PATRONAL DO MES DE MARÇO/08.



Documentos relacionados
PATRONAL. IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA / /01/ PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA

PATRONAL DO MES DE JANEIRO/09.

PATRONAL DO MES DE NOVEMBRO/07. PATRONAL DO MES DE NOVEMBRO/07. PATRONAL DO 13. DE PATRONAL DO 13. DE PATRONAL DO 13. DE 2007.

PATRONAL DO MES DE MAIO/09. PATRONAL DO MES DE MAIO/09.

PATRONAL DO 13º DE PATRONAL DO 13º DE PATRONAL DE NOVEMBRO/09. PATRONAL DE NOVEMBRO/09. PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO/09.

ANDREA RITA MARTINS /61 28/07/ PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA

FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/08. GILMAR PACHECO E OUTROS /91 17/12/ PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA

PATRONAL DO MES DE JANEIRO/10.

PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2010.

DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08. DA PATRONAL DO MES DE AGOSTO/08.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : /

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA. Listagem de Empenhos AGOSTO/2012

Barreiras - Bahia - Edição de novembro de ANO 05

Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: à

Página: 1/11. Relação de Pagamentos Orçamentários

Despesas: Liquidações

08/06/ RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P

VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013.

ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE CAMAMU Conciliação Bancária

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Verde/mg

ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI PODER LEGISLATIVO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO ELEMENTO - 01/02/2012 A 29/02/2012

FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 08/2010.

Prefeitura Municipal de Itanhandu

19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA / J ,84 0,00

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01. Recebido

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos

ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

Relatório de Processos Licitatórios Concluidos

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009

LISTA DE CONTRATOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 1

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/11/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR/ BRUTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

ADMINISTRAÇÃO PRAZO - 12 (DOZE) MESES.

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013

EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01

Município de Imbituva - PR EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : /

CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: /

PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI

Câmara Municipal de Serra do Ramalho / Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho

Fábio Sarinho Controlador Geral do Município

PAGAMENTOS DE CUSTEIO AMAZONPREV - ABRIL/2011 FINALIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 AMAZONPREV

PESQUISA MERCADOLÓGICA ESTUDO DA DEMANDA TURÍSTICA MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. SINOPSE COMPARATIVA 2006, 2007 e 2008 janeiro/fevereiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Q.D.D Quadro de Detalhamento da Despesa

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná

CAU - PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: /

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

Prefeitura Municipal de Itanhandu

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN

Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO

PRESTAÇÃO DE CONTA JULHO/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, / Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2009

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Paga. Descanso Semanal Remunerado - D.S.R. JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA

CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: /

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : /

M U N I C Í P IO D E B O A V I AG E M

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : /

BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA DE LIXO HOSPITALAR

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS

RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014

ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1

222 FRANCISCO DE ASSIS ROCHA CIPRIANO PREFEITO /01/ INSS D 1056

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, Centro / Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2013

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

Comparativo da Despesa Empenhada

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /

LISTA ORDENADA POR GRADUAÇÃO PROFISSIONAL - DGAE

PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011

Escola sede: Escola Secundária de S. Pedro do Sul Alunos Matriculados /2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Paiçandu

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: Valor Liquidado: 3.220,00

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/ /07/2015

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Pagos 9 de Abril de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca

LEI Nº 1400/2007 Abre Crédito Suplementar no Orçamento para o Exercício de 2007.

Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS

CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

SESCON AM. Balancete referente ao período 04/ /2014

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA / RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015

Transcrição:

Página: 1/36 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE STA 83.285.775/0003-40 CATARINA 14/04/08 1667 PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS, PARA USO NA ASSESSORIA JURÍDICA, DESTE 2.578,70 FABIO BERTOGLIO MARUGGI 648.849.530/53 02/04/08 1496 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA O ASSESSOR JURIDICO FABIO BERTOGLIO MARUGGI PARA VIAGEM A 292,50 CIDADE DE SAO PAULO-SP PARA REUNIAO NA EMPRESA AMPLA ENGENHARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO. FABIO BERTOGLIO MARUGGI 648.849.530/53 10/04/08 1641 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REF. ADIANTAMENTO AO ASSESSOR JURIDICO FABIO BERTOGLIO MARUGGI PARA VIAGENS A CIDADE DA 150,00 REGIAO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. INSS 29.979.036/0329-30 07/04/08 1545 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. 1.461,18 INSS 29.979.036/0329-30 07/04/08 1546 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. 1.928,55 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA 03.749.731/0001-22 03/04/08 1505 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. 658,56 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) 05.459.222/0001-90 08/04/08 1567 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GARRAFA TÉRMICA, PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE 24,68 JOSE RICARDO DA SILVA 416.442.129/00 07/04/08 1533 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO FUNCIONARIO JOSE RICARDO DA SILVA PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO A SERVIÇO DO GABINETE DO 100,00 PREFEITO DESTE MUNCIPÍO. JOSE RICARDO DA SILVA 416.442.129/00 17/04/08 1704 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO FUNCIONARIO JOSE RICARDO DA SILVA PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO A SERVIÇO DO GABINETE DO 100,00 PREFEITO DESTE MUNCIPÍO. LEANDRO IZALDO SILVA E OUTROS 889.065.909/20 25/04/08 1821 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 8.532,90 LEANDRO IZALDO SILVA E OUTROS 889.065.909/20 10/04/08 1604 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 4.266,46 LUIZ CARLOS DA SILVA 063.755.709/30 07/04/08 1542 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A CIDADE DE PALHOCA/SC NO DIA 09/04/2008 E FLORIANOPOLIS 150,00 NO DIA 10/04/2008 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS PREFEITOS DA REGIAO SOBRE A DEFINICAO DAS AREAS DO PARQUE DA SERRA DO TABULEIRO. LUIZ CARLOS DA SILVA 063.755.709/30 09/04/08 1579 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A RESSARCIMENTO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNDAÇÃO DO 73,10 MEIO AMBIENTE - FATMA, EM FLORIANÓPOLIS, PARA TRATAR DAS PROPOSTAS DE DELIMITAÇÕES DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO TABULEIRO. LUIZ CARLOS DA SILVA 063.755.709/30 10/04/08 1640 PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PREFEITO LUIZ CARLOS DA SILVA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA 10 MARCHA A 1.680,00 BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 14 A 17 DE ABRIL DE 2008. LUIZ CARLOS DA SILVA 063.755.709/30 25/04/08 1801 PELA DESPESA EMPENHADA AO PREFEITO MUNICIPAL DE GAROPABA LUIZ CARLOS DA SILVA PARA VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE 0,00 REUNIOES, NA CASA CIVIL E INSTITUTO CHICO MENDES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A RESEX NO DIA 29/04/08. LUIZ CARLOS DA SILVA 063.755.709/30 25/04/08 1819 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL DO MES DE ABRIL/08. 6.641,78 NEGRO & ANDREADIS LTDA (ELETROLAR) 01.093.810/0002-83 11/04/08 1644 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFÔNICO, PARA USO NO COMPUTADOR DO GA 58,00 BINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA. TAIZE DA SILVA AGUIAR E OUTROS 048.142.609/46 10/04/08 1606 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 0,00 28.696,41

