1335 - EFICIÊNCIA OPERACIONAL 146.058.491 11.175.065 157.233.556 300.000 0 300.000 0 0 8.537.890 319.500 0 8.857.390 0 0 0 0 146.058.491 20.012.955 319.500 0 166.390.946 1969 - Implementação do Processo Administrativo Digital - SIGA-DOC 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 200.000 0 0 200.000 1970 - Implementação do Sistema de Gestão de Custos 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 2.000 0 32.000 0 0 0 0 0 30.000 2.000 0 32.000 1975 - Modernização dos Cartórios de Registro de Imóveis do Estado do Pará 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 2.000 0 10.000 0 0 0 0 0 8.000 2.000 0 10.000 1985 - Padronização dos Procedimentos Administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 20.000 6341 - Implementação das Ações da Agenda Socio Ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 134.000 0 0 134.000 0 0 0 0 0 134.000 0 0 134.000 6763 - Implementação das Acões dos Juizados Especiais 0 0 0 0 0 0 0 0 156.000 2.000 0 158.000 0 0 0 0 0 156.000 2.000 0 158.000 6819 - Implementação das Acões da Corregedoria do Interior 0 0 0 0 0 0 0 0 577.800 5.000 0 582.800 0 0 0 0 0 577.800 5.000 0 582.800 6820 - Implementação das Acões da Corregedoria Metropolitana 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000 2.000 0 30.000 0 0 0 0 0 28.000 2.000 0 30.000 6823 - Fiscalização das Receitas do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário 0 0 0 0 0 0 0 0 1.407.700 1.500 0 1.409.200 0 0 0 0 0 1.407.700 1.500 0 1.409.200 6826 - Implementação da Digitalização de Documentos do Arquivo Judiciário 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 0 150.000 0 0 0 0 0 50.000 100.000 0 150.000 6830 - Implementação das Ações da Magistratura - 1 Grau 116.114.603 8.794.694 124.909.297 0 0 0 0 0 3.170.000 0 0 3.170.000 0 0 0 0 116.114.603 11.964.694 0 0 128.079.297 6831 - Implementação das Ações da Magistratura - 2 Grau 17.356.845 1.738.085 19.094.930 0 0 0 0 0 581.000 0 0 581.000 0 0 0 0 17.356.845 2.319.085 0 0 19.675.930 6832 - Capacitação de Magistrados e Servidores pela Escola Superior de Magistratura - 1 Grau 0 0 0 0 0 0 0 0 771.000 0 0 771.000 0 0 0 0 0 771.000 0 0 771.000 6833 - Capacitação de Magistrados e Servidores pela Escola Superior de Magistratura - 2 Grau 0 0 0 0 0 0 0 0 271.850 0 0 271.850 0 0 0 0 0 271.850 0 0 271.850 7508 - Gestão de Documentos e Acervos Bibliográficos 0 0 0 0 0 0 0 0 555.340 100.000 0 655.340 0 0 0 0 0 555.340 100.000 0 655.340 7514 - Implantação do Museu do Poder Judiciário 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 100.000 0 280.000 0 0 0 0 0 180.000 100.000 0 280.000 TJE Página 1 30/10/2014
7515 - Projeto Começar de Novo 0 0 0 300.000 0 300.000 0 0 367.200 5.000 0 372.200 0 0 0 0 0 667.200 5.000 0 672.200 7517 - Expansão da Atuação Judiciária - 1 Grau 11.749.340 642.286 12.391.626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.749.340 642.286 0 0 12.391.626 7518 - Expansão da Atuação Judiciária - 2 Grau 337.703 0 337.703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337.703 0 0 0 337.703 7519 - Expansão da Atuação Judiciária - Apoio Indireto à Atividade Judicante 500.000 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000 7520 - Padronização de