GO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Versão 01 - Página 1/24 PROCESSO: Acompanhamento e controle das obras nas sedes do MP-GO PROCEDIMENTO: Acompanhamento e controle das obras nas sedes do MP- GO ALINHAMENTO ESTRATÉGICO Objetivo estratégico: 9 Excelência na Gestão Institucional Estratégia: 9.2 Adequar a estrutura organizacional Iniciativa estratégica: 9.2.3 Implantar e implementar medidas a fim de garantir sedes adequadas em cem por cento das procuradorias e promotorias de justiça. Órgão/ Unidade Departamento de e Arquitetura 1. OBJETIVO Departamento/ Divisão/Seção Divisão de Data da revisão Versão do procedimento - 01 Elaborado por: Emerson Augusto de Campos Data de elaboração: 24/08/09 Definir critérios para acompanhamento e controle da execução dos s de obras nas sedes do MP-GO. 2. REFERÊNCIAS Contrato da obra, memorial descritivo, projetos, orçamento, cronograma físico financeiro e normas técnicas vigentes. 3. APLICAÇÃO A todos os fiscais de obra do Departamento de e Arquitetura. 4. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE ATIVIDADE AUTORIDADE RESPONSABILIDADE Enviar da obra Superintendente de Gestão Orçamentária e Compras Servidor da Superintendência de Gestão Orçamentária e Compras Receber da obra Chefe do DEA Secretário do DEA

Versão 01 - Página 2/24 Definir fiscal da obra Chefe do DEA Chefe da Divisão de Elaborar e registrar ART Chefe da Divisão de Fiscal da Obra de fiscalização Separar documentação da Chefe da Divisão de Fiscal da Obra obra Reunir com a Construtora Chefe da Divisão de Fiscal da Obra Vistoriar a obra quando Chefe da Divisão de Fiscal da Obra necessário Levantar serviços Chefe da Divisão de Fiscal da Obra executados Elaborar planilha de Chefe da Divisão de Fiscal da Obra medição e Atestado de Medição Receber planilha de Proprietário da construtora Fiscal da Obra medição e encaminhar nota fiscal Receber, atestar e Chefe da Divisão de Fiscal da Obra encaminhar nota fiscal, Planilha de medição e Atestado de Medição Anotar no diário de obra as Chefe da Divisão de Fiscal da Obra não conformidades Encaminhar lista de não Chefe da Divisão de Fiscal da Obra conformidades à contratada

Versão 01 - Página 3/24 Vistoriar a obra Chefe da Divisão de Fiscal da Obra Elaborar e enviar Chefe da Divisão de Fiscal da Obra notificação Vistoriar a obra Chefe da Divisão de Fiscal da Obra Informar sobre Chefe do DEA Chefe da Divisão de descumprimento de Receber informação de Assessor Administrativo Servidor da Assessoria descumprimento de Administrativa Aplicar sanção PGJ Assessor Administrativo administrativa Informar rescisão Chefia de Gabinete Servidor da Chefia de contratual Gabinete Receber informação de Chefe do DEA Secretário do DEA rescisão contratual Vistoriar a obra e levantar Chefe da Divisão de Fiscal da Obra serviços executados Elaborar planilha de Chefe da Divisão de Fiscal da Obra medição de encerramento contratual e atestado Receber planilha de Proprietário da construtora RT da obra pela medição e encaminhar construtora nota fiscal Receber, atestar e Chefe da Divisão de Fiscal da Obra

Versão 01 - Página 4/24 encaminhar nota fiscal com Atestado de Medição e planilha de medição Elaborar relação de Chefe da Divisão de Fiscal da Obra serviços não executados Abrir procedimento para Chefe do DEA Chefe da Divisão de elaboração de documentação para nova licitação Informar sanção Chefia de Gabinete Servidor da Chefia de administrativa aplicada Gabinete Receber informação de Chefe do DEA Secretário do DEA sanção administrativa aplicada Vistoriar a obra Chefe da Divisão de Fiscal da Obra Informar inexistência de Chefe do DEA Chefe da Divisão de pendências contratuais Levantar quantitativo de Chefe da Divisão de Fiscal da Obra serviços Elaborar orçamento do Chefe do DEA Servidor da Seção de aditivo quando necessário Orçamento Elaborar memorando de Chefe da Divisão de Fiscal da Obra aditivo de prazo Encaminhar para Chefe do DEA Chefia da Divisão de aprovação do PGJ Receber pedido de aditivo Chefe de Gabinete Servidor da Chefia de

