004092 Ordinário 03/05/2012 4092 004092 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 1 / 86 TANIA DEQUECH FERREIRA RUA NEREU RAMOS, 360 CPF 458.232.789-34 JARDIM DONA MARIA 85200-000 890-7 4236461434 001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 506.750,45 3.000,00 503.750,45 ADIANTAMENTO UN 3.000,00 1,00 3.000,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 781 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Estorno de empenho 000039 29/05/2012 200,00 Liquidação 004011 04/05/2012 3.000,00 Estorno Liquidação 000064 29/05/2012 200,00 Pagamento 003962 04/05/2012 3.000,00 Estorno Pagamento 000040 29/05/2012 200,00
004093 Ordinário 03/05/2012 4093 004093 padrão 32 - OUTROS MATERIAIS Sem licitação Página: 2 / 86 ZICO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP AV BRASIL, 861 01.267.733/0002-30 85200-000 61398-3 4236461966 4236461966 001110 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 94.118,80 230,00 93.888,80 BOMBA DE AGUA UN 230,00 1,00 230,00 INSS: 012872012-14024010 VALIDADE: 26/07/2012 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 782 Destino: ESCOLA CARAMURU Liquidação 003918 03/05/2012 230,00 Pagamento 004726 24/05/2012 6,90 Pagamento 004727 24/05/2012 3,45 Pagamento 004728 24/05/2012 219,65
padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 40 / 2011 Município de Pitanga - PR 004094 Ordinário 03/05/2012 4094 004094 35 / 2011 Página: 3 / 86 PETERSON PADILHA DA SILVA & CIA. LTDA. - ME AV. BRASIL, 462 06.973.686/0001-83 85200-000 6046-1 42 3646-4826 0000000000 000730 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFA 04.122.04032.022 Manutenção Gabinete Secretário da Fazenda 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.351,55 235,64 4.115,91 COLA EM BASTÃO 20 GRAMAS UN 1,20 2,00 2,40 COM VISOR QUE PERMITE ACOMPANHAR O CONSUMO, SECAGEM RÁPIDA, TAMPA COM PERFEITA VEDAÇÃO QUE EVITA O RESSECAMENTO DO PRODUTO, RRODUTO ATÓXICO. CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS UN 15,00 2,00 30,00 COM MEMÓRIA CÁLCULO DE PORCENTAGEM, INVERSÃO DE SINAIS E FUNÇÃO GT,CORREÇÃO TOTAL E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, QUE FUNCIONA A BATERIA (G10) E ENERGIA SOLAR. CANETA PARA RESSALTAR TEXTOS UN 1,00 3,00 3,00 CORES FLUORESCENTES, BOA RESISTÊNCIA À LUZ, PONTA MACIA. BORRACHA BRANCA Nº 40 UN 0,15 2,00 0,30 CANETA ESFERIOGRÁFICA COM UN 0,40 50,00 20,00 PONTA MÉDIA DE 1 MM VISOR DE CARGA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO CARBONO E TAMPA ANTI-ASFIXIANTE. TINTA PRETA. AGENDA FORMATO APROXIMADO 14 X 20,5 CM CAPA EM COURVIM ALMOFADO UN 11,99 1,00 11,99 TESOURA EM AÇO INOX 21,5 CM UN 4,50 2,00 9,00 TESOURA PRAV USO GERAL EM AÇO INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 21,5 CM, CABO EM POLIPROPILENO. CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA UN 1,00 2,00 2,00 18 ML QUE POSSUA EXCELENTE COBERTURA, SECAGEM INSTANTÂNEA E NÃO AGRIDA A CAMADA DE OZÔNIO. PAPEL SULFITE A4 (210 X 297 MM) CAIXA 93,45 1,00 93,45 COR BRANCO, GRAMATURA 75, EMBALAGEM COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS. ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO, MEDIDAS 375 X 245 X 140 MM. UN 1,27 50,00 63,50 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE FAZENDA
004094 Ordinário 03/05/2012 4094 004094 padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 40 / 2011 35 / 2011 Página: 4 / 86 PETERSON PADILHA DA SILVA & CIA. LTDA. - ME AV. BRASIL, 462 06.973.686/0001-83 85200-000 6046-1 42 3646-4826 0000000000 000730 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFA 04.122.04032.022 Manutenção Gabinete Secretário da Fazenda 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Liquidação 004705 24/05/2012 235,64 Pagamento 004668 24/05/2012 235,64 4.351,55 235,64 4.115,91
padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 61 / 2011 Município de Pitanga - PR 004095 Ordinário 03/05/2012 4095 004095 JANIO SILVESTRIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS - EPP RUA JOSÉ VICENTIM, 253 002640 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.004 DEPARTAMENTO DE OBRAS 17.511.20011.091 Construção de Pontes-Bueiros e Cascalhamentos 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 36 / 2011 Página: 5 / 86 06.149.271/0001-90 CONTORNO 85200-000 6038-1 0000000000 0 46.850,97 18.600,00 28.250,97 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA UN 93,00 200,00 18.600,00 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK/CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 8M³, POTÊNCIA MÍNIMA DE 160HP. A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR O VEÍCULO E MOTORISTA, OS QUAIS FICARÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE. OBS: TODAS AS DESPESAS RELACIONADAS COM O VEÍCULO, BEM COMO COM O MOTORISTA SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. Forma de pagamento: 30 DIAS, APÓS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. Destino: SEC. DO INTERIOR Liquidação 004152 08/05/2012 18.600,00 Pagamento 004018 08/05/2012 18.600,00
padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 Município de Pitanga - PR 004096 Ordinário 03/05/2012 4096 004096 13 / 2012 Página: 6 / 86 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 AVENIDA BRASIL, S/N 14.205.940/0001-21 SALA COMERCIAL 85200-000 62990-1 4299497263 0000000000 001810 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 04.244.08012.054 Manutenção do Conselho Tutelar 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.781,62 55,00 8.726,62 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O UN 55,00 1,00 55,00 MOTOR DE VEÍCULO ÔNIBUS INSS: 156902011-14024010 VALIDADE: 15/05/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: ONIBUS BYB 8920 Liquidação 003900 03/05/2012 55,00 Pagamento 004928 30/05/2012 55,00
padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 61 / 2011 Município de Pitanga - PR 004097 Ordinário 03/05/2012 4097 004097 JANIO SILVESTRIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS - EPP RUA JOSÉ VICENTIM, 253 002280 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 36 / 2011 Página: 7 / 86 06.149.271/0001-90 CONTORNO 85200-000 6038-1 0000000000 01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício 0 73.696,80 20.720,00 52.976,80 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA UN 128,00 40,00 5.120,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA A SEREM EXECUTADAS COM RETRO ESCAVADEIRA, USADA, TRAÇADA 4X4, EQUIPADA COM MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 4CC, TURBO DE NO MÍNIMO 92HP, CAÇAMBA FRONTAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,0M³, TRASEIRA DE 0,20M³, COM DENTES, COM LANÇA EXTENSÍVEL, COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE ESCAVAÇÃO DE 5,40M, PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 6.500KG. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA UN 195,00 80,00 15.600,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA A SEREM EXECUTADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EQUIPADA COM MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 4CC, TURBO DE MÁXIMO 98HP, BRAÇO DE 4,6M E LANÇA DE 2,5M HIDROSTÁTICA, CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO DE 0,75M³, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO DE 5,50M, SAPATAS DE 600MM E PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 13.750KG. Forma de pagamento: 30 DIAS, APÓS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. Destino: SEC. DA CIDADE Liquidação 004155 08/05/2012 20.720,00 Pagamento 004020 08/05/2012 20.720,00
padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 61 / 2011 Município de Pitanga - PR 004098 Ordinário 03/05/2012 4098 004098 JANIO SILVESTRIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS - EPP RUA JOSÉ VICENTIM, 253 002460 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.541.18012.084 Fiscalização Ambiental, Sanitária e Licenças Ambiental 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 36 / 2011 Página: 8 / 86 06.149.271/0001-90 CONTORNO 85200-000 6038-1 0000000000 0 20.000,00 19.798,35 201,65 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA UN 195,00 101,53 19.798,35 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA A SEREM EXECUTADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EQUIPADA COM MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 4CC, TURBO DE MÁXIMO 98HP, BRAÇO DE 4,6M E LANÇA DE 2,5M HIDROSTÁTICA, CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO DE 0,75M³, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO DE 5,50M, SAPATAS DE 600MM E PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 13.750KG. Forma de pagamento: 30 DIAS, APÓS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. Destino: SEC. DO MEIO AMBIENTE Liquidação 004154 08/05/2012 19.798,35 Pagamento 004030 08/05/2012 19.798,35
padrão 93 - gas Pregão 10 / 2012 Município de Pitanga - PR 004099 Ordinário 03/05/2012 4099 004099 10 / 2012 Página: 9 / 86 ACIOLI RICKEN CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 051 03.850.600/0001-37 85200-000 3443-6 4236461723 0000000000 000630 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 86.710,10 43,50 86.666,60 RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS UN 43,50 1,00 43,50 LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P 13 INSS: 014752012-14024010 VALIDADE: 01/08/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DO PRODUTO LICITADO Destino: PREFEITURA Liquidação 003919 03/05/2012 43,50 Pagamento 005024 31/05/2012 43,50
padrão 93 - gas Pregão 10 / 2012 Município de Pitanga - PR 004100 Ordinário 03/05/2012 4100 004100 10 / 2012 Página: 10 / 86 ACIOLI RICKEN CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 051 03.850.600/0001-37 85200-000 3443-6 4236461723 0000000000 001750 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS 08.122.04012.053 Manutenção da Secretaria de Promoção Social 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.479,25 130,50 6.348,75 RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS UN 43,50 3,00 130,50 LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P 13 INSS: 014752012-14024010 VALIDADE: 01/08/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DO PRODUTO LICITADO Destino: PROMOÇÃO SOCIAL Liquidação 003920 03/05/2012 130,50 Pagamento 005017 31/05/2012 130,50
padrão 93 - gas Pregão 10 / 2012 Município de Pitanga - PR 004101 Ordinário 03/05/2012 4101 004101 10 / 2012 Página: 11 / 86 ACIOLI RICKEN CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 051 03.850.600/0001-37 85200-000 3443-6 4236461723 0000000000 001110 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 39.906,83 261,00 39.645,83 RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS UN 43,50 6,00 261,00 LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P 13 INSS: 014752012-14024010 VALIDADE: 01/08/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DO PRODUTO LICITADO Destino: CMEIS E ESCOLAS Liquidação 003921 03/05/2012 261,00 Pagamento 004729 24/05/2012 261,00
004102 Ordinário 03/05/2012 4102 004102 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 12 / 86 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 002260 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício 120.536,66 183,00 120.353,66 ELETRODO OK - 46 3,25 MM KG 18,60 5,00 93,00 ELETRODO OK - 48 4 MM KG 18,00 5,00 90,00 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DA CIDADE Liquidação 004233 10/05/2012 183,00 Pagamento 004740 24/05/2012 183,00
