RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 Ministério da Pesca e Aquicultura

PLANO PLURIANUAL 2008-2011 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO Secretaria Especial de Aqüicultura Aquicultura e Pesca EXERCÍCIO 2010 ANO BASE 2009 Brasília 2010

ÍNDICE 1. Avaliação Setorial 2. Avaliação dos Programas 2.1- Programas de Desenvolvimento Sustentável a Pesca 2.2 - Programas de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura 3. Execução Física e Financeira

1 - Avaliação Setorial CARACTERIZAÇÃO Órgão: 20124 - Secretarias Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP) - ATUAL: ÓRGÃO 58000 Ministério da Pesca e Aquicultura EXECUÇÃO FINANCEIRA DO ÓRGÃO Autorizado (LOA + Créditos): R$405.491.384,00 Previsto não-orçamentário Empenho Liquidado: R$ 136.680.028,78 Pago Estatais: R$ 0,00 Total: R$ 136.680.028,78 Realizado não orçamentário R$ - R$ - Tipo Finalístico Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais Programa (Código/Denominação) 1342 Desenvolvimento Sustentável da Pesca 1343 Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura 2009 Previsto Realizado* % 245.221.042,00 46.301.951,56 18,88 43.693.449,00 11.711.761,28 26,80 Finalístico (total) 288.914.491,00 58.013.712,84 20,08 1344 Gestão da Política Aquícola e Pesqueira 63.123.583,00 17.260.050,71 27,34 Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais (total) 63.123.583,00 17.260.050,71 27,34 Total Global 352.038.074,00 75.273.763,55 21,38 * Valores Executados (liquidado) em 2009 Programas 1342 Desenvolvimento Sustentável da Pesca Indicador Produção Oriunda da Pesca - Kg/hab/ano Consumo Per Capta de Produtos Pesqueiros - Índice de Referência (linha de base) Índice Data de Apuração Índice Apurado em 2009 Índice Data de Apuração Índice previsto para o final do PPA (2011) 751.293,00 31/12/2005 0,00 900.000,00 7,00 01/01/2007 0,00 8,00

Kg/hab/ano 1343 Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura Produção Oriunda da Aqüicultura - tonelada/ano 157.780,00 31/12/2005 436.000,0 0 04/2010 750.000,00 AVALIAÇÃO DOS OBJETIVOS SETORIAIS O ano de 2009 foi estratégico para a consolidação das políticas públicas de pesca e aquicultura no Brasil. No final do primeiro semestre foram promulgadas as leis que criaram o Ministério da Pesca e Aquicultura e a nova Lei da Pesca, respectivamente 11.598 e 11.959/2009, em 26 de junho de 2009. O contexto político favorável foi fundamental para aprovação destas duas leis pelo acordo de lideranças, o que mostra a importância do tema pesca e aquicultura no Congresso Nacional. Foi alcançada a expectativa política do setor pesqueiro, projeto iniciado em 2003 com a criação da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca ligada diretamente ao Presidente da República. Hoje, os setores da pesca e aquicultura contam com diversos programas e ações do Governo Federal, expressos no Plano Nacional de Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura (Mais Pesca e Aquicultura), fruto de um processo de planejamento participativo iniciado ainda em 2007. De forma geral, os dois programas finalísticos (Desenvolvimento Sustentável da Pesca e da Aquicultura) com o apoio do Programa de Gestão da Política Pesqueira, executaram mais de 60% das metas físicas previstas para o ano de 2009. Em termos de ações (produto) a execução do Programa de Desenvolvimento Sustentável da Pesca atingiu 62,3% e da Aquicultura chegou 57,8%. No ano de 2009, quando analisados os investimentos pela classificação por subfunção de governo, observa-se que a maior parte dos recursos foi aplicada em ações de promoção da produção animal (64%), padrão observado nos anos anteriores (2005 a 2008). Analisando sob a ótica das etapas da cadeia produtiva, a aplicação dos recursos do Ministério da Pesca e Aquicultura, nas áreas finalísticas, mostra-se mais abrangente e atende a todas as etapas (produção, transformação e comercialização) ainda que a etapa da produção concentre boa parte dos investimentos (43%). A diversidade dos objetos das ações do Ministério da Pesca e Aquicultura, além da etapa da produção, é materializada em outras ações que dão continuidade à cadeia produtiva transformação e comercialização, contempladas com uma soma considerável de recursos, 45% e 12%, respectivamente, em relação ao total do orçamento aprovado no exercício de 2009.