Versão 01 - Página 5/24 Gabinete Encaminhar para Chefe de Gabinete Servidor da Chefia de elaboração de aditivo Gabinete contratual Elaborar termo aditivo Superintendente de Servidor da Gestão Orçamentária e Superintendência de Compras Gestão Orçamentária e Compras Receber termo aditivo Chefe do DEA Secretário do DEA Informar não aprovação Chefe de Gabinete Servidor da Chefia de de aditivo Gabinete Receber informação de Chefe do DEA Secretário do DEA não aprovação de aditivo Informar não aprovação de Chefe da Divisão de Fiscal da Obra aditivo à contratada Emitir Termo de Chefe da Divisão de Fiscal da Obra recebimento provisório Vistoriar a obra Chefe da Divisão de Fiscal da Obra Encaminhar relação de Chefe da Divisão de Fiscal da Obra pendências Vistoriar a obra Chefe da Divisão de Fiscal da Obra Emitir Termo de Chefia do DEA Comissão de recebimento recebimento definitivo de obra 5. DETALHAMENTO 1) Enviar da obra: - O servidor da Sup. de Gestão Orçamentária e Compras enviará cópia do

Versão 01 - Página 6/24 assinado da obra, até um dia após a assinatura ao DEA; - Deverá ser elaborado recibo de envio e colhida assinatura ato da entrega. 2) Receber da obra: - O secretário do DEA receberá a cópia do da obra e vistará o recibo de envio; - A cópia do deverá ser entregue no mesmo dia ao chefe da Divisão de. 3) Definir fiscal da obra: - Na mesma data, o chefe da Divisão de designará o servidor responsável pela fiscalização da obra, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e lhe entregará a cópia do da obra. 4) Elaborar e registrar ART de fiscalização: - O fiscal da obra elaborará ART de fiscalização no prazo máximo de um dia após o recebimento do ; - Deverá ser aberto, no mesmo dia da elaboração da ART, procedimento administrativo para pagamento e registro da mesma junto ao CREA; - O registro junto ao CREA deverá ser efetuado até o dia anterior a data limite para o início da obra. 5) Separar documentação da obra: - O fiscal da obra criará pasta da obra, contendo cópia dos seguintes documentos: Contrato; Planilha orçamentária da construtora vencedora da licitação; Cronograma físico financeiro da construtora vencedora da licitação; Memorial descritivo; ARTs (Projeto de arquitetura e complementares e de fiscalização). 6) Reunir com a Construtora: - O fiscal da obra agendará reunião, via telefone e e-mail, com o responsável

Versão 01 - Página 7/24 técnico (RT) pela obra por parte da construtora, certificando ou não o agendamento; - A reunião deverá ocorrer no prazo de dez dias a partir da assinatura do ; - Na reunião serão tratados os seguintes assuntos: Apresentação do fiscal da obra; Anotação dos dados para contato com a construtora, incluindo telefone, celular e e-mail do RT da obra; Entrega das cópias das ARTs da obra (ART do projeto de arquitetura, dos projetos complementares e de fiscalização); Entrega do modelo de placa de obra, anexo deste procedimento; Cumprimento rigoroso do cronograma contratual e das especificações técnicas dos materiais a serem aplicados na obra; Obrigatoriedade de manutenção de todos os projetos, das ARTs, do memorial descritivo, e do orçamento, em cópia legível, no canteiro de obras; Sugestão de elaboração do acompanhamento fotográfico digital da obra por parte da construtora; Exigência da entrega da ART de execução, registrada no CREA, ao fiscal antes do início da obra; Obrigatoriedade do diário de obras em dia no canteiro; Obrigatoriedade de aprovação prévia de aditivo, incluindo assinatura de, antes do início da execução de qualquer serviço não previsto inicialmente na obra; Agendamento da primeira vistoria em campo; Obrigatoriedade da presença semanal do RT pela construtora na obra. - Obrigatoriamente deverá ser elaborada ata de reunião, em duas vias, conforme modelo anexo, assinada por todos os presentes, sendo uma via para arquivamento na pasta da obra e outra entregue à construtora. 7) Vistoriar a obra quando necessário:

Versão 01 - Página 8/24 - O fiscal da obra deverá agendar veículo junto ao departamento de transportes para deslocamento até a obra; - A vistoria deverá ser agendada sempre que detectada a necessidade, mediante a execução de parcela significativa de serviços ou o aparecimento de dúvida por parte do RT da obra, sendo exigida a quantidade mínima de uma vistoria por mês; - O fiscal deverá informar via telefone e e-mail a data da vistoria ao RT da obra com antecedência mínima de um dia; - O fiscal deverá estar portando a pasta da obra durante a vistoria; - Durante a vistoria deverão ser verificados os serviços em execução através de preenchimento dos check-lists, conforme modelos anexo; - O fiscal deverá também verificar as informações contidas no diário de obra, complementando quando necessário e vistando as folhas preenchidas desde a última vistoria; - Os check-lists preenchidos deverão ser arquivados na pasta da obra imediatamente após a vistoria. 8) Quando for medição: 8.1) Levantar serviços executados: - O fiscal da obra deverá agendar veículo junto ao departamento de transportes para deslocamento até a obra; - A vistoria deverá ser agendada conforme cronograma físico financeiro da obra; - O fiscal deverá informar via telefone e e-mail a data da vistoria ao RT da obra com antecedência mínima de um dia; - O fiscal deverá estar portando a pasta da obra durante a vistoria; - Durante a vistoria deverão ser verificados os serviços em execução através de preenchimento do check-lists, conforme modelos anexos; - Deverá ser executada a medição dos serviços executados na obra, no período relativo à medição, tendo como base a planilha orçamentária da construtora;

Versão 01 - Página 9/24 - O fiscal deverá também verificar as informações contidas no diário de obra, complementando quando necessário e vistando as folhas preenchidas desde a última vistoria. As folhas do diário de obras devidamente assinadas pelo RT da obra, referentes ao período da medição, deverão ser destacadas e recolhidas; - Os check-lists preenchidos e as folhas do diário deverão ser arquivados na pasta da obra imediatamente após a vistoria. 8.2) Elaborar planilha de medição e Atestado de Medição: - No primeiro dia útil após a vistoria de medição de obra, o fiscal deverá iniciar a elaboração da planilha de medição da obra, incluindo todos os serviços levantados em campo; - A planilha de medição concluída deverá ser submetida à apreciação do chefe da Divisão de no prazo máximo de três dias após inicio da elaboração; - Após aprovação o fiscal deverá enviar a planilha de medição via e-mail ao RT da obra. 8.3) Receber planilha de medição e encaminhar nota fiscal: - O RT da obra verificará a planilha de medição enviada e emitirá a nota fiscal; - A nota deverá ser encaminhada ao fiscal da obra. 8.4) Receber, atestar e encaminhar nota fiscal, Planilha de medição e Atestado de Medição: - Após receber nota fiscal da construtora o fiscal atestará juntamente com o Chefe da Divisão de e o Chefe do DEA; - Deverá ser elaborado Atestado de Medição dos serviços executados no período, conforme modelo anexo deste procedimento; - A nota fiscal atestada, a planilha de medição e o Atestado de Medição serão encaminhados à Superintendência de Finanças, pelo fiscal da obra, no prazo máximo de dois dias após o recebimento da nota fiscal, devendo ser recolhido visto de entrega em cópia da nota.