004103 Ordinário 03/05/2012 4103 004103 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 13 / 86 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010-200 6196-4 (42) 3622-6799 000280 02 GABINETE DO PREFEITO 02.003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04.122.04052.008 Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.817,00 1.000,00 17.817,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 1.000,00 1,00 1.000,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE ABRIL 2012 Liquidação 003912 03/05/2012 1.000,00 Pagamento 004249 11/05/2012 1.000,00
padrão 106 - OLEO LUBRIFICANTE Pregão 5 / 2012 Município de Pitanga - PR 004104 Ordinário 03/05/2012 4104 004104 18 / 2012 Página: 14 / 86 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 05.380.144/0001-34 POSTO 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 278.407,27 91,30 278.315,97 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20 W 50 API- LITRO 19,50 4,00 78,00 SJ FILTRO LUBRIFICANTE FIAT PALIO, STRADA E UNO UN 13,30 1,00 13,30 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: UNO AUM 5613 Liquidação 004605 21/05/2012 91,30 Pagamento 004604 22/05/2012 91,30
004105 Ordinário 03/05/2012 4105 004105 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 15 / 86 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010-200 6196-4 (42) 3622-6799 000290 02 GABINETE DO PREFEITO 02.003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04.122.04052.008 Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.270,11 69,00 10.201,11 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 69,00 1,00 69,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE ABRIL 2012 Liquidação 003913 03/05/2012 69,00 Pagamento 004250 11/05/2012 69,00
004106 Ordinário 03/05/2012 4106 004106 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 16 / 86 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010-200 6196-4 (42) 3622-6799 000890 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.123.04022.025 Manutenção Atividades Depto. de Cadastramento Rural 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00 500,00 1.000,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 500,00 1,00 500,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE ABRIL 2012 Liquidação 003976 03/05/2012 500,00 Pagamento 004243 11/05/2012 500,00
004107 Ordinário 03/05/2012 4107 004107 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 17 / 86 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010-200 6196-4 (42) 3622-6799 000850 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.726,54 34,50 20.692,04 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 34,50 1,00 34,50 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE ABRIL 2012 Liquidação 003977 03/05/2012 34,50 Pagamento 004244 11/05/2012 34,50
004108 Ordinário 03/05/2012 4108 004108 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 18 / 86 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010-200 6196-4 (42) 3622-6799 000640 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 23.760,20 4.350,00 19.410,20 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 4.350,00 1,00 4.350,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE ABRIL 2012 Liquidação 003979 03/05/2012 4.350,00 Pagamento 004241 11/05/2012 4.350,00
004109 Ordinário 03/05/2012 4109 004109 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 19 / 86 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010-200 6196-4 (42) 3622-6799 000650 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 220.042,98 300,15 219.742,83 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 300,15 1,00 300,15 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE ABRIL 2012 Liquidação 003981 03/05/2012 300,15 Pagamento 004242 11/05/2012 300,15
padrão 106 - OLEO LUBRIFICANTE Pregão 5 / 2012 Município de Pitanga - PR 004110 Ordinário 03/05/2012 4110 004110 18 / 2012 Página: 20 / 86 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 05.380.144/0001-34 POSTO 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 278.315,97 91,30 278.224,67 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20 W 50 API- LITRO 19,50 4,00 78,00 SJ FILTRO LUBRIFICANTE FIAT PALIO, STRADA E UNO UN 13,30 1,00 13,30 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: UNO AUM 5608 Liquidação 004055 08/05/2012 91,30 Pagamento 004607 22/05/2012 91,30
004111 Ordinário 03/05/2012 4111 004111 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 21 / 86 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010-200 6196-4 (42) 3622-6799 002570 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.002 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.605.20012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura e Pecuária 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.560,00 600,00 12.960,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 600,00 1,00 600,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE ABRIL 2012 Liquidação 003971 03/05/2012 600,00 Pagamento 004254 11/05/2012 600,00
004112 Ordinário 03/05/2012 4112 004112 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 22 / 86 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010-200 6196-4 (42) 3622-6799 002580 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.002 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.605.20012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura e Pecuária 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 77.057,37 41,40 77.015,97 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 41,40 1,00 41,40 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE ABRIL 2012 Liquidação 003972 03/05/2012 41,40 Pagamento 004255 11/05/2012 41,40
