Projeto de Lei Orçamentária Anual 2015 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 11 de novembro de 2014 1
Parâmetros macroeconômicos para 2015 PIB real 3,0% PIB Nominal R$ 5.765,5 bilhões Salário Mínimo R$ 788,06 (+8,8%) Inflação IPCA 5,0% 2
ORÇAMENTO EM GRANDES NÚMEROS PLOA 2015 R$ bilhões % do PIB Receita 1.465,8 25,5 Transferências Constitucionais 230,6 4,0 Receita Líquida 1.235,3 21,5 Despesas 1.149,3 20,0 Despesas Discricionárias 294,9 5,1 Resultado Primário 86,0 1,5 3
RESULTADO PRIMÁRIO DO SETOR PÚBLICO CONSOLIDADO PLOA 2015 R$ bilhões % PIB Governo Central 114,7 2,0 Empresas Estatais Federais 0,0 0,0 Governos Regionais, inclusive suas Estatais 28,7 0,5 Setor Público Consolidado 143,3 2,5 Abatimento do Gov. Central previsto na PLOA 2015 28,7 0,5 Resultado Primário 114,7 2,0 4
140,4 185,3 163,4 199,6 182,0 224,9 212,0 254,9 245,9 281,4 275,8 316,6 307,1 357,0 346,8 387,4 392,6 436,3 DESPESAS FEDERAIS SOB CONTROLE Previdência Em R$ bilhões e % do PIB (déficit) 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 1,7 Déficit Previdenciário % PIB 1,3 1,2 1,1 0,9 0,9 Benefícios Receitas 1,0 0,8 0,8 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 150,0 0,6 100,0 0,4 50,0 0,2 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015** 0,0 * Projeção baseada no Relatório de Avaliação das Receitas e Despesas do 4º bimestre de 2014 ** PLOA 2015 Fonte: Ministério da Fazenda 5
DESPESAS FEDERAIS SOB CONTROLE Pessoal Despesas com pessoal e encargos sociais, em % do PIB 4,5 4,4 4,3 4,5 4,4 4,4 4,7 4,5 4,4 4,3 4,2 4,2 4,1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015** * Projeção baseada no Relatório de Avaliação das Receitas e Despesas do 4º bimestre de 2014 ** PLOA 2015 Fonte: Ministério da Fazenda 6
DESPESAS FEDERAIS SOB CONTROLE Juros Em % do PIB 9 8 7 6 5 4 3 8,5 6,6 7,4 6,8 6,1 5,5 5,3 5,2 5,7 4,9 5,1 5,0 4,6 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* * Projeções do Ministério da Fazenda Fonte: Ministério da Fazenda 7
DÍVIDA DO SETOR PÚBLICO Dívida líquida do setor público, em % do PIB Dívida Bruta Dívida Líquida 56,4 58,0 57,4 60,9 53,4 54,2 58,8 56,7 57,7 56,4 54,8 50,6 48,4 47,3 45,5 38,5 42,1 39,1 36,4 35,3 33,6 33,6 32,9 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* * Projeções do Ministério da Fazenda Fonte: Banco Central do Brasil e Ministério da Fazenda 8
ORÇAMENTO TOTAL R$ 2,86 TRILHÕES Despesa primária e financeira Despesas Primárias 48,2% Despesas Financeiras 51,8% 9
ORÇAMENTO TOTAL R$ 2,86 TRILHÕES Despesa primária e financeira Obrigações 89,7% Despesas discricionárias 10,3% 10
ORÇAMENTO TOTAL R$ 2,86 TRILHÕES Despesa primária e financeira Pessoal e Encargos Sociais 8,3% Transferências a Estados e Municípios 8,0% Juros 7,9% Demais Financeiras 4,4% Demais Despesas Obrigatórias 3,0% Reserva de Contingência Primária 0,3% Desp Discricionárias - Todos Poderes 10,3% Amortização da Dívida 39,5% Benefícios Previdenciários e Assistenciais 18,4% 11
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS R$ 294,9 bilhões Brasil sem Miséria 11,8% Demais 11,7% Defesa 5,0% Educação 14% Ciência, Tecnologia e Inovação 2,6% PAC Demais 20% Saúde 31,9% Saúde 32,4% Educação 16,5% PAC 23% 12
PRIORIDADES DE GOVERNO Investimentos e políticas sociais Despesa Total Item PLOA 2014 PLOA 2015 R$ bilhões Variação Valor % Saúde 100,3 109,2 8,9 8,9 Educação 92,4 101,3 8,9 9,6 PAC + MCMV 63,3 65,0 1,7 2,7 Desenvolvimento Social e Combate à Fome 31,7 33,1 1,4 4,4 13
SAÚDE E EDUCAÇÃO CONTINUAM A RECEBER RECURSOS SUPERIORES AOS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO SAÚDE R$ bilhões Aplicação Constitucional 99,4 Adicional 9,8 Total 109,2 EDUCAÇÃO R$ bilhões Aplicação Constitucional 51,4 Adicional 49,9 Total 101,3 14