Versão 01 - Página 10/24 - Deverá ser arquivada na pasta da obra a cópia da medição, do Atestado de Medição e da nota fiscal com recibo de entrega. 9) Quando houver não conformidades contratuais 9.1) Anotar no diário de obra as não conformidades: - O fiscal deverá anotar no diário de obras a relação de não conformidades detectadas durante a vistoria; 9.2) Encaminhar lista de não conformidades: - O fiscal elaborará ofício para a construtora contendo a relação das não conformidades detectadas no prazo máximo de dois dias após a vistoria; - O fiscal deverá contactar o RT da obra e solicitar que venha ao DEA para buscar ofício; - Na entrega do ofício será exigido visto de recebimento em cópia a ser arquivada na pasta da obra. 9.3) Vistoriar a obra: - O fiscal da obra deverá agendar veículo junto ao departamento de transportes para deslocamento até a obra; - A vistoria deverá ser agendada após período suficiente para tomada de providencias de solução das não conformidades pela construtora; - O fiscal deverá informar via telefone e e-mail a data da vistoria ao RT da obra com antecedência mínima de um dia; - O fiscal deverá estar portando a pasta da obra durante a vistoria; - Durante a vistoria deverão ser verificados os serviços em execução através de preenchimento dos check-lists, conforme modelos anexos; - Deverão ser verificadas as providencias tomadas para solução das não conformidades; - O fiscal deverá também verificar as informações contidas no diário de obra, complementando quando necessário e vistando as folhas preenchidas desde a

Versão 01 - Página 11/24 última vistoria; - Os check-lists preenchidos deverão ser arquivados na pasta da obra imediatamente após a vistoria. 9.4) Quando as providências não foram tomadas 9.4.1) Elaborar e enviar notificação: - O fiscal deverá elaborar, em conjunto com o chefe da Divisão de, ofício de notificação, para a construtora, contendo a relação das não conformidades detectadas e o prazo para a solução, conforme modelo anexo, no prazo máximo de dois dias após a vistoria; - Deverá contactar o RT da obra e solicitar que venha ao DEA para buscar ofício; - Na entrega do ofício de notificação ao RT da obra deverá ser exigido visto de recebimento em cópia a ser arquivada na pasta da obra. 9.4.2) Vistoriar a obra: - O fiscal da obra deverá agendar veículo junto ao departamento de transportes para deslocamento até a obra; - A vistoria deverá ser agendada para no máximo dois dias após o prazo estipulado na notificação; - O fiscal deverá informar via telefone e e-mail a data da vistoria ao RT da obra com antecedência mínima de um dia; - O fiscal deverá estar portando a pasta da obra durante a vistoria; - Durante a vistoria deverão ser verificados os serviços em execução através de preenchimento dos check-lists, conforme modelos anexos; - Deverão ser verificadas as providencias tomadas para solução das não conformidades; - O fiscal deverá também verificar as informações contidas no diário de obra, complementando quando necessário e vistando as folhas preenchidas desde a última vistoria;

Versão 01 - Página 12/24 - Os check-lists preenchidos deverão ser arquivados na pasta da obra imediatamente após a vistoria. 9.4.3) Quando as providências não foram tomadas e é descumprimento contratual 9.4.3.1) Informar sobre descumprimento de : - O chefe da Divisão de, em conjunto com o chefe do DEA, deverá elaborar memorando com informações sobre as cláusulas contratuais que estão sendo descumpridas, no prazo máximo de três dias após a vistoria, para informar o PGJ; - Deverá separar toda a documentação referente ao descumprimento contratual, tais como: cópia das anotações no diário de obra e ofícios encaminhados para a construtora; - Deverá registrar procedimento de comunicação de descumprimento contratual no sistema próprio e enviar para Assessoria Administrativa da PGJ; - Deverá encaminhar o procedimento para Assessoria Administrativa da PGJ, mediante recibo de envio que será arquivado na pasta da obra. 9.4.3.2) Receber informação de descumprimento de : - O servidor da Assessoria Administrativa da PGJ receberá o procedimento de comunicação de descumprimento contratual e vistará o recibo. 9.4.3.3) Aplicar sanção administrativa: - A Assessoria administrativa da PGJ elaborará e expedirá notificação para contratada, fixando prazo para defesa e cumprimento das correções apontadas pelo DEA; - Apresentada defesa ou sem ela, a Assessoria elaborará parecer jurídico sugerindo ao PGJ a aplicação das sanções administrativas cabíveis; - O parecer jurídico será encaminhado para Chefia de Gabinete para decisão do PGJ;