Rotinas e Procedimentos Judiciais - 1 Grau 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000 0 0 30.000 1332 - ACESSO AO SISTEMA DE JUSTIÇA 0 0 0 0 0 0 0 0 1.438.000 4.000 0 1.442.000 0 0 0 0 0 1.438.000 4.000 0 1.442.000 1973 - Justiça Ribeirinha 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 2.000 0 62.000 0 0 0 0 0 60.000 2.000 0 62.000 1974 - Concretizar a Justiça Especializada 0 0 0 0 0 0 0 0 38.000 2.000 0 40.000 0 0 0 0 0 38.000 2.000 0 40.000 6248 - Implementação do Núcleo de Gestão de Conflitos Fundiários 0 0 0 0 0 0 0 0 27.500 0 0 27.500 0 0 0 0 0 27.500 0 0 27.500 6822 - Implementação das Ações de Justiça e Cidadania 0 0 0 0 0 0 0 0 1.045.000 0 0 1.045.000 0 0 0 0 0 1.045.000 0 0 1.045.000 6859 - Implementação do Núcleo Permanente de Métodos Concesuais de Resolução de Conflitos - NUPEMEC 0 0 0 0 0 0 0 0 267.500 0 0 267.500 0 0 0 0 0 267.500 0 0 267.500 1334 - ATUAÇÃO INSTITUCIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.545 8.000 0 2.508.545 0 0 0 0 0 2.500.545 8.000 0 2.508.545 4938 - Implementação das Ações de Comunicação e Publicidade 0 0 0 0 0 0 0 0 835.000 0 0 835.000 0 0 0 0 0 835.000 0 0 835.000 6824 - Difusão das Ações da Justiça Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 1.265.545 8.000 0 1.273.545 0 0 0 0 0 1.265.545 8.000 0 1.273.545 7402 - Implementação da Rádio Web da Justiça 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 400.000 0 0 0 0 0 400.000 0 0 400.000 1388 - ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0 0 0 0 500.000 0 0 500.000 1979 - Banco de Boas Práticas 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 0 0 17.000 0 0 0 0 0 17.000 0 0 17.000 4949 - Implementação de Encontros Regionais 0 0 0 0 0 0 0 0 420.000 0 0 420.000 0 0 0 0 0 420.000 0 0 420.000 7509 - Gestão e Monitoramento do Planejamento Estratégico 0 0 0 0 0 0 0 0 63.000 0 0 63.000 0 0 0 0 0 63.000 0 0 63.000 TJE Página 2 30/10/2014
1337 - INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0 0 0 0 1.751.000 1.751.000 22.180.000 22.180.000 39.301.520 30.287.510 100.000 69.689.030 0 0 0 0 0 39.301.520 54.218.510 100.000 93.620.030 1893 - Atualização Tecnológica de Sistemas do Poder Judiciário 0 0 0 0 0 0 0 0 4.480.400 100.000 0 4.580.400 0 0 0 0 0 4.480.400 100.000 0 4.580.400 1988 - Implementação da Centralizadora de Atendimento de Tecnologia da Informação e Comunicação - Casa Amarela 0 0 0 0 0 0 0 0 3.015.000 0 0 3.015.000 0 0 0 0 0 3.015.000 0 0 3.015.000 6247 - Implementação de Sistema de Segurança da Informação 0 0 0 0 0 0 0 0 758.700 250.000 0 1.008.700 0 0 0 0 0 758.700 250.000 0 1.008.700 6834 - Expansão da Judiciário - 1 Grau 0 0 0 0 1.751.000 1.751.000 10.000.000 10.000.000 0 4.100.000 100.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 15.851.000 100.000 15.951.000 6835 - Expansão da Judiciário - 2 Grau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000 0 50.000 6836 - Expansão da Judiciário de Apoio Indireto à Atividade Judicante 0 0 0 0 0 0 5.930.000 5.930.000 0 2.050.000 0 2.050.000 0 0 0 0 0 0 7.980.000 0 7.980.000 6837 - Manutenção e Expansão da Rede de Comunicação do Poder Judiciário - 1 Grau 0 0 0 0 0 0 0 0 11.494.800 4.330.000 0 15.824.800 0 0 0 0 0 11.494.800 4.330.000 0 15.824.800 