004113 Ordinário 03/05/2012 4113 004113 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 23 / 86 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010-200 6196-4 (42) 3622-6799 000360 02 GABINETE DO PREFEITO 02.005 COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER 04.122.04062.010 Manutenção Ativ. Coordenadoria Especial da Mulher 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.600,00 800,00 15.800,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 800,00 1,00 800,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE ABRIL 2012 Liquidação 003974 03/05/2012 800,00 Pagamento 004247 11/05/2012 800,00
004114 Ordinário 03/05/2012 4114 004114 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 24 / 86 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010-200 6196-4 (42) 3622-6799 000370 02 GABINETE DO PREFEITO 02.005 COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER 04.122.04062.010 Manutenção Ativ. Coordenadoria Especial da Mulher 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.385,13 55,20 13.329,93 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 55,20 1,00 55,20 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE ABRIL 2012 Liquidação 003975 03/05/2012 55,20 Pagamento 004248 11/05/2012 55,20
padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 12 / 2012 Município de Pitanga - PR 004115 Ordinário 03/05/2012 4115 004115 35 / 2012 Página: 25 / 86 L.GUIMARAES & CIA. LTDA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751 76.159.573/0001-24 SALA PITANGUINHA 85200-000 53-1 (42) 3646-3435 (42) 3646-3435 001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 380.962,05 404,01 380.558,04 ARROZ PARBOLIZADO CLASSE LONGO UN 9,03 10,00 90,33 FINO TIPO 1-5 KG BATATA MONALISA DE BOA QUALIDADE, TAMANHO UNIFORME E FRESCA CEBOLA NACIONAL DE BOA QUALIDADE E COR NATURAL REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA QUALIDADE, FRESCO E SADIO TOMATE LONGA VIDA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA UN UN KG 1,90 20,00 38,00 1,59 5,00 7,95 1,39 16,00 22,24 2,59 15,00 38,85 CARNE BOVINA MOÍDA 2º QUALIDADE KG 8,99 16,00 143,84 REFRESCO EM PÓ 500 GRAMAS UN 4,39 10,00 43,90 FEIJÃO PRETO TIPO 1-1 KG. UN 3,15 6,00 18,90 KG INSS: 153592011-14024010 VALIDADE: 06/05/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Liquidação 004058 08/05/2012 404,01 Pagamento 007149 17/07/2012 404,01
padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 40 / 2011 Município de Pitanga - PR 004116 Ordinário 03/05/2012 4116 004116 39 / 2011 Página: 26 / 86 CASOLLI - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP AVENIDA GOIÁIS, 608 Cianorte / PR 00.992.483/0001-58 87200-000 62581-7 000730 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFA 04.122.04032.022 Manutenção Gabinete Secretário da Fazenda 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.115,91 71,29 4.044,62 CLIPS Nº. 02 - AÇO LATONADO. CAIXA CAIXA 1,41 3,00 4,23 COM 100 UNIDADES CLIPS Nº. 02 - AÇO LATONADO. CAIXA COM 100 UNIDADES GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES NA COR COBRE PISTOLA PARA COLA QUENTE, TAMANHO GRANDE FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 METROS ALFINETE EM AÇO NIQUELADO C/ CABEÇA Nº 1 EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES CLIPS Nº 4 AÇO LATONADO CAIXA COM 500 UNIDADES CLIPS Nº 10 AÇO LATONADO CAIXA C/ 100 UNIDADES CAIXA UN UN CAIXA CAIXA CAIXA 2,08 2,00 4,16 11,40 1,00 11,40 1,65 2,00 3,30 2,66 1,00 2,66 0,99 3,00 2,97 2,81 1,00 2,81 GRAMPEADOR MÉDIO, TIPO ALICATE, UN 19,88 2,00 39,76 CORPO METALICO 26/6 BASE DE 20 COM ESTRUTURA METÁLICA DURÁVEL PARA ALFINETAR E GRAMPEAR, GRAMPO 26/6, ALFINETA 15 FOLHAS E GRAMPEIA 26 FOLHAS (REFERÊNCIA PAPEL 75 G). Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE FAZENDA Liquidação 006877 12/07/2012 71,29 Pagamento 007412 25/07/2012 71,29
004117 Ordinário 03/05/2012 4117 004117 padrão 33 - LUZ Sem licitação Página: 27 / 86 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CORONEL DULCIDIO, 800 BLOCO G 04.368.898/0001-06 CONTORNO Curitiba / PR 81200-240 7-8 0000000000 001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 503.750,45 111,04 503.639,41 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 111,04 1,00 111,04 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: ESF SAO BASILIO E POSTO DE SAUDE Liquidação 003993 03/05/2012 111,04 Pagamento 004528 21/05/2012 24,94 Pagamento 004529 21/05/2012 86,10
004118 Ordinário 03/05/2012 4118 004118 padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 12 / 2012 36 / 2012 Página: 28 / 86 EDSON CORREA PADILHA RUA GENEROSO KARPINSKI, S/N predio 00.237.096/0001-06 Santa Maria do Oeste / PR 85230-000 62147-1 42-36461241 001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 380.558,04 87,60 380.470,44 BISCOITO ÁGUA E SAL 400 GRAMAS PCT 2,92 30,00 87,60 INSS: 178742011-14024010 VALIDADE: 26/06/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Liquidação 004129 08/05/2012 87,60 Pagamento 007178 17/07/2012 87,60
004119 Ordinário 03/05/2012 4119 004119 padrão 34 - AGUA Sem licitação Página: 29 / 86 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215-100 73-6 3646=3200 4236461419 001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 503.639,41 89,74 503.549,67 CONSUMO DE AGUA UN 89,74 1,00 89,74 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: ESF Liquidação 003992 03/05/2012 89,74 Pagamento 004524 21/05/2012 89,74