Versão 01 - Página 13/24 - Após decisão do PGJ a Chefia de Gabinete cientificará a empresa apenada e enviará cópia do despacho do PGJ ao DEA. 9.4.3.4) Quando for rescisão contratual 9.4.3.4.1) Informar rescisão contratual: - O servidor da Chefia de Gabinete enviará cópia do despacho do PGJ com a decisão da rescisão contratual ao DEA e colherá visto de envio. 9.4.3.4.2) Receber informação de rescisão contratual: - O secretário do DEA deverá receber informação sobre rescisão contratual e vistar recibo de envio; - A informação deverá ser imediatamente entregue ao chefe da Divisão de, que comunicará ao fiscal da obra e arquivará o documento na pasta da obra. 9.4.3.4.3) Vistoriar a obra e levantar serviços executados: - O fiscal da obra deverá agendar veículo junto ao departamento de transportes para deslocamento até a obra; - A vistoria deverá ser agendada para no máximo cinco dias após recebimento da informação de rescisão contratual; - O fiscal deverá informar via telefone e e-mail a data da vistoria ao RT da obra com antecedência mínima de um dia; - O fiscal deverá estar portando a pasta da obra durante a vistoria; - Durante a vistoria deverão ser verificados os serviços em execução através de preenchimento dos check-lists, conforme modelos anexos; - O fiscal deverá também verificar as informações contidas no diário de obra, complementando quando necessário e vistando as folhas preenchidas desde a última vistoria. As folhas do diário de obras devidamente assinadas pelo RT da obra, referentes ao período da medição, deverão ser destacadas e recolhidas. 9.4.3.4.4) Elaborar planilha de medição de encerramento contratual e atestado:

Versão 01 - Página 14/24 - No primeiro dia útil após a vistoria de medição de obra, o fiscal deverá iniciar a elaboração da planilha de medição da obra, incluindo todos os serviços levantados em campo; - A planilha de medição concluída deverá ser submetida à apreciação do chefe da Divisão de no prazo máximo de três dias após inicio da elaboração; - Após aprovação o fiscal deverá enviar a planilha de medição via e-mail ao RT da obra. 9.4.3.4.5) Receber planilha de medição e encaminhar nota fiscal: - O RT da obra deverá checar a planilha de medição enviada e emitir nota fiscal; - A nota deverá ser encaminhada ao fiscal da obra. 9.4.3.4.6) Receber, atestar e encaminhar nota fiscal com Atestado de Medição e planilha de medição: - Após receber nota fiscal da construtora o fiscal deverá atesta-la juntamente com o Chefe da Divisão de e o Chefe do DEA; - Deverá ser elaborado Atestado de Medição dos serviços executados no período, conforme modelo anexo; - A nota fiscal atestada, a planilha de medição e o Atestado de Medição deverão ser encaminhados à Superintendência de Finanças, pelo fiscal da obra, no prazo máximo de dois dias após o recebimento da nota fiscal, devendo ser recolhido visto de entrega em cópia da nota. - Deverá ser arquivada na pasta da obra a cópia da medição, do Atestado de Medição e da nota fiscal com recibo de entrega da Superintendência de Finanças. 9.4.3.4.7) Elaborar relação de serviços não executados: - O fiscal da obra deverá elaborar relação de serviços não executados conforme levantamento em campo; - A relação deverá ser submetida à apreciação do chefe da Divisão de. 9.4.3.4.8) Abrir procedimento para elaboração de documentação para nova