Página: 2/36 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO TAIZE DA SILVA AGUIAR E OUTROS 048.142.609/46 11/04/08 1645 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.102,54 TAIZE DA SILVA AGUIAR E OUTROS 048.142.609/46 25/04/08 1822 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.205,09 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 99.999.999/9999-62 02/04/08 1500 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAl - GRJ, 15,30 DO PROCESSO NºS 167.04.002410-0, DESTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 99.999.999/9999-62 04/04/08 1523 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAl - GRJ, 20,23 DO PROCESSO NºS 167.06.001962-5, DESTE TURISMO GAIVOTA LTDA 79.913.067/0001-77 25/04/08 1804 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PASSAGEM AÉREA, COM DESTINO A BRASÍLIA, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL, LUIS CARLOS DA 117,90 SILVA. VALOR COMPLEMENTAR EM CONSEQUÊNCIA DA VIAGEM CANCELADA EM 17/03/08 E TRANSFERIDA PARA O DIA 29/04/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A RESEX, COM O CHEFE DE GABINETE DA CASA CIVIL. Total do Órgão/ 32.157,47 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO 1 GABINETE DO VICE-PREFEITO INSS 29.979.036/0329-30 08/04/08 1548 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. 730,59 JOAO DE SENA SILVERIA 159.342.099/49 25/04/08 1820 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO AO VICE-PREFEITO DO MES DE ABRIL/08. 3.320,90 Total do Órgão/ 4.051,49 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) 04.349.796/0001-43 04/04/08 1525 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO, PARA USO NO SINE, DESTE 26,00 BETHA SISTEMAS LTDA 00.456.865/0001-67 25/04/08 1799 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A INSCRIÇÃO DE LEANDRO ISALDO SILVA, ISRAEL DE SOUZA AMORIM E ROSANE CASSOL BAINHA, NO 607,50 CURSO DE ROTINAS DE PREGÃO PRESENCIAL NO SISTEMA BETHA, A SER REALIZADO NO DIA 08/05/08. CAETANA DORCINA DE AMORIM - ME(MINIMERCADO 82.182.551/0001-88 FERRAZ) 25/04/08 1795 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: BALDE, RODO, PANO DE CHÃO, PÁ DE LIXO, PARA 23,67 USO NA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA, DESTE CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORMATICA) 03.771.305/0001-95 15/04/08 1683 PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NO BREAK, PARA O ROTIADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 240,00 DESTE 8.409,72

Página: 3/36 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CARLOS MICHAEL DA SILVA E OUTROS 052.095.789/09 10/04/08 1608 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 0,00 CARLOS MICHAEL DA SILVA E OUTROS 052.095.789/09 11/04/08 1646 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.838,51 CARLOS MICHAEL DA SILVA E OUTROS 052.095.789/09 25/04/08 1830 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 163,02 CARLOS MICHAEL DA SILVA E OUTROS 052.095.789/09 25/04/08 1831 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 276,67 CARLOS MICHAEL DA SILVA E OUTROS 052.095.789/09 25/04/08 1832 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 89,76 CARLOS MICHAEL DA SILVA E OUTROS 052.095.789/09 25/04/08 1833 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 4.466,06 FERNANDO AMBRÓSIO INFORMÁTICA ME 09.308.718/0001-14 22/04/08 1762 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, ENVOLVENDO SUPORTE DE SEGURANÇA DAS 3.240,00 INFORMAÇÕES, VALIDAÇÕES DE DADOS, BACKUPS E ATUALIZAÇÕES DE SISTEMAS, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. FGTS 00.360.305/0001-04 14/04/08 1676 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO FGTS 474,30 GILMAR PACHECO E OUTROS 455.098.329/91 25/04/08 1825 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 24,23 GILMAR PACHECO E OUTROS 455.098.329/91 25/04/08 1826 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 557,90 GILMAR PACHECO E OUTROS 455.098.329/91 25/04/08 1829 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 13.666,31 GILMAR PACHECO E OUTROS 455.098.329/91 10/04/08 1607 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 9.568,03 GILMAR PACHECO E OUTROS 455.098.329/91 25/04/08 1823 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 957,77 GILMAR PACHECO E OUTROS 455.098.329/91 25/04/08 1824 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 432,84 GILMAR PACHECO E OUTROS 455.098.329/91 25/04/08 1827 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.437,39 GILMAR PACHECO E OUTROS 455.098.329/91 25/04/08 1828 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.136,54 INSS 29.979.036/0329-30 01/04/08 1466 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DOS AUTONOMOS DO MES DE MARÇO/08. 1.664,12 INSS 29.979.036/0329-30 08/04/08 1549 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. 2.876,02 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA 03.749.731/0001-22 03/04/08 1506 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. 2.148,70 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA 03.749.731/0001-22 03/04/08 1520 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. 363,55 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) 05.459.222/0001-90 18/04/08 1713 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE- ROS ALIMENTÍCIOS TAL COMO: CAFÉ, PARA USO NO PRÉDIO DA 233,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) 05.459.222/0001-90 18/04/08 1714 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PARA USO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 55,00 GAROPABA. IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) 05.459.222/0001-90 25/04/08 1796 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: PANO DE LIMPEZA, ÁGUA SANITÁRIA, LIMPA VIDROS 26,12 E OUTROS, PARA USO NA AGÊNCIA DE CORRERIOS COMUNITÁRIO, DESTE 45.696,44

Página: 4/36 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO M2INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 05.554.557/0001-98 LTDA ME 07/04/08 1536 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE 2 (DUAS) RECARGAS DE TONER PARA A IMPRESSSORA HP 1020 LAZER, DA 170,00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE M2INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 05.554.557/0001-98 LTDA ME 18/04/08 1743 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE 02 (DOIS) TONER, PARA USO NA IMPRESSORA HP1020, DA SECRETARIA DE 170,00 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MEDIACOM PROPAGANDA E MARKETING LTDA 05.523.929/0001-19 25/04/08 1792 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE 01 PÁGINA SEMANAL, NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 4.500,00 2008, DO JORNAL "O POPULAR". PERICIAL SUL - PER.M.M.E S.T.A.C. E AUDITORIA LTDA 01.993.899/0001-53 01/04/08 1464 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 180,00 PLANEJAMENTO DESTE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA 83.259.945/0001-50 18/04/08 1712 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE- ROS ALIMENTÍCIOS TAL COMO: AÇUCAR, PARA USO DA PREFEI- 35,20 TURA MUNICIPAL DE GAROPABA. SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA 83.259.945/0001-50 25/04/08 1797 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TAIS COMO: ÁLCOOL, SACO DE LIXO, PARA USO NA AGÊNCIA DE 26,40 CORRERIOS COMUNITÁRIO, DESTE DE CAMPO D'UNA, DESTE VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO 377.325.369/91 07/04/08 1535 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO FUCIONÁRIO VERÍSSIMO B RODRIGUES NETO JUNTAMENTO COM PATRICIA VON MUHLEN 100,00 RODRIGUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO DIA 09/04/08. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO 377.325.369/91 14/04/08 1658 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO FUCIONÁRIO VERÍSSIMO B RODRIGUES NETO JUNTAMENTO COM PATRICIA VON MUHLEN 170,00 RODRIGUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO DIA 09/04/08. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO 377.325.369/91 18/04/08 1734 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO FUCIONÁRIO VERÍSSIMO B RODRIGUES NETO JUNTAMENTO COM PATRICIA VON MUHLEN 100,00 RODRIGUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO DIA 23/04/08. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO 377.325.369/91 28/04/08 1937 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO FUCIONÁRIO VERÍSSIMO B RODRIGUES NETO JUNTAMENTO COM PATRICIA VON MUHLEN 100,00 RODRIGUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, NO DIA 30/04/2008. VERISSIMO BERNARDINO RODRIGUES NETO 377.325.369/91 30/04/08 1977 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO FUCIONÁRIO VERÍSSIMO B RODRIGUES NETO JUNTAMENTO COM PATRICIA VON MUHLEN 170,00 RODRIGUES, PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGUNA/SC NO DIA 06/05/08 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, E NO DIA 07/05/08 A CIDADE DE TUBARAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO MILITAR. Total do Órgão/ 52.315,21 5.721,60