004120 Ordinário 03/05/2012 4120 004120 padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 12 / 2012 35 / 2012 Página: 30 / 86 L.GUIMARAES & CIA. LTDA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751 SALA 76.159.573/0001-24 PITANGUINHA 85200-000 53-1 (42) 3646-3435 (42) 3646-3435 001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 380.470,44 160,30 380.310,14 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG PCT 7,67 16,00 122,72 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO CAIXA COM 12 UNIDADES UN 23,54 1,00 23,54 FARINHA DE MILHO (BIJU) 1KG. UN 2,34 6,00 14,04 INSS: 153592011-14024010 VALIDADE: 06/05/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Liquidação 004057 08/05/2012 160,30 Pagamento 007150 17/07/2012 160,30
padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 Município de Pitanga - PR 004121 Ordinário 03/05/2012 4121 004121 13 / 2012 Página: 31 / 86 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 AVENIDA BRASIL, S/N 14.205.940/0001-21 SALA COMERCIAL 85200-000 62990-1 4299497263 0000000000 002280 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 242.056,02 10,00 242.046,02 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO UN 10,00 1,00 10,00 INSS: 156902011-14024010 VALIDADE: 15/05/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: MONTANA AUZ 0471 Liquidação 003901 03/05/2012 10,00 Pagamento 005205 06/06/2012 10,00
004122 Ordinário 03/05/2012 4122 004122 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 32 / 86 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA PRAÇA NOSSA SENHORA DE SALETE, SN SALA 77.821.841/0001-94 CIVICO 85200-000 5998-6 41-3200-2000 000290 02 GABINETE DO PREFEITO 02.003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04.122.04052.008 Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.201,11 377,40 9.823,71 DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA OU 377,40 1,00 377,40 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 783 Destino: AUTOS 37, 249/08, 943/05, 2769 E 2735/11 Liquidação 004020 04/05/2012 377,40 Pagamento 004681 24/05/2012 15,00 Pagamento 004682 24/05/2012 96,40 Pagamento 004683 24/05/2012 126,00 Pagamento 004684 24/05/2012 125,00 Pagamento 004685 24/05/2012 15,00
padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 12 / 2012 Município de Pitanga - PR 004123 Ordinário 03/05/2012 4123 004123 34 / 2012 Página: 33 / 86 J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, 610 77.123.560/0001-68 CAIXA POSTAL 192 JARDIM DONA MARIA 85200-000 180-5 4236461266 0000000000 001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 380.310,14 159,80 380.150,34 CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL ALTO KG 7,99 20,00 159,80 VÁCUO 500 GRAMAS INSS: 013802012-14024010 VALIDADE: 29/07/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Liquidação 004121 08/05/2012 159,80 Pagamento 007181 17/07/2012 159,80
004124 Ordinário 03/05/2012 4124 004124 padrão 25 - ALUGUEIS Sem licitação Página: 34 / 86 IZOLY TEREZINHA PODOLAN & CIA LTDA ME RUA DUQUE DE CAXIAS 291, FAZENDA SAO JORGE 00.309.247/0001-94 BOA VISTA 85200-000 5720-7 001300 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.392.13012.037 Manutenção das Atividades do Depto de Cultura 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.254,60 2.500,00 22.754,60 ALUGUEL DE SALAO SOCIAL MO 2.500,00 1,00 2.500,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 784 Destino: PARA ATIVIDADES CULTURAIS DOS JOGOS ESCOLARES DAS CASAS FAMILIARES RURAIS Liquidação 004255 10/05/2012 2.500,00 Pagamento 006776 10/07/2012 2.500,00
padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 Município de Pitanga - PR 004125 Ordinário 03/05/2012 4125 004125 26 / 2011 Página: 35 / 86 J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, 610 77.123.560/0001-68 CAIXA POSTAL 192 JARDIM DONA MARIA 85200-000 180-5 4236461266 0000000000 001500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 380.150,34 14,04 380.136,30 GUARDANAPO COM SANTEPEL PCT 0,78 6,00 4,68 APROXIMADAMENTE 22 X 24 CM COPO DESCARTAVEL 200 ML, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES COPOSUL PCT 1,56 6,00 9,36 INSS: 013802012-14024010 VALIDADE: 29/07/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Liquidação 004122 08/05/2012 14,04 Pagamento 007180 17/07/2012 14,04
padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 Município de Pitanga - PR 004126 Ordinário 03/05/2012 4126 004126 26 / 2011 Página: 36 / 86 J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, 610 77.123.560/0001-68 CAIXA POSTAL 192 JARDIM DONA MARIA 85200-000 180-5 4236461266 0000000000 001110 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 93.888,80 375,85 93.512,95 SABAO EM PÓ 1 KG TYXAN KG 3,26 10,00 32,60 DESINFETANTE DE USO GERAL. CLEAN LATA 2,11 10,00 21,10 EMBALAGEM DE 2 LITROS COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, TENSOATIVO CATIÔNICO, COPOLÍMERO ACRÍLICO, PRESERVANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. AGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO 1 Q BOA UN 1,11 10,00 11,10 LITRO PRINCÍPIOS ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%. COMPOSIÇÃO: PRINCIPIO ATIVO, ESTABILIZANTE, ALCALINIZANTE E ÁGUA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE DETERGENTE LÍQUIDO. EMBALAGEM FACILLE UN 0,66 20,00 13,20 PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 500 ML COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONADO DE SÓDIO LINEAR, ALQUIL BEZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL ÉSTER SULFATO DE SÓDIO, SULFATO DE MAGNÉSIO, EDTA, FORMOL, CORANTE, PERFUME SINTÉTICO E ÁGUA. SABÃO EM BARRA. PACOTE COM 5 ALPES UN 2,65 5,00 13,25 UNIDADES DE 200 GRAMAS COMPOSIÇÃO:SABÃO BASE DE ÁCIDOS GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO, BRANQUEADOR ÓPTICO, CARBONATO DE CÁLCIO, CORANTE, MASCARANTE E ÁGUA. PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHAS BRANCAS E PICOTADAS FOLHALEV FARDO 28,46 10,00 284,60 INSS: 013802012-14024010 VALIDADE: 29/07/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: P/ ESC. VICE PREFEITO Liquidação 004315 14/05/2012 375,85 Pagamento 004725 24/05/2012 375,85