Versão 01 - Página 15/24 licitação: - O chefe da Divisão de deverá abrir procedimento interno para elaboração de documentação para licitação de conclusão da obra. 9.4.3.5) Quando não for rescisão contratual 9.4.3.5.1) Informar sanção administrativa aplicada: - O servidor da Chefia de Gabinete enviará cópia do despacho do PGJ com a aplicação de sanção administrativa a construtora, ao DEA e colherá visto de envio. 9.4.3.5.2) Receber informação de sanção administrativa aplicada: - O secretário do DEA receberá informação sobre aplicação de sanção administrativa e vistará o recibo de envio; - A informação deverá ser imediatamente entregue ao chefe da Divisão de, que comunicará ao fiscal da obra e arquivará o documento na pasta da obra. 9.4.3.5.3) Vistoriar a obra: - O fiscal da obra deverá agendar veículo junto ao departamento de transportes para deslocamento até a obra; - A vistoria deverá ser agendada após período suficiente para tomada de providencias de solução das não conformidades pela construtora; - O fiscal deverá informar via telefone e e-mail a data da vistoria ao RT da obra com antecedência mínima de um dia; - O fiscal deverá estar portando a pasta da obra durante a vistoria; - Deverá ser executada a medição dos serviços executados na obra, e não contemplados nas medições anteriores, tendo como base a planilha orçamentária da construtora; - O fiscal deverá também verificar as informações contidas no diário de obra, complementando quando necessário e vistando as folhas preenchidas desde a última vistoria e fazer o fechamento do diário.

Versão 01 - Página 16/24 - Verificar providencias tomadas para solução das não conformidades; - Arquivar check-lists preenchidos na pasta da obra; - Checar as informações contidas no diário de obra e complementar quando necessário. 9.4.3.5.4) Quando o problema for resolvido 9.4.3.5.4.1) Informar inexistência de pendências contratuais: - O fiscal da obra deverá elaborar informação sobre solução das pendências contratuais e submeter à apreciação do chefe da Divisão de ; - O chefe da Divisão de deverá registrar a informação em sistema próprio e enviar para Assessoria Administrativa do PGJ; - Deverá entregar procedimento para Assessoria Administrativa e pegar visto no recibo de envio que será arquivado na pasta da obra. 10) Quando houver necessidade de aditivo 10.1) Quando for aditivo de serviço 10.1.1) Levantar quantitativo de serviços; - O fiscal da obra levantará quantitativo e elaborará planilha dos serviços a serem aditivados e submeterá a aprovação do chefe da Divisão de ; - O chefe da Divisão de encaminhará planilha para a Seção de Orçamento para elaboração do orçamento do aditivo. 10.1.2) Elaborar orçamento do aditivo: - O servidor da Seção de Orçamento elaborará planilha de orçamento do aditivo, tendo como base os valores dos serviços do principal e na omissão destes adotará preços compatíveis com os praticados no mercado; - A planilha de orçamento de aditivo será submetida a aprovação pelo chefe da Seção de Orçamento, que elaborará memorando de solicitação de aditivo contratual que deverá receber visto de ciente do chefe do DEA; 10.2) Quando for aditivo de prazo

Versão 01 - Página 17/24 10.2.1) Elaborar memorando de aditivo de prazo: - O fiscal elaborará memorando de solicitação de aditivo de prazo que deverá ser aprovado pelo chefe da Divisão de e receber visto de ciente do chefe do DEA. 10.3) Encaminhar para aprovação do PGJ: - O secretário do DEA deverá registrar procedimento de solicitação de aditivo em sistema próprio e enviará para apreciação do Procurador Geral via Chefia de Gabinete; - O procedimento será entregue na Chefia de Gabinete e deverá ser recolhido visto no recibo de envio que deverá ser arquivado na pasta da obra, juntamente com cópia dos documentos correlatos (planilha de orçamento e memorando). 10.4) Receber pedido de aditivo: - O servidor da Chefia de Gabinete receberá procedimento de solicitação de aditivo e vistará recibo de envio. 10.5) Quando aprovado: 10.5.1) Encaminhar para elaboração de de aditivo: - O servidor da Chefia de Gabinete enviará para a Superintendência de Gestão Orçamentária e Compras o procedimento de solicitação de aditivo devidamente autorizado para elaboração de. 10.5.2) Elaborar de aditivo: - O servidor da Superintendência de Gestão Orçamentária e Compras adotará todas as providências necessárias para aditamento do, conforme previsão legal; - O servidor da Superintendência de Gestão Orçamentária e Compras enviará cópia do Termo de aditivo assinado, até um dia após a assinatura ao DEA, mediante recibo de envio; 10.5.3) Receber de aditivo - O secretário do DEA deverá receber a cópia do de aditivo e vistar o recibo