Página: 5/36 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2 FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP. CORPO BOMBEIROS ANDRE LISEU FONSECA - ME (AUTO FOSSA IMBITUBA) 04.994.001/0001-50 18/04/08 1741 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA NO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS, DESTE 130,00 CONVÊNIO FUNREBOM. RIJONTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 00.462.998/0001-46 18/04/08 1740 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO: COLAR CERVICAL, IMOBILIZADOR, LUVAS E OUTROS, PARA 838,00 UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, NO ATENDIMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS, DESTE CONVÊNIO FUNREBOM. Total do Órgão/ 968,00 5 SECRETARIA DE FINANÇAS 1 SECRETARIA DE FINANÇAS ADELIR RODRIGUES E OUTROS 542.902.959/91 10/04/08 1609 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 7.357,37 ADELIR RODRIGUES E OUTROS 542.902.959/91 25/04/08 1835 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 493,41 ADELIR RODRIGUES E OUTROS 542.902.959/91 25/04/08 1836 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 34,14 ADELIR RODRIGUES E OUTROS 542.902.959/91 25/04/08 1838 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.277,14 ADELIR RODRIGUES E OUTROS 542.902.959/91 25/04/08 1839 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 11.202,66 ADELIR RODRIGUES E OUTROS 542.902.959/91 25/04/08 1834 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 515,24 ADELIR RODRIGUES E OUTROS 542.902.959/91 25/04/08 1837 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.798,65 BANCO DO BRASIL 00.000.000/3708-78 29/04/08 1956 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA. 1.493,20 BESC S/A 83.876.003/0111-55 29/04/08 1958 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA. 125,91 CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORMATICA) 03.771.305/0001-95 28/04/08 1936 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS E DA SECRETARIA DE FINANÇAS, 490,00 DESTE ELIETE GONCALVES E OUTROS 907.196.119/20 02/04/08 1490 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE MARÇO/08. 137,39 ELIETE GONCALVES E OUTROS 907.196.119/20 10/04/08 1610 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 0,00 ELIETE GONCALVES E OUTROS 907.196.119/20 11/04/08 1647 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.111,47 ELIETE GONCALVES E OUTROS 907.196.119/20 25/04/08 1840 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 135,67 ELIETE GONCALVES E OUTROS 907.196.119/20 25/04/08 1841 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 24,23 ELIETE GONCALVES E OUTROS 907.196.119/20 25/04/08 1842 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 4.941,40 ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM 08.940.383/0001-90 02/04/08 1487 PELA DESPESA EMPENHADA, REF INSCRIÇÃO DE MÁRIO SANTANA E GABRIELA B. ZUGLIANELLO, PARA O CURSO SOBRE AVANÇADO SIMPLES 300,00 NACIONAL. 34.405,88

Página: 6/36 5 SECRETARIA DE FINANÇAS 1 SECRETARIA DE FINANÇAS FERNANDO AMBRÓSIO INFORMÁTICA ME 09.308.718/0001-14 22/04/08 1763 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, ENVOLVENDO SUPORTE DE SEGURANÇA DAS 3.240,00 INFORMAÇÕES, VALIDAÇÕES DE DADOS, BACKUPS E ATUALIZAÇÕES DE SISTEMAS, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA. GABRIELA BERNARDI ZUGLIANELLO 605.032.110/87 03/04/08 1503 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A VIAGEM A CIDADE DE CRICIUMA-SC PARA PARA A DIRETORA DE TRIBUTOS GABRIELA BERNARDI ZUGLIANELLO 210,00 PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DO SIMPLES NACIONAL NOS DIAS 07/04 E 08/04/08 INSS 29.979.036/0329-30 08/04/08 1550 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. 2.753,68 INSS 29.979.036/0329-30 09/04/08 1583 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. 30,21 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA 03.749.731/0001-22 03/04/08 1507 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. 1.431,04 M2INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 05.554.557/0001-98 LTDA ME 22/04/08 1764 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE 02 (DOIS) TONERS 10AB/T, PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, IMPRESSORA 280,00 HP 2300, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MARIO SANTANA 030.805.719/83 03/04/08 1504 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A VIAGEM A CIDADE DE CRICIUMA-SC PARA PARA AO MARIO SANTANA CHEFE DA DIV. DE FISCALIZAÇAO 180,00 PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DO SIMPLES NACIONAL NOS DIAS 07/04 E 08/04/08 O S CORREIA - ME (K PRICHO) 04.247.106/0001-45 28/04/08 1935 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE 87,00 PAULO SERGIO ALVES MADEIRA 753.189.119/00 09/04/08 1582 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA O SEC. DE FINANÇAS PAULO SERGIO ALVES MADEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE XANXERE-SC PARA 350,00 PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DE ORGAO FAZENDARIOS MUNICIPAIS DE SANTA CATARINA - CONFAZ-M/SC NO DIA 11/04/08 ROBERTO CARLOS ABREU DA SILVA 11111111111 30/04/08 1962 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO FUNCIONARIO ROBERTO CARLOS ABREU DA SILVA PARA VIAGEM CIDADE DE SAO JOSE-SC JUNTAMENTE 150,00 COM REINALDO BASILIO JUNIOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O GEOPROCESSAMENTO NA EMPRESA GRE DE 05 A 07/05/08. TURISMO GAIVOTA LTDA 79.913.067/0001-77 02/04/08 1486 PELA DESPESA EMPENHADA, REF PASSAGENS AÉREAS IDA-VOLTA DE FLORIANÓPOLIS/CHAPECÓ, AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PAULO SERGIO 539,20 ALVES MADEIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ÓRGÃOS FAZENDÁRIOS MUNICIPAIS DE SANTA CATARINA - (CONFAZ)M/SC. Total do Órgão/ 42.689,01 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA AGROWERNER COM. DE MAQUINAS. IMP. AGRICOLAS 86.430.576/0001-04 LTDA 29/04/08 1943 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 5.441,00 MANUTENÇÃO DOS TRATORES 5630 E 5610, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) 04.349.796/0001-43 09/04/08 1594 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO 65,60 PARA IMPRESSORA HP21, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE 14.757,73

