907/0001-08 Página: 4 / 144 013128 Ordinário 16/12/2013 10913 Pregão 6/2013 10/2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 CENTRO Pitanga / PR 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002900 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME 34.494,91 49,22 34.445,69 GASOLINA COMUM LITRO 2,86 17,21 49,22 VEICULOS DA SEC. DE PROM. SOCIAL PLACAS: AWK 0494. FGTS: 2013120610110137783212 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 000862013-14024144 VALIDADE: 20/04/2014 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27B8.A860.CCBB.5B5B VALIDADE: 29/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE 013195 16/12/2013 49,22 014480 19/12/2013 49,22

: 76.172.907/0001-08 Página: 5 / 144 013129 Ordinário 16/12/2013 10916 Pregão 26/2013 50/2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 CENTRO Pitanga / PR 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003600 00000 Recursos Ordinários (Livres) 21.359,87 233,05 21.126,82 DIESEL COMUM LITRO 2,33 100,02 233,05 VEICULOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE PLACA: AIL 5737. FGTS: 2013120610110137783212 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 000862013-14024144 VALIDADE: 20/04/2014 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27B8.A860.CCBB.5B5B VALIDADE: 29/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 013196 16/12/2013 233,05 014478 19/12/2013 233,05

: 76.172.907/0001-08 Página: 6 / 144 013130 Ordinário 16/12/2013 10919 Pregão 26/2013 50/2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 CENTRO Pitanga / PR 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.03 DIESEL 002100 00495 Atenção Básica 145.338,60 593,48 144.745,12 DIESEL COMUM LITRO 2,33 254,71 593,48 VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE PLACAS: BBO 1414/AQT 3132/ALT 4552. FGTS: 2013120610110137783212 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 000862013-14024144 VALIDADE: 20/04/2014 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27B8.A860.CCBB.5B5B VALIDADE: 29/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 013197 16/12/2013 593,48 014476 19/12/2013 593,48

Pregão 44/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013131 Ordinário 16/12/2013 10917 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 420 Pitanga / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.361.12012.033 Transporte de Alunos da Rede de Ensino Estadual e Municipal 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001580 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 159/2013 Página: 7 / 144 10.602.754/0001-75 CENTRO 85200000 61288-0 4236463523 169.594,11 80.000,00 89.594,11 BALDEAÇÕES - BARRA GRANDE - CANTU - VAN KM 2,25 1.275,53 2.869,95 BALDEAÇÃO DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE A CANTU PERCORRENDO 119 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 11543KM. VILA UNIÃO, PODOLAN - BOA VISTA - PITANGA - ÔNIBUS - KM 2,65 1.510,00 4.001,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO A BOA VISTA E PODOLAN PERCORRENDO 151KM DIARIOS NOS PERIODOS VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE14647KM. ASSEMUPI - PITANGA -VAN - KM 2,25 740,00 1.665,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ASSEMUPI A PITANGA PERCORRENDO 40KM DIARIOS NO PERIODO VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 3880 KM. BORBOLETA DOS BIDA - ANJO DA GUARDA - ESCOLA - VAN - KM 2,25 1.220,00 2.745,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BORBOLETA DOS BIDA A ANJO DA GUARDA E ESCOLA PERCORRENDO 122 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 11834KM. RIO LISO - VILA NOVA 43 - MATO RICO - MICRO - KM 2,48 960,00 2.380,80 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO LISO A VILA NOVA 43 E MATO RICO PERCORRENDO 96KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 9312KM. PITANGA - CANTU - RIO ERNESTO - PITANGA - ÔNIBUS - KM 2,65 1.140,00 3.021,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PITANGA A CANTU, RIO ERNESTO E PITANGA PERCORRENDO 114 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 11058KM. SAFRA VELHA - IMPOPEL - RIO DO MEIO - PITG - TRÊS TOMBOS - ÔNIBUS- KM 2,65 990,00 2.623,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SAFRA VELHA A INPOPEL, RIO DO MEIO E PITANGA PERCORRENDO 90KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 8730KM. QUARTEIRÃO APª - LIMEIRA - FLOR DA SERRA - ÔNIBUS - KM 2,65 1.400,00 3.710,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE QUARTEIRÃO APª A LIMEIRA E FLOR DA SERRA PERCORRENDO 140KM DIARIOS NOS PERIODOS VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE13580KM. CORUMBATAÍ - VILA NOVA DOS ALEMÃES - VAN - ( BALDEAÇÃO ) - KM 2,25 720,00 1.620,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CORUMBATAÍ A VILA NOVA DOS ALEMÃES PERCORRENDO 72KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 6984KM. SAUDADE - RENASCENÇA - BOM RETIRO - MANOEL RIBAS - ÔNIBUS - KM 2,65 1.350,00 3.577,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SAUDADE A RENACENÇA, BOM RETIRO E MANOEL RIBAS PERCORRENDO 135KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 13095KM.

Pregão 44/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013131 Ordinário 16/12/2013 10917 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 420 Pitanga / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.361.12012.033 Transporte de Alunos da Rede de Ensino Estadual e Municipal 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001580 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 159/2013 Página: 8 / 144 10.602.754/0001-75 CENTRO 85200000 61288-0 4236463523 169.594,11 80.000,00 89.594,11 BARRA PRETA - SÃO JOÃO DA COLINA - VAN - KM 2,25 500,00 1.125,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BARRA PRETA A SÃO JOÃO DA COLINA PERCORRENDO 50KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 4850KM. MARREQUINHA DEMETERCO - SÃO JOÃO DA COLINA - VAN - KM 2,25 660,00 1.485,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE MARREQUINHA DEMETERCO A SÃO JOÃO DA COLINA PERCORRENDO 66KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 6402KM. SAGRADA FAMILIA - BARRA DO ESPIRITO SANTO - VAN - KM 2,25 1.030,00 2.317,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMILIA A BARRA DO ESPIRITO SANTO PERCORRENDO 103 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 9991KM. SAGRADA FAMILIA - ARRIO GRANDE - MARREQUINHA - ÔNIBUS - KM 2,65 1.340,00 3.551,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMILIA A ARROIO GRANDE E MARREQUINHA PERCORRENDO 134KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 12998KM. PITANGA - VIA RURAL - APAE - VAN - KM 2,25 870,00 1.957,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PITANGA A VILA RURAL E APAE PERCORRENDO 56KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 5432KM. RIO BANDEIRA - RIXV DE BAIXO - MICRO - KM 2,48 990,00 2.455,20 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO BANDEIRA A RIO XV DE BAIXO PERCORRENDO 96KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 9312KM. BALDEAÇÃO- QUATRO DE JUNHO - PRC 239 - VAN KM 2,25 350,00 787,50 BALDEAÇÃO DE ALUNOS DA LOCALIDADE QUATRO DE JUNHO A PRC239 PERCORRENDO 30 KM DIARIOS NO PERIODO VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 2910 KM. SANTA BARBARA À ESCOLA ÂNGELO SEGURO - CANTU - VAN KM 2,25 720,00 1.620,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SANTA BARBARA A ESCOLA ÂNGELO SEGURO CANTU PERCORRENDO 80 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO,E VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 7760KM. ASSENTAMENTO VALE DA SERRA - SÃO JOÃO DA COLINA - ÔNIBUS - KM 2,65 880,00 2.332,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO VALE DA SERRA A SÃO JOÃO DA COLINA PERCORRENDO 87KM DIARIOS NO PERIODO NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 8439KM. BARRA BONITA -- PITANGA - APAE - VAN - KM 2,25 740,00 1.665,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BARRA BONITA A APAE PITANGA PERCORRENDO 84KM DIARIOS NO PERIODO MATUTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 8148KM.

Pregão 44/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013131 Ordinário 16/12/2013 10917 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 420 Pitanga / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.361.12012.033 Transporte de Alunos da Rede de Ensino Estadual e Municipal 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001580 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 159/2013 Página: 9 / 144 10.602.754/0001-75 CENTRO 85200000 61288-0 4236463523 169.594,11 80.000,00 89.594,11 BORBOLETA SÃO ROQUE - BORBOLETA SÁVIO - ESCOLA CARLOTA - VAN - KM 2,25 1.230,00 2.767,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BORBOLETA SÃO ROQUE A BORBOLETA SÁVIO E ESCOLA CARLOTA PORTUGAL PERCORRENDO 132KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 12804KM. PITANGA - RIO ERNESTO - PITANGA - VAN - KM 2,25 660,00 1.485,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PITANGA A RIO ERNESTO E PITANGA PERCORRENDO 44KM DIARIOS NO PERIODO NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 4268KM. SÃO BERTO - SUSTO - TRÊS TOMBOS- RIO DO MEIO - ÔNIBUS - KM 2,65 1.003,00 2.657,95 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SÃO BERTO A SUSTO, TRÊS TOMBOS E RIO DO MEIO PERCORRENDO 108KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 10476KM. DOM BOSCO - RIO DO MEIO - CASCATA - PITANAGA - ÔNIBUS - KM 2,65 1.680,00 4.452,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE DOM BOSCO A RIO DO MEIO, CASCATA E PITANGA PERCORRENDO 160 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 15520KM. BALDEAÇÃO CABECEIRA DO RIO XV - SERRA DA PALMEIRA - VAN - KM 2,25 1.150,00 2.587,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BALDEAÇÃO CABECEIRA DO RIO XV A SERRA DA PALMEIRA PERCORRENDO 91KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 8827KM. CINCO ENCRUZILHADAS ( BALDEÇÃO ) - VAN - KM 2,25 1.090,00 2.452,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CINCO ENCRUZILHADAS BALDEAÇÃO PERCORRENDO 105KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 10185KM. RIO GAVIÃO - VILA NOVA - VAN - KM 2,25 890,00 2.002,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO GAVIÃO A VILA NOVA PERCORRENDO 89KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 8633KM. MARREQUINHA 4 ENCRUZO - SÃO JOÃO DA COLINA - ÔNIBUS - KM 2,65 950,00 2.517,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE MARREQUINHA 4 ENCRUZO A SÃO JOÃO DA COLINA PERCORRENDO 73KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 7081KM. FAZENDA PODOLAN - PITANGA - MICRO - KM 2,48 1.020,00 2.529,60 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE FAZENDA PODOLAN A PITANGA PERCORRENDO 102 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 9894KM. SAGRADA FAMILIA - BARRA ESPIRITO SANTO - GELESKI - VAN - KM 2,25 990,00 2.227,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMILIA A BARRA ESPIRITO SANTO E GELESKI PERCORRENDO 99KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 9603KM.

Pregão 44/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013131 Ordinário 16/12/2013 10917 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 420 Pitanga / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.361.12012.033 Transporte de Alunos da Rede de Ensino Estadual e Municipal 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001580 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 159/2013 Página: 10 / 144 10.602.754/0001-75 CENTRO 85200000 61288-0 4236463523 169.594,11 80.000,00 89.594,11 RIO BATISTA - SAGRDA FAMÍLIA - VAN - KM 2,25 990,00 2.227,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO BATISTA A SAGRADA FAMILIA PERCORRENDO 91KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 8827KM. RIO DAS PEDRAS - RIO XV DE BAIXO - ÔNIBUS - KM 2,65 700,00 1.855,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO DAS PEDRAS A RIO XV DE BAIXO PERCORRENDO 52KM DIARIOS NO PERIODO NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 5044KM. RIO VORAZ - RIO XV DE BAIXO - MICRO - KM 2,48 1.100,00 2.728,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO VORAZ A RIO XV DE BAIXO PERCORRENDO 140 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 13580KM. TRANSPORTE ESCOLA. REF. AO MES DE DEZEMBRO FGTS: 2013120913265382686020 VALIDADE: 04/01/2014 INSS: 752013-14024754 VALIDADE: 01/01/2014 Trabalhista: 34648629/2013 VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 59E5.8291.9CA7.C8C7 VALIDADE: 09/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS 013325 18/12/2013 80.000,00 014503 20/12/2013 80.000,00

: 76.172.907/0001-08 Página: 11 / 144 013132 Ordinário 16/12/2013 10918 Pregão 44/2013 159/2013 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 420 10.602.754/0001-75 CENTRO Pitanga / PR 85200000 61288-0 4236463523 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.361.12012.033 Transporte de Alunos da Rede de Ensino Estadual e Municipal 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001620 00120 Transf. Recursos Convênio Estado - Educação/Transporte Escolar 2.742,33 1.407,60 1.334,73 PINHALZINHO - BARRA BONITA - VAN KM 2,25 625,60 1.407,60 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE PINHALZINHO A BARRA BONITA PERCORRENDO 80 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTATAL DE 7760KM. TRANSPORTE ESCOLAR. REF. AO MES DE DEZEMBRO FGTS: 2013120913265382686020 VALIDADE: 04/01/2014 INSS: 752013-14024754 VALIDADE: 01/01/2014 Trabalhista: 34648629/2013 VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 59E5.8291.9CA7.C8C7 VALIDADE: 09/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS 013327 18/12/2013 1.407,60 014505 20/12/2013 1.407,60

: 76.172.907/0001-08 Página: 12 / 144 013133 Ordinário 16/12/2013 10912 Pregão 27/2013 51/2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 CENTRO Pitanga / PR 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 002100 00495 Atenção Básica 144.745,12 52,00 144.693,12 FLUIDO DE FREIO 500ML UN 13,00 4,00 52,00 MICRO ALH 6575 FGTS: 2013120610110137783212 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 000862013-14024144 VALIDADE: 20/04/2014 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27B8.A860.CCBB.5B5B VALIDADE: 29/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS 013342 18/12/2013 52,00 014756 23/12/2013 52,00

: 76.172.907/0001-08 Página: 13 / 144 013134 Ordinário 16/12/2013 10910 Pregão 23/2012 57/2012 VUJANSKI & BORSUK LTDA - ME AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 976 LOJA DO EPI 14.227.083/0001-60 PITANGUINHA Pitanga / PR 85200000 62893-0 4299952940 4299591910 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 003600 00000 Recursos Ordinários (Livres) 21.126,82 314,10 20.812,72 LUVA VAQUETA COURO CA 10061 UN 11,07 20,00 221,40 LUVA TRI. 4F AZUL CA 11892 UN 6,18 15,00 92,70 SEC. DO MEIO AMBIENTE FGTS: 2013082810035315895423 VALIDADE: 26/09/5201 INSS: 000612013-14024083 VALIDADE: 19/05/2014 Trabalhista: 37693557/2013 VALIDADE: 22/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: AA2E.AE2E.AA73.718F VALIDADE: 25/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11073056-44 VALIDADE: 22/02/2014 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS 013363 19/12/2013 314,10 014791 23/12/2013 314,10

Pregão 44/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013135 Ordinário 16/12/2013 10908 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 420 Pitanga / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.361.12012.033 Transporte de Alunos da Rede de Ensino Estadual e Municipal 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001610 00117 Transf Recursos União FNDE/PNAT 159/2013 Página: 14 / 144 10.602.754/0001-75 CENTRO 85200000 61288-0 4236463523 67.691,14 39.128,06 28.563,08 RIO DO MEIO - PITANGA - ÔNIBUS - KM 2,65 530,00 1.404,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO DO MEIO A PITANGA PERCORRENDO 53 KM DIARIOS NO PERIODO NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 5141KM. ALTO IVAI - POMAR - DIVISA C/ MANOEL RIBAS - VAN - KM 2,25 860,00 1.935,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ALTO IVAI A POMAR E DIVISA COM MANOEL RIBAS PERCORRENDO 86KM DIARIOS NO PERIODO VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 8342KM. CORUMBATAÍ - ESCOLA DA SERRA - KM VAN - TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CORUMBATAI A SERRA DA PALMEIRA VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 4850KM. 2,25 650,00 1.462,50 PERCORRENDO 50KM DIARIOS NO PERIODO LAGOA VERDE - ESCOLA SMÃO PERICH - VILA VONA - MICRO - KM 2,48 1.500,00 3.720,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE LAGOA VERDE A ESCOLA SIMÃO PERICH E VILA NOVA PERCORRENDO 150 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 14550KM. PITANGA ABAIXO - FLOR DA SERRA - SÃO JOÃO SA COLINA - VAN - KM 2,25 1.110,00 2.497,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PITANGA BAIXO A FLOR DA SERRA E SÃO JOÃO DA COLINA PERCORRENDO 111KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO EPOR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 10767KM. BORBOLETA ABAIXO - SÃO JOÃO DA COLINA - VAN - KM 2,25 940,00 2.115,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BORBOLETA ABAIXO A SÃO JOÃO DA COLINA PERCORRENDO 94KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 9118KM. BORBOLETA ABAIXO - PITANGA - VAN - KM 2,25 980,00 2.205,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BORBOLETA ABAIXO A PITANGA PERCORRENDO 78 KM DIARIOS NO PERIODO MATUTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 7566KM. GAMELÃO - SAGRADA FAMILIA - VAN - KM 2,25 1.050,00 2.362,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE GAMELÃO A SAGRADA FAMILIA PERCORRENDO 105 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 10185KM. SERRA DA PITANGA - BARRA DO ESP.SANTO - SAGRADA - VAN - KM 2,25 1.240,00 2.790,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SERRA DA PITANGA A BARRA DO ESPIRITO SANTO SAGRADA FAMILIA PERCORRENDO 124KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 12028 KM. RIO XV DE CIMA - RIO DAS ANTAS - RIO XV DE BAIXO - MICRO - KM 2,48 1.040,00 2.579,20 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO XV DE CIMA A RIO DAS ANTAS E RIO XV DE BAIXO PERCORRENDO 104 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 10088KM. ASSENTAMENTO VALE DA SERRA - BORBOLETA SÃO ROQUE C-F-R - VAN - KM 2,25 570,00 1.282,50

Pregão 44/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013135 Ordinário 16/12/2013 10908 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 420 Pitanga / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.361.12012.033 Transporte de Alunos da Rede de Ensino Estadual e Municipal 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001610 00117 Transf Recursos União FNDE/PNAT 159/2013 Página: 15 / 144 10.602.754/0001-75 CENTRO 85200000 61288-0 4236463523 67.691,14 39.128,06 28.563,08 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO VALE DA SERRA A BORBOLETA SÃO ROQUE C-F-R PERCORRENDO 47KM DIARIOS NO PERIODO MATUTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 4559KM. RIO DO PEIXE A BARRA BONITA - ÔNIBUS KM 2,65 1.000,00 2.650,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO DO PEIXE A BARRA BONITA PERCORRENDO 96 KM DIARIIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 9312KM PINHALZINHO - BARRA BONITA - VAN - KM 2,25 900,00 2.025,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PINHALZINHO A BARRA BONITA PERCORRENDO 80 KM DAIRIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 7760 KM. BALDEAÇÕES - FAZENDA SÃO PAULO E MANCHUR -VAN - KM 2,25 1.350,00 3.037,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BALDEAÇÃO FAZENDA SÃO PULO E MANCHUR PERCORRENDO135KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 13095KM. BARRA BONITA- PITANGA - VAN - KM 2,25 813,27 1.829,86 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BARRA BONITA A CIDADE DE PITANGA PERCORRENDO 80KM DIARIOS NO PERIODO NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 7760 KM. RIO DO MEIO DE CIMA - PARQUE INDUSTRIAL - APAE - VAN - KM 2,25 530,00 1.192,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO DO MEIO DE CIMA A PARQUE INDUSTRIAL E APAE PITANGA PERCORRENDO 118KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 11446KM. ARROIO GRANDE KOUPAK - ESCOLA CARLOTA BERARDI - VAN KM 2,25 1.230,00 2.767,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ARROIO GRANDE KOUPAK PERCORRENDO 123KM DIARIOS NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 11931KM. ARROIO GRANDE KOUPAK - PITANGA - ÔNIBUS - KM 2,65 480,00 1.272,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ARROIO GRANDE KOUPAK A PITANGA PERCORRENDO 70 KM DIARIOS NO PERIODO VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 6790KM. TRANSPORTE ESCOLAR. REF. AO MES DE DEZEMBRO FGTS: 2013120913265382686020 VALIDADE: 04/01/2014 INSS: 752013-14024754 VALIDADE: 01/01/2014 Trabalhista: 34648629/2013 VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 59E5.8291.9CA7.C8C7 VALIDADE: 09/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS 013326 18/12/2013 39.128,06 014504 20/12/2013 39.128,06