Versão 01 - Página 18/24 de remessa; - A cópia do deverá ser entregue no mesmo dia ao chefe da Divisão de. 10.6) Quando não provado 10.6.1) Informar não aprovação de aditivo - O servidor da Chefia de Gabinete enviará para o DEA o procedimento de solicitação de aditivo com a informação de não aprovação e recolherá visto no recibo de envio. 10.6.2) Receber informação de não aprovação de aditivo - O secretário do DEA deverá receber o procedimento e vistar o recibo de envio; - O procedimento deverá ser entregue no mesmo dia ao chefe da Divisão de que informará ao fiscal da obra a negativa do aditivo e arquivará na pasta Procedimentos arquivados no DEA o procedimento; - Quando do arquivamento do procedimento deverá ser feita as devidas anotações no sistema próprio. 10.6.3) Informar não aprovação de aditivo - O fiscal da obra deverá informar via telefone e e-mail a negativa do aditivo ao RT da obra. 11) Quando for medição final: 11.1) Emitir Termo de recebimento provisório - O fiscal da obra deverá agendar veículo junto ao departamento de transportes para deslocamento até a obra para vistoria; - A vistoria deverá ser agendada após a conclusão de todos os serviços previstos no e nos aditivos; - O fiscal deverá informar via telefone e e-mail a data da vistoria ao RT da obra com antecedência mínima de um dia; - O fiscal deverá estar portando a pasta da obra durante a vistoria;

Versão 01 - Página 19/24 - Durante a vistoria deverá ser verificado todos os serviços executados, através do preenchimento de check-list de recebimento de obra, conforme modelo anexo deste procedimento e arquivar na pasta da obra; - O fiscal deverá recolher as últimas folhas do diário de obras e fazer o fechamento deste; - No primeiro dia útil após a vistoria de medição final, o fiscal deverá iniciar a elaboração da planilha de medição, incluindo todos os serviços levantados em campo e que encerram o ; - Quando for o caso, o fiscal da obra elaborará memorando de cancelamento de saldo restante de empenho, relativo aos serviços não executados devido a modificações da obra durante o decorrer do ; - A planilha de medição concluída deverá ser submetida à apreciação do chefe da Divisão de no prazo máximo de cinco dias após inicio da elaboração; - Após aprovação o fiscal deverá enviar a planilha de medição via e-mail ao RT da obra., que checará os dados e enviará ao DEA nota fiscal; - Após receber nota fiscal da construtora o fiscal deverá atesta-la juntamente com o Chefe da Divisão de e o Chefe do DEA; - Deverá ser elaborado Atestado de Medição dos serviços executados no período, conforme modelo anexo deste procedimento; - A nota fiscal atestada, a planilha de medição e o Atestado de Medição deverão ser encaminhados à Superintendência de Finanças, pelo fiscal da obra, no prazo máximo de dois dias após o recebimento da nota fiscal, devendo ser recolhido visto de entrega em cópia da nota; - Deverá ser arquivada na pasta da obra a cópia da medição, do Atestado de Medição e da nota fiscal com recibo de entrega; - Após elaboração da medição final o fiscal da obra emitirá o Termo de Recebimento Provisório da obra, conforme modelo anexo, nos termos dos arts. 73