Página: 7/36 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) 04.349.796/0001-43 09/04/08 1595 PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO 303, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE 26,00 ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) 04.349.796/0001-43 09/04/08 1596 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA HP21 E HP22, PARA UTILIZAÇÃO NA 70,00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0322-66 07/04/08 1541 PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO 2008. 3.000,00 EPAGRI S/A 83.052.191/0001-62 29/04/08 1949 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PELA EPAGRI 14.860,00 S/A, PARA ESTE FERNANDO AMBRÓSIO INFORMÁTICA ME 09.308.718/0001-14 25/04/08 1808 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ALUGUEL DE DATASHOW, PARA UTILIZAÇÃO NA PALESTRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, 50,00 EM REUNIÃO COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE DE CAMPO D'UNA, DESTE MUNIÍPIO. GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PEREIRA) 81.633.992/0001-96 08/04/08 1573 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE ETIQUETAS A4 356, PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E 165,00 PESCA, DESTE INSS 29.979.036/0329-30 08/04/08 1551 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. 1.480,63 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA 03.749.731/0001-22 03/04/08 1508 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. 347,33 ITAMAR CARVALHO FARACO E OUTROS 950.637.499/68 10/04/08 1613 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 0,00 ITAMAR CARVALHO FARACO E OUTROS 950.637.499/68 11/04/08 1648 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 709,66 ITAMAR CARVALHO FARACO E OUTROS 950.637.499/68 25/04/08 1847 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 597,79 ITAMAR CARVALHO FARACO E OUTROS 950.637.499/68 25/04/08 1848 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.753,39 JOAO CELIR LUIZ (CASA DAS BATERIAS) 82.539.636/0001-70 16/04/08 1690 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA CASE 580L, DA 35,00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE JOAO SOUZA DA SILVA (SILVA SUPERMERCADO) 00.399.680/0001-68 01/04/08 1463 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, 227,73 DESTE LUIZ ANTONIO VIEIRA 784.800.279/91 01/04/08 1468 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO VIEIRA PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO A SERVIÇO DA SEC. DE 100,00 AGRICULTURA E PESCA DESSE MUNICIPIO. LUIZ ANTONIO VIEIRA 784.800.279/91 29/04/08 1951 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO VIEIRA PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIAO A SERVIÇO DA SEC. DE 100,00 AGRICULTURA E PESCA DESSE MUNICIPIO. MAXIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO 09.010.824/0001-17 LTDA 29/04/08 1948 PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTA 1.022,00 NITROSEMEN - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA85.093.524/0001-27 29/04/08 1947 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCESSOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, PARA 600,00 A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, DESTE PERICIAL SUL - PER.M.M.E S.T.A.C. E AUDITORIA LTDA 01.993.899/0001-53 01/04/08 1460 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E 120,00 PESCA DESTE SANDRO LUIZ BOTELHO E OUTROS 946.987.919/87 10/04/08 1612 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.988,71 28.253,24

Página: 8/36 6 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA SANDRO LUIZ BOTELHO E OUTROS 946.987.919/87 25/04/08 1843 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 156,26 SANDRO LUIZ BOTELHO E OUTROS 946.987.919/87 25/04/08 1844 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 475,12 SANDRO LUIZ BOTELHO E OUTROS 946.987.919/87 25/04/08 1845 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 436,36 SANDRO LUIZ BOTELHO E OUTROS 946.987.919/87 25/04/08 1846 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 5.690,23 Total do Órgão/ 40.517,81 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS 823.262.669/00 10/04/08 1617 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 27.033,81 ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS 823.262.669/00 25/04/08 1859 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 5.427,85 ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS 823.262.669/00 25/04/08 1860 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 99,67 ADRIANE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS 823.262.669/00 25/04/08 1861 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 48.580,43 AIRTON JORDAO 290.245.959/91 02/04/08 1499 PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE A FORNECIMENTO DE 10 DIÁ RIAS, AO MOTORISTA AIRTON JORDÃO, PARA VIAGENS A CIDA- DE DE FLORIANÓPOLIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCA- ÇÃO E CULTURA, DESTE AIRTON JORDAO 290.245.959/91 17/04/08 1701 PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE A FORNECIMENTO DE 10 DIÁ RIAS, AO MOTORISTA AIRTON JORDÃO, PARA VIAGENS A CIDA- DE DE FLORIANÓPOLIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCA- ÇÃO E CULTURA, DESTE ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) 04.349.796/0001-43 10/04/08 1605 PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DA ESCOLA DE MACACÚ E NA 712,25 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) 04.349.796/0001-43 10/04/08 1638 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CARIMBOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE 75,00 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS 657.235.469/53 10/04/08 1614 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 13.940,19 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS 657.235.469/53 25/04/08 1853 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.705,00 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS 657.235.469/53 25/04/08 1849 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.112,47 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS 657.235.469/53 25/04/08 1850 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.997,11 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS 657.235.469/53 25/04/08 1851 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 300,67 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS 657.235.469/53 25/04/08 1852 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 175,23 AMARILDO RODRIGUES E OUTROS 657.235.469/53 25/04/08 1854 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 23.686,77 133.884,42

Página: 9/36 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS 916.138.509/30 10/04/08 1620 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 238,62 ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS 916.138.509/30 25/04/08 1869 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 62,25 ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS 916.138.509/30 25/04/08 1870 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 34,14 ANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS 916.138.509/30 25/04/08 1871 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 415,00 ANDRE PEREIRA CARDOSO 454.978.429/68 02/04/08 1488 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA ANDRE PEREI RA CARDOSO, PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVI- 100,00 ÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULUTRA, NESTE MUNICÍ- PIO. ANDREA MARIA DE ARAUJO E OUTROS 800.293.619/15 10/04/08 1618 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 0,00 ANDREA MARIA DE ARAUJO E OUTROS 800.293.619/15 11/04/08 1650 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 22.614,07 ANDREA MARIA DE ARAUJO E OUTROS 800.293.619/15 25/04/08 1862 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 146,86 ANDREA MARIA DE ARAUJO E OUTROS 800.293.619/15 25/04/08 1863 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 281,76 ANDREA MARIA DE ARAUJO E OUTROS 800.293.619/15 25/04/08 1864 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 238,98 ANDREA MARIA DE ARAUJO E OUTROS 800.293.619/15 25/04/08 1865 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 53.336,95 ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 79.679.940/0001-09 APAE 25/04/08 1816 PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA COBER- TURA E DESPESAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE CARATER 3.000,00 ASSISTENCIAL, CONFORME CONVÊNIO. ASSOC. EDUCACIONAL A SERVICO DA VIDA 07.420.381/0001-07 25/04/08 1815 PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA COBER- TURA E DESPESAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE CARATER 1.200,00 ASSISTENCIAL, CONFORME CONVÊNIO. BENEVAL MANOEL PONCIANO 432.918.729/91 04/04/08 1531 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA ANDRE PEREI RA CARDOSO, PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVI- 100,00 ÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULUTRA, NESTE MUNICÍ- PIO. BENEVAL MANOEL PONCIANO 432.918.729/91 18/04/08 1737 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA ANDRE PEREI RA CARDOSO, PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVI- 100,00 ÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULUTRA, NESTE MUNICÍ- PIO. CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORMATICA) 03.771.305/0001-95 11/04/08 1642 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TAIS COMO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO E PENTE DE MEMÓRIA, PA 270,00 RA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DE IBIRAQUE RA E PINGUIRITO, DESTE CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORMATICA) 03.771.305/0001-95 15/04/08 1682 PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA EPSON FX-890, PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE 1.570,00 CARLOS NICOLAU CARDOSO 521.046.139/49 10/04/08 1636 PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE FORNECIMENTO DE 10 DIÁ- RIAS, PARA O MOTORISTA CARLOS NICOLAU CARDOSO, PARA VIAGENS A TUBARÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE CARLOS NICOLAU CARDOSO 521.046.139/49 24/04/08 1787 PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE FORNECIMENTO DE 10 DIÁ- RIAS, PARA O MOTORISTA CARLOS NICOLAU CARDOSO, PARA VIAGENS A TUBARÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE 83.988,63