Pregão 44/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013136 Ordinário 16/12/2013 10907 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 420 Pitanga / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.361.12012.033 Transporte de Alunos da Rede de Ensino Estadual e Municipal 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001590 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 159/2013 Página: 16 / 144 10.602.754/0001-75 CENTRO 85200000 61288-0 4236463523 92.663,10 50.798,70 41.864,40 BARRA BONITA - RIO FARTURA - RIO LISO - VAN KM 2,25 1.760,00 3.960,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BARRA BONITA A RIO FARTURA E RIO LISO PERCORRENDO 166 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 16102 KM. BARRA BONITA - BARREIRO -SERRA DA PALMEIRA - ÔNIBUS - KM 2,65 1.160,00 3.074,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BARRA BONITA A BARREIRO E SERRA DA PALMEIRA, PERCORRENDO 106 KM DIARIOS NOS PERIODOS VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM UM TOTAL DE 10282 KM. GAMELÃO --SANTA RITA - ESCOLA ÂNGELO SEGURO - VAN - KM 2,25 1.420,00 3.195,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DEGAMELÃO A SANTA RITA ESOLA ANGELO SEGURO PERCORRENDO 131 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 12707KM. RIO XV DE BAIXO - RIO BANDEIRA - PITANGA - APAE - VAN - KM 2,25 1.190,00 2.677,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DERIO XV DE BAIXO A RIO BANDEIRA E APAE DA CIDADE PITANGA PERCORRENDO 130KM DIARIOS NO PERIODO VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE12610KM. CLASSE ESPACIAL SÃO JOÃO DA COLINA - APAE - VAN - KM 2,25 1.190,00 2.677,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CLASSE ESPECIAL SÃO JOÃO DA COLINA A APAE PERCORRENDO 130 KM DIARIOS NO PERIODO MATUTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 12610KM. ASSENTAMENTO CASCATA - DOM BOSCO - ESCOLA DA SEDE - VAN KM 2,25 930,00 2.092,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO CASCATA A DOM BOSCO E ESCOLA DA SEDE PERCORRENDO 73KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 7081KM. CANTU - ÁGUA FRIA - SANTA BÁRBARA - RIO ERNESTO - ÔNIBUS - KM 2,65 950,00 2.517,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CANTU A ÁGUA FRIA, SANTA BARBARA E RIO ERNESTO PERCORRENDO 92KM DIARIOS NOS PERIODOS VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 8924KM. MARREQUINHA - VOLTA GRANDE - SÃO BERTO - ÔNIBUS - KM 2,65 760,00 2.014,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE MARREQUINHA A VOLTA GRANDE ESÃO BERTO PERCORRENDO 76KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 7372KM. BOM RETIVO - PITANGA - VAN - KM 2,25 960,00 2.160,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BOM RETIRO A PITANGA PERCORRENDO 106 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 10282KM. BARRA PRETA - MANOEL RIBAS - MICRO - KM 2,48 660,00 1.636,80 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BARRA PRETA A MANOEL RIBAS PERCORRENDO 56KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINOPOR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 5432KM.

Pregão 44/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013136 Ordinário 16/12/2013 10907 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 420 Pitanga / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.361.12012.033 Transporte de Alunos da Rede de Ensino Estadual e Municipal 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001590 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 159/2013 Página: 17 / 144 10.602.754/0001-75 CENTRO 85200000 61288-0 4236463523 92.663,10 50.798,70 41.864,40 CINCO ENCRUZILHADA - VILA NOVA DOS ALEMÃES - ÔNIBUS - KM 2,65 904,00 2.395,60 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CINCO ENCRUZILHADAS A VILA NOVA DOS ALEMÃES PERCORRENDO 96KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 9312KM. PITANGA BAIXO - SÃO JOÃO DA COLINA - VAN - KM 2,25 2.130,00 4.792,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PITANGA BAIXO A SÃO JOÃO DA COLINA PERCORRENDO 113 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 10961KM. ASSENTAMENTO VALE DA SERRA - TRES COCHOS - ÔNIBUS - KM 2,65 1.760,00 4.664,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO VALE DA SERRA A TRES COCHOS PERCORRENDO 156KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 15132. PATRIMÔNIO - PITANGA - BAIRRO SANTA LURDES - MICRO - KM 2,48 1.100,00 2.728,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PATRIMONIO A PITANGA E SANTA LURDES PERCORRENDO 100 KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 9700KM. CAMPINAS DOS FREITAS - SAGRADA FAMILIA - VAN - KM 2,25 1.350,00 3.037,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAMPINAS DOS FREITAS A SAGRADA FAMILIA PERCORRENDO 125KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 12125KM. SAGRADA FAMÍLIA - PITANGA - ÔNIBUS - KM 2,65 890,00 2.358,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMILIA A PITANGA PERCORRENDO 90KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 8730KM. RIO TAQUARUÇU DO SANTINHO - RIO XV DE BAIXO - MICRO - KM 2,48 810,00 2.008,80 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIOTAQUARUÇU DO SANTINHO A RIO XV DE BAIXO PERCORRENDO 81KM DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 7857KM. SERRA DA PALMEIRA - PITANGA - ÔNIBUS - KM 2,65 1.060,00 2.809,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SERRA DA PALMEIRA A PITANGA PERCORRENDO 106KM DIARIOS NOS PERIODOS VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 10282KM. TRANSPORTE ESCOLAR. REF. AO MES DE DEZEMBRO. FGTS: 2013120913265382686020 VALIDADE: 04/01/2014 INSS: 752013-14024754 VALIDADE: 01/01/2014 Trabalhista: 34648629/2013 VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 59E5.8291.9CA7.C8C7 VALIDADE: 09/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS

: 76.172.907/0001-08 Página: 18 / 144 013136 Ordinário 16/12/2013 10907 Pregão 44/2013 159/2013 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 420 10.602.754/0001-75 CENTRO Pitanga / PR 85200000 61288-0 4236463523 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.361.12012.033 Transporte de Alunos da Rede de Ensino Estadual e Municipal 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001590 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 92.663,10 50.798,70 41.864,40 TRANSPORTE ESCOLAR. REF. AO MES DE DEZEMBRO. FGTS: 2013120913265382686020 VALIDADE: 04/01/2014 INSS: 752013-14024754 VALIDADE: 01/01/2014 Trabalhista: 34648629/2013 VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 59E5.8291.9CA7.C8C7 VALIDADE: 09/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS 013324 18/12/2013 50.798,70 014502 20/12/2013 50.798,70

Pregão 24/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013137 Ordinário 16/12/2013 10905 JANIO SILVESTRIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS - EPP RUA JOSÉ VICENTIM, 253 Pitanga / PR 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 003350 00000 Recursos Ordinários (Livres) 0 53/2013 Página: 19 / 144 06.149.271/0001-90 CONTORNO 85200000 6038-1 0000000000 24.679,76 10.387,16 14.292,60 SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA H 243,83 42,60 10.387,16 Locação de escavadeira hidráulica equipada com motor 4cc turbo, de no Maximo 98hp, braço de 4.6m e lança de 2.5m hidrostática, caçamba de escavação mínima de 0,75 m3, profundidade mínima de escavação de 5,50m, sapata de 600mm, esteira de garra tripla com 46 sapatas de cada lado e um rolete superior de cada lado e peso operacional máximo de 13.750 kg. PARA SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DA ESTRADA XAXIM E SERVIÇOS DE SOLTAR CASCALHO NA CASCALHEIRA. FGTS: 2013111909301168165120 VALIDADE: 19/12/2013 INSS: 632013-14024271 VALIDADE: 17/02/2014 Trabalhista: 37568592/2013 VALIDADE: 20/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: DE38.5351.F426.169E VALIDADE: 17/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE DESDE QUE O SERVIÇO TENHA SIDO EX 013260 18/12/2013 10.387,16 014490 20/12/2013 10.387,16

: 76.172.907/0001-08 Página: 20 / 144 013138 Ordinário 16/12/2013 10906 Pregão 58/2012 36/2012 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 CENTRO Pitanga / PR 85200000 38-8 42-3646-1239 0000000000 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.001 GABINETE SECRETARIO - SMC 04.122.04012.072 Manutenção do Gabinete Secretaria da Cidade 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 003210 00000 Recursos Ordinários (Livres) 9.800,00 1.192,63 8.607,37 PÓ DE PEDRA pedreira ivaipora M3 62,77 19,00 1.192,63 RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA JOÃO GONÇALVES PADILHA (ROTATORIA), RUA PORTUGAL, RUA CONSELHEIRO ZACARIAS, RUA JUIZ JOSE DE MELO, AVENIDA BRASIL, RUA 24 DE JULHO, RUA RUI BARBOSA E DRENO NA RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA. FGTS: 2013112808310677795167 VALIDADE: 28/12/2013 INSS: 00108201314023423 VALIDADE: 24/12/2013 Trabalhista: 33681468 VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F245.F35C.C8E0.CCD4 VALIDADE: 15/06/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 013361 19/12/2013 1.192,63 014795 23/12/2013 1.192,63

: 76.172.907/0001-08 Página: 21 / 144 013139 Ordinário 16/12/2013 10904 Pregão 58/2012 36/2012 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 CENTRO Pitanga / PR 85200000 38-8 42-3646-1239 0000000000 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 003330 00511 Taxas - Prestação de Serviços 10.346,04 119,10 10.226,94 BOCAL FIXO PORCELANA lorenzeti UN 3,97 30,00 119,10 PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO TERMINAL RODOVIARIO. FGTS: 2013112808310677795167 VALIDADE: 28/12/2013 INSS: 00108201314023423 VALIDADE: 24/12/2013 Trabalhista: 33681468 VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F245.F35C.C8E0.CCD4 VALIDADE: 15/06/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 013657 26/12/2013 119,10 014975 26/12/2013 119,10

Pregão 65/2011 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013140 Ordinário 16/12/2013 10903 CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA AV PREFEITO OMAR SABBAG, 290 Curitiba / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 110/2011 Página: 22 / 144 04.254.088/0001-29 CONTORNO 80210000 61900-1 4130158586 3.3.90.39.50.10 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA 002170 00495 Atenção Básica 127.583,24 627,81 126.955,43 DIÁRIAS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO UN 36,93 17,00 627,81 INCLUINDO HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E TRANSPORTE PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS E OUTROS NA CIDADE DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO FGTS: 2013112013495190587658 VALIDADE: 19/12/2013 INSS: 2252013-14001088 VALIDADE: 08/01/2014 Trabalhista: 33870055/2013 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: E366.7F89.263D.DBD0 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA DO MÊS SUBSEQÜENTE 013359 19/12/2013 627,81 014848 23/12/2013 627,81

: 76.172.907/0001-08 Página: 23 / 144 013141 Ordinário 16/12/2013 10902 Pregão 56/2013 162/2013 TESCARO GASES E SOLDAS LTDA AV CAPITAO INDIO BANDEIRA, 1731 CENTRO 81.120.529/0001-40 CENTRO Campo Mourão / PR 87300005 989-0 823-2909 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 002100 00495 Atenção Básica 144.693,12 5.082,15 139.610,97 CARGA DE OXIGÊNIO 8.5 M3 UN 146,35 29,00 4.244,15 CARGA DE OXIGÊNIO 4.5 M3 UN 104,75 8,00 838,00 REF. AO MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013111910193161116098 VALIDADE: 19/12/2013 INSS: 001132013-14023529 VALIDADE: 18/03/2014 Trabalhista: 36383393/2013 VALIDADE: 24/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 42A8.93C9.4239.C3F4 VALIDADE: 25/03/2014 Tributos Municipais: 15800/2013 VALIDADE: 25/12/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10959072-90 VALIDADE: 24/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO 013360 19/12/2013 5.082,15 014896 24/12/2013 5.082,15

Concorrência 4/2010 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013142 Ordinário 16/12/2013 10901 C.S.Z.P.C. SERVIÇOS DE ENFERMAGEM S/S LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS, 570 Pitanga / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 138/2010 Página: 24 / 144 11.803.916/0001-04 CENTRO 85200000 61985-0 9927 6482 3.3.90.39.50.10 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA 002170 00495 Atenção Básica 126.955,43 8.732,50 118.222,93 ENFERMEIRO 40 HORAS POR 10 H 2.495,00 0,50 1.247,50 MESES ENFERMEIRO 40 HORAS POR 10 MESES ENFERMEIRO 40 HORAS POR 10 MESES ENFERMEIRO 40 HORAS POR 10 MESES H H 2.495,00 1,00 2.495,00 2.495,00 1,00 2.495,00 2.495,00 1,00 2.495,00 SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO MES DE DEZEMBRO DOS SEGUINTES ENFERMEIROS: KAUANA BIANEK, MARESSA BARBARA CAMPOS VAZ, TABATA NAIARA FERREIRA REF. A 15 DIAS. E GINAINA DE PRA. FGTS: 2013120209572810247580 VALIDADE: 31/12/2013 INSS: 000522013-14024916 VALIDADE: 04/03/2014 Trabalhista: 39326438/2013 VALIDADE: 30/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7B17.47B7.E06D.3CEA VALIDADE: 31/05/2014 Forma de pagamento: ATÉ 30 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL H 013572 23/12/2013 8.732,50 014739 23/12/2013 8.732,50

Concorrência 4/2010 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013143 Ordinário 16/12/2013 10900 CLINICA MEDICA BORTOLOTTO & MACHADO LTDA - ME ARTHUR MEHL, 540 Pitanga / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 134/2010 Página: 25 / 144 10.920.529/0001-87 CENTRO 85200000 61979-5 4236465050 0000000000 3.3.90.39.50.10 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA 002170 00495 Atenção Básica SALA 02 118.222,93 5.098,89 113.124,04 CLINICO GERAL 20 HORAS POR 9 H 5.098,89 1,00 5.098,89 MESES REF. AO MES DE DEZEMBRO FGTS: 2013120210211093267303 VALIDADE: 31/12/2013 INSS: 000682013-14024529 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 39375101/2013 VALIDADE: 31/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7394.F8DC.BDC9.072D VALIDADE: 08/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ 30 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL 013573 23/12/2013 5.098,89 014738 23/12/2013 5.098,89

Tomada de preços 15/2011 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013144 Ordinário 16/12/2013 10899 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Guarapuava / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO 001520 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 153/2011 Página: 26 / 144 03.233.240/0001-24 CENTRO 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 98.471,33 6.929,96 91.541,37 CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO ESCOLAR E CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPEC UN 10.650,00 0,65 6.929,96 REF. AO MODULO 15. FGTS: 2013112223041587140987 VALIDADE: 22/12/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: 10 DIAS APÓS A APRESENTAÇÃO DA COMPETENTE NOTA FISCAL OU FATURA 013211 17/12/2013 6.929,96 014506 20/12/2013 6.929,96

Tomada de preços 6/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013145 Ordinário 16/12/2013 10896 CARRARO & HAINOSZ LTDA - ME CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411 Pitanga / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 001520 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica SALA 2 81/2012 Página: 27 / 144 07.512.134/0001-30 CENTRO 85200000 5855-6 36465525 0000000000 91.541,37 2.545,00 88.996,37 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E UN 640,00 1,00 640,00 TRANSMISSÃO DE DADOS- UNICENTRO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS- SEED SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS- SÃO JUDAS TADEU SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS- ESCOLA RENE ROCHA REF. AO MES DE DEZEMBRO FGTS: 2013121214100785646126 VALIDADE: 10/01/2014 INSS: 000842013-14024134 VALIDADE: 06/05/2014 Trabalhista: 35345721/2013 VALIDADE: 03/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 8800.4528.CF20.3315 VALIDADE: 25/03/2014 Tributos Municipais: 1834/2013 VALIDADE: 09/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11125258-33 VALIDADE: 07/03/2014 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS UN UN UN 1.085,00 1,00 1.085,00 410,00 1,00 410,00 410,00 1,00 410,00 013405 20/12/2013 2.545,00 014850 23/12/2013 2.545,00

Tomada de preços 6/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013146 Ordinário 16/12/2013 10895 CARRARO & HAINOSZ LTDA - ME CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411 Pitanga / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 001520 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica SALA 2 81/2012 Página: 28 / 144 07.512.134/0001-30 CENTRO 85200000 5855-6 36465525 0000000000 88.996,37 2.545,00 86.451,37 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E UN 1.085,00 1,00 1.085,00 TRANSMISSÃO DE DADOS- SEED SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS- SÃO JUDAS TADEU SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS- ESCOLA RENE ROCHA SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS- UNICENTRO REF. AO MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013121214100785646126 VALIDADE: 10/01/2014 INSS: 000842013-14024134 VALIDADE: 06/05/2014 Trabalhista: 35345721/2013 VALIDADE: 03/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 8800.4528.CF20.3315 VALIDADE: 25/03/2014 Tributos Municipais: 1834/2013 VALIDADE: 09/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11125258-33 VALIDADE: 07/03/2014 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS UN UN UN 410,00 1,00 410,00 410,00 1,00 410,00 640,00 1,00 640,00 013406 20/12/2013 2.545,00 014849 23/12/2013 2.545,00

Pregão 50/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013147 Ordinário 16/12/2013 10893 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 561 Pitanga / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.77.01 VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR 001520 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica sala 118/2012 Página: 29 / 144 08.748.614/0001-68 CENTRO 85200000 6301-1 42-3646-4468 0000000000 86.451,37 1.760,00 84.691,37 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (CRECHE ELZA LERNER) UN 220,00 1,00 220,00 DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (CRECHE LANDGRAF) DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (CRECHE ELEONOR) DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (ESCOLA VICE PREFEITO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (ESCOLA IVAN FERREIRA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO(ESC. CARLOTA PORTUGAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO(ESC. REINALDO NUNES DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (SEED) MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PERIODO DE 11/12/2013 A 10/01/2014. FGTS: 2013120213404494669417 VALIDADE: 31/12/2013 INSS: 37201314024614 VALIDADE: 01/01/2014 Trabalhista: 37680667/2013 VALIDADE: 21/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6933.3B31.5EF3.4270 VALIDADE: 22/04/2014 UN UN UN UN UN UN UN 220,00 1,00 220,00 220,00 1,00 220,00 220,00 1,00 220,00 220,00 1,00 220,00 220,00 1,00 220,00 220,00 1,00 220,00 220,00 1,00 220,00

: 76.172.907/0001-08 Página: 30 / 144 013147 Ordinário 16/12/2013 10893 Pregão 50/2012 118/2012 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 561 sala 08.748.614/0001-68 CENTRO Pitanga / PR 85200000 6301-1 42-3646-4468 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.77.01 VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR 001520 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 86.451,37 1.760,00 84.691,37 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA DO MÊS SUBSEQUENTE 013261 18/12/2013 1.760,00 014491 20/12/2013 1.760,00

Pregão 50/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013148 Ordinário 16/12/2013 10894 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 561 Pitanga / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR 001520 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica sala 118/2012 Página: 31 / 144 08.748.614/0001-68 CENTRO 85200000 6301-1 42-3646-4468 0000000000 84.691,37 880,00 83.811,37 SERVIÇO DE MONITORAMENTO OU 220,00 4,00 880,00 ELETRONICO PERIODO DE 11/12/2013 A 10/01/2014. CMEIS SANTA IZABEL E SANTA ROSA,ESCOLAS JOSÉ BITTENCOURT, AFONSINA M. SEBRENSKI. FGTS: 2013120213404494669417 VALIDADE: 31/12/2013 INSS: 37201314024614 VALIDADE: 01/01/2014 Trabalhista: 37680667/2013 VALIDADE: 21/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6933.3B31.5EF3.4270 VALIDADE: 22/04/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013262 18/12/2013 880,00 014492 20/12/2013 880,00