Versão 01 - Página 20/24 e 74 da Lei 8.666/93; - O Termo somente poderá ser emitido quando não houver pendências contratuais por parte da construtora; - O Termo de Recebimento Provisório será entregue para o RT da obra, devendo ser recolhido visto em cópia a ser arquivada na pasta da obra. 11.2) Vistoriar a obra - O fiscal da obra deverá agendar veículo junto ao departamento de transportes para deslocamento até a obra para vistoria; - A vistoria deverá ser agendada após 30 dias da emissão do Termo de Recebimento Provisório; - O fiscal deverá informar via telefone e e-mail a data da vistoria ao RT da obra com antecedência mínima de um dia; - O fiscal deverá estar portando a pasta da obra durante a vistoria; - Deverá ser verificada toda a obra, para checar o aparecimento de qualquer problema após o recebimento provisório. 11.3) Quando houver pendências: 11.3.1) Encaminhar relação de pendências - O fiscal deverá elaborar ofício, no prazo máximo de dois dias após a vistoria,contendo a relação das pendências detectadas e o prazo para a solução destas; - Deverá ligar para RT da obra e solicitar que venha ao DEA para buscar ofício, na entrega do ofício ao RT da obra deverá ser exigido visto de recebimento em cópia a ser arquivada na pasta da obra. 11.3.2) Vistoriar a obra - O fiscal da obra deverá agendar veículo junto ao departamento de transportes para deslocamento até a obra para vistoria; - A vistoria deverá ser agendada para no máximo dois dias após o prazo estipulado

Versão 01 - Página 21/24 para solução por parte da construtora das pendências detectadas; - O fiscal deverá informar via telefone e e-mail a data da vistoria ao RT da obra com antecedência mínima de um dia; - Deverá ser verificada a execução da solução das pendências. 11.4) Quando não houver pendência: 11.4.1) Emitir Termo de recebimento definitivo - Após verificação da inexistência de pendências o fiscal da obra emitirá o Termo de Recebimento Definitivo da obra, conforme modelo anexo, conforme arts. 73 e 74 da Lei 8.666/93; - O Termo somente poderá ser emitido quando não houver pendências contratuais por parte da construtora; - O Termo de Recebimento Definitivo será entregue para o RT da obra, devendo ser recolhido visto em cópia que deverá ser arquivada na pasta da obra; - Deverá ser enviada cópia do Termo de Recebimento Definitivo à Superintendência de Finanças para liberação de garantia de obra. 6. REGISTROS NOME DO REGISTRO Ata de reunião com construtora Folhas do diário de obra QUEM PREENCHE E ARQUIVA Fiscal da Obra RT da construtora e fiscal da ONDE ARQUIVA Pasta da Obra Pasta da obra TIPO DE ARQUIVO TEMPO DE ARMAZENAMENTO FÍSICO MAGNÉTICO ATIVO INATIVO X X Durante o X período de vigência do Durante o período de 5 anos após findado o 5 anos após findado o

Versão 01 - Página 22/24 obra vigência do Check-lists Fiscal da Pasta da X Durante o 5 anos preenchido Obra Obra período após s de findado o vigência do Ofício com Fiscal da Pasta da X X Durante o 5 anos a relação Obra Obra período após das não de findado o conformida vigência des do Ofício de Fiscal da Pasta da X X Durante o 5 anos notificaçõe Obra Obra período após s de findado o vigência do Planilhas Fiscal da Pasta da X X Durante o 5 anos de Obra Obra período após medição de findado o vigência do

Versão 01 - Página 23/24 Atestado Fiscal da Pasta da X X Durante o 5 anos de medição Obra Obra período de vigência após findado o do Termo de Fiscal da Pasta da X X Durante o 5 anos Recebime nto Provisório Obra Obra período de vigência após findado o do Termo de Fiscal da Pasta da X X Durante o 5 anos Recebime nto Definitivo Obra Obra período de vigência após findado o do 7. INDICADORES 1) Percentual de serviços executados em relação aos serviços previstos no cronograma contratual; 2) Percentual do valor aditivado em relação ao orçado em função de alterações de projetos solicitadas por membros do MP-GO; 3) Percentual dos valores dos aditivos em cada item do orçamento em relação aos valores destes no original, em função de erros em projetos. 8. ALTERAÇÕES DA ÚLTIMA VERSÃO -

Versão 01 - Página 24/24 9. ANEXOS 1) Fluxograma; 2) Modelo de Ata; 3) Modelo de placa de obra; 4) Check-list; 5) Modelo de Atestado de Medição; 6) Modelo de ofício de notificação; 7) Modelo de Termo de Recebimento Provisório da obra; 8) Modelo de Termo de Recebimento Definitivo da obra.