Página: 10/36 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS 671.528.649/34 10/04/08 1624 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.826,66 CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS 671.528.649/34 25/04/08 1878 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 424,23 CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS 671.528.649/34 25/04/08 1879 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 17,07 CENIR GRUNTHAL RAMOS E OUTROS 671.528.649/34 25/04/08 1880 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 3.288,89 CINARA RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS 927.920.499/87 10/04/08 1623 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 0,00 CINARA RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS 927.920.499/87 11/04/08 1652 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 2.171,09 CINARA RICARDO DE OLIVEIRA E OUTROS 927.920.499/87 25/04/08 1877 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 4.430,06 CLAUDINEI GONCALVES - ME 06.975.926/0001-89 08/04/08 1569 PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENAS PARABÓLICAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO PINGUIRITO, 1.250,00 RESSACADA, AREIAS DE PALHOCINHA E ENCANTADA, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE DAGMAR CABRAL E OUTROS 050.635.599/30 10/04/08 1621 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 0,00 DAGMAR CABRAL E OUTROS 050.635.599/30 11/04/08 1651 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.064,06 DAGMAR CABRAL E OUTROS 050.635.599/30 25/04/08 1872 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 138,22 DAGMAR CABRAL E OUTROS 050.635.599/30 25/04/08 1873 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 4.465,68 DALMIR RIBEIRO & CIA LTDA (CONSTRUTORA RIBEIRO) 07.721.006/0001-05 14/04/08 1678 PELOS BENS IMOVEIS, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COSTA DO MACACÚ, NA LOCALIDADE DE COSTA 37.123,80 DE MACACÚ, NESTE EDUARDO PEREIRA JACINTO 398.873.169/20 09/04/08 1592 PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE FORNECIMENTO DE 10 DIÁ- RIAS, AO MOTORISTA EDUARDO PEREIRA JACINTO, PARA VIA- GENS A FLORIANÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCA- ÇÃO E CULTURA, DESTE EDUARDO PEREIRA JACINTO 398.873.169/20 25/04/08 1798 PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE FORNECIMENTO DE 10 DIÁ- RIAS, AO MOTORISTA EDUARDO PEREIRA JACINTO, PARA VIA- GENS A FLORIANÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCA- ÇÃO E CULTURA, DESTE EDUARDO PEREIRA JACINTO E OUTROS 398.873.169/20 10/04/08 1615 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 0,00 EDUARDO PEREIRA JACINTO E OUTROS 398.873.169/20 11/04/08 1649 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 11.522,76 EDUARDO PEREIRA JACINTO E OUTROS 398.873.169/20 25/04/08 1855 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.758,73 EDUARDO PEREIRA JACINTO E OUTROS 398.873.169/20 25/04/08 1856 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 355,62 EDUARDO PEREIRA JACINTO E OUTROS 398.873.169/20 25/04/08 1857 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 363,45 EDUARDO PEREIRA JACINTO E OUTROS 398.873.169/20 25/04/08 1858 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 23.315,47 ELICEIA FLOR E OUTROS 040.511.469/95 10/04/08 1625 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 0,00 ELICEIA FLOR E OUTROS 040.511.469/95 11/04/08 1653 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 819,16 95.614,95

Página: 11/36 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ELICEIA FLOR E OUTROS 040.511.469/95 25/04/08 1881 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.787,26 EXPRESSO E TRANSPORTE GAROPABA LTDA 80.429.160/0001-90 22/04/08 1760 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.052 BLOCOS DE PASSES ESCOLAR, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS 31.560,00 DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, DESTE CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. EXPRESSO E TRANSPORTE GAROPABA LTDA 80.429.160/0001-90 25/04/08 1793 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 448 BLOCOS DE PASSE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E 13.440,00 ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE CONVÊNIO PNATE. FERNANDO AMBRÓSIO INFORMÁTICA ME 09.308.718/0001-14 10/04/08 1603 PELA DESPESA EMPENHADA, REF. LOCAÇÃO DE DATASHOW, PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PINGUIRITO, DESTE 80,00 GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA 05.791.978/0001-32 07/04/08 1543 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM- BUSTÍVEIS, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDU- 3.000,00 CAÇÃO, ENSINO SUPERIOR, DESTE GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA 05.791.978/0001-32 08/04/08 1577 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM- BUSTÍVEIS, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDU- 50.000,00 CAÇÃO, ENSINO SUPERIOR, DESTE GENE MARIA PEREIRA & CIA LTDA (BAZAR E P. PEREIRA) 81.633.992/0001-96 04/04/08 1526 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30CX. DE PAPEL SULFITE, 500 CX. DE GIZ BRANCO E 2 QUADROS BRANCOS, PARA USO NAS 3.496,70 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE INSS 29.979.036/0329-30 01/04/08 1467 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DOS AUTONOMOS DO MES DE MARÇO/08. 726,30 INSS 29.979.036/0329-30 08/04/08 1552 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. 6.517,72 INSS 29.979.036/0329-30 08/04/08 1553 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. FUNDEB 11.025,91 INSS 29.979.036/0329-30 08/04/08 1554 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. 801,38 INSS 29.979.036/0329-30 08/04/08 1555 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. FUNDEB 974,61 INSS 29.979.036/0329-30 08/04/08 1556 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. 393,19 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA 03.749.731/0001-22 03/04/08 1509 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. 4.142,85 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA 03.749.731/0001-22 03/04/08 1510 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. FUNDEB 10.559,93 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA 03.749.731/0001-22 03/04/08 1511 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. 288,44 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA 03.749.731/0001-22 03/04/08 1512 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. 105,00 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA 03.749.731/0001-22 03/04/08 1513 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. FUNDEB 1.894,06 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA 03.749.731/0001-22 03/04/08 1514 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. 773,50 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) 05.459.222/0001-90 08/04/08 1575 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO: FILTRO DE PAPEL, PRATO DE VIDRO, GARRAFA TÉRMICA E 3.378,56 OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE 144.945,41

Página: 12/36 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) 05.459.222/0001-90 08/04/08 1576 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TAPETES DE 93,84 CAPACHO, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) 05.459.222/0001-90 14/04/08 1677 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRO- 4.973,50 DUTOS ALIMENTÍCIOS TAIS COMO: ACHOCOLATADO, BOLACHA, AÇUCAR E OUTROS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, DESTE IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) 05.459.222/0001-90 25/04/08 1810 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA TAIS COMO: LUSTRA MÓVEIS, SABÃO EM PÓ, 10.901,90 VASSOURA, ÁLCOOL E OUTROS, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE JAIME LEOPOLDO - ME (LAUDE ELETROGAS) 09.018.301/0001-17 10/04/08 1602 PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DAS ESCOLAS ENCANTADA E 260,00 AREIAS DE PALHOCINHA, DESTE JEBERSON CARLOS DA SILVA -ME(TERMICA REFRIGERACAO) 07.797.515/0001-03 10/04/08 1601 PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL DO PINGUIRITO, 290,00 DESTE JOAO SOUZA DA SILVA (SILVA SUPERMERCADO) 00.399.680/0001-68 03/04/08 1501 PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, TAIS COMO: PAPEL HIGIÊNICO, ÁGUA SANITÁRIA, 1.309,76 DESINFETANTES E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE JOAQUIM ESTACIO SEVERINO 465.851.929/15 02/04/08 1497 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA O FUNCIONARIO JOAQUIM ESTACIO SEVERINO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA 46,00 VIAGEM A CIDADE DE NOVA TRENTO-SC PARA TRANSPORTAR O GRUPO DE IDOSO ESPERANÇA QUE REPRESENTARA O MUNICIPIO DE GAROPABA NA CIDADE. JOAQUIM ESTACIO SEVERINO 465.851.929/15 10/04/08 1639 PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS AO MOTORISTA JOAQUIM ESTÁCIO SEVERINO, PARA VIAGENS A FLORIANÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE JOAQUIM ESTACIO SEVERINO 465.851.929/15 25/04/08 1896 PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS AO MOTORISTA JOAQUIM ESTÁCIO SEVERINO, PARA VIAGENS A FLORIANÓPOLIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS 465.851.929/15 10/04/08 1619 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 790,69 JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS 465.851.929/15 25/04/08 1866 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 62,44 JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS 465.851.929/15 25/04/08 1867 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 774,72 JOAQUIM ESTACIO SEVERINO E OUTROS 465.851.929/15 25/04/08 1868 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.248,64 JOAQUIM FERREIRA 378.116.499/34 10/04/08 1637 PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA JOAQUIM FERREIRA, PARA VIA- GENS A TUBARÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE JOAQUIM FERREIRA 378.116.499/34 24/04/08 1788 PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA JOAQUIM FERREIRA, PARA VIA- GENS A TUBARÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE 21.311,49