Pregão 50/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013149 Ordinário 16/12/2013 10891 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 561 Pitanga / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.77.01 VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR 001520 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica sala 118/2012 Página: 32 / 144 08.748.614/0001-68 CENTRO 85200000 6301-1 42-3646-4468 0000000000 83.811,37 1.760,00 82.051,37 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (CRECHE ELZA LERNER) UN 220,00 1,00 220,00 DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (CRECHE LANDGRAF) DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (CRECHE ELEONOR) DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (ESCOLA VICE PREFEITO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (ESCOLA IVAN FERREIRA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO(ESC. CARLOTA PORTUGAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO(ESC. REINALDO NUNES DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (SEED) MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PERIODO DE 11/11/2013 A 10/12/2013. FGTS: 2013120213404494669417 VALIDADE: 31/12/2013 INSS: 37201314024614 VALIDADE: 01/01/2014 Trabalhista: 37680667/2013 VALIDADE: 21/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6933.3B31.5EF3.4270 VALIDADE: 22/04/2014 UN UN UN UN UN UN UN 220,00 1,00 220,00 220,00 1,00 220,00 220,00 1,00 220,00 220,00 1,00 220,00 220,00 1,00 220,00 220,00 1,00 220,00 220,00 1,00 220,00

: 76.172.907/0001-08 Página: 33 / 144 013149 Ordinário 16/12/2013 10891 Pregão 50/2012 118/2012 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 561 sala 08.748.614/0001-68 CENTRO Pitanga / PR 85200000 6301-1 42-3646-4468 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.77.01 VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR 001520 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 83.811,37 1.760,00 82.051,37 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA DO MÊS SUBSEQUENTE 013263 18/12/2013 1.760,00 014493 20/12/2013 1.760,00

Pregão 40/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013150 Ordinário 16/12/2013 10890 R. DE ABREU ME MATLIDE MARTINS ORANE, S/N Pitanga / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR 001520 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica SALA 89/2012 Página: 34 / 144 15.544.726/0001-62 PITANGUINHA 85200000 63153-1 0000000000 0000000000 82.051,37 34.919,86 47.131,51 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS UN 997,71 35,00 34.919,86 PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. A PROPONENTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR 62 (SESSENTA E DOIS) PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NAS UNIDADES PÚBLICAS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DAS SECRETARIAS REQUISITANTES REF. AO MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013112614161825834723 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 000972013-14024726 VALIDADE: 15/04/2014 Trabalhista: 34796676/2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C06.2937.D503.EACD VALIDADE: 10/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO MÊS APURADO 013236 17/12/2013 34.919,86 014444 18/12/2013 34.919,86

Pregão 50/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013151 Ordinário 16/12/2013 10892 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 561 Pitanga / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR 001520 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica sala 118/2012 Página: 35 / 144 08.748.614/0001-68 CENTRO 85200000 6301-1 42-3646-4468 0000000000 47.131,51 880,00 46.251,51 SERVIÇO DE MONITORAMENTO OU 220,00 4,00 880,00 ELETRONICO PERIODO DE 11/11/2013 A 10/12/2013. CMEIS SANTA IZABEL E SANTA ROSO,ESCOLAS JOSÉ BITTENCOURT, AFONSINA M. SEBRENSKI. FGTS: 2013120213404494669417 VALIDADE: 31/12/2013 INSS: 37201314024614 VALIDADE: 01/01/2014 Trabalhista: 37680667/2013 VALIDADE: 21/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6933.3B31.5EF3.4270 VALIDADE: 22/04/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013264 18/12/2013 880,00 014494 20/12/2013 880,00

: 76.172.907/0001-08 Página: 36 / 144 013152 Ordinário 16/12/2013 10925 Pregão 26/2011 31/2011 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 CENTRO Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 002120 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 30.380,27 6.741,00 23.639,27 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 6.741,00 1,00 6.741,00 REF A RESCISAO FGTS: 2013112223041587140987 VALIDADE: 22/12/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013202 16/12/2013 6.741,00 014467 19/12/2013 6.741,00

: 76.172.907/0001-08 Página: 37 / 144 013153 Ordinário 16/12/2013 10926 Pregão 26/2011 31/2011 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 CENTRO Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 002170 00495 Atenção Básica 113.124,04 465,13 112.658,91 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 465,13 1,00 465,13 REF A RESCISAO FGTS: 2013112223041587140987 VALIDADE: 22/12/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013203 16/12/2013 465,13 014468 19/12/2013 465,13

: 76.172.907/0001-08 Página: 38 / 144 013154 Ordinário 16/12/2013 10922 Sem licitação OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410040 4975-1 41 305 1941 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 04.122.04012.017 Manutenção do Depto de Recursos Humanos 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000720 00000 Recursos Ordinários (Livres) 363,77 90,14 273,63 FATURA DE TELEFONE UN 90,14 1,00 90,14 REF. AO AO MES DE DEZEMBRO. RECURSOS HUMANOS FGTS: 2013112016002311349575 VALIDADE: 20/12/2013 INSS: 232013-17500764 VALIDADE: 27/01/2014 Trabalhista: 33839452/2013 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3CE8.FF8B.3C39.2461 VALIDADE: 12/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013204 16/12/2013 90,14 014469 19/12/2013 90,14

: 76.172.907/0001-08 Página: 39 / 144 013155 Ordinário 16/12/2013 10935 Sem licitação CAIXA ECONOMICA FEDERAL AVENIDA BRASIL, 0 00.360.305/1946-34 CONTORNO Brasília / DF 85200000 998-9 36462020 02 GABINETE DO PREFEITO 02.004 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 04.122.04011.009 Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 000380 00000 Recursos Ordinários (Livres) 4.758,49 1.310,41 3.448,08 TARIFAS BANCARIAS UN 409,35 1,00 409,35 TARIFAS BANCARIAS UN 901,06 1,00 901,06 TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO EMPREENDIMENTO CONT. REP. 0347955-84./ E 0347955-84. FGTS: 2013112807260767251292 VALIDADE: 28/12/2013 INSS: 002002013-23001305 VALIDADE: 25/01/2014 Trabalhista: 35717760/2013 VALIDADE: 10/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BA4D.2420.546A.EC75 VALIDADE: 23/04/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1577 013205 16/12/2013 1.310,41 014365 18/12/2013 1.310,41

Pregão 16/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013156 Ordinário 16/12/2013 10898 J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, 610 Pitanga / PR 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002940 00816 PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIAL AS FAMILIAS E INDIVIDUOS 35/2013 CAIXA POSTAL 192 Página: 40 / 144 77.123.560/0001-68 JARDIM DONA MARIA 85200000 180-5 4236461266 0000000000 22.336,91 575,66 21.761,25 FEIJÃO, CLASSE PRETO, TIPO 1 KG 3,98 5,00 19,90 EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 KG. PRODUTO SEM PRESENÇA DE IMPUREZAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO E O CONSUMO HUMANO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2007/2007. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM. ÓLEO VEGETAL DE SOJA UN 2,86 3,00 8,58 REFINADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 900 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA SAL IODADO REFINADO KG 0,85 3,00 2,56 PARA CONSUMO DOMÉSTICO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSTITUÍDO DE ACORDO COM O DECRETO 75.697/75-MS. EMBALAGEM CONTENDO 1KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. CALDO DE GALINHA UN 1,05 20,00 21,00 EMBALAGEM C/06 UNIDADES, CONTENDO 57 G EXTRATO DE TOMATE UN 4,35 3,00 13,05 RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE FRUTAS MADURAS DO TOMATEIRO SOLANUM LICOPERSICUM POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, PRODUTO A BASE DE TOMATE, ÓLEO E SAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 850 G. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. FARINHA DE MILHO (BIJÚ) KG 1,66 15,00 24,90 AMARELA, 100% NATURAL - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, INVIOLADA CONTENDO 1 KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. FUBÁ MÉDIO DE MILHO AMARELO KG 1,89 10,00 18,87 ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, INVIOLADA, ORIGINAL DO FABRICANTE E CONTENDO 1 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADAS NA EMBALAGEM - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. CARNE DE PORCO (PERNIL) FATIADO, RESFRIADO. KG 7,78 60,00 466,80 O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CREAS FGTS: 2013111915011722222971 VALIDADE: 18/12/2013 INSS: 1332013-14024560 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 38832316/2013 VALIDADE: 19/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F297.0CF4.1134.A759 VALIDADE: 06/04/2014 Tributos Municipais: 1917/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11186981-16 VALIDADE: 22/03/2014

Pregão 16/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013156 Ordinário 16/12/2013 10898 J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, 610 Pitanga / PR 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002940 00816 PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIAL AS FAMILIAS E INDIVIDUOS 35/2013 CAIXA POSTAL 192 Página: 41 / 144 77.123.560/0001-68 JARDIM DONA MARIA 85200000 180-5 4236461266 0000000000 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APÓS A ENTREGA E CONFERENCIA DOS PRODUTOS PELA COMISSÃO 22.336,91 575,66 21.761,25 013278 18/12/2013 575,66 014750 23/12/2013 575,66

: 76.172.907/0001-08 Página: 42 / 144 013157 Ordinário 16/12/2013 10937 Sem licitação KIYOSHI TAKETA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 79.035.473/0001-84 CENTRO Pitanga / PR 85200000 1890-2 0000000000 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 003610 00000 Recursos Ordinários (Livres) 23.573,69 7,00 23.566,69 FOTOS COM REVELACAO UN 1,00 7,00 7,00 REVELAÇÃO DE FOTOS PARA SANEAMENTO BASICO. FGTS: 2013120311063736738205 VALIDADE: 29/12/2013 INSS: 932013-14024473 VALIDADE: 15/02/2014 Trabalhista: 35880055/2013 VALIDADE: 11/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 17B8.F8EC.1F8D.1A3C VALIDADE: 15/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1578 013354 19/12/2013 7,00 014788 23/12/2013 7,00

Pregão 8/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013158 Ordinário 16/12/2013 10932 ABIUDE DE LARA ME JOSE KLOSOVSKI, 131 Pitanga / PR 17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária 20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 16/2012 Página: 43 / 144 10.966.707/0001-00 CENTRO 85200000 61676-1 0000000000 0000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003910 00000 Recursos Ordinários (Livres) SALA COMERCIAL 44.998,43 78,14 44.920,29 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE RETRO ESCAVADEIRA DIANTEIRO UN 13,06 2,00 26,13 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE PATROLAS MOTONIVELADORA Nº4/ RETRO ESCAVADEIRA Nº2 FGTS: 2013112113450263184861 VALIDADE: 21/12/2013 INSS: 00121201314024707 VALIDADE: 02/02/2014 Trabalhista: 33837256 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: D05A.90FC.30D1.E719 VALIDADE: 08/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS DO SUBSEQUENTE UN 17,34 3,00 52,01 013395 20/12/2013 78,14 014816 23/12/2013 78,14

: 76.172.907/0001-08 Página: 44 / 144 013159 Ordinário 16/12/2013 10933 Pregão 57/2013 171/2013 R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 118 POSTO HEIRA BOI 16.949.585/0001-20 CENTRO Pitanga / PR 85200000 64346-7 4236463230 0000000000 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003731 00837 CONV SEAB - RECUPERAÇÃO TRAFEGABILIDADE ESTRADAS RURAIS 41.268,20 462,00 40.806,20 DIESEL COMUM LITRO 2,31 200,00 462,00 MOTONIVELADORA FGTS: 2013112814174160866551 VALIDADE: 27/12/2013 INSS: 001162013-14024585 VALIDADE: 30/03/2014 Trabalhista: 36378531/2013 VALIDADE: 24/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 02DC.821A.8DA0.96B3 VALIDADE: 25/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10958631-36 VALIDADE: 24/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ 0 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE AO DA ENTREGA DO OBJETO. 013206 16/12/2013 462,00 014470 19/12/2013 462,00

Processo inexigibilidade 3/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013160 Ordinário 16/12/2013 10929 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO CENTRO DO PARANA - COOACEPA ARTHUR MEHL, 621 Pitanga / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.306.12022.032 Programa Alimentação Escolar 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001540 00000 Recursos Ordinários (Livres) COMERCIO 29/2013 Página: 45 / 144 12.099.759/0001-52 CENTRO 85200000 62365-2 0000000000 0000000000 3.973,61 929,50 3.044,11 ALFACE CRESPA/ ROXA/ AMERICANA KG 2,32 50,00 116,00 Boa qualidade e 1º linha REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. KG 1,00 101,00 101,00 ALHO Nº 6 KG 10,50 15,00 157,50 CEBOLA BRANCA, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. KG 2,61 50,00 130,50 CENOURA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. KG 2,35 60,00 141,00 TAMANHO COMERCIAL, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM A AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA TOMATE, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. CMEI'S CONTRAPARTIDA PREFEITURA FGTS: 2013112610290741921704 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 000782013-14024759 VALIDADE: 12/02/2014 Trabalhista: 36825698/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2A53.9DCD.E389.FAD3 VALIDADE: 14/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO CONFORME EMISSÃO DE NOTA FISCAL E REQUISIÇÃO DE KG 3,50 81,00 283,50 013408 20/12/2013 929,50 014880 23/12/2013 929,50

Processo inexigibilidade 3/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013161 Ordinário 16/12/2013 10930 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO CENTRO DO PARANA - COOACEPA ARTHUR MEHL, 621 Pitanga / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.306.12022.032 Programa Alimentação Escolar 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001540 00000 Recursos Ordinários (Livres) COMERCIO 29/2013 Página: 46 / 144 12.099.759/0001-52 CENTRO 85200000 62365-2 0000000000 0000000000 3.044,11 1.472,84 1.571,27 DOCE DE LEITE EM PASTA KG 7,14 48,00 342,72 EMBALAGEM 1 KG EMBALAGEM PLÁSTICA COM TAMPA DE PROTEÇÃO E LACRE INTERNO. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA. CUCA CASEIRA KG 6,87 164,50 1.130,12 CMEI'S CONTRAPARTIDA PREFEITURA FGTS: 2013112610290741921704 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 000782013-14024759 VALIDADE: 12/02/2014 Trabalhista: 36825698/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2A53.9DCD.E389.FAD3 VALIDADE: 14/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO CONFORME EMISSÃO DE NOTA FISCAL E REQUISIÇÃO DE 013409 20/12/2013 1.472,84 014881 23/12/2013 1.472,84

Processo inexigibilidade 3/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013162 Ordinário 16/12/2013 10931 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO CENTRO DO PARANA - COOACEPA ARTHUR MEHL, 621 Pitanga / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.306.12022.032 Programa Alimentação Escolar 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001540 00000 Recursos Ordinários (Livres) COMERCIO 29/2013 Página: 47 / 144 12.099.759/0001-52 CENTRO 85200000 62365-2 0000000000 0000000000 1.571,27 1.412,88 158,39 DOCE DE LEITE EM PASTA KG 7,14 29,50 210,63 EMBALAGEM 1 KG EMBALAGEM PLÁSTICA COM TAMPA DE PROTEÇÃO E LACRE INTERNO. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA. CUCA CASEIRA KG 6,87 175,00 1.202,25 CMEI'S CONTRAPARTIDA PREFEITURA FGTS: 2013112610290741921704 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 000782013-14024759 VALIDADE: 12/02/2014 Trabalhista: 36825698/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2A53.9DCD.E389.FAD3 VALIDADE: 14/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO CONFORME EMISSÃO DE NOTA FISCAL E REQUISIÇÃO DE 013410 20/12/2013 1.412,88 014882 23/12/2013 1.412,88

: 76.172.907/0001-08 Página: 48 / 144 013163 Ordinário 16/12/2013 10920 Pregão 26/2011 31/2011 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 CENTRO Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.003 DEPARTAMENTO DE TURISMO 22.695.22012.070 Incentivo as Segmentações Turísticas 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 003160 00000 Recursos Ordinários (Livres) 6.157,33 2.572,00 3.585,33 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 2.572,00 1,00 2.572,00 RESCISÃO FGTS: 2013112223041587140987 VALIDADE: 22/12/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013198 16/12/2013 2.572,00 014471 19/12/2013 2.572,00

: 76.172.907/0001-08 Página: 49 / 144 013164 Ordinário 16/12/2013 10921 Pregão 26/2011 31/2011 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 CENTRO Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.003 DEPARTAMENTO DE TURISMO 22.695.22012.070 Incentivo as Segmentações Turísticas 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003170 00000 Recursos Ordinários (Livres) 12.410,57 177,47 12.233,10 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 177,47 1,00 177,47 REF A RESCISÃO FGTS: 2013112223041587140987 VALIDADE: 22/12/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013199 16/12/2013 177,47 014472 19/12/2013 177,47

: 76.172.907/0001-08 Página: 50 / 144 013165 Ordinário 16/12/2013 10923 Pregão 26/2011 31/2011 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 CENTRO Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária 20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 003905 00000 Recursos Ordinários (Livres) 4.266,67 800,00 3.466,67 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 800,00 1,00 800,00 REF A RESCISAO FGTS: 2013112223041587140987 VALIDADE: 22/12/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013200 16/12/2013 800,00 014473 19/12/2013 800,00

: 76.172.907/0001-08 Página: 51 / 144 013166 Ordinário 16/12/2013 10924 Pregão 26/2011 31/2011 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 CENTRO Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária 20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003910 00000 Recursos Ordinários (Livres) 44.920,29 55,20 44.865,09 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 55,20 1,00 55,20 REF A RESCISAO FGTS: 2013112223041587140987 VALIDADE: 22/12/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013201 16/12/2013 55,20 014474 19/12/2013 55,20

Processo inexigibilidade 3/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013167 Ordinário 16/12/2013 10928 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO CENTRO DO PARANA - COOACEPA ARTHUR MEHL, 621 Pitanga / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.306.12022.032 Programa Alimentação Escolar 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001550 00111 Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR COMERCIO 29/2013 Página: 52 / 144 12.099.759/0001-52 CENTRO 85200000 62365-2 0000000000 0000000000 13.564,93 9.454,03 4.110,90 ALFACE CRESPA/ ROXA/ AMERICANA KG 2,32 199,00 461,68 Boa qualidade e 1º linha REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. KG 1,00 396,00 396,00 ALHO Nº 6 KG 10,50 30,00 315,00 CENOURA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. KG 2,35 250,50 588,68 TAMANHO COMERCIAL, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM A AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA TOMATE, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. KG 3,50 350,00 1.225,00 BATATA SALSA LAVADA, DE 1ª QUALIDADE KG 3,26 249,00 811,74 TAMANHO COMERCIAL APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO UE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. DOCE DE LEITE EM PASTA EMBALAGEM 1 KG 7,14 50,00 357,00 EMBALAGEM PLÁSTICA COM TAMPA DE PROTEÇÃO E LACRE INTERNO. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA. BOLACHA CASEIRA KG 7,70 349,00 2.687,30 CUCA CASEIRA KG 6,87 49,00 336,63 MACARRÃO CASEIRO KG 6,00 320,00 1.920,00 DOCE DE FRUTAS - PASTOSO/GELÉIA UN 7,10 50,00 355,00 KG CMEIS - JAN/FEV. 2014 FGTS: 2013112610290741921704 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 000782013-14024759 VALIDADE: 12/02/2014 Trabalhista: 36825698/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2A53.9DCD.E389.FAD3 VALIDADE: 14/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO CONFORME EMISSÃO DE NOTA FISCAL E REQUISIÇÃO DE 013411 20/12/2013 9.454,02 014909 24/12/2013 9.454,02

: 76.172.907/0001-08 Página: 53 / 144 013167 Ordinário 16/12/2013 10928 Processo inexigibilidade 3/2013 29/2013 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO CENTRO DO PARANA - COOACEPA ARTHUR MEHL, 621 COMERCIO 12.099.759/0001-52 CENTRO Pitanga / PR 85200000 62365-2 0000000000 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.306.12022.032 Programa Alimentação Escolar 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001550 00111 Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR 13.564,93 9.454,03 4.110,90 CMEIS - JAN/FEV. 2014 FGTS: 2013112610290741921704 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 000782013-14024759 VALIDADE: 12/02/2014 Trabalhista: 36825698/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2A53.9DCD.E389.FAD3 VALIDADE: 14/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO CONFORME EMISSÃO DE NOTA FISCAL E REQUISIÇÃO DE 013412 20/12/2013 0,01 014908 24/12/2013 0,01