O fomento às etapas de produção e transformação compõe o maior volume de recursos. Para a etapa de fomento à produção, as ações principais são aquelas relacionadas à subvenção ao preço do óleo diesel, implantação de projetos e unidades demonstrativas, a implantação da aquicultura em águas públicas da União e ações de ordenamento desta produção. No que se refere à etapa de transformação, o MPA investe a maior parte dos recursos na implantação dos Terminais Pesqueiros Públicos, nas unidades de beneficiamento do pescado, fábricas de gelo as unidades integrantes da cadeia produtiva. Os recursos aplicados pelo MPA para ações na área da comercialização foram mais vultosos que em 2008 (11% em 2009 e 2% em 2008), em função da aquisição de 85 caminhões frigoríficos, permissionados para diversas entidades. A capacitação para a gestão das unidades integrantes da cadeia produtiva tem recebido aporte financeiro ainda reduzido, mas que deve ser ampliado em função dos diagnósticos realizados pelas ações da política territorial adotada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. As ações nas áreas de infraestrutura e fomento estão associadas aos Programas de Desenvolvimento Sustentável da Pesca e da Aquicultura, e diretamente relacionadas à implantação de uma rede de estruturas para produção, recepção, armazenagem, beneficiamento e comercialização de pescado. Exemplos são a implantação de terminais pesqueiros públicos (TPP), os centros integrados da pesca artesanal (CIPAR), as fábricas de gelo, unidades de beneficiamento de pescado, entre outras estruturas. Aliada a essas ações, está a adoção de políticas de comercialização tem como objetivo ampliar o consumo interno de pescado pela população, além de contribuir positivamente na balança comercial brasileira, aumentando a participação de produtos dessa natureza nas exportações do país, associadas a garantia de acesso ao crédito, e a organização do setor por meio do associativismo e do cooperativismo. Por fim, a realização de ações de incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento de novas tecnologias permite a geração de subsídios para o planejamento, formulação, fortalecimento e controle das políticas nacionais direcionadas os setores aquícola e pesqueiro. Embora não caracterizado como programa finalístico, a Gestão da Política Pesqueira abrange ações de monitoramento e controle da pesca e aquicultura, como qualidade da informação com mecanismos de sistematização e difusão para a tomada de decisões. Também, as ações de inclusão e desenvolvimento social contribuem para o desenvolvimento dos Programas de Desenvolvimento Sustentável da Pesca e da Aquicultura. A atividade da aquicultura é a principal responsável pelo aumento da produção de pescados no Brasil. O relatório Aquicultura no Brasil - O Desafio é Crescer (SEAP e FAO, 2008) -, aponta que com um crescimento que atinge hoje

cerca de 30% da produção nacional de pescados, a atividade tem uma tendência a crescer ainda mais no país e garantir a regularidade de oferta para reduzir o preço final do pescado e aumentar o consumo. Neste contexto, o MPA priorizou ações voltadas à produção de pescado oriundo da aquicultura, em especial a oferta de cerca de 4.000 áreas não onerosas, para a implantação de parques aquícolas, nos grandes reservatórios como Itaipu-PR, Castanhão - CE, Tucuruí - PA, Três Marias - MG, Furnas - MG, e Ilha Solteira- SP, além de áreas do litoral brasileiro destinadas à maricultura com foco na inclusão social de populações tradicionais. Foram ofertadas ainda outras 14 áreas aquícolas à iniciativa privada, por meio de licitações onerosas. Também foram formalizados acordos de cooperação entre o MPA e UHE para obtenção de informações para a demarcação dos parques aquícolas. Ações como o cultivo de peixes em tanquesrede por meio de projetos demonstrativos e a estruturação de unidades produtoras de formas jovens representam pontos importantes para assegurar o crescimento da cadeia produtiva de pescado produzido pela aquicultura brasileira. 2 AVALIAÇÕES DOS PROGRAMAS 2.1 PROGRAMA 1342 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA GERENTE DO PROGRAMA Karim Bacha OBJETIVO Promover o fortalecimento sustentável da cadeia produtiva da pesca, considerando sua diversidade, de forma a contribuir para a inclusão social, garantir a ocupação das águas jurisdicionais brasileiras e ampliar a pesca nas águas internacionais PÚBLICO-ALVO Associações e cooperativas de pesca, pescadores industriais, artesanais e armadores EXECUÇÃO DO PROGRAMA Autorizado (LOA + Créditos): R$ Empenho Liquidado: R$ 46.301.951,56