6838 - Atualização, Expansão Judiciário - 1 Grau 0 0 0 0 0 0 0 0 3.130.000 3.853.600 0 6.983.600 0 0 0 0 0 3.130.000 3.853.600 0 6.983.600 6839 - Atualização, Expansão Judiciário - 2 Grau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360.000 0 360.000 0 0 0 0 0 0 360.000 0 360.000 6840 - Atualização, Expansão Judiciário - Apoio Indireto à Atividade Judicante 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 120.000 0 270.000 0 0 0 0 0 150.000 120.000 0 270.000 7516 - Implantação do Sistema de Processo Judicial Eletrônico 0 0 0 0 0 0 0 0 41.000 0 0 41.000 0 0 0 0 0 41.000 0 0 41.000 7522 - Aparelhamento das Unidades Judiciárias - 1 Grau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.382.200 0 5.382.200 0 0 0 0 0 0 5.382.200 0 5.382.200 7523 - Aparelhamento das Unidades Judiciárias - 2 Grau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.135.000 0 1.135.000 0 0 0 0 0 0 1.135.000 0 1.135.000 7524 - Aparelhamento das Unidades Judiciárias - Apoio Indireto à Atividade Judicante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 TJE Página 3 30/10/2014
7525 - Reforma, Manutenção Poder Judiciário - 1 Grau 0 0 0 0 0 0 6.250.000 6.250.000 6.488.300 1.950.000 0 8.438.300 0 0 0 0 0 6.488.300 8.200.000 0 14.688.300 7526 - Reforma, Manutenção Poder Judiciário - 2 Grau 0 0 0 0 0 0 0 0 550.000 0 0 550.000 0 0 0 0 0 550.000 0 0 550.000 7527 - Reforma, Manutenção Poder Judiciário de Apoio Indireto à Atividade Judicante 0 0 0 0 0 0 0 0 175.000 1.717.000 0 1.892.000 0 0 0 0 0 175.000 1.717.000 0 1.892.000 7528 - Implementação do Programa de Segurança - 1 Grau 0 0 0 0 0 0 0 0 8.244.400 1.635.000 0 9.879.400 0 0 0 0 0 8.244.400 1.635.000 0 9.879.400 7529 - Implementação do Programa de Segurança - 2 Grau 0 0 0 0 0 0 0 0 683.920 1.046.710 0 1.730.630 0 0 0 0 0 683.920 1.046.710 0 1.730.630 7530 - Implementação do Programa de Segurança de Apoio Indireto à Atividade Judicante 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 208.000 0 298.000 0 0 0 0 0 90.000 208.000 0 298.000 1201 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 0 51.768.407 51.768.407 0 0 0 0 0 15.040.400 68.790 0 15.109.190 0 0 0 0 0 66.808.807 68.790 0 66.877.597 4944 - Manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde dos Usuários do Poder Judiciário 0 0 0 0 0 0 0 0 729.900 63.790 0 793.690 0 0 0 0 0 729.900 63.790 0 793.690 4948 - Encargos com Benfícios Assistenciais 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 1.500.000 6841 - Capacitação de Servidores - 1 Grau 0 0 0 0 0 0 0 0 457.000 0 0 457.000 0 0 0 0 0 457.000 0 0 457.000 6842 - Capacitação de Servidores - 2 Grau 0 0 0 0 0 0 0 0 73.000 0 0 73.000 0 0 0 0 0 73.000 0 0 73.000 6843 - Capacitação de Servidores - Apoio Indireto à Atividade Judicante 0 0 0 0 0 0 0 0 760.500 5.000 0 765.500 0 0 0 0 0 760.500 5.000 0 765.500 6844 - Contribuição do Poder Assitência à Saúde - 1º Grau 0 3.366.000 3.366.000 0 0 0 0 0 3.366.000 0 0 3.366.000 0 0 0 0 0 6.732.000 0 0 6.732.000 6845 - Contribuição do Poder Assitência à Saúde - 2º Grau 0 765.000 765.000 0 0 0 0 0 765.000 0 0 765.000 0 0 0 0 0 1.530.000 0 0 1.530.000 6846 - Contribuição do Poder Assitência à Saúde - Apoio Indireto à Atividade Judicante 0 969.000 969.000 0 0 0 0 0 969.000 0 0 969.000 0 0 0 0 0 1.938.000 0 0 1.938.000 6847 - Auxílio Alimentação do Poder Judiciário - 1º Grau 0 31.376.800 31.376.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.376.800 0 0 31.376.800 6848 - Auxílio Alimentação do Poder Judiciário - 2º Grau 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 1.672.000 0 0 1.672.000 0 0 0 0 0 2.672.000 0 0 2.672.000 TJE Página 4 30/10/2014
