padrão Pregão 42 / 2010 Município de Imbaú - PR 003797 Ordinário 20/10/2010 320 003797 74 / 2010 Página: 1 / 21 Cotrans Locação de Veículos Ltda Rua Dr. Nelson de Souza Pinto, 85 Curitiba / PR 77.637.684/0001-61 São Lourenço 82200-060 4087-8 41-3352-1199 41-3352-1113 002160 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.00072.037 Manutenção do Departamento de Saúde 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 36.084,67 26.640,00 9.444,67 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Locação de 2 Veiculos VW/ Gol MES 2.220,00 12,00 26.640,00 Locação de 2 veiculos populares, capacidade 05 pessoas com no maximo 05 anos de uso com limite minimo de 5.000 Km mês. Forma de pagamento: mensal Estorno de empenho 000086 20/10/2010 26.640,00
003798 Ordinário 20/10/2010 003798 padrão Página: 2 / 21 Gonçalo Eustaquio Moreira do Carmo Rua Visconde do Bom Retiro, 487 80.824.915/0001-50 Uvaranas Ponta Grossa / PR 84030-080 4168-8 002550 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07042.028 Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 2.216,54 220,00 1.996,54 Despesa referente a serviço de manutenção e isntalação consultorio odontológico Liquidação 003771 28/10/2010 220,00 Pagamento 003793 28/10/2010 220,00
padrão Pregão 42 / 2010 Município de Imbaú - PR 003799 Ordinário 20/10/2010 321 003799 74 / 2010 Página: 3 / 21 Cotrans Locação de Veículos Ltda Rua Dr. Nelson de Souza Pinto, 85 Curitiba / PR 77.637.684/0001-61 São Lourenço 82200-060 4087-8 41-3352-1199 41-3352-1113 002160 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.00072.037 Manutenção do Departamento de Saúde 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 36.084,67 4.810,07 31.274,60 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Locação de 2 Veiculos VW/ Gol MES 2.220,00 2,17 4.810,07 Locação de 2 veiculos populares, capacidade 05 pessoas com no maximo 05 anos de uso com limite minimo de 5.000 Km mês. Forma de pagamento: mensal Estorno de empenho 000138 29/12/2010 0,07 Liquidação 004794 29/12/2010 370,00 Pagamento 004779 29/12/2010 370,00 Liquidação 004795 29/12/2010 2.220,00 Liquidação 004796 29/12/2010 2.220,00
003800 Ordinário 20/10/2010 322 003800 padrão Pregão 38 / 2010 66 / 2010 Página: 4 / 21 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE LTDA AV PARANA, 651 sala 08 04.400.501/0001-16 CENTRO Telemaco Borba / PR 84261-060 46-9 (42)32728330 000450 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO 04.122.03012.027 Publicação e Divulgação de Atos Legais e Oficiais 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 8.090,70 4.925,00 3.165,70 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Serviço de publicação diário oficial CM 2,50 1.970,00 4.925,00 Publicação de atos oficiais do municipio em jornal com minimo de duas ediçoes semanais. Forma de pagamento: mensal Liquidação 003695 21/10/2010 4.925,00 Pagamento 003716 21/10/2010 4.925,00
003801 Ordinário 20/10/2010 003801 padrão Pregão 15 / 2010 24 / 2010 Página: 5 / 21 AIRES & CASTRO LTDA-ME ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA, 155 BARRACAO 06.323.199/0001-75 BELA VISTA Imbaú / PR 84250-000 218-6 42-3278-1008 42-3278-1008 001860 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 06.003 DIVISAO DE SERVIÇOS URBANOS 15.751.06031.005 Ampliação da Rede de Energia Eletrica e Iluminação Publica 03507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Arrecadação na Admi 77.151,14 4.286,29 72.864,85 Despesa referente a serviços de manutenção na rade de iluminação pública Liquidação 003696 21/10/2010 4.286,29 Pagamento 003717 21/10/2010 4.286,29
003802 Ordinário 20/10/2010 003802 padrão Convite 6 / 2010 60 / 2010 Página: 6 / 21 AIRES & CASTRO LTDA-ME ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA, 155 BARRACAO 06.323.199/0001-75 BELA VISTA Imbaú / PR 84250-000 218-6 42-3278-1008 42-3278-1008 001870 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 06.003 DIVISAO DE SERVIÇOS URBANOS 15.751.06031.005 Ampliação da Rede de Energia Eletrica e Iluminação Publica 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Arrecadação na Admi 22.362,64 22.362,64 0,00 Despesa referente a ampliação da rede de iluminação pública Liquidação 003790 29/10/2010 22.362,64 Pagamento 003808 29/10/2010 22.362,64