245.221.042,00 Pago Estatais: - Total: R$ 46.301.951,56 INDICADOR (ES) INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) CONSUMO PER CAPTA DE PRODUTOS PESQUEIROS - KG/HAB/ANO ÍNDICE DE REFERÊNCIA Índice (LINHA DE BASE) Data de Apuração ÍNDICE APURADO EM 2009 Índice Data de Apuração 7 01/01/2007 0 - Fonte: Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca Medidas corretivas necessárias: Até a presente data não estão disponíveis os dados de consumo per capta de produtos pesqueiros. Porem em virtude das ações de fortalecimento da atividade da pesca e de conscientização do consumo do pescado, como a "semana do peixe" apontam para um fortalecimento da consumo. Dados de importação de pescado mostram que em 2009 houve um aumento do volume de importação em comparação com 2008. No ano de 2008 foram importados 208.969.057 Kg de pescado, já em 2009 foram importados 230.173.691 kg. Tais dados demonstram a tendência de aumento do consumo do pescado no Brasil. PRODUÇÃO ORIUNDA DA PESCA - KG/HAB/ANO 751293 31/12/2005 0 - Fonte: Ministério do Meio Ambiente - IBAMA Medidas corretivas necessárias: Apesar dos dados referentes è produção pesqueira em 2009 não estar consolidado existe o indicativo de que a produção de pescado e o consumo interno de pescado vêm crescendo de maneira uniforme, baseada em uma política de sustentabilidade na qual objetiva garantir a melhoria da renda do pescador brasileiro, observando sempre o esforço de pesca. O presente resultado é fruto de um processo de estruturação da pesca no Brasil. O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) vem implementando o Plano Nacional de Monitoramento da Pesca que tem por objetivo a coleta de dados da produção pesqueira no país, a fim de obter uma estatística precisa da pesca, assim os índices citados estão dentro da perspectiva de produção pesqueira anual, porém a partir do resultado do Plano Nacional de Monitoramento da Pesca o MPA trabalhará com informações mais precisas no que se refere à produção pesqueira em toneladas. CONTEXTUALIZAÇÃO As propostas para o desenvolvimento sustentável da pesca giram em torno de ações que possibilitem a ampliação das capturas pesqueiras, de forma

sustentável, por meio do desenvolvimento de tecnologias para a pesca oceânica de espécies ainda sub-explotadas, do ordenamento e recuperação dos estoques pesqueiros, e do acesso dos pescadores à infra-estrutura para beneficiamento, conservação e comercialização do pescado, contribuindo para a geração de novos postos de trabalho, com inclusão social e repartição de benefícios. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS 1 - Programa de qualificação da cadeia produtiva do pescado 3 Fábricas de Gelo. Dando continuidade à ação da SEAP/PR para estruturação da cadeia produtiva do pescado no que se refere à melhoria da oferta de gelo 3 insumo chave para produção pesqueira - o MPA vem fortalecendo a política de Editais Públicos de seleção de interessados no estabelecimento de parcerias para implantação e gestão de Fábricas de Gelo com capacidade de 1.2, 3 e 9 Toneladas/dia. A fim de democratizar o acesso ao Programa de Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Pescado proveniente da pesca artesanal, foram realizados nos anos de 2008 e 2009 os Editais Públicos SEAP/PR nº 01 de 2008, SEAP/PR nº 03/2009, e MPA nº 01/2009, para cadastro e classificação de entidades privadas, sem fins lucrativos, e órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, interessados em Participar do referido programa. Conforme dados da DPOPA, os Editais de Seleção resultaram no recebimento de um total de 428 propostas e na seleção de 181 propostas classificadas e aptas a receberem equipamentos de fábrica de gelo, por meio da assinatura de Termo de Permissão de Uso. Cabe ressaltar que o Projeto de Apoio a Cadeia Produtiva do Pescado Proveniente da Pesca Artesanal prevê não apenas a disponibilização de equipamentos, mas também a capacitação dos beneficiários e um constante apoio à gestão destes empreendimentos. 2 - Implementação do Projeto de Apoio a Pequenos Empreendimentos da Pesca Artesanal - No exercício de sua atividade, os pescadores artesanais se deparam com inúmeras dificuldades, em função da precariedade do trabalho, da falta de acesso aos meios de produção e da dependência resultante das formas predominantes de comercialização do pescado. A comercialização, a melhoria da qualidade do pescado a ser comercializado e os processos de intermediação continuam sendo o ponto mais crítico para o desenvolvimento da pesca artesanal e ao aumento de renda dos pescadores. O Projeto de Apoio a Pequenos Empreendimentos na Pesca Artesanal foi implantado objetivando ampliar o alcance das políticas públicas do MPA, junto aos pescadores artesanais, apoiando experiências de desenvolvimento local e geração de renda, orientadas pelas diretrizes do Plano Nacional e do Plano Estratégico do MPA,