004127 Ordinário 03/05/2012 4127 004127 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 37 / 86 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010-200 6196-4 (42) 3622-6799 001940 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.10022.060 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31703 Transf Recrusos União FNAS- outras áreas) - Ex. corrente 13.200,00 900,00 12.300,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 900,00 1,00 900,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE ABRIL Liquidação 003957 03/05/2012 900,00 Pagamento 004392 15/05/2012 900,00
004128 Ordinário 03/05/2012 4128 004128 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 38 / 86 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010-200 6196-4 (42) 3622-6799 001840 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 71.859,60 6.114,00 65.745,60 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 6.114,00 1,00 6.114,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE ABRIL Liquidação 003959 03/05/2012 6.114,00 Pagamento 004256 11/05/2012 6.114,00
004129 Ordinário 03/05/2012 4129 004129 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 39 / 86 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010-200 6196-4 (42) 3622-6799 001840 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 65.745,60 1.300,00 64.445,60 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 1.300,00 1,00 1.300,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE ABRIL Liquidação 003960 03/05/2012 1.300,00 Pagamento 004257 11/05/2012 1.300,00
004130 Ordinário 03/05/2012 4130 004130 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 40 / 86 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010-200 6196-4 (42) 3622-6799 001850 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.168,10 573,67 25.594,43 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 573,67 1,00 573,67 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE ABRIL Liquidação 003961 03/05/2012 573,67 Pagamento 004258 11/05/2012 573,67
004131 Ordinário 03/05/2012 4131 004131 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 41 / 86 CIS OESTE RUA VICENTE MACHADO 1109, sala 03.601.519/0001-13 CONTORNO Guarapuava / PR 85000-000 3719-2 001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 448.033,35 17.577,51 430.455,84 BALANCETE FINANCEIRO UN 17.577,51 1,00 17.577,51 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 785 Destino: REF AO MES DE MAIO Liquidação 003963 03/05/2012 17.577,51 Pagamento 007156 17/07/2012 17.577,51
padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Município de Pitanga - PR 004132 Ordinário 03/05/2012 4132 004132 Página: 42 / 86 BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL RUA MAJOR COSTA, 382, Florianópolis / SC 33.669.672/0081-28 88020-400 5627-8 001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 503.549,67 2.120,00 501.429,67 DESENV.ATIV.EDUC.SAUDE UN 2.120,00 1,00 2.120,00 REPR.PLANEJ.FAMILIAR Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 786 Destino: REF AO MES DE MAIOI Liquidação 003991 03/05/2012 2.120,00 Pagamento 004525 21/05/2012 2.120,00
004133 Ordinário 03/05/2012 4133 004133 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 43 / 86 N. MEURER - REFRIGERAÇÕES MATILDE MARTINS ORANE, 418 SALA FRENTE 11.091.288/0001-73 PITANGUINHA 85200-000 62176-5 00000000000 00000000000 001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 501.429,67 30,00 501.399,67 CONSERTO DE GELADEIRA MO 30,00 1,00 30,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 788 Destino: PSF VILA PLANALTO Liquidação 004032 04/05/2012 30,00 Pagamento 010291 03/10/2012 30,00
padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 16 / 2012 Município de Pitanga - PR 004134 Ordinário 03/05/2012 4134 004134 53 / 2012 Página: 44 / 86 MAICOL G. C. R. BARBOSA & CIA LTDA - ME Rua Ebano Pereira, 351 11.869.462/0001-66 85200-000 62699-6 (42) 3646-1186 001520 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 430.455,84 33.000,00 397.455,84 CONTRAÇÃO DE MÉDICO COM MS 11.000,00 1,00 11.000,00 ESPECIALIZAÇÃO EM CLÍNICA GERAL CONTRAÇÃO DE MÉDICO COM ESPECIALIZAÇÃO EM CLÍNICA GERAL CONTRATAÇÃO DE MÉDICO COM ESPECIALIZAÇÃO EM ANESTESISTA CONTRATAÇÃO DE MÉDICO COM ESPECIALIZAÇÃO EM CLÍNICO GERAL MS MS MS 11.000,00 1,00 11.000,00 5.500,00 1,00 5.500,00 5.500,00 1,00 5.500,00 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: REF AO MES DE ABRIL Liquidação 004033 04/05/2012 33.000,00 Pagamento 004480 18/05/2012 31.515,00 Pagamento 004559 22/05/2012 990,00 Pagamento 004560 22/05/2012 495,00
padrão 114 - ARBITRAGEM Processo dispensa 29 / 2012 Município de Pitanga - PR 004135 Ordinário 03/05/2012 4135 004135 Página: 45 / 86 LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE PITANGA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, S/Nº 86.802.410/0001-71 ANEXO AO GINÁSIO DE ESPORTES DE PITANGA VILA NOVA 85200-000 1476-1 9944-3601 001720 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 57.782,30 6.432,00 51.350,30 ARBITRAGEM DA 2ª FASE DO CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTSAL UN 6.432,00 1,00 6.432,00 INSS: 000012012-14024410 VALIDADE: 27/09/2012 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: CAMPEONATO MUN. FUTEBOL SUIÇO ABERTOS E VETERANOS 2012 Liquidação 003916 03/05/2012 6.432,00 Pagamento 004297 11/05/2012 6.432,00