Processo inexigibilidade 3/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013168 Ordinário 16/12/2013 10927 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO CENTRO DO PARANA - COOACEPA ARTHUR MEHL, 621 Pitanga / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.306.12022.032 Programa Alimentação Escolar 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001550 00111 Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR COMERCIO 29/2013 Página: 54 / 144 12.099.759/0001-52 CENTRO 85200000 62365-2 0000000000 0000000000 4.110,90 864,00 3.246,90 REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA KG 1,00 88,00 88,00 QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. ALHO Nº 6 KG 10,50 10,00 105,00 CEBOLA BRANCA, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. KG 2,61 50,00 130,50 CENOURA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. KG 2,35 60,00 141,00 TAMANHO COMERCIAL, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM A AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA TOMATE, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. KG 3,50 81,00 283,50 ALFACE CRESPA/ ROXA/ AMERICANA KG 2,32 50,00 116,00 Boa qualidade e 1º linha CMEI'S FGTS: 2013112610290741921704 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 000782013-14024759 VALIDADE: 12/02/2014 Trabalhista: 36825698/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2A53.9DCD.E389.FAD3 VALIDADE: 14/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO CONFORME EMISSÃO DE NOTA FISCAL E REQUISIÇÃO DE 013413 20/12/2013 864,00 014910 24/12/2013 864,00

: 76.172.907/0001-08 Página: 55 / 144 013169 Ordinário 16/12/2013 10959 Pregão 26/2011 31/2011 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 CENTRO Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 001490 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 78.935,28 37.203,44 41.731,84 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 37.203,44 1,00 37.203,44 REF AO MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013112223041587140987 VALIDADE: 22/12/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013212 17/12/2013 37.203,44 014514 20/12/2013 37.203,44

: 76.172.907/0001-08 Página: 56 / 144 013170 Ordinário 16/12/2013 10957 Pregão 26/2011 31/2011 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 CENTRO Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 001480 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 15.481,56 15.481,56 0,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 15.481,56 1,00 15.481,56 REF AO MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013112223041587140987 VALIDADE: 22/12/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013213 17/12/2013 15.481,56 014515 20/12/2013 15.481,56

: 76.172.907/0001-08 Página: 57 / 144 013171 Ordinário 16/12/2013 10960 Pregão 26/2011 31/2011 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 CENTRO Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 001520 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 46.251,51 3.635,27 42.616,24 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 3.635,27 1,00 3.635,27 REF AO MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013112223041587140987 VALIDADE: 22/12/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013214 17/12/2013 3.635,27 014516 20/12/2013 3.635,27

Pregão 67/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013172 Ordinário 16/12/2013 10961 C. K. YOKOTA MÓVEIS RUA ALCIONE BASTOS, 1085 Guarapuava / PR 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL 207/2013 Página: 58 / 144 04.340.669/0001-83 ALTO DA XV 85065020 63975-3 4230357315 4236245754 002990 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME 86.000,00 15.600,00 70.400,00 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO PERFLEX UN 52,00 300,00 15.600,00 EMPILHAVEL Características e Especificações Técnicas: Fabricada em estrutura metálica tubular de aço, secção oblongular 16X30 parede de no mínimo 1,50 mm de espessura Encosto e assento produzidos em polipropileno injetado, sapatilhas plásticas, e abertura na região lombar. Junções com soldas tipo MIG Suporte de encosto duplo em tudo oblongo 16X30 parede de no mínimo 1,50 mm de espessura Assento fixado na estrutura através de parafusos e encostos fixado através de pino em polipropileno. Tinta tipo epóxi, com camada de 60 microns. Cadeira plástica Encosto: polipropileno Assento: polipropileno Braço: não Base: alumínio epóxi Pés: palito Sistema: não Cor: Preto Revestimento da Cadeira com plástico injetado Todos os tubos deverão ser fechados por ponteiras em polipropileno injetado de encaixe. Dimensões mínimas: Assento: 0,45 x 0,41 m (LxP) Encosto: 0,45 x 0,33 (LxA) REUNIÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. FGTS: 2013121610393039911613 VALIDADE: 14/01/2014 INSS: 000602013-14024669 VALIDADE: 04/01/2014 Trabalhista: 35402587/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: DA92.F3EE.8ADF.2C59 VALIDADE: 05/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10874259-51 VALIDADE: 04/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO

Pregão 8/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013173 Ordinário 16/12/2013 10958 MECANICA RODO S LTDA RUA JOÃO STRAPASSONI, 10 Imbituva / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 12/2012 Página: 59 / 144 07.204.173/0001-70 CONTORNO 84430000 6006-2 42 4363420 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 001520 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica RUA STRAPASSONI N# 1 42.616,24 298,00 42.318,24 HORA DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM MOLAS H 37,25 8,00 298,00 SUPORTES, JUMELOS, TRAVESSAS, EMBUCHAMENTO, ALINHAMENTO DE CHASSIS, CARDANS E SUSPENSÃO EM CAMINHÃO E ÔNIBUS. AQT 1548 FGTS: 2013112616001351372717 VALIDADE: 25/12/2013 INSS: 832013-14024173 VALIDADE: 15/02/2014 Trabalhista: 39066520/2013 VALIDADE: 24/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A8D83AE1B3C915FA VALIDADE: 13/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11201506-40 VALIDADE: 26/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUSEQUENTE 013403 20/12/2013 298,00 014852 23/12/2013 298,00

: 76.172.907/0001-08 Página: 60 / 144 013174 Ordinário 16/12/2013 10956 Pregão 18/2012 20/2012 IRMAOS BOSCATTO LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 840 MECANICA GAUCHA 01.042.538/0001-21 PITANGUINHA Pitanga / PR 85200000 1255-6 (42) 3646-1217 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEED 12.122.04012.026 Manutenção do Gabinete da Secretária de Educação 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001190 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 10.537,95 566,80 9.971,15 BUCHA MOLA DIANTEIRA. UN 16,50 1,00 16,50 MICRO-ONIBUS MARCOPOLO/ VOLARE V8, ANO 2011 - PLACA ATQ-1548 BUCHA MOLA TRASEIRA. UN 14,30 1,00 14,30 MICRO-ONIBUS MARCOPOLO/ VOLARE V8, ANO 2011 - PLACA ATQ-1548 GRAMPO MOLA DIANTEIRA. UN 19,50 1,00 19,50 MICRO-ONIBUS MARCOPOLO/ VOLARE V8, ANO 2011 - PLACA ATQ-1548 JUMELO MOLA DIANTEIRA. UN 47,50 1,00 47,50 MICRO-ONIBUS MARCOPOLO/ VOLARE V8, ANO 2011 - PLACA ATQ-1548 MOLA MESTRE DIANTEIRA. UN 250,00 1,00 250,00 MICRO-ONIBUS MARCOPOLO/ VOLARE V8, ANO 2011 - PLACA ATQ-1548 MOLA SEGUNDA DIANTEIRA. UN 150,00 1,00 150,00 MICRO-ONIBUS MARCOPOLO/ VOLARE V8, ANO 2011 - PLACA ATQ-1548 SUPORTE MOLA DIANTEIRA PARTE DIANTEIRA. MICRO-ONIBUS MARCOPOLO/ VOLARE V8, ANO 2011 - PLACA ATQ-1548 UN 69,00 1,00 69,00 AQT 1548 FGTS: 2013112611152407926201 VALIDADE: 25/12/2013 INSS: 000712013-14024538 VALIDADE: 10/02/2014 Trabalhista: 39065972/2013 VALIDADE: 24/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: D81D.B3EA.BC4C.3C38 VALIDADE: 05/04/2014 Tributos Municipais: 1933/2013 VALIDADE: 27/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11198796-00 VALIDADE: 26/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE

: 76.172.907/0001-08 Página: 61 / 144 013175 Ordinário 16/12/2013 10955 Pregão 18/2012 20/2012 IRMAOS BOSCATTO LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 840 MECANICA GAUCHA 01.042.538/0001-21 PITANGUINHA Pitanga / PR 85200000 1255-6 (42) 3646-1217 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEED 12.122.04012.026 Manutenção do Gabinete da Secretária de Educação 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001190 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 9.971,15 213,56 9.757,59 CABO DE VELA. LINHA FIAT UNO MILLE UN 93,56 1,00 93,56 VELAS DE IGNIÇÃO, JOGO COM 6 UNIDADES.LINHA FIAT UNO MILLE UN 120,00 1,00 120,00 AIO 8782 FGTS: 2013112611152407926201 VALIDADE: 25/12/2013 INSS: 000712013-14024538 VALIDADE: 10/02/2014 Trabalhista: 39065972/2013 VALIDADE: 24/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: D81D.B3EA.BC4C.3C38 VALIDADE: 05/04/2014 Tributos Municipais: 1933/2013 VALIDADE: 27/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11198796-00 VALIDADE: 26/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE

: 76.172.907/0001-08 Página: 62 / 144 013176 Ordinário 16/12/2013 10950 Sem licitação OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410040 4975-1 41 305 1941 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.058 Formando Cidadão do Futuro - ECA 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 002750 00000 Recursos Ordinários (Livres) 21.916,31 376,63 21.539,68 FATURA DE TELEFONE UN 76,81 1,00 76,81 FATURA DE TELEFONE UN 76,81 1,00 76,81 FATURA DE TELEFONE UN 74,78 1,00 74,78 FATURA DE TELEFONE UN 148,23 1,00 148,23 CASA LAR MUNICIPAL - 3646-5575 CASA ABRIGO - 3646-2325 CENTRO SOCIAL URBANO - 3646-1262 CENTRO DA JUVENTUDE - 3646-5874 MES DE DEZEMBRO FGTS: 2013112016002311349575 VALIDADE: 20/12/2013 INSS: 232013-17500764 VALIDADE: 27/01/2014 Trabalhista: 33839452/2013 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3CE8.FF8B.3C39.2461 VALIDADE: 12/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013215 17/12/2013 376,63 014527 20/12/2013 76,81 014528 20/12/2013 76,81 014529 20/12/2013 74,78 014530 20/12/2013 148,23

: 76.172.907/0001-08 Página: 63 / 144 013177 Ordinário 16/12/2013 10948 Sem licitação OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410040 4975-1 41 305 1941 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 04.244.08012.054 Manutenção do Conselho Tutelar 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 002630 00000 Recursos Ordinários (Livres) 174,39 139,70 34,69 FATURA DE TELEFONE UN 139,70 1,00 139,70 CONSELHO TUTELAR - 3646-1648 - MES DE DEZEMBRO FGTS: 2013112016002311349575 VALIDADE: 20/12/2013 INSS: 232013-17500764 VALIDADE: 27/01/2014 Trabalhista: 33839452/2013 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3CE8.FF8B.3C39.2461 VALIDADE: 12/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013216 17/12/2013 139,70 014531 20/12/2013 139,70

: 76.172.907/0001-08 Página: 64 / 144 013178 Ordinário 16/12/2013 10952 Sem licitação OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410040 4975-1 41 305 1941 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 002690 00000 Recursos Ordinários (Livres) 11.155,51 1.040,47 10.115,04 FATURA DE TELEFONE UN 163,67 1,00 163,67 FATURA DE TELEFONE UN 242,41 1,00 242,41 FATURA DE TELEFONE UN 162,15 1,00 162,15 FATURA DE TELEFONE UN 77,86 1,00 77,86 FATURA DE TELEFONE UN 114,52 1,00 114,52 FATURA DE TELEFONE UN 85,40 1,00 85,40 FATURA DE TELEFONE UN 194,46 1,00 194,46 SEC. DA PROM. SOCIAL - 3646-5379 E 3646-4956 CRAS - 3646-5778 CREAS - 3646-5154 CENTRO DE CONVENIENCIA DO IDOSO - 3646-4892 PATROMATO MUNICIPAL - 3646-5436 CPA - 3646-5180 REF A DEZEMBRO FGTS: 2013112016002311349575 VALIDADE: 20/12/2013 INSS: 232013-17500764 VALIDADE: 27/01/2014 Trabalhista: 33839452/2013 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3CE8.FF8B.3C39.2461 VALIDADE: 12/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013217 17/12/2013 1.040,47 014532 20/12/2013 163,67 014533 20/12/2013 242,41 014534 20/12/2013 162,15 014535 20/12/2013 77,86 014536 20/12/2013 114,52 014537 20/12/2013 85,40 014544 20/12/2013 194,46

: 76.172.907/0001-08 Página: 65 / 144 013179 Ordinário 16/12/2013 10954 Sem licitação OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410040 4975-1 41 305 1941 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000790 00000 Recursos Ordinários (Livres) 2.446,64 2.025,60 421,04 FATURA DE TELEFONE UN 164,21 1,00 164,21 FATURA DE TELEFONE UN 1.861,39 1,00 1.861,39 REF. AO MES DE DEZEMBRO - TELEFONE 3646 2418/3646 1122. FGTS: 2013112016002311349575 VALIDADE: 20/12/2013 INSS: 232013-17500764 VALIDADE: 27/01/2014 Trabalhista: 33839452/2013 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3CE8.FF8B.3C39.2461 VALIDADE: 12/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013218 17/12/2013 2.025,60 014538 20/12/2013 164,21 014539 20/12/2013 1.861,39

: 76.172.907/0001-08 Página: 66 / 144 013180 Ordinário 16/12/2013 10951 Sem licitação OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410040 4975-1 41 305 1941 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.083 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 003470 00515 FUNREBOM 26.064,67 406,97 25.657,70 FATURA DE TELEFONE UN 209,86 1,00 209,86 FATURA DE TELEFONE UN 197,11 1,00 197,11 CORPO DE BOMBEIRO 3646 1773/ 3646 1065. FGTS: 2013112016002311349575 VALIDADE: 20/12/2013 INSS: 232013-17500764 VALIDADE: 27/01/2014 Trabalhista: 33839452/2013 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3CE8.FF8B.3C39.2461 VALIDADE: 12/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013219 17/12/2013 406,97 014520 20/12/2013 209,86 014521 20/12/2013 197,11

: 76.172.907/0001-08 Página: 67 / 144 013181 Ordinário 16/12/2013 10949 Sem licitação OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410040 4975-1 41 305 1941 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 003350 00000 Recursos Ordinários (Livres) 14.292,60 169,30 14.123,30 FATURA DE TELEFONE UN 72,64 1,00 72,64 FATURA DE TELEFONE UN 96,66 1,00 96,66 TELEFONE DA SEC. DA CIDADE 3646 1372/3646 3215 FGTS: 2013112016002311349575 VALIDADE: 20/12/2013 INSS: 232013-17500764 VALIDADE: 27/01/2014 Trabalhista: 33839452/2013 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3CE8.FF8B.3C39.2461 VALIDADE: 12/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013220 17/12/2013 169,30 014541 20/12/2013 72,64 014542 20/12/2013 96,66

Pregão 27/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013182 Ordinário 16/12/2013 10947 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Pitanga / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 002100 00495 Atenção Básica POSTO 51/2013 Página: 68 / 144 05.380.144/0001-34 CENTRO 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 139.610,97 1.100,00 138.510,97 FILTRO DE COMBUSTIVEL - VOLARE UN 95,00 4,00 380,00 W9 ON ANO 2008 ÓLEO 15W40 1 LT LITRO 18,00 40,00 720,00 VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE PLACAS: ASE 1633/ALT 4552/ALH 6575/BBO 1414. FGTS: 2013120610110137783212 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 000862013-14024144 VALIDADE: 20/04/2014 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27B8.A860.CCBB.5B5B VALIDADE: 29/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS 013590 23/12/2013 1.100,00 014932 26/12/2013 1.100,00

: 76.172.907/0001-08 Página: 69 / 144 013183 Ordinário 16/12/2013 10946 Pregão 41/2012 23/2012 PITANGA COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA XV DE NOVEMBRO, 221 casa 08.397.716/0001-86 CENTRO Pitanga / PR 85200000 61316-9 4236465961 0000000000 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 003720 00000 Recursos Ordinários (Livres) 9.346,17 873,60 8.472,57 TUBO DE CONCRETO 1.00 X 1.00 MT UN 145,60 1,00 145,60 TUBO DE CONCRETO 1.00 X 1.00 MT UN 145,60 5,00 728,00 CAMPINA DOS FREITAS FGTS: 2013112616341911774821 VALIDADE: 25/12/2013 INSS: 000602013-14024716 VALIDADE: 31/03/2014 Trabalhista: 36196518/2013 VALIDADE: 21/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 57C8.E6A7.0A33.E7F0 VALIDADE: 17/03/2014 Tributos Municipais: 1726/2013 VALIDADE: 14/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11059127-88 VALIDADE: 19/02/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 013684 26/12/2013 873,60 015028 30/12/2013 873,60

Pregão 8/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013184 Ordinário 16/12/2013 10945 J. C. HINZ & CIA LTDA BR-466, S/N Pitanga / PR 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 11/2012 Página: 70 / 144 05.164.214/0001-17 PITANGUINHA 85200000 4768-6 42-3646- 3323 00000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003740 00000 Recursos Ordinários (Livres) BARRACÃO 18.420,37 384,54 18.035,83 HORA DE SERVIÇO DE REVISÃO E H 29,58 13,00 384,54 MANUTENÇÃO DE BOMBAS INJETORAS MOTONIVELADORA NEW HOLLAND - TESTE E REGULAGEM DE BOMBA. FGTS: 2013120513385529305689 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 00101203-14024214 VALIDADE: 05/02/2014 Trabalhista: 35240353/2013 VALIDADE: 01/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 08C8.3039.8AA2.061D VALIDADE: 31/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10838290-65 VALIDADE: 26/12/2013 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUNETE 013668 26/12/2013 384,54 015025 30/12/2013 384,54

Tomada de preços 2/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013185 Ordinário 16/12/2013 10944 ADILSO CARDOSO & CARDOSO LTDA CONSELHEIRO ZACARIAS, 420 Pitanga / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10031.039 Construção/Ampliação/Rerforma ESF e Centro de Saúde 4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE 68/2013 Página: 71 / 144 11.562.926/0001-97 VILA MUNICIPAL 85200000 62070-0 0000000000 0000000000 001820 00500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007 TERREO 415.708,37 37.196,90 378.511,47 PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4 M2 2.446,08 1,00 2.446,08 ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO - PISO INTERNO DA OBRA INCLUINDO A PARTE A REFORMAR - PISO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES UN 398,34 1,00 398,34 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA UN 186,48 1,00 186,48 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS UN 17,94 1,00 17,94 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 55CM METRO 1.621,02 1,00 1.621,02 POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 1 METRO POR CUBA - INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIAS E ACESSORIOS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA METRO 704,16 1,00 704,16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) METRO 52,92 1,00 52,92 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4 M2 1.500,99 1,00 1.500,99 dimensão a definir com fiscalização, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO - paredes indicadas na planta baixa do projeto arquitetonico. - PINTURA E REVESTIMENTO CERAMICOS PARA PAREDES INTERNAS E FACHADA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V UN 235,02 1,00 235,02 FORNECIMENTO E INSTALACAO - INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA

Tomada de preços 2/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013185 Ordinário 16/12/2013 10944 ADILSO CARDOSO & CARDOSO LTDA CONSELHEIRO ZACARIAS, 420 Pitanga / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10031.039 Construção/Ampliação/Rerforma ESF e Centro de Saúde 4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE 68/2013 Página: 72 / 144 11.562.926/0001-97 VILA MUNICIPAL 85200000 62070-0 0000000000 0000000000 001820 00500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007 TERREO 415.708,37 37.196,90 378.511,47 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS M2 1.885,23 1,00 1.885,23 UMA DEMAO - paredes externas - PINTURA E REVESTIMENTO CERAMICOS PARA PAREDES INTERNAS E FACHADA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE V ENCRUZILHADA FIO ISOLADO PVC 750V 1,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO METRO INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO METRO INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA 989,71 1,00 989,71 3.196,80 1,00 3.196,80 FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM M2 6.536,48 1,00 6.536,48 COMP DE 6,0M, LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) FORRO INTERNO + FORRO BEIRAIS - FECHAMENTO E REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA COM PLACA UN 32,92 1,00 32,92 FORNECIMENTO E INSTALACAO - INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA JANELA ALUMINIO DE CORRER, COM BANDEIRA, LINHA 25 - com vidro ESQUADRIAS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA UN M2 83,04 1,00 83,04 5.551,56 1,00 5.551,56 LAVATÓRIO LOUÇA BR EMBUTIR(CUBA) MÉDIO LUXO S/LADRÃO 52X39CM UN 1.126,44 1,00 1.126,44 FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSÃO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO - INSTALAÇÃO HIDRO SANITARIA E ACESSORIOS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR UN 791,23 1,00 791,23 COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA UN 48,38 1,00 48,38