principalmente quanto à inclusão social e estruturação da cadeia produtiva. A partir da seleção das entidades interessadas no ano de 2008 o MPA realizou, em parceria com a CONAB e PNUD, a aquisição de equipamentos para a manipulação de mariscos, pontos comerciais fixos, acampamentos de pescadores artesanais e cozinhas comunitárias que foram disponibilizados as entidades selecionadas em edital. 3 - Implantação de Terminais Pesqueiros Públicos 3 TPP9s 3 Na ação de implantação de Terminais Pesqueiros Públicos foram realizados no ano de 2009 os Estudos de Viabilidade Técnica Econômica dos TPPs de Manaus/AM, Ilhéus/BA, Salvador/BA, Recife/PE e Aracaju/SE, bem como foram licitados os estudos de mercado e planejamento de investimento para a cadeia produtiva da pesca na região metropolitana de São Luis/MA e o EVTEA para ampliação do TPP de Laguna/SC. Foi realizada a licitação de estudo de caracterização da cadeia produtiva da pesca da região do litoral sul do ES. Da mesma forma foram elaborados os Projetos Básicos dos TPPs do Rio de Janeiro/RJ e Aracaju/SE, foi celebrado convênio com o Governo da Bahia para contratação dos Projetos Básicos e das obras dos TPPs de Ilhéus e Salvador e foi contratado o EIA/RIMA do TPP do Rio de Janeiro/RJ. Tais ações demonstram a preocupação do MPA não apenas em construir a estrutura dos TPPs, mas fazer com que o projeto, ao ser instalado, já tenha incorporado os estudo econômicos, sociais e ambientais que vão a viabilidade econômica do terminal. 4 - Apoio ao desenvolvimento da cadeia produtiva da anchoita no sul do Brasil - A anchoita (Engraulis anchoita) representa um dos poucos recursos ainda não explorados na Zona Econômica Exclusiva brasileira, podendo representar uma alternativa ao atual estágio de estagnação que se encontra o setor pesqueiro. Nesse sentido foi celebrado convênio com a Fundação de Apoio a Universidade do Rio Grande 3 FAURG. De acordo com especialistas, a anchoita pode suportar uma captura de aproximadamente 100.000 toneladas/ano sem comprometer seu estoque, o que poderia representar um incremento da ordem de 20% na produção nacional de pescado oriundo da pesca marinha. O convênio firmado com a FURG para 2009-2011, é focada na geração de subsídios práticos relacionados, principalmente, com a pesca (captura) e o beneficiamento da anchoita voltada para o Consumo Humano Direto 3 CHD. Atualmente com os principais estoques pesqueiros mostrando sinais de sobrepesca a anchoita surge como alternativa a esse setor. Dessa a presente ação tem seu foco nos processos de captura e beneficiamento da anchoita, porem em escala comercial/industrial de forma que os subsídios aqui