004136 Ordinário 03/05/2012 4136 004136 padrão 106 - OLEO LUBRIFICANTE Pregão 5 / 2012 18 / 2012 Página: 46 / 86 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 002600 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.843,84 538,20 100.305,64 ÓLEO HIDRÁULICO 68 BALDE 179,40 3,00 538,20 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR Estorno de empenho 000036 03/05/2012 538,20
004137 Ordinário 03/05/2012 4137 004137 padrão 117 - SERVIÇOS DE SOM Sem licitação Página: 47 / 86 JANDIR OLIVEIRA DE PAULA RUA NOVA TEBAS, 900 13.278.755/0001-02 VILA PLANALTO 85200-000 62615-5 001850 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.594,43 500,00 25.094,43 ANIMACAO EM EVENTOS MO 250,00 2,00 500,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 789 Destino: BAILE 3 IDADE Liquidação 004074 08/05/2012 500,00 Pagamento 005822 15/06/2012 500,00
004138 Ordinário 03/05/2012 4138 004138 padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 69 / 2011 137 / 2011 Página: 48 / 86 JONIEL CARRARO & CIA LTDA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411 SALA 01.021.916/0001-90 85200-000 1866-0 646 1940 0000000000 000400 02 GABINETE DO PREFEITO 02.007 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 04.122.04012.012 Manutenção Ativividades Controle Interno 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.306,55 164,31 2.142,24 COMPLEMENTO DE UN 164,31 1,00 164,31 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: COMPLEMENTO DO N 3916 Liquidação 004023 04/05/2012 164,31 Pagamento 004961 30/05/2012 164,31
004139 Ordinário 03/05/2012 4139 004139 padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 69 / 2011 137 / 2011 Página: 49 / 86 JONIEL CARRARO & CIA LTDA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411 SALA 01.021.916/0001-90 85200-000 1866-0 646 1940 0000000000 002410 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.452.15012.083 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.252,88 164,31 9.088,57 COMPLEMENTO DE UN 164,31 1,00 164,31 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: COMPLEMENTO DO N 1255 Liquidação 004024 04/05/2012 164,31 Pagamento 005273 06/06/2012 164,31
004140 Ordinário 03/05/2012 4140 004140 padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 69 / 2011 137 / 2011 Página: 50 / 86 JONIEL CARRARO & CIA LTDA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411 SALA 01.021.916/0001-90 85200-000 1866-0 646 1940 0000000000 000830 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.932,69 164,31 12.768,38 COMPLEMENTO DE UN 164,31 1,00 164,31 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: COMPLEMENTO DO N 3790 Liquidação 004025 04/05/2012 164,31 Pagamento 005251 06/06/2012 164,31
004141 Ordinário 03/05/2012 4141 004141 padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 69 / 2011 137 / 2011 Página: 51 / 86 JONIEL CARRARO & CIA LTDA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411 SALA 01.021.916/0001-90 85200-000 1866-0 646 1940 0000000000 002040 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SICT 04.122.04012.064 Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.500,09 985,86 16.514,23 COMPLEMENTO DE UN 985,86 1,00 985,86 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: COMPLEMENTO DO 130 Liquidação 004026 04/05/2012 985,86 Pagamento 004954 30/05/2012 985,86
padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 6 / 2012 Município de Pitanga - PR 004142 Ordinário 03/05/2012 4142 004142 2 / 2012 Página: 52 / 86 L.GUIMARAES & CIA. LTDA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751 76.159.573/0001-24 SALA PITANGUINHA 85200-000 53-1 (42) 3646-3435 (42) 3646-3435 001150 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.306.12022.032 Programa Alimentação Escolar 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31111 Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR 238.436,40 16.757,66 221.678,74 ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML UN 3,29 500,00 1.645,00 MARGARINA COM SAL EMBALAGEM POTE DE 500 GRAMAS PÃO FRANCÊS COM PESO APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS CADA. FLOCOS DE CEREAIS PRÉ - COZIDOS EMBALAGEM DE 400 GRAMAS FARINHA LÁCTEA DE VITAMNAS E MINERAIS, EMBALAGEM DE 400 GRAMAS DOCE DE FRUTAS 400 GRAMAS - DIVERSOS SABORES LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO CONTENDO NO MÍNIMO 400 GR. ARROZ PARBOILIZADO CLASSE LONGO FINO UN KG UN UN UN UN UN 3,63 84,00 304,92 6,99 767,17 5.362,55 8,19 15,00 122,85 8,61 40,00 344,40 3,74 46,00 172,04 7,50 300,00 2.250,00 9,52 252,00 2.399,04 FEIJÃO PRETO TIPO 1-1 KG. UN 3,49 500,00 1.745,00 OVOS BRANCOS GRANDES TIPO 1. UN 3,26 30,00 97,80 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO UN 9,99 180,00 1.798,20 ENRIQUECIDO COM VITAMINAS - EMBALAGEM DE 1 KG CEREAL PRÉ-COZIDO PARA UN ALIMENTAÇÃO INFANTIL DIVERSOS SABORES, FONTE DE VITAMINAS E FERRO, EMBALAGEM DE 400 G. 8,17 40,00 326,80 DOCE DE LEITE PASTOSO 400 GR UN 4,11 46,00 189,06 INSS: 153592011-14024010 VALIDADE: 06/05/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: MERENDA ESCOLAR