Tomada de preços 2/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013185 Ordinário 16/12/2013 10944 ADILSO CARDOSO & CARDOSO LTDA CONSELHEIRO ZACARIAS, 420 Pitanga / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10031.039 Construção/Ampliação/Rerforma ESF e Centro de Saúde 4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE 68/2013 Página: 73 / 144 11.562.926/0001-97 VILA MUNICIPAL 85200000 62070-0 0000000000 0000000000 001820 00500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007 TERREO 415.708,37 37.196,90 378.511,47 P 01 e 02 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ UN 2.883,89 1,00 2.883,89 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL - ESQUADRIAS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS M2 2.386,13 1,00 2.386,13 paredes externas - PINTURA E REVESTIMENTO CERAMICOS PARA PAREDES INTERNAS E FACHADA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS M2 4.522,14 1,00 4.522,14 paredes internas - PINTURA E REVESTIMENTO CERAMICOS PARA PAREDES INTERNAS E FACHADA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA REF A 5 MEDIÇÃO. FGTS: 2013120609262759418902 VALIDADE: 04/01/2014 INSS: 000722013-14024926 VALIDADE: 16/03/2014 Trabalhista: 39819670/2013 VALIDADE: 08/06/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 0C67.C9B9.DBCC.EDC2 VALIDADE: 05/05/2014 Tributos Municipais: 1305/2013 VALIDADE: 20/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11273425-15 VALIDADE: 11/04/2014 Forma de pagamento: O PAGAMENTO DAR-SE-A EM PARCELAS DE ACORDO COM AS MEDIÇÕES PREVISTAS NO CRONOGRA 013221 17/12/2013 37.196,90 014914 26/12/2013 20.740,30

Pregão 8/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013186 Ordinário 16/12/2013 10943 IRMAOS BOSCATTO LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 840 Pitanga / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 002170 00495 Atenção Básica 9/2012 MECANICA GAUCHA Página: 74 / 144 01.042.538/0001-21 PITANGUINHA 85200000 1255-6 (42) 3646-1217 0000000000 112.658,91 438,00 112.220,91 HORA DE SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS. UN 60,00 7,30 438,00 MANUTENÇÃO E REVISÃO EM EIXOS E FREIOS- ASE 1633 FGTS: 2013112611152407926201 VALIDADE: 25/12/2013 INSS: 000712013-14024538 VALIDADE: 10/02/2014 Trabalhista: 39065972/2013 VALIDADE: 24/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: D81D.B3EA.BC4C.3C38 VALIDADE: 05/04/2014 Tributos Municipais: 1933/2013 VALIDADE: 27/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11198796-00 VALIDADE: 26/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE 013402 20/12/2013 438,00 014830 23/12/2013 438,00

Pregão 18/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013187 Ordinário 16/12/2013 10942 MECANICA RODO S LTDA RUA JOÃO STRAPASSONI, 10 Imbituva / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 002100 00495 Atenção Básica 21/2012 RUA STRAPASSONI N# 1 Página: 75 / 144 07.204.173/0001-70 CONTORNO 84430000 6006-2 42 4363420 138.510,97 497,61 138.013,36 CATRACA FREIO DIANTEIRO. ONIBUS UN 67,35 1,00 67,35 VW/ MASCA GRANFLEX O, ANO 2008 ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRA. ONIBUS VW/ MASCA GRANFLEX O TRAVA CUBO DIANTEIRO.ONIBUS VW/ MASCA GRANFLEX O, ANO 2008 ASE 1633 FGTS: 2013112616001351372717 VALIDADE: 25/12/2013 INSS: 832013-14024173 VALIDADE: 15/02/2014 Trabalhista: 39066520/2013 VALIDADE: 24/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A8D83AE1B3C915FA VALIDADE: 13/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11201506-40 VALIDADE: 26/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE UN UN 208,13 2,00 416,27 7,00 2,00 13,99 013414 20/12/2013 497,61 014827 23/12/2013 497,61

: 76.172.907/0001-08 Página: 76 / 144 013188 Ordinário 16/12/2013 10934 Pregão 26/2013 49/2013 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 CENTRO Pitanga / PR 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002500 00000 Recursos Ordinários (Livres) 3.093,36 110,63 2.982,73 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 37,00 110,63 VEICULO AUM 5615. FGTS: 2013090910131394490492 VALIDADE: 08/10/2014 INSS: 00077201314024134 VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: 36787415/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. 013224 17/12/2013 110,63 014522 20/12/2013 110,63

: 76.172.907/0001-08 Página: 77 / 144 013189 Ordinário 16/12/2013 10936 Pregão 26/2013 49/2013 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 CENTRO Pitanga / PR 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 001060 00000 Recursos Ordinários (Livres) 6.470,69 130,36 6.340,33 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 43,60 130,36 VEICULO AVN 1141 FGTS: 2013090910131394490492 VALIDADE: 08/10/2014 INSS: 00077201314024134 VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: 36787415/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. 013225 17/12/2013 130,36 014523 20/12/2013 130,36

: 76.172.907/0001-08 Página: 78 / 144 013190 Ordinário 16/12/2013 10938 Pregão 26/2013 49/2013 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 CENTRO Pitanga / PR 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002080 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 26.386,84 480,22 25.906,62 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 160,61 480,22 VEICULOS PLACAS: AUM 5619, ASB 3051, APZ 5028, AUM 5613. FGTS: 2013090910131394490492 VALIDADE: 08/10/2014 INSS: 00077201314024134 VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: 36787415/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. 013226 17/12/2013 480,22 014518 20/12/2013 480,22

: 76.172.907/0001-08 Página: 79 / 144 013191 Ordinário 16/12/2013 10939 Pregão 26/2013 49/2013 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 CENTRO Pitanga / PR 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária 20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 003900 00000 Recursos Ordinários (Livres) 18.479,86 702,65 17.777,21 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 235,00 702,65 VEICULOS PLACAS: AUJ 5420, ANS 1711, AUJ 5467, AJF 7920. FGTS: 2013090910131394490492 VALIDADE: 08/10/2014 INSS: 00077201314024134 VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: 36787415/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. 013227 17/12/2013 702,65 014524 20/12/2013 702,65

: 76.172.907/0001-08 Página: 80 / 144 013192 Ordinário 16/12/2013 10941 Pregão 26/2013 49/2013 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 CENTRO Pitanga / PR 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 003330 00511 Taxas - Prestação de Serviços 10.226,94 448,50 9.778,44 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 150,00 448,50 VEICULOS PLACAS: AUM 5610, AUZ 0471 E MOTO BOMBA. FGTS: 2013090910131394490492 VALIDADE: 08/10/2014 INSS: 00077201314024134 VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: 36787415/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. 013228 17/12/2013 448,50 014517 20/12/2013 448,50

: 76.172.907/0001-08 Página: 81 / 144 013193 Ordinário 16/12/2013 10940 Pregão 35/2013 88/2013 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO MARCOS LTDA - EPP AV. IRMAOS PEREIRA, 391 CENTRO 07.127.606/0001-31 CENTRO Campo Mourão / PR 87300010 62109-9 4430163500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 002100 00495 Atenção Básica 138.013,36 995,00 137.018,36 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G MARDAM UN 0,26 500,00 130,00 FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO G FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO M MARDAM UN 0,84 500,00 420,00 MARDAM UN 0,79 500,00 395,00 Scalp n-25 SOLIDOR UN 0,10 50,00 5,00 SERINGAS 10ML S/AGULHA INJEX UN 0,09 500,00 45,00 SEC. DE SAÚDE FGTS: 2013111911491331712875 VALIDADE: 19/12/2013 INSS: 07.127.606/0001-31 VALIDADE: 15/03/2014 Trabalhista: 35305756/2013 VALIDADE: 02/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 757C.DC69.44B2.FC8A VALIDADE: 01/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA 013669 26/12/2013 995,00 015041 30/12/2013 995,00

: 76.172.907/0001-08 Página: 82 / 144 013194 Ordinário 16/12/2013 10991 Sem licitação COPEL DISTRIBUICAO S.A. CORONEL DULCIDIO, 800 BLOCO G 04.368.898/0001-06 CONTORNO Curitiba / PR 81200240 7-8 0000000000 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 003740 00000 Recursos Ordinários (Livres) 18.035,83 723,63 17.312,20 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 723,63 1,00 723,63 REF AO MES DE NOVEMBRO - SEC. DO INTERIOR FGTS: 2013120508483021993393 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 002972013-14001898 VALIDADE: 15/04/2014 Trabalhista: 35806339/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A5B1.B929.8F42.1AA8 VALIDADE: 13/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013284 18/12/2013 723,63 014866 23/12/2013 723,63

: 76.172.907/0001-08 Página: 83 / 144 013195 Ordinário 16/12/2013 10983 Sem licitação COPEL DISTRIBUICAO S.A. CORONEL DULCIDIO, 800 BLOCO G 04.368.898/0001-06 CONTORNO Curitiba / PR 81200240 7-8 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.392.13012.037 Manutenção das Atividades do Depto de Cultura 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 001730 00000 Recursos Ordinários (Livres) 14.774,39 374,49 14.399,90 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 374,49 1,00 374,49 REF AO MES DE NOVEMBRO - CENTRO CULTURAL FGTS: 2013120508483021993393 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 002972013-14001898 VALIDADE: 15/04/2014 Trabalhista: 35806339/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A5B1.B929.8F42.1AA8 VALIDADE: 13/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013285 18/12/2013 374,49 014867 23/12/2013 374,49

: 76.172.907/0001-08 Página: 84 / 144 013196 Ordinário 16/12/2013 10982 Sem licitação COPEL DISTRIBUICAO S.A. CORONEL DULCIDIO, 800 BLOCO G 04.368.898/0001-06 CONTORNO Curitiba / PR 81200240 7-8 0000000000 02 GABINETE DO PREFEITO 02.004 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 04.122.04011.009 Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 000380 00000 Recursos Ordinários (Livres) 3.448,08 44,77 3.403,31 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 44,77 1,00 44,77 REF AO MES DE NOVEMBRO - COORDENADORIA DA MULHER FGTS: 2013120508483021993393 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 002972013-14001898 VALIDADE: 15/04/2014 Trabalhista: 35806339/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A5B1.B929.8F42.1AA8 VALIDADE: 13/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013286 18/12/2013 44,77 014868 23/12/2013 44,77

: 76.172.907/0001-08 Página: 85 / 144 013197 Ordinário 16/12/2013 10976 Sem licitação COPEL DISTRIBUICAO S.A. CORONEL DULCIDIO, 800 BLOCO G 04.368.898/0001-06 CONTORNO Curitiba / PR 81200240 7-8 0000000000 02 GABINETE DO PREFEITO 02.004 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 04.122.04011.009 Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 000380 00000 Recursos Ordinários (Livres) 3.403,31 89,57 3.313,74 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 89,57 1,00 89,57 REF AO MES DE NOVEMBRO - SETOR DE PLANEJAMENTO FGTS: 2013120508483021993393 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 002972013-14001898 VALIDADE: 15/04/2014 Trabalhista: 35806339/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A5B1.B929.8F42.1AA8 VALIDADE: 13/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013287 18/12/2013 89,57 014869 23/12/2013 89,57

: 76.172.907/0001-08 Página: 86 / 144 013198 Ordinário 16/12/2013 10977 Sem licitação COPEL DISTRIBUICAO S.A. CORONEL DULCIDIO, 800 BLOCO G 04.368.898/0001-06 CONTORNO Curitiba / PR 81200240 7-8 0000000000 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 003350 00000 Recursos Ordinários (Livres) 14.123,30 3.113,64 11.009,66 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 3.113,64 1,00 3.113,64 REF AO MES DE NOVEMBRO - SEC. DA CIDADE, CAPELA MORTUARIA, PRAÇAS. FGTS: 2013120508483021993393 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 002972013-14001898 VALIDADE: 15/04/2014 Trabalhista: 35806339/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A5B1.B929.8F42.1AA8 VALIDADE: 13/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013288 18/12/2013 3.113,64 014870 23/12/2013 3.113,64

: 76.172.907/0001-08 Página: 87 / 144 013199 Ordinário 16/12/2013 10978 Sem licitação COPEL DISTRIBUICAO S.A. CORONEL DULCIDIO, 800 BLOCO G 04.368.898/0001-06 CONTORNO Curitiba / PR 81200240 7-8 0000000000 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 003610 00000 Recursos Ordinários (Livres) 23.566,69 261,54 23.305,15 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 261,54 1,00 261,54 REF AO MES DE NOVEMBRO - SEC. DO MEIO AMBIENTE FGTS: 2013120508483021993393 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 002972013-14001898 VALIDADE: 15/04/2014 Trabalhista: 35806339/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A5B1.B929.8F42.1AA8 VALIDADE: 13/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013289 18/12/2013 261,54 014871 23/12/2013 261,54

: 76.172.907/0001-08 Página: 88 / 144 013200 Ordinário 16/12/2013 10979 Sem licitação COPEL DISTRIBUICAO S.A. CORONEL DULCIDIO, 800 BLOCO G 04.368.898/0001-06 CONTORNO Curitiba / PR 81200240 7-8 0000000000 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.003 DEPARTAMENTO DE TURISMO 22.695.22012.070 Incentivo as Segmentações Turísticas 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 003170 00000 Recursos Ordinários (Livres) 12.233,10 3.406,25 8.826,85 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 3.406,25 1,00 3.406,25 REF AO MES DE NOVEMBRO - SETOR DE IND E COM FGTS: 2013120508483021993393 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 002972013-14001898 VALIDADE: 15/04/2014 Trabalhista: 35806339/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A5B1.B929.8F42.1AA8 VALIDADE: 13/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013290 18/12/2013 3.406,25 014872 23/12/2013 3.406,25

: 76.172.907/0001-08 Página: 89 / 144 013201 Ordinário 16/12/2013 10973 Sem licitação COPEL DISTRIBUICAO S.A. CORONEL DULCIDIO, 800 BLOCO G 04.368.898/0001-06 CONTORNO Curitiba / PR 81200240 7-8 0000000000 17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária 20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 003910 00000 Recursos Ordinários (Livres) 44.865,09 405,74 44.459,35 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 405,74 1,00 405,74 REF AO MES DE NOVEMBRO - DEPTO DE AGRICULTURA FGTS: 2013120508483021993393 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 002972013-14001898 VALIDADE: 15/04/2014 Trabalhista: 35806339/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A5B1.B929.8F42.1AA8 VALIDADE: 13/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013291 18/12/2013 405,74 014873 23/12/2013 405,74

: 76.172.907/0001-08 Página: 90 / 144 013202 Ordinário 16/12/2013 10972 Sem licitação COPEL DISTRIBUICAO S.A. CORONEL DULCIDIO, 800 BLOCO G 04.368.898/0001-06 CONTORNO Curitiba / PR 81200240 7-8 0000000000 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 002520 00000 Recursos Ordinários (Livres) 3.598,29 932,05 2.666,24 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 932,05 1,00 932,05 REF AO MES DE NOVEMBRO - GINASIO DE ESPORTES, ESTADIO ALTO DA COLINA E CAMPO SERTANEJO FGTS: 2013120508483021993393 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 002972013-14001898 VALIDADE: 15/04/2014 Trabalhista: 35806339/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A5B1.B929.8F42.1AA8 VALIDADE: 13/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013292 18/12/2013 932,05 014874 23/12/2013 932,05

: 76.172.907/0001-08 Página: 91 / 144 013203 Ordinário 16/12/2013 10969 Sem licitação COPEL DISTRIBUICAO S.A. CORONEL DULCIDIO, 800 BLOCO G 04.368.898/0001-06 CONTORNO Curitiba / PR 81200240 7-8 0000000000 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFA 04.122.04032.022 Manutenção Gabinete Secretário da Fazenda 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 000940 00000 Recursos Ordinários (Livres) 10.028,87 3.866,77 6.162,10 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 3.866,77 1,00 3.866,77 REF AO MES DE NOVEMBRO - PREFEITURA MUNICIPAL FGTS: 2013120508483021993393 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 002972013-14001898 VALIDADE: 15/04/2014 Trabalhista: 35806339/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A5B1.B929.8F42.1AA8 VALIDADE: 13/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013293 18/12/2013 3.866,77 014875 23/12/2013 3.866,77

: 76.172.907/0001-08 Página: 92 / 144 013204 Ordinário 16/12/2013 10970 Sem licitação COPEL DISTRIBUICAO S.A. CORONEL DULCIDIO, 800 BLOCO G 04.368.898/0001-06 CONTORNO Curitiba / PR 81200240 7-8 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA 002170 00495 Atenção Básica 112.220,91 1.876,33 110.344,58 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 1.876,33 1,00 1.876,33 REF AO MES DE NOVEMBRO - POSTOS DE SAUDE FGTS: 2013120508483021993393 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 002972013-14001898 VALIDADE: 15/04/2014 Trabalhista: 35806339/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A5B1.B929.8F42.1AA8 VALIDADE: 13/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013294 18/12/2013 1.876,33 014877 23/12/2013 1.876,33

: 76.172.907/0001-08 Página: 93 / 144 013205 Ordinário 16/12/2013 10971 Sem licitação COPEL DISTRIBUICAO S.A. CORONEL DULCIDIO, 800 BLOCO G 04.368.898/0001-06 CONTORNO Curitiba / PR 81200240 7-8 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR 001520 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 42.318,24 10.258,07 32.060,17 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 10.258,07 1,00 10.258,07 REF AO MES DE NOVEMBRO - ESCOLAS, CMEIS E DEPTO DE EDUC. FGTS: 2013120508483021993393 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 002972013-14001898 VALIDADE: 15/04/2014 Trabalhista: 35806339/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A5B1.B929.8F42.1AA8 VALIDADE: 13/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013295 18/12/2013 10.258,07 014878 23/12/2013 10.258,07

: 76.172.907/0001-08 Página: 94 / 144 013206 Ordinário 16/12/2013 10985 Sem licitação COPEL DISTRIBUICAO S.A. CORONEL DULCIDIO, 800 BLOCO G 04.368.898/0001-06 CONTORNO Curitiba / PR 81200240 7-8 0000000000 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 002690 00000 Recursos Ordinários (Livres) 10.115,04 2.266,28 7.848,76 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 2.266,28 1,00 2.266,28 REF AO MES DE NOVEMBRO - PROM. SOCIAL, CPA E CSU FGTS: 2013120508483021993393 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 002972013-14001898 VALIDADE: 15/04/2014 Trabalhista: 35806339/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A5B1.B929.8F42.1AA8 VALIDADE: 13/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013296 18/12/2013 2.266,28 014876 23/12/2013 2.266,28

: 76.172.907/0001-08 Página: 95 / 144 013207 Ordinário 16/12/2013 10980 Sem licitação COPEL DISTRIBUICAO S.A. CORONEL DULCIDIO, 800 BLOCO G 04.368.898/0001-06 CONTORNO Curitiba / PR 81200240 7-8 0000000000 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.083 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 003470 00515 FUNREBOM 25.657,70 211,62 25.446,08 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 211,62 1,00 211,62 REF AO MES DE NOVEMBRO -CORPO DE BOMBEIROS FGTS: 2013120508483021993393 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 002972013-14001898 VALIDADE: 15/04/2014 Trabalhista: 35806339/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A5B1.B929.8F42.1AA8 VALIDADE: 13/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013297 18/12/2013 211,62 014879 23/12/2013 211,62