Página: 13/36 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOSE RICARDO DA SILVA 416.442.129/00 29/04/08 1945 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA, AO MOTORISTA JOSE RICARDO DA SILVA, PARA VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA 100,00 DE EDUCAÇÃO E CULUTRA, NESTE MUNICÍ- PIO. JUSSARA MACHADO DA ROSA DUARTE 983.679.789/00 01/04/08 1477 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A JUSSARA MACHADO DA ROSA DUARTE, 350,00 DO MÊS DE MARÇO DE 2008, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE JUSSARA MACHADO DA ROSA DUARTE 983.679.789/00 30/04/08 1974 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A JUSSARA MACHADO DA ROSA DUARTE, 350,00 DO MÊS DE ABRIL DE 2008, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE LEILA BORGES TEIXEIRA 048.015.869/02 01/04/08 1478 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A LEILA BORGES TEIXEIRA, DO MÊS 350,00 DE MARÇO DE 2008, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE LEILA BORGES TEIXEIRA 048.015.869/02 30/04/08 1975 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A LEILA BORGES TEIXEIRA, DO MÊS 350,00 DE ABRIL DE 2008, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE LUANA FIGUEREDO CASCAES 039.226.709/89 01/04/08 1480 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A LUANA FIGUEREDO CASCAES, DO MÊS 338,33 DE MARÇO DE 2008, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE LUANA FIGUEREDO CASCAES 039.226.709/89 30/04/08 1971 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A DENISE VALDIRA DE ABREU, DO MÊS 350,00 DE ABRIL DE 2008, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTE OSMAR GONCALVES 378.439.409/44 01/04/08 1482 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA TUBARAO, NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GAROPABA. OSMAR GONCALVES 378.439.409/44 15/04/08 1679 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA TUBARAO, NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GAROPABA. OSMAR GONCALVES 378.439.409/44 28/04/08 1940 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA TUBARAO, NO PERIODO NOTURNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GAROPABA. RAPHAEL BERNARDO 054.186.139/52 30/04/08 1976 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO, A RAPHAEL BERNARDO, DO MÊS DE ABRIL DE 2008, 233,33 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE ROBERTA NASCIMENTO PACHECO 045.465.939/37 01/04/08 1476 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A ROBERTA NASCIMENTO PACHECO, DO 350,00 MÊS DE MARÇO DE 2008, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE ROBERTA NASCIMENTO PACHECO 045.465.939/37 30/04/08 1973 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A ROBERTA NASCIMENTO PACHECO, DO 350,00 MÊS DE ABRIL DE 2008, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE ROGERIO RIBEIRO SANTOS - ME 07.860.044/0001-30 22/04/08 1761 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECREAÇÃO ENVOLVENDO JOGOS, BRINCADEIRAS E OUTRAS 2.000,00 ATIVIDADES LÚDICAS E DE ENTRETENIMENTO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE 5.541,66

Página: 14/36 7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA 83.259.945/0001-50 25/04/08 1789 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA TAIS COMO: CAIXA DE ISOPOR, BULE, FORMA DE 2.918,44 ALUMÍNIO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA 83.259.945/0001-50 25/04/08 1790 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA TAIS COMO: SAPONÁCEO, ODORIZADOR, TOALHA DE 10.256,80 ROSTO E OUTROS, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA 83.259.945/0001-50 25/04/08 1791 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500KG DE AÇUCAR E 30 MARGARINAS, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE DE 446,70 ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE TELMA DA ROSA MORAES MARTINS E OUTROS 824.868.599/34 10/04/08 1622 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 4.847,08 TELMA DA ROSA MORAES MARTINS E OUTROS 824.868.599/34 25/04/08 1874 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 956,50 TELMA DA ROSA MORAES MARTINS E OUTROS 824.868.599/34 25/04/08 1875 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 75,44 TELMA DA ROSA MORAES MARTINS E OUTROS 824.868.599/34 25/04/08 1876 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDEB 8.795,46 THAISE MARTINS RICARDO 054.209.349/90 01/04/08 1475 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A THAISE MARTINS RICARDO, DO MÊS 350,00 DE MARÇO DE 2008, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE THAISE MARTINS RICARDO 054.209.349/90 30/04/08 1972 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A THAISE MARTINS RICARDO, DO MÊS 350,00 DE ABRIL DE 2008, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE TRANSPORTADORA LINS LTDA 03.893.926/0001-41 04/04/08 1527 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 680 GALÕES DE ÁGUA, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 1.836,00 DESTE TRANSPORTADORA LINS LTDA 03.893.926/0001-41 04/04/08 1528 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 BOTIJÕES DE GÁS, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 1.440,00 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 02.593.711/0001-42 04/04/08 1521 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA ASSESSORIA PEDAGÓGICA AOS PROFESSORES NA 3.972,00 EXECUÇÃO DO PROJETO "INCENTIVO A LEITURA", COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE Total do Órgão/ 514.773,01 8 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 1 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0322-66 07/04/08 1540 PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS MESES 3.000,00 DE ABRIL A DEZEMBRO 2008. CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORMATICA) 03.771.305/0001-95 25/04/08 1807 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) 60,00 CARTUCHO DE TINTA HP27, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, DESTE 39.304,42

Página: 15/36 8 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 1 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CELESC DISTRIBUICAO S/A 08.336.783/0001-90 29/04/08 1953 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2008. 2.000,00 EDEMIR SANTIAGO - EPP (INSTALADORA SANTIAGO) 06.277.466/0001-15 25/04/08 1806 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E NA ÁREA 491,07 ESPORTIVA DA PRAIA DA GAMBOA, DESTE FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO 916.179.289/68 29/04/08 1954 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SECRETARIO DE ESPORTE FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE RANCHO 1.120,00 QUEIMADO/SC JUNTAMENTE COM OS ALUNOS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA OLESC, DE 06 A 09/05/2008. FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS 916.179.289/68 10/04/08 1626 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 3.508,46 FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS 916.179.289/68 25/04/08 1882 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 156,35 FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS 916.179.289/68 25/04/08 1883 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 24,23 FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS 916.179.289/68 25/04/08 1884 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 7.011,28 INSS 29.979.036/0329-30 08/04/08 1557 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. 1.420,11 IPREGOBA - INST.DE PREVIDENCIA SERV. DE GAROPABA 03.749.731/0001-22 03/04/08 1515 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO IPREGOBA DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. 95,86 IVANILDO LUIZ DE SOUSA - ME (MERCADO SOUZA) 05.459.222/0001-90 01/04/08 1461 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE 172,51 MEDIACOM PROPAGANDA E MARKETING LTDA 05.523.929/0001-19 09/04/08 1591 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO-INOX GRAVADO, FORMATO 34x52cm, PARA UTILIZAÇÃO NA 652,00 INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE CAMPO D'UNA, DESTE TIM CELULAR S/A 04.206.050/0146-45 22/04/08 1757 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNI- CAS DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2008. 2.000,00 Total do Órgão/ 21.711,87 9 SECRETARIA DE TURISMO, INSDÚSTRIA E COMÉRCIO 1 SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELIS REGINA HERNANDEZ E OUTROS 000.296.481/30 10/04/08 1628 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 0,00 ELIS REGINA HERNANDEZ E OUTROS 000.296.481/30 11/04/08 1654 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.155,76 ELIS REGINA HERNANDEZ E OUTROS 000.296.481/30 25/04/08 1886 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 201,08 ELIS REGINA HERNANDEZ E OUTROS 000.296.481/30 25/04/08 1887 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 34,14 ELIS REGINA HERNANDEZ E OUTROS 000.296.481/30 25/04/08 1888 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 1.939,36 INSS 29.979.036/0329-30 08/04/08 1558 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. 1.629,18 LUCIO SILVA E OUTROS 753.187.099/15 10/04/08 1627 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 2.717,10 26.328,49