gerados possam em um curto espaço de tempo serem replicados pelo setor produtivo. 2.2 - Programa 1343 - Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura Tipo do Programa: Finalístico Objetivo Desenvolver a aqüicultura sustentável, considerando sua diversidade e promovendo o fortalecimento de sua cadeia produtiva, de forma a gerar aumento da produção, proporcionar inclusão social e contribuir para o incremento da renda e da oferta de emprego Público Alvo: Aquicultores, comunidades e populações tradicionais, pescadores e agricultores familiares EXECUÇÃO DO PROGRAMA Empenho Liquidado: R$ 11.711.761,28 Autorizado (LOA + Créditos): R$ 43.693.449,00 Pago Estatais: - Total: R$ 11.711.761,28 INDICADOR (ES) INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) PRODUÇÃO ORIUNDA DA AQÜICULTURA - TONELADA/ANO ÍNDICE DE REFERÊNCIA Índice (LINHA DE BASE) Data de Apuração ÍNDICE APURADO EM 2009 Índice Data de Apuração 157780 31/12/2005 436000 04/2010 Fonte: Ministério do Meio Ambiente - IBAMA Medidas corretivas necessárias: Em função das dificuldades de se obter dados referentes à produção aquicola e pesqueira nacional o MPA, em parceria com a FAO - ONU, vem desenvolvendo o Censo Nacional da Aquicultura (Censo Aquicola) visando obter dados mais

precisos deste setor produtivo. Por estarem em fase de execução, dados prévios fornecidos permitem apontar para uma estimativa de produção de 436.000,00 toneladas de pescado provenientes da aquicultura nacional no ano de 2009. Esse apontamento justifica a alteração do índice apurado (350.000,00 toneladas) declarado anteriormente no Programa. Vale ressaltar que o MPA vem criando ambientes propícios para o desenvolvimento da aquicultura, visando estimular o aumento da produção de pescado a fim de atingir o índice previsto de 750.000 toneladas no final de 2011, porém este é apenas um fator, também devem ser observadas questões inerentes às legislações em vigor, para que as mesmas favoreçam o desenvolvimento aquícola. Outros dois aspectos que também deverão ser observado. CONTEXTUALIZAÇÃO O programa busca a resolução e superação dos principais gargalos para o desenvolvimento sustentável do setor, dentre os quais encontram-se: estabelecimento de uma legislação clara e exeqüível; provimento de infraestrutura e serviços públicos essenciais para o desenvolvimento da aqüicultura; promoção, de maneira participativa, integrada e interinstitucional, do planejamento territorial e da gestão de conflitos que possam estar associados ao desenvolvimento da aqüicultura; desenvolvimento de tecnologias de produção adequadas às nossas espécies, culturas e regiões, estruturando serviços de assistência técnica, extensão e linhas de crédito essenciais para o setor; certificação e rastreabilidade eficientes de insumos e produtos; desenvolvimento de tecnologias com espécies nativas potenciais e resolução dos gargalos para incremento das espécies já consolidadas; redução dos custos de produção, particularmente em relação aos insumos; e estímulo à implantação de infra-estrutura para o escoamento da produção. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS 1 - De modo geral, foram previstos no Programa 1343 a execução de 60 metas distribuídas nas seis ações orçamentárias, destas metas foram executadas 27 o que resulta numa execução física percentual de 45%. Assim, pode-se observar que apesar da baixa execução de algumas metas físicas estabelecidas nas ações orçamentárias, houve superação das metas previstas em relação às efetivamente executadas. 3 - METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

Programa - 1342 Desenvolvimento Sustentável da Pesca Ações (Produto/Unidade de Medida) Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários - 106R (Acesso aquaviário adequado/unidade) (RAP 2008) Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários - 106R (Acesso aquaviário adequado/unidade) Apoio a Projetos Demonstrativos na Atividade da Pesca - 8038 (PROJETO APOIADO/UNIDADE) Apoio à Renovação da Frota Artesanal - 8066 (Embarcação modernizada/unidade) Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira - 6948 (UNIDADE APOIADA/UNIDADE) (RAP 2008) Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira - 6948 (UNIDADE APOIADA/UNIDADE) Apoio e Implantação de Infra- Estrutura Aqüícola e Pesqueira - 10B5 (Infra-estrutura apoiada/unidade) (RAP 2008) Apoio e Implantação de Infra-Estrutura Aqüícola e Pesqueira - 10B5 (Infra-estrutura apoiada/unidade) Equalização da Taxa de Juros em Financiamento ao Programa da Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional (Lei Metas Físicas Metas Financeiras Previsto Realizado Previsto Realizado 153,00 0,00 3.150.000,00 637.000,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 2,00 0,00 1.000.000,00 0,00 304,00 0,00 2.600.000,00 0,00 62,00 11,00 25.616.107,00 4.391.230,59 0,00 0,00 38.825.848,30 22.909.699,21 237,00 98,00 86.377.794,00 16.153.489,99 0,00 3,00 24.610.852,63 22.405.406,13 0,00 0,00 9.599.141,00 0,00