: 76.172.907/0001-08 Página: 96 / 144 013208 Ordinário 16/12/2013 10994 Sem licitação COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215100 73-6 3646=3200 4236461419 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFA 04.122.04032.022 Manutenção Gabinete Secretário da Fazenda 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 000940 00000 Recursos Ordinários (Livres) 6.162,10 1.763,10 4.399,00 CONSUMO DE AGUA UN 1.763,10 1,00 1.763,10 REF AO MES DE NOVEMBRO - PREFEITURA FGTS: 201311180834109974070 VALIDADE: 18/12/2013 INSS: 002102013-14001013 VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: 35808863/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013299 18/12/2013 1.763,10 014862 23/12/2013 1.763,10

: 76.172.907/0001-08 Página: 97 / 144 013209 Ordinário 16/12/2013 10995 Sem licitação COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215100 73-6 3646=3200 4236461419 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA 002170 00495 Atenção Básica 110.344,58 1.780,40 108.564,18 CONSUMO DE AGUA UN 1.780,40 1,00 1.780,40 REF AO MES DE NOVEMBRO - POSTOS DE SAUDE FGTS: 201311180834109974070 VALIDADE: 18/12/2013 INSS: 002102013-14001013 VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: 35808863/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013300 18/12/2013 1.780,40 014864 23/12/2013 1.780,40

: 76.172.907/0001-08 Página: 98 / 144 013210 Ordinário 16/12/2013 10996 Sem licitação COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215100 73-6 3646=3200 4236461419 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 002520 00000 Recursos Ordinários (Livres) 2.666,24 736,32 1.929,92 CONSUMO DE AGUA UN 736,32 1,00 736,32 REF AO MES DE NOVEMBRO - GINASIO DE ESPORTES, ESTADIO E CAMPO SERTANEJO FGTS: 201311180834109974070 VALIDADE: 18/12/2013 INSS: 002102013-14001013 VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: 35808863/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013301 18/12/2013 736,32 014857 23/12/2013 736,32

: 76.172.907/0001-08 Página: 99 / 144 013211 Ordinário 16/12/2013 10997 Sem licitação COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215100 73-6 3646=3200 4236461419 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.003 DEPARTAMENTO DE TURISMO 22.695.22012.070 Incentivo as Segmentações Turísticas 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 003170 00000 Recursos Ordinários (Livres) 8.826,85 298,07 8.528,78 CONSUMO DE AGUA UN 298,07 1,00 298,07 REF AO MES DE NOVEMBRO - IND E COM FGTS: 201311180834109974070 VALIDADE: 18/12/2013 INSS: 002102013-14001013 VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: 35808863/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013302 18/12/2013 298,07 014858 23/12/2013 298,07

: 76.172.907/0001-08 Página: 100 / 144 013212 Ordinário 16/12/2013 10998 Sem licitação COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215100 73-6 3646=3200 4236461419 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 002690 00000 Recursos Ordinários (Livres) 7.848,76 2.718,80 5.129,96 CONSUMO DE AGUA UN 2.718,80 1,00 2.718,80 REF AO MES DE NOVEMBRO - PROM. SOCIAL FGTS: 201311180834109974070 VALIDADE: 18/12/2013 INSS: 002102013-14001013 VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: 35808863/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013303 18/12/2013 2.718,80 014859 23/12/2013 2.718,80

: 76.172.907/0001-08 Página: 101 / 144 013213 Ordinário 16/12/2013 10999 Sem licitação COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215100 73-6 3646=3200 4236461419 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 003350 00000 Recursos Ordinários (Livres) 11.009,66 1.498,00 9.511,66 CONSUMO DE AGUA UN 1.498,00 1,00 1.498,00 REF AO MES DE NOVEMBRO - SEC. DA CIDADE FGTS: 201311180834109974070 VALIDADE: 18/12/2013 INSS: 002102013-14001013 VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: 35808863/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013304 18/12/2013 1.498,00 014860 23/12/2013 1.498,00

: 76.172.907/0001-08 Página: 102 / 144 013214 Ordinário 16/12/2013 11000 Sem licitação COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215100 73-6 3646=3200 4236461419 02 GABINETE DO PREFEITO 02.004 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 04.122.04011.009 Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 000380 00000 Recursos Ordinários (Livres) 3.313,74 76,45 3.237,29 CONSUMO DE AGUA UN 76,45 1,00 76,45 REF AO MES DE NOVEMBRO - COODENADORIA ESPECIAL DA MULHER FGTS: 201311180834109974070 VALIDADE: 18/12/2013 INSS: 002102013-14001013 VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: 35808863/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013305 18/12/2013 76,45 014861 23/12/2013 76,45

: 76.172.907/0001-08 Página: 103 / 144 013215 Ordinário 16/12/2013 11001 Sem licitação COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215100 73-6 3646=3200 4236461419 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR 001520 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 32.060,17 6.496,90 25.563,27 CONSUMO DE AGUA UN 6.496,90 1,00 6.496,90 REF AO MES DE NOVEMBRO - ESCOLAS, CRECHES E DEPTO DE EDUC FGTS: 201311180834109974070 VALIDADE: 18/12/2013 INSS: 002102013-14001013 VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: 35808863/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013306 18/12/2013 6.496,90 014865 23/12/2013 6.496,90

: 76.172.907/0001-08 Página: 104 / 144 013216 Ordinário 16/12/2013 11002 Sem licitação COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215100 73-6 3646=3200 4236461419 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.083 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 003470 00515 FUNREBOM 25.446,08 248,53 25.197,55 CONSUMO DE AGUA UN 248,53 1,00 248,53 REF AO MES DE NOVEMBRO - CORPO DE BOMBEIROS FGTS: 201311180834109974070 VALIDADE: 18/12/2013 INSS: 002102013-14001013 VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: 35808863/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013307 18/12/2013 248,53 014863 23/12/2013 248,53

: 76.172.907/0001-08 Página: 105 / 144 013217 Ordinário 16/12/2013 11003 Sem licitação COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215100 73-6 3646=3200 4236461419 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 003740 00000 Recursos Ordinários (Livres) 17.312,20 281,24 17.030,96 CONSUMO DE AGUA UN 281,24 1,00 281,24 REF AO MES DE NOVEMBRO - SEC. DO INTERIOR FGTS: 201311180834109974070 VALIDADE: 18/12/2013 INSS: 002102013-14001013 VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: 35808863/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013308 18/12/2013 281,24 014854 23/12/2013 281,24

: 76.172.907/0001-08 Página: 106 / 144 013218 Ordinário 16/12/2013 11004 Sem licitação COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215100 73-6 3646=3200 4236461419 02 GABINETE DO PREFEITO 02.004 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 04.122.04011.009 Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 000380 00000 Recursos Ordinários (Livres) 3.237,29 162,41 3.074,88 CONSUMO DE AGUA UN 162,41 1,00 162,41 REF AO MES DE NOVEMBRO - PROJETOS FGTS: 201311180834109974070 VALIDADE: 18/12/2013 INSS: 002102013-14001013 VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: 35808863/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013309 18/12/2013 162,41 014855 23/12/2013 162,41

: 76.172.907/0001-08 Página: 107 / 144 013219 Ordinário 16/12/2013 11005 Sem licitação COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215100 73-6 3646=3200 4236461419 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.392.13012.037 Manutenção das Atividades do Depto de Cultura 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 001730 00000 Recursos Ordinários (Livres) 14.399,90 153,89 14.246,01 CONSUMO DE AGUA UN 153,89 1,00 153,89 REF AO MES DE NOVEMBRO - CENTRO CULTURAL FGTS: 201311180834109974070 VALIDADE: 18/12/2013 INSS: 002102013-14001013 VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: 35808863/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013310 18/12/2013 153,89 014856 23/12/2013 153,89

: 76.172.907/0001-08 Página: 108 / 144 013220 Ordinário 16/12/2013 10993 Sem licitação COPEL DISTRIBUICAO S.A. CORONEL DULCIDIO, 800 BLOCO G 04.368.898/0001-06 CONTORNO Curitiba / PR 81200240 7-8 0000000000 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.003 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.452.15012.079 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública 3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA 003390 00507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF 275.505,39 31.599,22 243.906,17 ILUMINACAO PUBLICA UN 31.599,22 1,00 31.599,22 REF AO MES DE NOVEMBRO - ILUMINAÇÃO PUBLICA FGTS: 2013120508483021993393 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 002972013-14001898 VALIDADE: 15/04/2014 Trabalhista: 35806339/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A5B1.B929.8F42.1AA8 VALIDADE: 13/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013298 18/12/2013 31.599,22 014746 23/12/2013 31.599,22

Pregão 67/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013221 Ordinário 16/12/2013 10992 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA RUA NORBERTO DE BRITO, 789 São José dos Pinhais / PR 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 208/2013 Página: 109 / 144 11.972.582/0001-94 CENTRO 83005290 64162-6 4130581413 002990 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME SALA 01 70.400,00 989,92 69.410,08 LIQUIDIFICADOR - VOLTAGEM (V): FAK UN 494,96 2,00 989,92 110/220 MANUAL Características e Especificações Técnicas: Tritura Produtos Diversos Com Adição De Líquido. - Altura(mm): 685 - Frente(mm): 250 - Fundo(mm): 220 - Peso (Kg): 9,8 - Motor Elétrico (cv): 1/2 - Voltagem(V): 110/220 Manual - Consumo (Kw/h): 0,75 - Capacidade (Lts): 6 C.P.A PARA CURSOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. FGTS: 2013112108285727842520 VALIDADE: 20/12/2013 INSS: 002212013-14001582 VALIDADE: 04/03/2014 Trabalhista: 38724055/2013 VALIDADE: 16/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EB50.9284.0148.5F70 VALIDADE: 15/02/2014 Tributos Municipais: 19356/2013 VALIDADE: 06/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10939593-30 VALIDADE: 21/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE CONFERENCIA PELA C

Sem licitação Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013222 Ordinário 16/12/2013 10968 KONRAD COMERCIO DE CAMINHOES LTDA BR 277, KM 348, SN Guarapuava / PR Página: 110 / 144 05.500.026/0003-84 SALA JARDIM DAS AMÉRICAS 85040480 63296-1 00000000000 00000000000 17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária 20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 003900 00000 Recursos Ordinários (Livres) 19.222,44 1.445,23 17.777,21 OLEO DE MOTOR NCM 27101932 UN 13,98 15,00 209,70 FILTRO LUBRIFICANTE NCM 84212300 UN 129,56 1,00 129,56 FILTRO DE COMBUSTIVEL EURO V NCM 84212300 FILTRO SEPARADOR EURO 5 NCM 84212990 UN 128,56 1,00 128,56 118,32 1,00 118,32 FILTRO DE AR 5,9/8,3 NCM 84219999 UN 212,98 1,00 212,98 FILTRO POLEN NCM UN 55,63 1,00 55,63 OLEO CAIXA NCM 38190000 UN 22,54 12,00 270,48 OLEO DIFERENCIAL NCM 27101932 UN 16,00 20,00 320,00 UN SEGUNDA REVISÃO NO CAMINHÃO FORD AVP 5781. FGTS: 2013120208435930842535 VALIDADE: 02/01/2014 INSS: 001162013-14024026 VALIDADE: 23/03/2014 Trabalhista: 40128630/2013 VALIDADE: 09/06/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: DD4F.F5B1.20A6.EFB1 VALIDADE: 20/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1581 013723 27/12/2013 1.445,23 015037 30/12/2013 1.445,23

Pregão 67/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013223 Ordinário 16/12/2013 10990 PLATAFORMA COMPUTADORES LTDA R DOMINGOS CAETANO DO AMARAL, 128 Guarapuava / PR 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 212/2013 Página: 111 / 144 09.722.492/0001-01 BATEL 85015280 61391-6 4236220100 002990 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME 69.410,08 22.890,00 46.520,08 COMPUTADOR 8GB, HD 500GB PLATAFORMA UN 2.289,00 10,00 22.890,00 Características e Especificações Técnicas: Sistema Operacional : Windows 8 Processador: Intel Pentium G620 Memória: 8GB Tamanho do HD: 500GB Quantas RPM: 7200 Memória da placa de vídeo 1720MB Freqüência / velocidade (clock) em GHz: 1.0 Wireless: Não Bluetooth: Não CD-Rom: Sim Gravador de CD e DVD: Sim Leitor de DVD: Sim Caixa de Som: Sim Teclado: Sim Mouse: Sim Monitor LED/LCD 23" Philips 1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD) - 236V4LSB - Slim Design - Tecnologia LED backlight (até 50% de economia de energia em relação a um LCD comum, maior durabilidade, produto ecológico) - High DCR (altíssimo contraste dinâmico - 10.000.000:1) - Menu OSD com interface gráfica amigável - Acabamento em black piano - Ajuste ângulo da base - Tilt (-5~20o) - Kensington lock - Certificado EPEAT (produto ecológico) - Full HD (1080p) CENTRO SOCIAL URBANO - SALA DE INFORMATICA FGTS: 2013121614032090030883 VALIDADE: 14/01/2014 INSS: 000872013-14024492 VALIDADE: 29/04/2014 Trabalhista: 35752658/2013 VALIDADE: 11/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 97E9.2F0B.3002.E4F9 VALIDADE: 29/04/2014 Tributos Municipais: 500/2013 VALIDADE: 30/12/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11143304-86 VALIDADE: 12/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO

Pregão 67/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013224 Ordinário 16/12/2013 10989 LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME RUA CAMÕES, 971 Curitiba / PR 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 211/2013 Página: 112 / 144 12.162.386/0001-17 HUGO LANGE 80040180 64439-1 4130425012 002990 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME CJ 302 46.520,08 403,00 46.117,08 IMPRESSORA - Velocidade de impressão SAMSUNG UN 403,00 1,00 403,00 preto (normal, A4): Até 18 ppm Características e Especificações Técnicas: - Velocidade de impressão preto (normal, A4): Até 18 ppm - Primeira página a preto (A4, pronto): Em apenas 8,5 segundos - Qualidade de impressão preto (melhor): Até 600 x 600 x 2 dpi (1200 dpi saída efetiva) - Tecnologia de impressão: Laser - Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 5000 páginas - Volume mensal de páginas recomendado: 250-1500 - Padrão de memória: 8 MB - Máximo de memória: 8 MB - Velocidade do processador: 266 MHz - Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; A6; B5; postais, envelopes (C5, DL, B5) - Tipos de mídia: Papel (laser, normal, fotográfico, não tratado, velino), envelopes, etiquetas, cartolina, transparências, postais - Capacidade sem fios: Sim, Wi-Fi 802.11b/g/n - Conectividade padrão: 1 Hi-Speed??USB 2.0, 1 WiFi 802.11b/g/n - Voltagem: 110V CENTRO SOCIAL URBANO FGTS: 2013120909002376468952 VALIDADE: 07/01/2014 INSS: 002352013-14001386 VALIDADE: 24/03/2014 Trabalhista: 37954870/2013 VALIDADE: 02/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A540.5CA3.4BC4.2EEB VALIDADE: 30/04/2014 Tributos Municipais: 267010/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11105475-06 VALIDADE: 01/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO

: 76.172.907/0001-08 Página: 113 / 144 013225 Ordinário 16/12/2013 10988 Pregão 67/2013 214/2013 RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA TRAVESSA BENJAMIN L. ASSIS, 157 15.292.367/0001-01 AFONSO PENA São José dos Pinhais / PR 83045230 64403-0 4133982064 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 003000 00838 IGD - SUAS 15.000,00 2.261,00 12.739,00 BATEDEIRA PLANETÁRIA DELUXE ARNO UN 2.261,00 1,00 2.261,00 Características e Especificações Técnicas: -Material /Composição: Plástico -Velocidade:8 Velocidades -Capacidade da tigela/copo (em litros) 4 Litros -Característica do copo/tigela/tampa -Características dos batedores:batedores em metal -Capacidade: 4 Litros -Portátil (sem fio):não -Recursos / Funções:Prepara Massas Leves -Alimentação:Energia Elétrica -Voltagem:110V -Potência (w): 300W -Consumo (Kw/h): 0,15 kw/h -Cor: Preta -Conteúdo da embalagem:3 Tipos de batedores e 1 Bocal alimentador -Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 31x40x22,5cm -Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP):34,9x40x24,4cm -Peso aproximado do produto Kg: 3,5kg -Peso aproximado da embalagem c/ produto Kg:4,4kg C.P.A PARA CURSOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. FGTS: 2013121811193216546017 VALIDADE: 16/01/2014 INSS: 003392013-14001367 VALIDADE: 17/05/2014 Trabalhista: 34787276/2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: AA10.3D4B.36F7.7A9B VALIDADE: 21/01/2014 Tributos Municipais: 18711/2013 VALIDADE: 27/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11145478-74 VALIDADE: 12/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO

Pregão 67/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013226 Ordinário 16/12/2013 10986 ROSA GARCIA & CIA LTDA - EPP RUA WASHINGTON LUIZ, 245 Ouro Verde do Oeste / PR 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 213/2013 Página: 114 / 144 11.969.918/0001-60 CENTRO 85933000 64062-0 4530553290 002990 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME SALA 46.117,08 10.961,07 35.156,01 CILINDRO ELÉTRICO INOX PARA ANODILAR 37CM UN 773,33 1,00 773,33 MASSAS Características e Especificações Técnicas: - Rolos laminados em aço Cromado. - 37 Cm de aproveitamento e 5,7Cm de diâmetro - Capacidade para laminar 16 metros de massa por minuto Possui raspadores para não grudar a massa - Velocidade dos rolos 56 RPM -Abertura dos rolos 1 cm Motor 1/3 CV Bivolts FREEZER 2 PORTAS 519 LITROS CONSUL CHB53 UN 2.299,30 2,00 4.598,60 Características e Especificações Técnicas: - Tipo: Horizontal - Capacidade Líquida 519 Litros - Tipo de degelo: Cycle Defrost - Frost Free: Não - Função Refrigerador: Sim - Rodízios: Sim - Não contém CFC Sim - Dimensões(LxAxP) 151,8x100,5x81,5 cm - Peso 94 kg - Consumo Kwh/mês 84,6 - Capacidade Bruta: 526 Litros - Voltagem: 110 Volts - Dreno de degelo frontal: Sim - Portas: 2 - Termostato: Sim - Controle de temperatura: Termostato no painel - Detalhes do produto: Gabinete interno e externo com chapa de aço pintado; 4 pés com rodízio; Dupla função com acionamento frontal - Grades: 1 - Congelamento rápido: Sim - Classificação Energética: D - Acabamento/Cor: Branco - Dupla Função, freezer ou refrigerador MICROONDAS - Voltagem: 110V ELECTROLUX MEF41 UN 573,60 1,00 573,60 Características e Especificações Técnicas: - Tipo: Microondas - Capacidade (Litros): 31 - Potência (Watts): 1.000 - Chave de Segurança: Sim - Teclas Rápidas: Menu Kids; Menu - Light; Menu Pratos Rápidos; + 30 - Segundos; Descongelar - Cor: Branco - Voltagem: 110V