003803 Ordinário 20/10/2010 003803 padrão Convite 6 / 2010 60 / 2010 Página: 7 / 21 AIRES & CASTRO LTDA-ME ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA, 155 BARRACAO 06.323.199/0001-75 BELA VISTA Imbaú / PR 84250-000 218-6 42-3278-1008 42-3278-1008 002090 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 06.003 DIVISAO DE SERVIÇOS URBANOS 25.752.06032.033 Manutenção da Iluminação Pública 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Arrecadação na Admi 22.267,83 1.593,32 20.674,51 Despesa referente a ampliação da rede de iluminação pública Liquidação 003791 29/10/2010 1.593,32 Pagamento 003809 29/10/2010 1.593,32
003804 Ordinário 20/10/2010 003804 padrão Página: 8 / 21 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR RUA ENG REBOUCAS, 1376 76.484.013/0001-45 CENTRO Curitiba / PR 80215-100 44-2 000250 02 PODER EXECUTIVO 02.002 GABINETE DO PREFEITO 04.122.02022.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito Municipal 03504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 2.364,86 1.500,85 864,01 Despesa referente ao consumo de agua do mes de outubro conforme demonstrativo Liquidação 003697 21/10/2010 1.500,85 Pagamento 003718 21/10/2010 1.500,85
003805 Ordinário 20/10/2010 003805 padrão Página: 9 / 21 VILMA JARDIM RODRIGUES-CONFECCOES RUA ALTEVIR DE OLIVEIRA, 13 11.991.135/0001-82 VILA OLIVEIRA Imbau / PR 84250-000 3941-1 4232781708 002900 08 SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL 08.003 FUNDO MUN DE ASSISTENCIAI CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08.122.08032.042 Manutenção do Fundo Municipal de Assitencia Criança Adolescente 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 13.354,85 3.707,00 9.647,85 Despesa referente aquisição de uniformes para uso das crianças do programa Liquidação 003963 08/11/2010 3.707,00 Pagamento 003986 08/11/2010 3.707,00
003806 Ordinário 20/10/2010 003806 padrão Página: 10 / 21 BRT Serviços de Internet S/A Comercial Norte Quadra 3, null 04.714.634/0001-67 Asa Norte Brasília / DF 70310-500 1821-0 000430 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO 04.122.03012.006 Manutenção do Departamento de Administração 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 2.891,26 20,90 2.870,36 Despesa referente a assinatura mensal do provedor de internet Liquidação 003741 25/10/2010 20,90 Pagamento 003764 27/10/2010 20,90
003807 Ordinário 20/10/2010 003807 padrão Página: 11 / 21 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO RUA POLIBIO MEIRA COTRIM, 140 34.028.316/7287-94 BELA VISTA Imbaú / PR 84250-000 123-6 61 32144389 000730 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04.123.04012.012 Manutenção do Departamento de Finanças 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 16.627,53 161,69 16.465,84 Despesa referente a serviços de correios conforme fatura Liquidação 003977 08/11/2010 161,69 Pagamento 003999 08/11/2010 161,69
003808 Ordinário 20/10/2010 003808 padrão Página: 12 / 21 BRASIL TELECOM S/A TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 76.535.764/0321-85 CENTRO Curitiba / PR 84250-000 14-1 000730 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04.123.04012.012 Manutenção do Departamento de Finanças 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 16.465,84 1.887,22 14.578,62 Despesa referente a fatura interlan do mes de outubro do n : 41 049-0824 Liquidação 003712 21/10/2010 1.887,22 Pagamento 003734 22/10/2010 1.887,22
003809 Ordinário 20/10/2010 003809 padrão Página: 13 / 21 BRASIL TELECOM S/A TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 76.535.764/0321-85 CENTRO Curitiba / PR 84250-000 14-1 000730 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04.123.04012.012 Manutenção do Departamento de Finanças 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 14.578,62 4.697,50 9.881,12 Despesa referente a fatura telefonica e interlan do mes de outubro do n : 3278-1138 e 41 071-8604; Liquidação 003713 21/10/2010 4.697,50 Pagamento 003735 22/10/2010 4.697,50