Ações (Produto/Unidade de Medida) 10.849, de 2004) - 09FU (-/-) Fomento à Implantação de Dispositivos de Exclusão de Arrasto - 8040 (Dispositivo implantado/unidade) Gestão e Administração do Programa - 2272 (-/-) (RAP 2008) Gestão e Administração do Programa - 2272 (-/-) Implantação de Terminal Pesqueiro - 7618 (TERMINAL IMPLANTADO/UNIDADE) (RAP 2008) Implantação de Terminal Pesqueiro - 7618 (TERMINAL IMPLANTADO/UNIDADE) Implantação do Terminal Pesqueiro de Belém - 123E (TERMINAL IMPLANTADO/% de execução física) Implantação do Terminal Pesqueiro do Rio de Janeiro - 123F (TERMINAL IMPLANTADO/% de execução física) Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras (Lei 9.445, de 1997) - 0080 (Óleo Diesel Subvencionado/litro) (RAP 2008) Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras (Lei 9.445, de 1997) - 0080 (Óleo Diesel Subvencionado/litro) Metas Físicas Metas Financeiras Previsto Realizado Previsto Realizado 300,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 224.113,38 0,00 0,00 182.448,22 32.548,96 12,00 2,00 60.227.825,00 3.110.682,78 0,00 2,00 4.028.008,40 3.341.765,98 50,00 0,00 20.000.000,00 0,00 15,00 0,00 11.150.175,00 0,00 3.000.000,00 64.844.908,00 24.000.000,00 21.785.434,82 0,00 4.785.109,00 2.446.519,17 1.522.467,33 Subtotal LOA + Créditos 2009 245.221.042,00 46.301.951,56

Ações (Produto/Unidade de Medida) Metas Físicas Metas Financeiras Previsto Realizado Previsto Realizado Subtotal RAP 2008 70.893.676,72 51.011.887,61 Subtotal Não - Orçamentário 2009 0,00 0,00 TOTAL 316.114.718,72 97.313.839,17 Indicadores Indicador 1 Consumo Per Capta de Produtos Pesqueiros Índice de Referencia Data Índice Apurado em 2009 7,00 01/01/2007 8,00 Unidade de Medida Kg/hab/ano Índice Previsto para o final do PPA Indicador 2 Produção Oriunda da Pesca Índice de Referencia Data Índice Apurado em 2009 751.293,00 31/12/2005 900.000,00 Unidade de Medida Kg/hab/ano Índice Previsto para o final do PPA Programa: 1343 Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura Ações (Produto/Unidade de Medida) Apoio à Implementação da Aqüicultura em Águas Públicas - 8070 (ESTUDO REALIZADO/UNIDADE) (RAP 2008) Apoio à Implementação da Aqüicultura em Águas Públicas - 8070 (ESTUDO REALIZADO/UNIDADE) Apoio ao Controle da Qualidade na Garantia de Conformidade, Segurança e Inocuidade de Produtos da Aqüicultura - 2C41 (PROJETO APOIADO/UNIDADE) Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aquícola - Metas Físicas Metas Financeiras Previsto Realizado Previsto Realizado 21,00 0,00 10.100.000,00 1.697.406,30 0,00 0,00 1.500.000,00 734.170,00 16,00 1,00 3.867.710,00 0,00 26,00 10,00 10.400.000,00 3.046.038,82