6849 - Auxílio Alimentação do Poder Judiciário de Apoio Indireto à Atividade Judicante 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 4.480.000 0 0 4.480.000 0 0 0 0 0 8.480.000 0 0 8.480.000 6850 - Auxílio Transporte do Poder Judiciário - 1º Grau 0 7.571.700 7.571.700 0 0 0 0 0 1.768.000 0 0 1.768.000 0 0 0 0 0 9.339.700 0 0 9.339.700 6851 - Auxílio Transporte do Poder Judiciário - 2º Grau 0 396.842 396.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396.842 0 0 396.842 6852 - Auxílio Transporte do Poder Judiciário - Apoio Indireto à Atividade Judicante 0 823.065 823.065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823.065 0 0 823.065 1297 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO 526.881.215 8.360.940 535.242.155 0 0 0 0 0 42.041.147 105.000 0 42.146.147 0 0 0 0 526.881.215 50.402.087 105.000 0 577.388.302 6251 - Administração de Recursos Humanos da Escola Superior da Magistratura 4.173.468 0 4.173.468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.173.468 0 0 0 4.173.468 6252 - Operacionalização das Ações Administrativas da Escola Superior da Magistratura 0 0 0 0 0 0 0 0 779.505 105.000 0 884.505 0 0 0 0 0 779.505 105.000 0 884.505 6853 - Administração de Judiciário - 1 Grau 331.307.853 0 331.307.853 0 0 0 0 0 4.493.990 0 0 4.493.990 0 0 0 0 331.307.853 4.493.990 0 0 335.801.843 6854 - Administração de Judiciário - 2 Grau 67.857.280 0 67.857.280 0 0 0 0 0 387.310 0 0 387.310 0 0 0 0 67.857.280 387.310 0 0 68.244.590 6855 - Administração de Judiciário - Apoio Indireto à Atividade Judicante 123.542.614 500.000 124.042.614 0 0 0 0 0 1.036.750 0 0 1.036.750 0 0 0 0 123.542.614 1.536.750 0 0 125.079.364 6856 - Operacionalização das Poder Judiciário - 1 Grau 0 0 0 0 0 0 0 0 20.592.988 0 0 20.592.988 0 0 0 0 0 20.592.988 0 0 20.592.988 6857 - Operacionalização das Poder Judiciário - 2 Grau 0 0 0 0 0 0 0 0 5.949.619 0 0 5.949.619 0 0 0 0 0 5.949.619 0 0 5.949.619 6858 - Operacionalização das Poder Judiciário - Apoio Indireto à Atividade Judicante 0 7.860.940 7.860.940 0 0 0 0 0 8.800.985 0 0 8.800.985 0 0 0 0 0 16.661.925 0 0 16.661.925 IGEPREV 41.450.000 0 41.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.057.880 27.057.880 44.077.112 44.077.112 112.584.992 0 0 0 112.584.992 9032 - Encargos com a Previdência Social dos Servidores do TJE (Complementação Previdenciária) 41.450.000 0 41.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.057.880 27.057.880 44.077.112 44.077.112 112.584.992 0 0 0 112.584.992 TOTAL GERAL 714.389.706 71.304.412 785.694.118 300.000 1.751.000 2.051.000 22.180.000 22.180.000 109.359.502 30.792.800 100.000 140.252.302 27.057.880 27.057.880 44.077.112 44.077.112 785.524.698 180.963.914 54.723.800 100.000 1.021.312.412 Fonte: TJPA / SEPLAN / Coordenadoria de Orçamento TJE Página 5 30/10/2014