PRIORIDADES DE GOVERNO INVESTIMENTOS R$ 183,3 bilhões Fiscal e da Seguridade e Estatais R$ bilhões 138,0 165,1 187,3 186,6 183,3 55,5 82,5 67,1 98,0 110,8 105,6 105,7 76,5 81,0 77,6 2011 2012 2013 PLOA 2014 PLOA 2015 Fiscal e da Seguridade * Estatais Total Fiscal e Seguridade R$ 77,6 bilhões, sendo R$ 64,9 bilhões do PAC Estatais R$ 105,7 bilhões 15
PRIORIDADES DE GOVERNO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC Orçamentos Fiscal e Seguridade R$ 64,9 bilhões Crescimento de R$ 1,7 bilhão em relação ao PLOA 2014 R$ milhões Eixos PLOA 2015 MINHA CASA, MINHA VIDA - PMCMV e Urb. de Assent. Precários 19.338 TRANSPORTES - Rodovias, Ferrovias, Aeroportos, Portos e Hidrovias 17.595 COMUNIDADE CIDADÃ - Creches, Combertura de Quadras, UBS, UPA, CIE, Olimpíadas e Cidades Históricas CIDADE MELHOR - Prev. em Áreas de Risco, Saneamento, Mobilidade, Drenagem, Infra de Telecom, Satélite Geoestac. e Cabo Submarino DEFESA - Submarino Nuclear, Caça FX-2, Cargueiro Militar e Sistema de Monitoramento de Fronteiras ÁGUA E LUZ PARA TODOS - Recursos Hídricos e Água em Áreas Urbanas 9.540 7.957 5.374 4.671 ENERGIA - Estudos Energia Elétrica, Petróleo e Gás e Mineração 197 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CUSTEIO 311 Total 64.982 16
PRIORIDADES DE GOVERNO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS FEDERAIS R$ 105,7 bilhões Empresas PLOA 2014 PLOA 2015 Setor Produtivo Estatal 99,6 99,5 - Gr. PETROBRAS 84,5 83,4 - Gr. ELETROBRAS 9,6 10,7 - Demais Empresas 5,5 5,4 Setor Financeiro 6,0 6,2 - Banco do Brasil 3,1 3,0 - Caixa Economica Federal 2,5 2,9 - Demais Instituições 0,3 0,3 TOTAL 105,6 105,7 Crescimento dos investimentos no Pré-Sal e Proximidade da conclusão de grandes projetos 17
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS DO PODER EXECUTIVO Despesas com políticas finalísticas foram mantidas ou ampliadas políticas sociais e investimentos Alguns ministérios tiveram redução em função de: Conclusão dos investimentos para a Copa Controle das Despesas de Custeio Administrativo Restos a pagar acumulados altos 18
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS DO PODER EXECUTIVO Órgão PLOA PLOA 2014 2015 R$ milhões Variação Advocacia Geral da União 300,6 365,7 65,1 Agricultura 2.183,3 2.434,4 251,0 Cidades 22.863,2 26.315,3 3.452,2 Ciência, Tecnologia e Inovação 6.869,5 7.234,4 365,0 Comunicações 768,8 1.363,6 594,8 Controladoria-Geral da União 94,8 101,9 7,2 Cultura 1.179,4 1.131,8-47,6 Defesa 19.390,1 19.898,7 508,6 Des. Agrário 3.145,2 3.485,5 340,3 Des. Ind. Com. Exterior 1.315,8 1.304,1-11,7 Des. Social e Combate à Fome 31.703,7 33.104,8 1.401,1 Custeio Administrativo 19
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS DO PODER EXECUTIVO R$ milhões Órgão PLOA PLOA 2014 2015 Variação Educação 42.298,4 46.749,0 4.450,6 Encargos Fin. da União 1.638,2 1.621,2-17,0 Esportes 1.547,2 2.547,2 999,9 Fazenda 4.768,9 5.299,6 530,7 Integração Nacional 7.235,7 4.739,9-2.495,8 Justiça 4.382,7 4.221,6-161,1 Meio Ambiente 1.025,6 1.027,6 2,0 Minas e Energia 790,2 912,5 122,3 Op. Oficiais de Crédito 127,2 205,2 78,0 Planejamento 1.240,5 995,4-245,1 Pesca e Aquicultura 247,3 217,5-29,8 Presidência da República 992,4 968,0-24,4 Previdência Social 2.283,3 2.254,5-28,8 Relações Exteriores 1.071,5 1.193,2 121,7 RAP COPA Conclusão de Investimentos Adiamento da Contagem Custeio Administrativo 20