Ações (Produto/Unidade de Medida) 8090 (UNIDADE APOIADA/UNIDADE) (RAP 2008) Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aqüícola - 8090 (UNIDADE APOIADA/UNIDADE) Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura - 5356 (Módulo implantado /UNIDADE) (RAP 2008) Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura - 5356 (Módulo implantado /UNIDADE) Capacitação para a Produção Alternativa de Alimentos para o Semi-Árido - 8687 (produtor capacitado/unidade) Desenvolvimento da Maricultura no Nordeste - 4518 (TECNOLOGIA DESENVOLVIDA/% de execução física) Desenvolvimento de Tecnologias de Processamento de Pescado - 5282 (Tecnologia desenvolvida/%) (RAP 2008) Desenvolvimento de Tecnologias de Processamento de Pescado - 5282 (TECNOLOGIA DESENVOLVIDA/UNIDADE) Fomento a Unidades Produtoras de Formas Jovens de Organismos Aquáticos - 6108 (UNIDADE APOIADA/UNIDADE) (RAP 2008) Fomento a Unidades Produtoras de Formas Jovens de Organismos Aquáticos - 6108 (UNIDADE APOIADA/UNIDADE) Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura - 2819 (Centro/ estação mantida/% de manutenção) Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura - 2819 (Centro/ estação mantida/% de manutenção) (RAP 2008) Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura - 2819 (Centro/ estação mantida /UNIDADE) Gestão e Administração do Programa - 2272 (-/-) Metas Físicas Metas Financeiras Previsto Realizado Previsto Realizado 0,00 0,00 7.777.565,25 5.601.434,11 4,00 1,00 125.000,00 22.236,16 0,00 0,00 150.597,54 72.693,72 20,00 0,00 89.060,00 10.220,38 1,00 0,00 56.570,00 0,00 1,00 0,19 100.000,00 19.402,06 0,00 0,00 6.139,27 5.994,00 3,00 4,00 1.500.000,00 530.313,46 0,00 3,00 782.492,57 782.492,57 1,00 0,65 3.586.704,00 2.338.596,55 600,00 600,00 3.520.000,00 1.522.077,93 0,00 0,00 1.398.795,08 1.248.263,63 0,00 0,00 500.000,00 51.064,53 (RAP 2008) Gestão e Administração do 0,00 0,00 2.064,12 2.064,12

Ações (Produto/Unidade de Medida) Programa - 2272 (-/-) Implantação da Aqüicultura em Águas Públicas - 8897 (PARQUE IMPLANTADO/UNIDADE) (RAP 2008) Implantação da Aqüicultura em Águas Públicas - 8897 (PARQUE IMPLANTADO/UNIDADE) Implantação de Estações de Piscicultura - 5464 (ESTAÇÃO IMPLANTADA/UNIDADE) Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado - 5372 (unidade implantada/unidade) (RAP 2008) Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado - 5372 (unidade implantada/unidade) Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura - 1862 (Unidade demonstrativa implantada/unidade) (RAP 2008) Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura - 1862 (Unidade demonstrativa implantada/unidade) Implantação de Unidades Demonstrativas para a Produção de Pescado e/ou Camarão - 5406 (unidade implantada/unidade) (RAP 2008) Implantação de Unidades Demonstrativas para a Produção de Pescado e/ou Camarão - 5406 (unidade implantada/unidade) Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios - 5352 (Módulo mantido/unidade) (RAP 2008) Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios - 5352 (Módulo implantado/mantido/unidade) Metas Físicas Metas Financeiras Previsto Realizado Previsto Realizado 6,00 0,00 5.031.706,00 1.379.583,92 0,00 0,00 592.900,00 361.009,68 3,00 0,07 900.000,00 39.077,51 3,00 3,00 180.000,00 101.222,73 0,00 0,00 191.456,82 133.295,53 14,00 0,00 3.308.707,00 828.499,43 0,00 0,00 1.332.754,05 989.085,09 1,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 45.247,78 45.247,03 220,00 220,00 367.992,00 126.021,50 0,00 0,00 262.422,23 151.910,74 Subtotal LOA + Créditos 2009 43.693.449,00 11.711.761,28 Subtotal RAP 2008 14.042.434,71 10.127.660,22 Subtotal Não - Orçamentário 2009 0,00 0,00 TOTAL 57.735.883,71 21.839.421,50