Página: 16/36 9 SECRETARIA DE TURISMO, INSDÚSTRIA E COMÉRCIO 1 SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LUCIO SILVA E OUTROS 753.187.099/15 25/04/08 1885 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 5.434,18 MEDIACOM PROPAGANDA E MARKETING LTDA 05.523.929/0001-19 29/04/08 1942 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA A DIVULGAÇÃO DA QUERMESSE 2008. 784,25 NERONI MANOEL DE JESUS ME (NERON MÓVEIS) 05.516.723/0001-61 23/04/08 1782 PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA, PARA ESTRUTURAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, DESTE 3.480,00 Total do Órgão/ 17.375,05 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA ESTADO 04.310.564/0001-81 DE SC 02/04/08 1485 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO CIEE, REF A ESTAGIÁRIA JADNA GONÇALVES, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE 300,00 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CREA 82.511.643/0001-64 15/04/08 1685 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARAGAMENTO DE GUIA CREA ART Nº 326366-9, PROJETO DA RUA MANOEL BALBINO, DESTE 450,00 MUNICÍPIO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CREA 82.511.643/0001-64 15/04/08 1686 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA CREA, ART Nº 8263393-6, PROJETO RUA MANOEL CAMPOS, DESTE 450,00 DH E S ARTE DIGITAL LTDA 01.764.170/0001-05 09/04/08 1580 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS DOS PROJETOS DOS PÓRTICOS NORTE E SUL, DESTE 43,88 ELUSIA DE SOUSA MARTINS E OUTROS 035.544.219/10 25/04/08 1891 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 126,80 ELUSIA DE SOUSA MARTINS E OUTROS 035.544.219/10 25/04/08 1892 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 390,60 ELUSIA DE SOUSA MARTINS E OUTROS 035.544.219/10 25/04/08 1893 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 614,69 EMPREITEIRA PAVICON LTDA 00.122.311/0001-23 17/04/08 1706 PELA DESPESA EMPENHADA, REFTE. A 2º ADITIVO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REMODELAÇÃO URBANÍSTICA, DA PRAÇA GOV. 24.445,66 IVO SILVEIRA, DESTE INSS 29.979.036/0329-30 08/04/08 1559 PELA DESPESA EMPENHADA REFTE RECOLHIMENTO AO INSS DA PATRONAL DO MES DE MARÇO/08. 2.516,22 JADNA GONCALVES 081.539.089/01 01/04/08 1472 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A JADNA GONÇALVES, DO MÊS DE MARÇO 280,00 DE 2008, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AM- BIENTE, DESTE JADNA GONCALVES 081.539.089/01 30/04/08 1968 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A JADNA GONÇALVES, DO MÊS DE ABRIL 300,00 DE 2008, DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AM- BIENTE, DESTE M2INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 05.554.557/0001-98 LTDA ME 14/04/08 1674 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1015, DA SECRETARIA DE OBRAS, 179,00 SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE M2INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 05.554.557/0001-98 LTDA ME 14/04/08 1675 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1015, DA SECRETARIA DE 70,00 OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE 39.865,28

Página: 17/36 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. 92.821.701/0057-64 18/04/08 1750 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TP01 E 02/2008, DESTE 432,00 SAMUEL RAMOS DE LIMA 950.633.159/68 02/04/08 1495 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA O SECRETARIO DE OBRAS SAN. E MEIO AMB. SAMUEL RAMOS DE LIMA 292,50 PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP PARA REUNIAO NA EMPRESA AMPLA ENGENHARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO. SAMUEL RAMOS DE LIMA E OUTROS 950.633.159/68 10/04/08 1629 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 4.040,92 SAMUEL RAMOS DE LIMA E OUTROS 950.633.159/68 25/04/08 1889 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 375,49 SAMUEL RAMOS DE LIMA E OUTROS 950.633.159/68 25/04/08 1890 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA 8.297,14 Total do Órgão/ 43.604,90 10 SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 2 FUNDO MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO BÁSICO BANCO DO BRASIL 00.000.000/3708-78 29/04/08 1955 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA. 6.509,33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 99.999.999/9999-62 29/04/08 1957 PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA. 3.323,76 COMPANHIA C. DE AGUAS E SANEAMENTO (CASAN) 82.508.433/0001-17 08/04/08 1562 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONSUMO MENSAL DE ÁGUA PROVENIENTE DE IMBITUBA. RECURSO FUNDASA. 20.000,00 HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO 82.977.109/0001-48 09/04/08 1593 PELOS BENS MOVEIS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 HIDRÔMETROS, PARA MELHORIAS NO SISTEMA DE ABATASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTE 798,52 RECURSO FUNDASA. SUN PARTNERS CONCESSOES E PARTICIPACOES 08.322.952/0001-33 LTDA 08/04/08 1563 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 70.000,00 DO MUNICÍPIO DE GAROPABA, CONFORME COMPONENTE VARIÁVEL DE ACORDO COM A LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS. RECURSO FUNDASA. SUN PARTNERS CONCESSOES E PARTICIPACOES 08.322.952/0001-33 LTDA 08/04/08 1564 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 219.000,00 DO MUNICÍPIO DE GAROPABA. RECURSO FUNDASA. Total do Órgão/ 319.631,61 11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS 846.090.959/04 25/04/08 1901 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 1.050,48 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS 846.090.959/04 02/04/08 1492 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE MARÇO/08. FUNDO DA SAUDE 119,00 334.239,14

Página: 18/36 11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS 846.090.959/04 10/04/08 1630 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 22.441,15 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS 846.090.959/04 25/04/08 1894 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 2.805,30 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS 846.090.959/04 25/04/08 1895 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 3.149,05 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS 846.090.959/04 25/04/08 1897 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 661,03 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS 846.090.959/04 25/04/08 1898 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 1.254,56 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS 846.090.959/04 25/04/08 1899 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 126,65 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS 846.090.959/04 25/04/08 1900 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 761,19 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS 846.090.959/04 25/04/08 1902 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 1.427,04 ADRIANE DOS SANTOS E OUTROS 846.090.959/04 25/04/08 1903 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 39.823,35 ADRIANO VILA 021.639.309/47 18/04/08 1724 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVI- ÇOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS NA SECRE- 3.960,00 TARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65.817.900/0001-71 23/04/08 1775 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMÁCIAS DOS POSTOS DE 860,00 SAÚDE DESTE CONVÊNIO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. AGNALDO MELLO DE AGUIAR 899.500.039/20 15/04/08 1688 PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA VIAGENS AOS HOSPITAIS DA REGIAO TRANPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. AGNALDO MELLO DE AGUIAR 899.500.039/20 18/04/08 1736 PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO MOTORISTA AGNALDO MELLO DE AGUIAR PARA VIAGEM A CIDADE DE ARARANGUA/SC, TRANSPORTANDO O 180,00 PACIENTE MANOEL CARDOSO, EM TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 23/04/2008. ALETUZIA BOTELHO TORQUATO E OUTROS 034.545.459/60 25/04/08 1928 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA RECURSO PSF 1.553,76 ALETUZIA BOTELHO TORQUATO E OUTROS 034.545.459/60 25/04/08 1929 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA RECURSO PSF 8.477,19 ALETUZIA BOTELHO TORQUATO E OUTROS 034.545.459/60 25/04/08 1930 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA RECURSO PSF 1.235,59 ALETUZIA BOTELHO TORQUATO E OUTROS 034.545.459/60 25/04/08 1931 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA RECURSO PSF 553,32 ALETUZIA BOTELHO TORQUATO E OUTROS 034.545.459/60 25/04/08 1932 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA RECURSO PSF 67.180,14 ALETUZIA BOTELHO TORQUATO E OUTROS 034.545.459/60 25/04/08 1933 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DA FUNDO DA SAUDE 13.864,22 ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) 04.349.796/0001-43 04/04/08 1522 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA AUTORIZAÇÃO AIH'S, CONFORME NOVO FORMATO DE AUTORIZAÇÕES 107,00 PARA MÉDICOS, PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO CENTRO. ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) 04.349.796/0001-43 16/04/08 1692 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS, PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL E SAÚDE, DESTE 46,00 ALEX SANDRO SOUZA INFORMATICA - ME (HELP INF.) 04.349.796/0001-43 30/04/08 1965 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO, PARA USO DA DIVISÃO DE FARMÁCIA, DA SE- 23,00 CRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE 170.629,54