004142 Ordinário 03/05/2012 4142 004142 padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 6 / 2012 2 / 2012 Página: 53 / 86 L.GUIMARAES & CIA. LTDA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751 SALA 76.159.573/0001-24 PITANGUINHA 85200-000 53-1 (42) 3646-3435 (42) 3646-3435 001150 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.306.12022.032 Programa Alimentação Escolar 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31111 Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR Liquidação 004027 04/05/2012 16.757,66 Pagamento 004531 21/05/2012 16.757,66 238.436,40 16.757,66 221.678,74
padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 Município de Pitanga - PR 004143 Ordinário 03/05/2012 4143 004143 13 / 2012 Página: 54 / 86 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 AVENIDA BRASIL, S/N 14.205.940/0001-21 SALA COMERCIAL 85200-000 62990-1 4299497263 0000000000 002060 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SICT 04.122.04012.064 Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.914,65 10,00 10.904,65 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO UN 10,00 1,00 10,00 INSS: 156902011-14024010 VALIDADE: 15/05/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: GOL ANC 5631 Liquidação 004323 14/05/2012 10,00 Pagamento 004695 24/05/2012 10,00
004144 Ordinário 03/05/2012 4144 004144 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 55 / 86 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010-200 6196-4 (42) 3622-6799 002090 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 22.333.22012.066 Sessão de Capacitação e Incentivo 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.700,00 500,00 6.200,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 500,00 1,00 500,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE ABRIL Liquidação 003964 03/05/2012 500,00 Pagamento 004252 11/05/2012 500,00
004145 Ordinário 03/05/2012 4145 004145 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 56 / 86 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010-200 6196-4 (42) 3622-6799 002100 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 22.333.22012.066 Sessão de Capacitação e Incentivo 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.428,44 34,50 13.393,94 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 34,50 1,00 34,50 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE ABRIL Liquidação 003966 03/05/2012 34,50 Pagamento 004253 11/05/2012 34,50
004146 Ordinário 03/05/2012 4146 004146 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 57 / 86 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA PRAÇA NOSSA SENHORA DE SALETE, SN SALA 77.821.841/0001-94 CIVICO 85200-000 5998-6 41-3200-2000 000290 02 GABINETE DO PREFEITO 02.003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04.122.04052.008 Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.823,71 15,00 9.808,71 DILIGENCIAS EM AUTOS OU 15,00 1,00 15,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 790 Destino: AUTOS 48/2003 Liquidação 004075 08/05/2012 15,00 Pagamento 004686 24/05/2012 15,00
004147 Ordinário 03/05/2012 4147 004147 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 58 / 86 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010-200 6196-4 (42) 3622-6799 000190 02 GABINETE DO PREFEITO 02.002 ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO 04.122.04012.005 Assessoria de Imprensa e Comunicação 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.763,00 550,00 5.213,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 550,00 1,00 550,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE ABRIL Liquidação 003967 03/05/2012 550,00 Pagamento 004245 11/05/2012 550,00
004148 Ordinário 03/05/2012 4148 004148 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 26 / 2011 31 / 2011 Página: 59 / 86 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010-200 6196-4 (42) 3622-6799 000200 02 GABINETE DO PREFEITO 02.002 ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO 04.122.04012.005 Assessoria de Imprensa e Comunicação 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 106.679,45 37,95 106.641,50 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 37,95 1,00 37,95 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE ABRIL Liquidação 003969 03/05/2012 37,95 Pagamento 004246 11/05/2012 37,95
004149 Ordinário 03/05/2012 4149 004149 padrão 11 - TRANSPORTE DE ESTUDANTE Pregão 2 / 2010 43 / 2010 Página: 60 / 86 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 420 10.602.754/0001-75 85200-000 61288-0 4236463523 001170 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.361.12012.033 Transporte de Alunos da Rede de Ensino Estadual e Municipal 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 561.963,41 57.000,00 504.963,41 TRANSPORTE ESCOLAR UN 57.000,00 1,00 57.000,00 INSS: 160102011-14024010 VALIDADE: 20/05/2012 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE ABRIL Liquidação 004161 08/05/2012 57.000,00 Pagamento 004027 08/05/2012 5.797,44 Pagamento 004028 08/05/2012 5.797,44 Pagamento 004029 08/05/2012 5.797,44 Pagamento 004016 08/05/2012 39.607,68
004150 Ordinário 03/05/2012 4150 004150 padrão 11 - TRANSPORTE DE ESTUDANTE Pregão 2 / 2010 43 / 2010 Página: 61 / 86 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 420 10.602.754/0001-75 85200-000 61288-0 4236463523 001170 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.361.12012.033 Transporte de Alunos da Rede de Ensino Estadual e Municipal 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 290.359,75 7.496,11 282.863,64 TRANSPORTE ESCOLAR UN 7.496,11 1,00 7.496,11 INSS: 160102011-14024010 VALIDADE: 20/05/2012 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE ABRIL Liquidação 004159 08/05/2012 7.496,11 Pagamento 004025 08/05/2012 7.496,11