Indicadores Indicador 1 Produção Oriunda da Aqüicultura Índice de Referencia Data Índice Apurado em 2009 157.780,00 31/12/2005 436000 750.000,00 Unidade de Medida Tonelada/ano Índice Previsto para o final do PPA Programa 1344 Gestão da Política Aquicola e Pesqueira Ações (Produto/Unidade de Medida) 8888 - (RAP 2008) Apoio à Assistência Técnica e Extensão Pesqueira (pescador atendido -UNIDADE) Metas Físicas Previst o Metas Finance iras Realiza do Previsto Realizado 0,00 0,00 119.3416,00 463.754,00 8889 - (RAP 2008) Apoio à Extensão Aqüícola (Piscicultor atendido -UNIDADE) 0,00 0,00 2.087.617 2.070.484,00 8006 - (RAP 2008) Apoio a Unidades de Ensino em Aqüicultura e Pesca (Unidade de ensino apoiada-unidade) 8008 - (RAP 2008) Capacitação de Profissionais em Aqüicultura e Pesca (PESSOA CAPACITADA-UNIDADE) 4572 - (RAP 2008) Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação (SERVIDOR CAPACITADO-UNIDADE) 4846 - (RAP 2008) Desenvolvimento e Gerenciamento de Sistemas de Gestão da Aqüicultura e Pesca (sistema desenvolvido -UNIDADE) 6104 - (RAP 2008) Estudo para o Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura e Pesca (ESTUDO REALIZADO-UNIDADE) 6112 - (RAP 2008) Fomento a Atividades Pesqueiras e Aqüícolas sob Formas Associativas (UNIDADE APOIADA-UNIDADE) 0,00 0,00 326.137,00 326.137,00 0,00 0,00 4.737.140,00 4.471.328,00 0,00 0,00 53.505,00 0,00 0,00 450.000,00 366.199,00 0,00 0,00 3.096.569,00 2.847.290,00 0,00 0,00 156.500,00 156.500,00

2272 - (RAP 2008) Gestão e Administração do Programa (---) 2C02 - (RAP 2008) Monitoramento da Atividade Aqüícola e Pesqueira Nacional (Monitoramento realizado -UNIDADE) 4641 - (RAP 2008) Publicidade de Utilidade Pública (---) 2121 - (RAP 2008) Registro Geral da Pesca (REGISTRO REALIZADO-UNIDADE) 8888 - Apoio à Assistência Técnica e Extensão Pesqueira(pescador atendido -UNIDADE) 8889 - Apoio à Extensão Aqüícola (Piscicultor atendido -UNIDADE) 8006 - Apoio a Unidades de Ensino em Aqüicultura e Pesca (Unidade de ensino apoiada-unidade) 8008 - Capacitação de Profissionais em Aqüicultura e Pesca (PESSOA CAPACITADA-UNIDADE) 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação (SERVIDOR CAPACITADO-UNIDADE) 4846 - Desenvolvimento e Gerenciamento de Sistemas de Gestão da Aqüicultura e Pesca (sistema desenvolvido -UNIDADE) 6104 - Estudo para o Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura e Pesca (ESTUDO REALIZADO-UNIDADE) 6112 - Fomento a Atividades Pesqueiras e Aqüícolas sob Formas Associativas (UNIDADE APOIADA-UNIDADE) 2272 - Gestão e Administração do Programa (---) 2C02 - Monitoramento da Atividade Aqüícola e Pesqueira Nacional (Monitoramento realizado -UNIDADE) 4641 - Publicidade de Utilidade Pública (---) 2121 - Registro Geral da Pesca (REGISTRO REALIZADO-UNIDADE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.598.880,00 2.598.880,00 0,00 0,00 121.725,00 46.403,00 0,00 0,00 261.602,00 243.804,00 6.020,00 59.298,0 0 6.600.000,00 3.244.224,78 6.400,00 3.900,00 6.100.000,00 1.664.995,73 20,00 0,00 3.000.000,00 863.906,56 12.900,0 0 0,00 13.932.290,00 1.322.495,83 1.160,00 12,00 300.000,00 7.990,00 32,00 8,00 2.500.000,00 508.865,00 24,00 26,00 6.000.000,00 983.965,18 14,00 8,00 1.500.000,00 93.369,10 0,00 0,00 500.000,00 0,00 80,00 46,00 13.691.293,00 4.966.189,30 0,00 0,00 6.000.000,00 3.088.758,00 1.000.00 1.740.00 0,00 0,00 3.000.000,00 515.291,23

Resumo Previsto Realizado Subtotal LOA + Créditos 2009 63.123.583,00 17.260.050,71 Subtotal RAP 2008 15.083.091,00 13.590.779,00 Subtotal Não - Orçamentário 2009 0,00 0,00 TOTAL 78.206.674,00 30.850.829,71