Página: 19/36 11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANA VIEIRA DE ABREU 777.136.809/34 18/04/08 1739 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE 800,00 MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2008. ANDRE LISEU FONSECA - ME (AUTO FOSSA IMBITUBA) 04.994.001/0001-50 08/04/08 1571 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS FOSSAS DO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO E DO 520,00 POSTO DE AREIAS DE PALHOCINHA, DESTE RECURSO PAB FIXO. ANDREA APARECIDA MONNE FERRARI 403.160.411/49 18/04/08 1729 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVI- ÇOS PRESTADOS DE PSIQUIATRIA REALIZADOS NA SECRE- 2.610,00 TARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE ANGELA DE SOUZA 02/04/08 1489 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFTE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES DE MARÇO/08. PSF 327,63 AVENIDA COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME 03.089.770/0001-40 17/04/08 1707 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE E POSTO DO CAMPO 1.282,50 D'UNA. CONVÊNIO PAB-FIXO. CAETANA DORCINA DE AMORIM - ME(MINIMERCADO 82.182.551/0001-88 FERRAZ) 28/04/08 1941 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA TAIS COMO: INSETICIDA, BALDE, RODO, PÁ E OUTROS. PARA 350,35 MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE CONVÊNIO PAB-FIXO. CARLOS A. DE SOUZA INFORMATICA (UEL INFORMATICA) 03.771.305/0001-95 18/04/08 1742 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO NAS IMPRESSORAS: DE MARCAÇÃO DE CONSULTA, 680,00 ALMOXARIFADO E NUTRICIONISTA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE CONVÊNIO PAB-FIXO. CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 03.652.030/0001-70 23/04/08 1776 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMÁCIAS DOS POSTOS DE 515,00 SAÚDE DESTE CONVÊNIO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. CENTROSUL COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA02.233.656/0001-80 09/04/08 1589 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACÊUTICOS TAIS COMO: ÁGUA OXIGENADA, FENTANIL, CLONIDINA E 3.158,69 OUTROS. PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE RECURSO PAB FIXO. CENTROSUL COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA02.233.656/0001-80 14/04/08 1663 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS E HOSPITALARES, TAIS COMO: ÁGUA OXIGENADA, 653,11 FLUMAZEMIL, NARCAN E OUTROS, PARA USO DA SAMU, DESTE RECURSO SAMU. CENTROSUL COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA02.233.656/0001-80 23/04/08 1779 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMÁCIAS DOS POSTOS DE 3.426,00 SAÚDE DESTE CONVÊNIO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA05.782.733/0001-49 23/04/08 1772 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMÁCIAS DOS POSTOS DE 8.092,00 SAÚDE DESTE CONVÊNIO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. CLEBER KORTZ 369.383.430/04 18/04/08 1727 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADOS NA SECRETARIA DE 1.800,00 SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DESTE CLER COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES 06.953.092/0001-00 LTDA -ME 01/04/08 1469 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE 9.895,09 SAÚDE DESTE CONVÊNIO PAB FIXO. CLER COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES 06.953.092/0001-00 LTDA -ME 02/04/08 1483 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE MATERIAL LABORATORIAL PARA USO NO LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE 1.957,38 36.067,75

Página: 20/36 11 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CLER COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES 06.953.092/0001-00 LTDA -ME 30/04/08 1978 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA FORNECER AOS PACIENTES DE USO CONTÍNUO, 764,00 DESTE CLINICA DE DIAGNOSTICO IMBITUBA LTDA (ULTRA-X) 82.113.028/0001-08 18/04/08 1748 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE RAIO-X, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE 2.559,99 CONVÊNIO PAB-SUS. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 23/04/08 1773 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMÁCIAS DOS POSTOS DE 3.364,80 SAÚDE DESTE CONVÊNIO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. CONSELHO DE SECRETARIOS MUN. DE SAUDE-COSEMS-SC 80.987.902/0001-00 02/04/08 1484 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA. 240,00 DANIELA DOS SANTOS TASCA 072.623.059/64 01/04/08 1471 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A DANIELA DOS SANTOS TASCA, DO MÊS 150,00 DE MARÇO DE 2008, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTE DANIELA DOS SANTOS TASCA 072.623.059/64 30/04/08 1969 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A DANIELA DOS SANTOS TASCA, DO MÊS 300,00 DE ABRIL DE 2008, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTE DENISE VALDIRA DE ABREU 062.120.019/01 01/04/08 1470 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A DENISE VALDIRA DE ABREU, DO MÊS 350,00 DE MARÇO DE 2008, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SO CIAL, DESTE DENISE VALDIRA DE ABREU 062.120.019/01 30/04/08 1970 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA, A DENISE VALDIRA DE ABREU, DO MÊS 350,00 DE ABRIL DE 2008, DA SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DESTE DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90.251.109/0001-94 09/04/08 1590 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACÊUTICOS TAIS COMO: ÁGUA PARA INJEÇÃO, ATROPINA, CLORETO 3.208,45 DE POTÁSSIO E OUTROS. PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE E PSF, DESTE RECURSO PAB FIXO. DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90.251.109/0001-94 14/04/08 1662 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS E HOSPITALARES, TAIS COMO: ÁGUA PARA INJEÇÃO, 513,65 DIAZEPAN, DIPIRONA E OUTROS. PARA USO DA SAMU, DESTE RECURSO SAMU. DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90.251.109/0001-94 23/04/08 1777 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMÁCIAS DOS POSTOS DE 3.850,00 SAÚDE DESTE CONVÊNIO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA 03.362.758/0001-68 23/04/08 1771 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FORNECER AOS PACIENTES NA FARMÁCIA BÁSICA, 4.010,00 DESTE CONTRAPARTIDA FARMÁCIA BÁSICA. EDSON LUIZ DA SILVA 812.423.609/72 07/04/08 1544 PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA VIAGENS AOS HOSPITAIS DA REGIAO TRANPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. EDSON LUIZ DA SILVA 812.423.609/72 18/04/08 1735 PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 DIARIAS PARA VIAGENS AOS HOSPITAIS DA REGIAO TRANPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. 19.940,89