Pregão 67/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013226 Ordinário 16/12/2013 10986 ROSA GARCIA & CIA LTDA - EPP RUA WASHINGTON LUIZ, 245 Ouro Verde do Oeste / PR 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 213/2013 Página: 115 / 144 11.969.918/0001-60 CENTRO 85933000 64062-0 4530553290 002990 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME SALA 46.117,08 10.961,07 35.156,01 - Dimensões(LxAxP): 52 x 32,5 x 41,5 cm - Peso: 15 kg REFRIGERADOR - ESTILO DUPLEX ELECTROLUX D49A UN 2.507,77 2,00 5.015,54 Características e Especificações Técnicas: - Tipo : Duplex Cycle Defrost - Classificação Energética: A Detalhes do produto: - Porta Ovos Removível; - Porta condimentos removível; - Porta em aço galvanizado Zyncplus; - Prateleira para garrafas de até 2,5l com trava de segurança; - Amplo gavetão de frutas, legumes e verduras : com controle de umidade; 2 Formas de gelo suspensas - Prateleiras no freezer: PS Cristal antiderramamento - Iluminação: Sim - Prateleiras no refrigerador PS Cristal antiderramamento - Sistema Multiflow: Sim - Consumo Kwh/h 58,1 - Puxadores externos resistentes e com design diferenciado, facilitam a abertura das portas. - Pés: Rodízios traseiros; Niveladores dianteiros - Capacidade Bruta: Freezer: 115; - Refrigerador: 353; - Capacidade total: 468 - Capacidade Liquida: Freezer: 115; - Refrigerador: 347; Total: 462 - Cor: Branco - Peso 84,5 Kg - Voltagem: 110V - Dimensões(LxAxP) 70,2 x 186,5 x 73,3 cm C.P.A PARA CURSOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. FGTS: 2013120610442048102349 VALIDADE: 04/01/2014 INSS: 001062013-14021918 VALIDADE: 15/03/2014 Trabalhista: 38450287/2013 VALIDADE: 10/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A0CC.2C9D.962F.3FED VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Municipais: 3935/2013 VALIDADE: 14/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO

Pregão 67/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013227 Ordinário 16/12/2013 10987 ROSA GARCIA & CIA LTDA - EPP RUA WASHINGTON LUIZ, 245 Ouro Verde do Oeste / PR 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL 213/2013 Página: 116 / 144 11.969.918/0001-60 CENTRO 85933000 64062-0 4530553290 002990 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME SALA 35.156,01 2.142,85 33.013,16 PÚLPITO EM ACRILICO AMERICA 120X30X20 UN 2.142,85 1,00 2.142,85 TRANSPARENTE 8MM DE ESPESSURA C.P.A PARA CURSOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. FGTS: 2013120610442048102349 VALIDADE: 04/01/2014 INSS: 001062013-14021918 VALIDADE: 15/03/2014 Trabalhista: 38450287/2013 VALIDADE: 10/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A0CC.2C9D.962F.3FED VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Municipais: 3935/2013 VALIDADE: 14/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO

Pregão 67/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013228 Ordinário 16/12/2013 10984 CHAPECO - COM E MAN DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA AVENIDA PORTO ALEGRE, 1529 Chapecó / SC 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 209/2013 Página: 117 / 144 18.502.224/0001-67 PALMITAL 89802130 64443-9 4933314664 002990 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME E 33.013,16 2.930,00 30.083,16 EXAUSTOR 50CM 220V - VENTIDELTA UN 344,00 2,00 688,00 Características e Especificações Técnicas: - Ventilador industrial - Para aplicação comercial e industrial. Ideal para coifas, lanchonetes e restaurantes - Potência: 1/4CV - Vazão 5.000m³/h - RPM:1.400-50/60Hz - Diâmetro: 500x200mm - Aço 22 - Tensão 220V - Com chave de reversão MAQUINA DE ALGODAO DOCE ADEMAQ UN 1.124,00 1,00 1.124,00 INDUSTRIAL Características e Especificações Técnicas: - Fácil de Trabalhar e Transportar - Estrutura em aço inox - Bacia de Alumínio: 46 Cm Resistência blindada - Motor de 1/ 2HP de Alta Rotação - Regulador de Temperatura - Baixo consumo de Energia - Bivolt - Painel com tecla geral/motor, potenciômetro e fusível SELADORA PEDAL PLAST. 40CM SULPACK UN 1.118,00 1,00 1.118,00 Características e Especificações Técnicas: - Seladora a pedal, barra quente, com regulador de temperatura e BAIXO CONSUMO de energia. - Confeccionada em metalon 20x20 x 1 mm de espessura, com pedal de apoio, resistência tipo bainha - Pintura BRANCA ELETROSTÁTICA. - Area útil de selagem 40cm. - Tensão eletrica 110. - Termostato de ajuste que liga e desliga a resistência quando atinge a temperatura ideal de trabalho. - Barra de aquecimento de 5mm com resistencia espiral de fio de níquel cromo. - Proteção da barra de solda e do batente inferior com fita de armalon antiaderente. - Potencia consumida 0.210 kw/h - Pintura eletrostática branca. - Comprimento frontal 44cm - lateral 44cm c/ a bandeja instalada - altura 97cm - Peso sem embalagem 6.6 kg. - Pedal de acionamento da solda, muito mais prática. - Solda até 800 embalagens por hora. -Solda de 5mm. C.P.A PARA CURSOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. FGTS: 2013121715445740941776 VALIDADE: 16/01/2014 INSS: 000562013-20022224 VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: 37728621/2013 VALIDADE: 22/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6220.8423.A013.671D VALIDADE: 09/04/2014 Tributos Municipais: 47088 VALIDADE: 25/12/2013

: 76.172.907/0001-08 Página: 118 / 144 013228 Ordinário 16/12/2013 10984 Pregão 67/2013 209/2013 CHAPECO - COM E MAN DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA AVENIDA PORTO ALEGRE, 1529 E 18.502.224/0001-67 PALMITAL Chapecó / SC 89802130 64443-9 4933314664 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 002990 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME 33.013,16 2.930,00 30.083,16 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO

Pregão 67/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013229 Ordinário 16/12/2013 10981 CHAPECO - COM E MAN DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA AVENIDA PORTO ALEGRE, 1529 Chapecó / SC 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 209/2013 Página: 119 / 144 18.502.224/0001-67 PALMITAL 89802130 64443-9 4933314664 002900 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME E 34.445,69 2.320,00 32.125,69 ASSADEIRA 40x80 WALPAN UN 44,00 20,00 880,00 Características e Especificações Técnicas: - Fundo 40 cm Largura x 80cm Comprimento x 3,5cm altura - Boca 40cm Largura x 80cmComprimento ASSADEIRA 58X70 FLANDRES DOBRADA WALPAN UN 22,50 20,00 450,00 Características e Especificações Técnicas: - Medida: Fundo 56cm Largura x 68cm - Comprimento x 3,0cm altura - Boca 58cm Largura x 70cm Comprimento FORMA PARA PÃO DE FORMA WALPAN UN 30,00 12,00 360,00 Características e Especificações Técnicas: - Forma para Pão de Forma - Medida 32x12x12cm - Material: Aluminio - Forma com tampa LUVA MÃO DE GATO GRAFATEX PARAPAN UN 26,00 10,00 260,00 Características e Especificações Técnicas: - Luva de Grafatex em Algodão - Característica: Atoalhada - Cano Longo - Cor Azul - Tamanho: 50 Cm - Ideal para manuseio de forno. ROLO DE MASSA - COM AS SEGUINTES SOLRAC UN 185,00 2,00 370,00 CARACTERISTICAS Características e Especificações Técnicas: - Com comprimento total de 60 cm sendo o cilindro de diametro de 7 cm por 40 cm mais 2 cabos medindo 10 cm cada. - Produzido em polietileno atóxico, - Cor branca apresentando maior aspecto de limpeza - Fabricado em material sintético e atóxico - Inodoro (não pega cheiro) - Fácil lavagem - Inquebrável - Impermeável (impede proliferação de bactérias e fungos) - Anti aderente (a massa não gruda) Formato anatômico maior ergonomia ao trabalhar. - Montagem com sistema de clic os cabos não se soltam - Alta durabilidade - Temperatura máxima de trabalho 100ºC C.P.A PARA CURSOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

Pregão 67/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013229 Ordinário 16/12/2013 10981 CHAPECO - COM E MAN DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA AVENIDA PORTO ALEGRE, 1529 Chapecó / SC E 209/2013 Página: 120 / 144 18.502.224/0001-67 PALMITAL 89802130 64443-9 4933314664 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 002900 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME FGTS: 2013121715445740941776 VALIDADE: 16/01/2014 INSS: 000562013-20022224 VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: 37728621/2013 VALIDADE: 22/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6220.8423.A013.671D VALIDADE: 09/04/2014 Tributos Municipais: 47088 VALIDADE: 25/12/2013 34.445,69 2.320,00 32.125,69 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO

: 76.172.907/0001-08 Página: 121 / 144 013230 Ordinário 16/12/2013 10974 Pregão 67/2013 215/2013 TORNAR USINAGEM, COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA RUA MARCELINO CHAMPAGNAT, 310 08.035.307/0001-30 MERCES Curitiba / PR 80710250 64433-1 4130183182 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 003000 00838 IGD - SUAS 12.739,00 780,00 11.959,00 FRITADEIRA ELETRICA 7 LITROS MARCHESONI UN 390,00 2,00 780,00 Características e Especificações Técnicas: Capacidade : 7 Litros de Óleo Voltagem: 110Volts Acompanha Cesto para Fritura Potencia: 3000 Watts Produção média 24 Kg/Hora Amperagem 13,6 A Consumo: 1,5 Kw/hora Tacho em aluminio Dimensões da Fritadeira: - Altura Externa: 21,5 cm - Diâmetro da Boca: 44 cm - Profundidade: 16,5 cm Dimensões do cesto em arame: - Comprimento: 60,5 cm - Diâmetro da boca: 35 cm - Diâmetro da base: 25 cm - Profundidade: 11,5 cm C.P.A. PARA CURSOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. FGTS: 2013112611091926987699 VALIDADE: 25/12/2013 INSS: 002302013-14001307 VALIDADE: 15/03/2014 Trabalhista: 36345719/2013 VALIDADE: 24/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7FD7.F8C6.A99B.B99D VALIDADE: 18/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO

Pregão 67/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013231 Ordinário 16/12/2013 10967 TORNAR USINAGEM, COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA RUA MARCELINO CHAMPAGNAT, 310 Curitiba / PR 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 215/2013 Página: 122 / 144 08.035.307/0001-30 MERCES 80710250 64433-1 4130183182 002900 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME 32.125,69 966,80 31.158,89 ASSADEIRA PARA PÃO FRANCÊS IMECA UN 44,80 20,00 896,00 "SMART" COM ANTIADERENTE 5 ONDAS Características e Especificações Técnicas: - Design inovador. - Pão Francês não gruda. - Superfície toda de alumínio. - Com SILICONE ANTIADERENTE. - Higiene: Apenas o Alumínio entra em contato com o produto. - Não existem pontos de parada de sujeira na superfície superior, facilitando a limpeza. - Robustez: Configuração da peça favorece o manuseio e evita fraturas na tela. - Arame de reforço garante a estrutura do produto. - Sem Fragmentos: Não possui rebites ou outras partes que possam cair no produto. - Qualidade: Cavidades mais arredondadas produzem pão de melhor formato. Laterias lisas facilitam circulação do ar horizontal. - Durabilidade: Ausência de corrosão devido ao fato de o aço estar todo envolvido em alumínio. - Fácil Manuseio: Forma construtiva impedem que os pães caiam durante o manuseio da bandeja. - Empilhamento perfeito facilita a operação. - Toda em Alumínio - Revestida com Silicone Antiaderente - Dimensões: 58x70 (cm) - Espessura: 0,5 cm - Ondas: 5 CAÇAROLA HOTEL N26 7L UNIVERSAL UN 35,40 2,00 70,80 Características e Especificações Técnicas: -Caçarola com tampa e alça -Material: Aluminio -Capacidade: 7,5 Litros -7,Tamanho: nº 26 C.P.A. PARA CURSOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. FGTS: 2013112611091926987699 VALIDADE: 25/12/2013 INSS: 002302013-14001307 VALIDADE: 15/03/2014 Trabalhista: 36345719/2013 VALIDADE: 24/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7FD7.F8C6.A99B.B99D VALIDADE: 18/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO

Pregão 67/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013232 Ordinário 16/12/2013 10965 ROSA GARCIA & CIA LTDA - EPP RUA WASHINGTON LUIZ, 245 Ouro Verde do Oeste / PR 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 213/2013 Página: 123 / 144 11.969.918/0001-60 CENTRO 85933000 64062-0 4530553290 002900 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME SALA 31.158,89 191,02 30.967,87 GARRAFA TERMICA LISA - 1 LITRO INVICTA 7311 UN 45,60 2,00 91,20 Características e Especificações Técnicas: - 1 Garrafa Térmica Lisa - Capacidade: 1 Litro - Embalagem:Caixa de Papelão - Dimensões (Compr. X Larg. X Alt.):144 x 118 x 313 mm - Peso: 0,745 kg - Cor Preta Características: - Jato forte basta apertar uma vez para servir. - Exclusivo sistema anti-pingos LIXEIRA COM PEDAL - 50 LITROS SANREMO UN 99,82 1,00 99,82 Características e Especificações Técnicas: - Lixeira Plástica com alças - Lixeira com pedal - Capacidade de 50 Litros - Proteção contra raios Dimensões (cm) - Comprimento: 46,7 Cm - Largura: 35 Cm - Altura: 59 Cm C.P.A. PARA CURSOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. FGTS: 2013120610442048102349 VALIDADE: 04/01/2014 INSS: 001062013-14021918 VALIDADE: 15/03/2014 Trabalhista: 38450287/2013 VALIDADE: 10/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A0CC.2C9D.962F.3FED VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Municipais: 3935/2013 VALIDADE: 14/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO

Pregão 67/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013233 Ordinário 16/12/2013 10966 Guimarães & Soares LTDA - ME Rua Osvaldo Aranha, 116 Pitanga / PR 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 210/2013 Página: 124 / 144 17.330.681/0001-59 Pitanguinha 002900 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME SALA COMERCIAL 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 30.967,87 3.232,19 27.735,68 CAIXA TERMICA 34L - DIMENSÕES (C x INVICTA UN 160,69 2,00 321,38 L x A): 45 x 34 x 40 cm - Peso: 2,3 Características e Especificações Técnicas: - Tampa removível com 4 porta copos e travamento automático através da alça superior. - Possui alça superior retrátil. - Comporta 37 latas (350 ml). - Comporta 6 garrafas PET (2 litros) na horizontal ou 2 na vertical (somente no centro da caixa Capacidade: 34 litros. - Garantia: 3 meses CORTADOR DE LEGUMES MEDIO INECTA UN 253,99 2,00 507,98 Características e Especificações Técnicas: - Uso: Doméstico e Comercial - Corpo: Alumínio Fundido - Macho: Plástico - Facas: Aço Inox Padrão 10 mm - Pintura: Eletrostática - Pés e Coluna : Tubo de Aço 5/8 - Peso Liquido: 1,680 Kg - Duas Molas - Pintura Eletrostática (á Pó). FATIADEIRA MANUAL IMECA UN 263,00 2,00 526,00 Características e Especificações Técnicas: - Fatiadeira manual com faca suporte para embalagem e suporte para corte horizontal. - Medidas 38X13X18 FORMA PIZZA ALUMINIO. 35X1,5 CM - Diâmetro 35 cm - Expessura 0,90 cm LUMMI UN 20,99 6,00 125,94 Características e Especificações Técnicas: -Alta qualidade e durabilidade. - Fabricado em alumínio. - Medidas : 1,5 cm LIXEIRA COM PEDAL - Capacidade de 36 JAGUAR UN 85,85 4,00 343,40 Litros Características e Especificações Técnicas: - Lixeira Plástica com alças - Lixeira com pedal - Capacidade de 36 Litros Dimensões (cm) 50,0 X 40,0 X 33,0 Altura X Largura X Comprimento PANELA PRESSAO 12L NIGRO UN 393,24 2,00 786,48 Características e Especificações Técnicas: -Panela de pressão 12L Profissional - Fechamento externo - 6 sistemas sequenciais de segurança 1. Válvula reguladora de pressão

: 76.172.907/0001-08 Página: 125 / 144 013233 Ordinário 16/12/2013 10966 Pregão 67/2013 210/2013 Guimarães & Soares LTDA - ME Rua Osvaldo Aranha, 116 SALA COMERCIAL 17.330.681/0001-59 Pitanguinha Pitanga / PR 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 002900 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME 30.967,87 3.232,19 27.735,68 2. Válvula de segurança repetitiva (janela) 3. Válvula de segurança (selo) 4. Válvula de alívio de pressão residual 5. Válvula de segurança repetitiva 6. Válvula de segurança -Material: liga de alumínio -Tampa com 6 sistemas de segurança -Espessura: 3,3 m Itens inclusos: 1 Panela de pressão completa 1 Manual completo de instruções 1 Lista de postos de assistências técnicas 1 Limpador de válvulas PORTA TOALHA PAPEL REFLET UN 47,97 4,00 191,88 Características e Especificações Técnicas: - Material: Plástico PLÁSTICO DE - Para fixar na Parede -Cor Branco REGULADOR DE GÁS COM MANGUEIRA ALIANÃA UN 46,97 5,00 234,85 Características e Especificações Técnicas: Regulador de Gás - Uso doméstico - Baixa pressão - Utilizado principalmente com GLP (gás de cozinha) e vazão máxima de 1,2 kg/h de GLP, para botijões de 13kg - Mangueira para gás trançada normatizada 3/8 (I) x 4.5mm (e). - Matéria prima: corpo, tampa e registro Zamac - Diafragma e disco de vedação: borracha nitrílica - Componentes internos: aço e Zamac - Borboleta e pino: latão - Aplicação: uso doméstico - Mangueira de gás 1.25 metros Fabricada nas Normas: NBR8613 O kit contem: - 1 Regulador de gás - 1 Mangueira de gás 1.25m - 2 Abraçadeiras SABONETEIRA ABS DE APERTAR REFLET UN 48,57 4,00 194,28 Características e Especificações Técnicas: - Saboneteira Combinada com reservatorio em alto inpacto -Kit para fixação contendo Buchas e Parafusos -Cor Branca -Capacidade: 900 ml -Dimensões (cm) 29 cm (altura) X 12cm (largura) X 11cm (profundidade) C.P.A. PARA CURSOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

: 76.172.907/0001-08 Página: 126 / 144 013233 Ordinário 16/12/2013 10966 Pregão 67/2013 210/2013 Guimarães & Soares LTDA - ME Rua Osvaldo Aranha, 116 SALA COMERCIAL 17.330.681/0001-59 Pitanguinha Pitanga / PR 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 002900 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME 30.967,87 3.232,19 27.735,68 FGTS: 2013121111204725658550 VALIDADE: 10/01/2014 INSS: 000902013-14024681 VALIDADE: 20/05/2014 Trabalhista: 37573863/2013 VALIDADE: 20/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 18B8.9F2C.09B0.3B01 VALIDADE: 20/05/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11181353-26 VALIDADE: 21/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO

: 76.172.907/0001-08 Página: 127 / 144 013234 Ordinário 16/12/2013 10953 Sem licitação OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410040 4975-1 41 305 1941 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 GABINETE DO SECRETARIO - SADM 04.122.04012.015 Manutenção Ativ. Gabinete do Secretário de Adm. 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000610 00000 Recursos Ordinários (Livres) 1.004,59 600,59 404,00 FATURA DE TELEFONE UN 178,74 1,00 178,74 FATURA DE TELEFONE UN 154,45 1,00 154,45 FATURA DE TELEFONE UN 267,40 1,00 267,40 REF. AO MES DE DEZEMBRO. TELEFONE 3646 1172/3646 4957/3646 2641. FGTS: 2013112016002311349575 VALIDADE: 20/12/2013 INSS: 232013-17500764 VALIDADE: 27/01/2014 Trabalhista: 33839452/2013 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3CE8.FF8B.3C39.2461 VALIDADE: 12/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013281 18/12/2013 600,59 014762 23/12/2013 178,74 014763 23/12/2013 154,45 014764 23/12/2013 267,40