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Aumento de recursos R$ milhões Item PLOA 2014 PLOA 2015 Variação Justiça 4.382,7 4.221,6-161,1 Grandes Eventos 428,4 93,0-335,4 Demais 3.954,3 4.128,6 174,3 Redução em Grandes Eventos decorre da finalização de despesas com segurança na Copa do Mundo Crescimento de R$ 174,3 milhões implantação de Centros Integrados de Segurança Pública nos Estados, a exemplo dos que foram instalados nas 12 sedes da Copa Voltar 21
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS DO PODER EXECUTIVO R$ milhões Órgão PLOA PLOA 2014 2015 Variação Saúde 83.240,5 91.493,5 8.253,0 Sec Assuntos Estratégicos 67,9 62,0-6,0 Sec Aviação Civil 2.962,4 3.447,4 485,0 Sec Direitos Humanos 196,7 176,8-19,9 Sec Micro e Pequena Empresa 56,5 61,8 5,2 Sec Pol Promoção Igualdade Racial 31,3 31,9 0,6 Sec Políticas para as Mulheres 130,8 171,1 40,3 Secretaria de Portos 1.178,0 999,9-178,1 Trabalho 1.008,6 1.022,8 14,2 Transferências Superv. MF 172,3 126,3-46,0 Transportes 16.997,9 15.270,4-1.727,5 Turismo 610,9 449,9-161,0 Vice-Presidência da República 5,1 6,2 1,0 Total 266.122,5 283.012,4 16.889,9 Custeio Administrativo Concessões e RAP COPA Conclusão de Investimentos 22
Alteração na LDO 2014 23
ALTERAÇÃO NA LDO 2014 Objetivo compatibilizar meta fiscal estabelecida com ciclo econômico atual, de redução das expectativas de crescimento econômico em todo mundo Variação da Expectativa de Crescimento do PIB em 2014-0,6-0,6-0,5 Fonte: JPMorgan -1,4-1,3 Diferença entre 31/10/2014 e 08/03/2013 Índia Emergentes Área do Euro China Mundo 24
ALTERAÇÃO NA LDO 2014 A previsão de crescimento da economia brasileira foi reduzida ao longo deste ano em relação à utilizada no início de 2013 para a elaboração da LDO 2014 A redução do ritmo de crescimento afetou as receitas necessárias aos investimentos e políticas públicas previstas Executivo está comprometido a realizar o máximo superávit primário e ao mesmo tempo garantir a execução de investimentos prioritários e a manutenção dos incentivos à economia nacional, por meio de desonerações de tributos 25
ALTERAÇÃO NA LDO 2014 A mudança proposta preserva o conceito de abatimento do superávit primário, restrito exclusivamente aos recursos executados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e pelas desonerações realizadas com impacto em 2014 A proposta altera o caput do art. 3o para a seguinte redação: "Art. 3o A meta de superávit a que se refere o art. 2o poderá ser reduzida no montante das desonerações de tributos e dos gastos relativos ao Programa de Aceleração do Crescimento PAC, cujas programações serão identificadas no Projeto e na Lei Orçamentária de 2014 com identificador de Resultado Primário previsto na alínea "c" do inciso II do 4o do art. 7o desta Lei." (NR) 26
EM 2013, BRASIL TEVE UM DOS MELHORES PRIMÁRIOS ENTRE OS PAÍSES DO G20 Em % do PIB 8,3 1,3 1,8 1,9 2,0-7,4-4,5-3,6-2,8-2,7-2,6-2,1-1,3-1,3-0,9-0,8-0,7-0,4-0,2 Fonte: FMI Elaboração: Ministério do Planejamento 27
EM 2014, QUASE TODOS OS PAÍSES DO G20 TERÃO DÉFICIT PRIMÁRIO. BRASIL TEM FISCAL MAIS SÓLIDO Em % do PIB 4,8 0,4 1,5 1,9-3,5-3,4-2,6-2,6-2,3-2,1-1,6-1,5-1,2-1,1-0,5-0,4-0,4-6,3 Fonte: FMI Elaboração: Ministério do Planejamento 28
DÍVIDA LÍQUIDA DO BRASIL EM 2013 É MENOR QUE A MÉDIA DOS DEMAIS PAÍSES DO G20 Em % do PIB do 2013 134,0 110,8 84,7 82,5 80,4 56,1 40,4 39,2 37,6 33,6 33,3 27,4 13,4-57,0 Fonte: FMI Elaboração: Ministério do Planejamento 29
46,4 45,2 41,0 39,4 36,3 33,9 28,6 26,1 13,9 2,7 DÍVIDA BRUTA DO BRASIL EM 2013 ERA MENOR QUE A MÉDIA DOS DEMAIS PAÍSES DO G20 Em % do PIB 243,2 132,5 104,2 91,8 90,6 88,8 78,4 61,5 56,7 Fonte: FMI e BCB Elaboração: Ministério do Planejamento 30
Projeto de Lei Orçamentária Anual 2015 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 11 de novembro de 2014 31