003810 Ordinário 20/10/2010 003810 padrão Página: 14 / 21 BRASIL TELECOM S/A TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 76.535.764/0321-85 CENTRO Curitiba / PR 84250-000 14-1 003480 08 SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL 08.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08042.068 Manutenção do Centro de Convivencia 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 806,00 387,87 418,13 Despesa referente a fatura telefonica do mes de outubro do n : 3278-1484 Liquidação 003714 21/10/2010 387,87 Pagamento 003736 22/10/2010 387,87
003811 Ordinário 20/10/2010 003811 padrão Página: 15 / 21 BRASIL TELECOM S/A TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 76.535.764/0321-85 CENTRO Curitiba / PR 84250-000 14-1 004270 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 09.006 DIVISAO DE CEMEI E PRE-ESCOLAR 12.365.09012.081 Manutenção dos CEMEI 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 3.000,00 499,26 2.500,74 Despesa referente a fatura telefonica do mes de outubro do n : 3278-1814; 3278-1118; 3278-1401; 3278-1591 Liquidação 003715 21/10/2010 499,26 Pagamento 003737 22/10/2010 499,26
003812 Ordinário 20/10/2010 003812 padrão Pregão 10 / 2010 17 / 2010 Página: 16 / 21 MP DOS SANTOS ALIMENTOS R. ALTEVIR DE OLIVEIRA, 20 SALA 08.540.961/0001-09 OLIVEIRA Imbaú / PR 84250-000 1231-9 32782143 004710 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES 10.002 DIVISAO DE ESPORTES 27.812.10022.066 Manutenção dos Serviços da Divisão de Esportes 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 1.904,95 614,58 1.290,37 Despesa referente aquisição de materiais de limpeza para uso do departamento Liquidação 004297 30/11/2010 614,58 Pagamento 004320 30/11/2010 614,58
003813 Ordinário 20/10/2010 003813 padrão Página: 17 / 21 Sidnei de Lima Rua principal, null CPF 704.659.839-87 Imbaú / PR 84250-000 428-6 002510 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07042.028 Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 9.235,00 40,00 9.195,00 Despesa referente a complementação do empenho 3172 Liquidação 003690 20/10/2010 40,00 Pagamento 003711 20/10/2010 40,00
003814 Ordinário 20/10/2010 003814 padrão Página: 18 / 21 Ivan Vanderlei Fortuna Rua Goias, 159 CPF 876.873.649-53 Conjunto Pioneiro Imbaú / PR 84250-000 166-0 002510 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07042.028 Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 9.195,00 30,00 9.165,00 Despesa diaria servidor Liquidação 003691 20/10/2010 30,00 Pagamento 003712 20/10/2010 30,00
003815 Ordinário 20/10/2010 003815 padrão Página: 19 / 21 Augusto Ianz Cunha Rua Altevir de Oliveira, 0 CPF 666.127.059-49 Vila Oliveira Imbaú / PR 84250-000 101-5 002510 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07042.028 Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 9.165,00 60,00 9.105,00 Despesa diaria servidor Liquidação 003692 20/10/2010 60,00 Pagamento 003713 20/10/2010 60,00
003816 Ordinário 20/10/2010 003816 padrão Página: 20 / 21 Sidnei de Lima Rua principal, null CPF 704.659.839-87 Imbaú / PR 84250-000 428-6 002510 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07042.028 Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 9.105,00 40,00 9.065,00 Despesa diaria servidor Liquidação 003693 20/10/2010 40,00 Pagamento 003714 20/10/2010 40,00
003817 Ordinário 20/10/2010 003817 padrão Página: 21 / 21 Floriano Ferreira Pedroso Imbau, null CPF 021.846.459-23 Imbaú / PR 84250-000 1044-8 003640 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 09.002 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.122.09022.051 Manutenção da Divisão de Ensino Fundamental 3.3.40.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 1.590,00 40,00 1.550,00 Despesa diaria servidor Liquidação 003694 20/10/2010 40,00 Pagamento 003715 20/10/2010 40,00