Pregão 67/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013235 Ordinário 16/12/2013 10963 Guimarães & Soares LTDA - ME Rua Osvaldo Aranha, 116 Pitanga / PR 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 003000 00838 IGD - SUAS 210/2013 SALA COMERCIAL Página: 128 / 144 17.330.681/0001-59 Pitanguinha 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 11.959,00 9.802,23 2.156,77 FOGÃO A GÁS 4 BOCAS ESMALTEC UN 821,90 1,00 821,90 Características e Especificações Técnicas: - Tipo: Piso - Bocas: 04 - Queimadores: 2 médio; 2 grande - Tipo de gás: GLP - Classificação de Consumo: A - Acendimento: Automático - Mesa: Sem furação; Trempes individuais; - Grafismo em alto relevo - Forno: Autolimpante; - Válvula corta-gás; - Prateleiras Duplas; - Níveis de temperatura: minima 180 C e máxima 280 C; - Vidro Interno removivel - Prateleiras deslizantes; - Porta removível - Puxadores do forno: Em aço Peso 32,5 - Botões: Removíveis - Capacidade do Forno (Litros): 70 - Cor: Branco - Voltagem: Bivolt - Dimensões (LxAxP) 52,2 x 91,5 x 62,2 cm FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO ITAJOBI UN 1.699,99 2,00 3.399,98 Características e Especificações Técnicas: - Material: Aço Galvanizado - Bocas: 5 - Botões Fixoz - Cor Grafite - Grades na mesa Individual - Tipo de Gás: GLP - Altura: 83,00 cm - Largura: 83,00 cm - Profundidade: 1,12 m -Peso: 65,00 kg - Porta-panelas - Queimador duplo grande - Queimadores duplo - Queimadores simples - Visor de vidro temperado - Grelhas em ferro fundido - Gambiarra pintada - Registro de Baixa Pressão cromado - Bandejas coletora de resíduos - Forno resvestido com lã de vidro (Interno)

Pregão 67/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013235 Ordinário 16/12/2013 10963 Guimarães & Soares LTDA - ME Rua Osvaldo Aranha, 116 Pitanga / PR 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 003000 00838 IGD - SUAS 210/2013 SALA COMERCIAL Página: 129 / 144 17.330.681/0001-59 Pitanguinha 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 11.959,00 9.802,23 2.156,77 - Grade Interna no forno Itens Inclusos - 1 Fogão Industrial com Formo - Porta Panelas - Grelhas - Pés com parafusos MULTIPROCESSADOR ALL IN ONE 2 PHILCO UN 417,45 1,00 417,45 Características e Especificações Técnicas: - Potência 475 W - Funções Processar, moer, cortar, misturar, triturar, granular, espremer, picar, liquidificar - Velocidades: 2 - Função Pulsar: Sim - Lâminas: Aço inox - Trava: O aparelho só funciona se estiver corretamente montado, reduzindo o risco de acidentes - Consumo 0,24 kwh - Pés antiderrapantes - Trava de segurança: Sim - Capacidade da jarra: 1,2 Litros - Capacidade do copo do liquidificador: 1,8 litros - Sistema de de eixos duplos sim - Microstore Sim - Acessórios inclusos 6 acessórios que executam múltiplas funções - Voltagem: 110 - Conteúdo da Embalagem Lâmina com tampa de proteção, batedor, acessório para ralar, disco emulsificador - Cor: Preto - Peso 2,25 Kg - Dimensões (LxAxP) 22,5 x 42 x 21,5 cm PASTELEIRO - Modelo de Referencia ou PROGAS UN 785,90 1,00 785,90 similar: PR14G Características e Especificações Técnicas: - Capacidade: 14 Litros de Óleo - Material: Aço - Pintura: Epóxi - Fritadores: Fritadores tem alça de sustentação dos cestos - Acompanha Cestos - Acompanha Kit gás - Tachos a gás são em Alta Pressão - Medidas Externas: 760Ax600Px600L - Medidas Internas: 490MMx600Px600L - Consumo: 0,430 Kg/H - Peso: 8,3 Kg - Queimador com 5 Caulins PURIFICADOR DE ÁGUA - VOLTAGEM: BIVOLT - PESO: 6 Kg LIBELL ACQUA UN 789,00 2,00 1.578,00 Características e Especificações Técnicas: - Temperatura da água: 5 C

Pregão 67/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013235 Ordinário 16/12/2013 10963 Guimarães & Soares LTDA - ME Rua Osvaldo Aranha, 116 Pitanga / PR 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 003000 00838 IGD - SUAS 210/2013 SALA COMERCIAL Página: 130 / 144 17.330.681/0001-59 Pitanguinha 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 11.959,00 9.802,23 2.156,77 - Funções: Refrigera; Purifica - Opções de temperatura: 2: - você escolhe entre água em temperatura natural ou água gelada ( temperatura da água gelada: 5ºC ) - Filtragem da água: Tripla Filtragem: 2 elementos filtrantes em melt-blow e 1 câmara de carvão ativado com prata coloidal - Altura dos Copos: até 15 cm - Sistema de refrigeração Eletrônica - Termostato: Sim - Potência (Watts): 80W - Dimensões (LxAxP): 33,5 x 48,5 x 42 cm BATEDEIRA PLANETARIA INDUSTRIAL GASTROMAQ UN 2.799,00 1,00 2.799,00 INOX Características e Especificações Técnicas: - Estrutura em aço com fino acabamento em pintura epóxi - Cuba em aço inox - Sistema de engrenagens helicoidais - Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora - Acompanha batedor espiral - Batedor Raquete - Batedor Globo - Escorregador para ingredientes - Capacidade:12 Litros - Medidas Externas: Altura:590 mm - Profundidade:710 mm - Largura:360 mm - Peso Líquido:40 Kg, - Motor: Bivolt Monof.1/2 cv C.P.A. PARA CURSOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. FGTS: 2013121111204725658550 VALIDADE: 10/01/2014 INSS: 000902013-14024681 VALIDADE: 20/05/2014 Trabalhista: 37573863/2013 VALIDADE: 20/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 18B8.9F2C.09B0.3B01 VALIDADE: 20/05/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11181353-26 VALIDADE: 21/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO

: 76.172.907/0001-08 Página: 131 / 144 013236 Ordinário 16/12/2013 10964 Pregão 67/2013 210/2013 Guimarães & Soares LTDA - ME Rua Osvaldo Aranha, 116 SALA COMERCIAL 17.330.681/0001-59 Pitanguinha Pitanga / PR 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL 003000 00838 IGD - SUAS 2.156,77 620,00 1.536,77 BALCÃO PARA PIA INOX COLORMAQ UN 620,00 1,00 620,00 Características e Especificações Técnicas: Quantidade de portas. 3 Quantidade de gavetas. 3 Quantidade de prateleiras. 1 Cor : Branco Tipo: Gabinete Características Gerais - 3 Portas - 3 Gavetas - Puxadores em alumínio - Parafusos e cavilhas metálicas -Especificações Técnicas Material: MDP Cor: Branco Conteúdo da Embalagem Dimensões do Gabinete. Altura: 88,00 Centimetros Largura: 1,50 Metros Profundidade: 51,00 Centimetros C.P.A. PARA CURSOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. FGTS: 2013121111204725658550 VALIDADE: 10/01/2014 INSS: 000902013-14024681 VALIDADE: 20/05/2014 Trabalhista: 37573863/2013 VALIDADE: 20/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 18B8.9F2C.09B0.3B01 VALIDADE: 20/05/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11181353-26 VALIDADE: 21/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO

: 76.172.907/0001-08 Página: 132 / 144 013237 Ordinário 16/12/2013 10962 Pregão 67/2013 207/2013 C. K. YOKOTA MÓVEIS RUA ALCIONE BASTOS, 1085 04.340.669/0001-83 ALTO DA XV Guarapuava / PR 85065020 63975-3 4230357315 4236245754 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL 002990 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME 30.083,16 24.080,00 6.003,16 BANCOS DE REFEITÓRIO PERFLEX UN 170,00 32,00 5.440,00 Características e Especificações Técnicas: Pré-escolar tampo em MDF de 15MM na cor Verde Claro, revestido em fórmica, bordas em perfil de PVC Branco, Cantos arrendodados, Estrutura em tubo de aço 7/8, pintura epóxi, pó com tratamento antiferrugem e anticorrosivo, ponteiras injetadas. -Dimensões:(CxLxA) 1500 X 300 X 300 MM MESA DE REFEITÓRIO PERFLEX UN 1.165,00 16,00 18.640,00 Características e Especificações Técnicas: Pré-escolar tampo em MDF de 15MM na cor Verde Claro, revestido em fórmica, bordas em perfil de PVC Branco, Cantos arrendodados, Estrutura em tubo de aço 7/8, pintura epóxi, pó com tratamento antiferrugem e anticorrosivo, ponteiras injetadas. -Dimensões:(CxLxA) 1500 X 600 X 520 MM REFEITORIO DO CENTRO SOCIAL URBANO FGTS: 2013121610393039911613 VALIDADE: 14/01/2014 INSS: 000602013-14024669 VALIDADE: 04/01/2014 Trabalhista: 35402587/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: DA92.F3EE.8ADF.2C59 VALIDADE: 05/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10874259-51 VALIDADE: 04/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO

: 76.172.907/0001-08 Página: 133 / 144 013238 Ordinário 16/12/2013 10975 Pregão 67/2013 215/2013 TORNAR USINAGEM, COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA RUA MARCELINO CHAMPAGNAT, 310 08.035.307/0001-30 MERCES Curitiba / PR 80710250 64433-1 4130183182 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL 003000 00838 IGD - SUAS 1.536,77 1.200,00 336,77 ARMARIO CRESCER VAZIO 58X70 IMECA UN 1.200,00 1,00 1.200,00 Características e Especificações Técnicas: - Armário ou Estufa para assadeira, para descanso e armazenamento de pães. - Produto com excelente qualidade! - Pintura Epoxi cor Branco. Com visor redondo. - Para Assadeiras com medida 58x70cm. C.P.A. PARA CURSOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. FGTS: 2013112611091926987699 VALIDADE: 25/12/2013 INSS: 002302013-14001307 VALIDADE: 15/03/2014 Trabalhista: 36345719/2013 VALIDADE: 24/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7FD7.F8C6.A99B.B99D VALIDADE: 18/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO

Pregão 54/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013239 Ordinário 16/12/2013 11016 J. A. FORTUNATO DE SOUZA & CIA LTDA ME DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 280 Pitanga / PR 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO 003350 00000 Recursos Ordinários (Livres) SALA 103/2012 Página: 134 / 144 13.156.736/0001-03 CENTRO 85200000 63179-5 4236463860 4299149885 9.511,66 7.927,09 1.584,57 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE TERRESTRE COLETIVO UN 7.927,09 1,00 7.927,09 URBANO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE EM VILAS, BAIRROS E CENTRO DA CIDADE, DE ACORDO COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO. REF AO MES DE NOVEMBRO. FGTS: 2013122009333407810349 VALIDADE: 16/01/2014 INSS: 68201214024736 VALIDADE: 01/04/2014 Trabalhista: 56A3BC02FAD9BCC6 VALIDADE: 27/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 56a3bc02fad9bcc6 VALIDADE: 27/04/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA DO MÊS SUBSEQUENTE 013313 18/12/2013 7.927,09 014737 23/12/2013 7.927,09

Processo dispensa 49/2013 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013240 Ordinário 16/12/2013 11015 COVERCOPY LOCAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA AV PRUDENTE DE MORAES, 573 Maringá / PR 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFA 04.122.04032.022 Manutenção Gabinete Secretário da Fazenda 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 000920 00000 Recursos Ordinários (Livres) Página: 135 / 144 04.772.359/0001-38 CONTORNO 87023200 61880-2 44 3025 5547 9.160,76 567,00 8.593,76 CARTUCHO DE TONNER, ORIGINAL (DA MESMA MARCA OU COMPATIVEL) UN 567,00 1,00 567,00 CARTUCHO DE TONNER, MARCA XEROX 006RO1184 TONER CARTRIDGE - XEROX GENUINE OEM (BLACK), ORIGINAL (DA MESMA MARCA DO EQUIPAMENTO) OU COMPATÍVEL PARA A MAQUINA DO XEROX FGTS: 2013112516491607791079 VALIDADE: 25/12/2013 INSS: 000902013-14023359 VALIDADE: 25/01/2014 Trabalhista: 33281276/2013 VALIDADE: 24/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 69DF.1C21.9258.0EDC VALIDADE: 25/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10801596-00 VALIDADE: 19/12/2013 Forma de pagamento: A PRAZO 013416 20/12/2013 567,00 014814 23/12/2013 567,00

Pregão 40/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013241 Ordinário 16/12/2013 11011 R. DE ABREU ME MATLIDE MARTINS ORANE, S/N Pitanga / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.78.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 002170 00495 Atenção Básica SALA 89/2012 Página: 136 / 144 15.544.726/0001-62 PITANGUINHA 85200000 63153-1 0000000000 0000000000 108.564,18 11.972,52 96.591,66 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS UN 997,71 12,00 11.972,52 PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. A PROPONENTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR 62 (SESSENTA E DOIS) PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NAS UNIDADES PÚBLICAS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DAS SECRETARIAS REQUISITANTES REF AO MES DE DEZEMBRO FGTS: 2013112614161825834723 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 000972013-14024726 VALIDADE: 15/04/2014 Trabalhista: 34796676/2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C06.2937.D503.EACD VALIDADE: 10/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO MÊS APURADO 013566 23/12/2013 11.972,52 014843 23/12/2013 11.972,52

Pregão 40/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013242 Ordinário 16/12/2013 11012 R. DE ABREU ME MATLIDE MARTINS ORANE, S/N Pitanga / PR 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SESP 27.122.04012.050 Manutenção da Secretaria de Esportes 89/2012 Página: 137 / 144 15.544.726/0001-62 PITANGUINHA 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 002460 00000 Recursos Ordinários (Livres) SALA 85200000 63153-1 0000000000 0000000000 7.897,32 2.993,13 4.904,19 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS UN 997,71 3,00 2.993,13 PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. A PROPONENTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR 62 (SESSENTA E DOIS) PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NAS UNIDADES PÚBLICAS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DAS SECRETARIAS REQUISITANTES REF A OO MES DE DEZEMBRO FGTS: 2013112614161825834723 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 000972013-14024726 VALIDADE: 15/04/2014 Trabalhista: 34796676/2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C06.2937.D503.EACD VALIDADE: 10/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO MÊS APURADO 013569 23/12/2013 2.993,13 014846 23/12/2013 2.993,13

Pregão 40/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013243 Ordinário 16/12/2013 11014 R. DE ABREU ME MATLIDE MARTINS ORANE, S/N Pitanga / PR 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 89/2012 Página: 138 / 144 15.544.726/0001-62 PITANGUINHA 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 85200000 63153-1 0000000000 0000000000 002980 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME SALA 4.447,47 3.990,84 456,63 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS UN 997,71 4,00 3.990,84 PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. A PROPONENTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR 62 (SESSENTA E DOIS) PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NAS UNIDADES PÚBLICAS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DAS SECRETARIAS REQUISITANTES REF AO MES DE DEZEMBRO FGTS: 2013112614161825834723 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 000972013-14024726 VALIDADE: 15/04/2014 Trabalhista: 34796676/2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C06.2937.D503.EACD VALIDADE: 10/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO MÊS APURADO Estorno de Empenho 000167 16/12/2013 3.990,84 Reversão de Estorno de Empenho 000004 16/12/2013 3.990,84 013588 23/12/2013 3.990,84 014889 23/12/2013 3.990,84

: 76.172.907/0001-08 Página: 139 / 144 013244 Ordinário 16/12/2013 11006 Concorrência 4/2010 135/2010 POLISELI & DEL RIO LTDA EBANO PEREIRA, 351 2 ANDAR 08.937.086/0001-95 CENTRO Pitanga / PR 85200000 6354-1 3646-1313 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.50.10 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA 002170 00495 Atenção Básica 96.591,66 11.600,00 84.991,66 OBSTETRA 20 HORAS POR 9 MESES H 6.500,00 1,00 6.500,00 CLINICO GERAL 20 HORAS POR 9 MESES H 5.100,00 1,00 5.100,00 REF. AO MES DE DEZEMBRO - SERVIÇOS DOS SEGUINTES MEDICOS: EMERSON RAFAEL DEL RIO, ANA PAULA DEL RIO. FGTS: 2013120210231794520905 VALIDADE: 31/12/2013 INSS: 001262013-14024086 VALIDADE: 15/04/2014 Trabalhista: 39334243/2013 VALIDADE: 30/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 8D6E.F737.D0F4.729E VALIDADE: 31/05/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 1122525300 VALIDADE: 01/04/2014 Forma de pagamento: ATÉ 30 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL 013399 20/12/2013 11.600,00 014893 24/12/2013 11.600,00

: 76.172.907/0001-08 Página: 140 / 144 013245 Ordinário 16/12/2013 11010 Sem licitação OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410040 4975-1 41 305 1941 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000160 00000 Recursos Ordinários (Livres) 15.330,99 143,49 15.187,50 FATURA DE TELEFONE UN 143,49 1,00 143,49 REF. AO TELEFONE 3646 5906. FGTS: 2013112016002311349575 VALIDADE: 20/12/2013 INSS: 232013-17500764 VALIDADE: 27/01/2014 Trabalhista: 33839452/2013 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3CE8.FF8B.3C39.2461 VALIDADE: 12/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013282 18/12/2013 143,49 014761 23/12/2013 143,49

: 76.172.907/0001-08 Página: 141 / 144 013246 Ordinário 16/12/2013 11007 Sem licitação OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410040 4975-1 41 305 1941 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 001520 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25.563,27 1.516,74 24.046,53 FATURA DE TELEFONE UN 122,20 1,00 122,20 FATURA DE TELEFONE UN 121,78 1,00 121,78 FATURA DE TELEFONE UN 657,97 1,00 657,97 FATURA DE TELEFONE UN 114,81 1,00 114,81 FATURA DE TELEFONE UN 499,98 1,00 499,98 REF. A FATURA DE TELEFONES DO MES DE DEZEMBRO. 3646 2174/3646 1461/3646 2246/3646 1007/3646 3715. FGTS: 2013112016002311349575 VALIDADE: 20/12/2013 INSS: 232013-17500764 VALIDADE: 27/01/2014 Trabalhista: 33839452/2013 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3CE8.FF8B.3C39.2461 VALIDADE: 12/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013283 18/12/2013 1.516,74 014765 23/12/2013 499,98 014766 23/12/2013 114,81 014767 23/12/2013 657,97 014768 23/12/2013 121,78 014769 23/12/2013 122,20

: 76.172.907/0001-08 Página: 142 / 144 013247 Ordinário 16/12/2013 11008 Pregão 26/2011 31/2011 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 CENTRO Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 02 GABINETE DO PREFEITO 02.004 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 04.122.04011.009 Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 000370 00000 Recursos Ordinários (Livres) 31.132,26 1.852,00 29.280,26 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 1.852,00 1,00 1.852,00 REF A RESCISAO FGTS: 2013112223041587140987 VALIDADE: 22/12/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013279 18/12/2013 1.852,00 014758 23/12/2013 1.852,00

: 76.172.907/0001-08 Página: 143 / 144 013248 Ordinário 16/12/2013 11009 Pregão 26/2011 31/2011 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 CENTRO Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000160 00000 Recursos Ordinários (Livres) 15.187,50 127,79 15.059,71 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 127,79 1,00 127,79 REF A RESCISÃO FGTS: 2013112223041587140987 VALIDADE: 22/12/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 013280 18/12/2013 127,79 014759 23/12/2013 127,79

Pregão 8/2012 Município de Pitanga - PR : 76.172.907/0001-08 013249 Ordinário 16/12/2013 11017 ABIUDE DE LARA ME JOSE KLOSOVSKI, 131 Pitanga / PR 17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária 20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 16/2012 Página: 144 / 144 10.966.707/0001-00 CENTRO 85200000 61676-1 0000000000 0000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003910 00000 Recursos Ordinários (Livres) SALA COMERCIAL 44.459,35 37,33 44.422,02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UN 18,66 2,00 37,33 PNEUS - PÁ CARREGADEIRA PA CARREGADEIRA FGTS: 2013112113450263184861 VALIDADE: 21/12/2013 INSS: 00121201314024707 VALIDADE: 02/02/2014 Trabalhista: 33837256 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: D05A.90FC.30D1.E719 VALIDADE: 08/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS DO SUBSEQUENTE 013394 20/12/2013 37,33 014818 23/12/2013 37,33