Ação: 0.001 - JUROS, ARMOTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA (R$ 155.000,00) Original 0000025/2015 16/01/2015 Estimativo 46907102000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 27.165.190/0001-53 Vr. ref. ao ressarcimento da parcela de PRINCIPAL (Exerc./2015), em face ao DEBCAD 35.776.705-8, atualizado pelos indices diarios da SELIC, cuja parte da CMG e debitada mensalmente na transf. do FPM ao municipio de Guarapari (PMG). R$ 115.000,00 Original 0000026/2015 16/01/2015 Estimativo 32902102000 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 27.165.190/0001-53 Vr. ref. ao ressarcimento da parcela de JUROSL (Exerc./2015), em face ao DEBCAD 35.776.705-8, atualizado pelos indices diarios da SELIC, cuja parte da CMG e debitada mensalmente na transf. do FPM ao municipio de Guarapari (PMG). R$ 40.000,00 Ação: 1.001 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO (R$ 7.916,00) Original 0000148/2015 29/01/2015 Ordinario 44905103000 - INSTALACOES RM MOVEIS E EQ. P ESCR. LTDA ME 16.515.114/0001-04 AQUISICAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS PARA OS SETORES DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS NAS DIMENSOES 2710X40MMX 2180 E 2660 X 2100X40MM COM ABERTURA CHAVES MACANETAS E VIDROS TRANSPARENTES DE NO MINIMO 4MM DE ESPESSURA R$ 7.916,00 Original 0000012/2015 06/01/2015 Estimativo 33903964000 - VALE-TRANSPORTE ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 27.029.636/0003-84 Valor ref. as despesas desta Casa de Leis com Vale Transporte dos servidores para o exerc. de 2015. R$ 6.000,00 Original 0000013/2015 06/01/2015 Global 33903910000 - LOCACAO DE IMOVEIS MJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 32.461.600/0001-43 CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL COMPOSTOS PELAS LOJAS 05 06 E07 DO EDIFICIO SOLAR MARIZ COM AREA UTIL DE 482 70M² Nº 01/2015 PROCESSO Nº 005/2015 PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2015 R$ 146.400,00 Original 0000009/2015 06/01/2015 Estimativo 33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EDP - ESCELSA (ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A) 28.152.650/0001-71 Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa p/ ENERGIA ELETRICA para o exerc de 2015. R$ 18.000,00 Original 0000008/2015 06/01/2015 Estimativo 33903936000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CESAN 28.151.363/0001-47 Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa AGUA E ESGOTO para o exerc de 2015. R$ 3.000,00 Original 0000007/2015 06/01/2015 Estimativo 33903950000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa de telefonia fixa e internet 3G, para o ano de 2015. R$ 19.000,00 Original 0000006/2015 06/01/2015 Estimativo 33903972000 - SERVICOS BANCARIOS CEF - AGENCIA GUARAPARI 00.360.305/0001-04 Vr. ref.despesa desta Casa Legislativa p/ TARIFAS BANCARIAS da CEF para o periodo de janeiro a dezembro/2015. R$ 2.000,00 Original 0000005/2015 06/01/2015 Estimativo 33903972000 - SERVICOS BANCARIOS BANESTES S/A - AGENCIA DE GUARAPARI 28.127.603/0001-78 Vr. ref.despesa desta Casa Legislativa c/ tarifas bancarias da conta 3.367.554 - BANESTES para o periodo de janeiro a dezembro/2015. R$ 7.000,00 Original 0000004/2015 06/01/2015 Ordinario 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 27.165.190/0001-53 Vr ref desp d/casa Legislativa c/ servico de coleta de lixo da sede da CMG no ano de 2015. R$ 169,05
Original 0000003/2015 06/01/2015 Ordinario 33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL MANOEL ALVES FERREIRA ME 00.910.149/0001-08 Vr ref desp d/casa Legislativa c/ publicidade institucional da CMG veiculacao na "REVISTA TEMA TURISMO E MERCADOS" edicao especial de anuncio institucional com espaco de (01) pagina publicacao da PRESTACAO DE CONTA do 2º semestre de 2014. R$ 5.500,00 Original 0000002/2015 06/01/2015 Global 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 02.548.735/0001-80 Vr. Desp. d/ Casa Legislativa c/ servicos de tecnologia da informacao (site da CMG) no exerc. de 2015. R$ 43.440,00 Original 0000001/2015 06/01/2015 Global 33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS OFICINA DO MICRO LTDA - ME 39.789.920/0001-76 Anulacao 0000013/2015 07/01/2015 Global 33903910000 - LOCACAO DE IMOVEIS MJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 32.461.600/0001-43 Original 0000014/2015 07/01/2015 Global 33903911000 - LOCACAO DE SOFTWARES E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA. 39.781.752/0001-72 Vr. Desp. d/ Casa Legislativa c/ servicos de manutencao preventiva e e corretiva nos equipamentos e perifericos de informatica no exerc. de 2015. Anulacao do empenho nº 13 para ajuste dos dados do contrato nº 01/2015. Despesa d/ Casa Legislativa com locacao de software relativo a RH, Contabilidade, Patrimonio, Protocolo, Compras Licitacao e Contratos, Portal Transparencia e Sistema Legislativo para o Exerc. de 2015. R$ 22.140,00 -R$ 146.400,00 R$ 42.000,00 Original 0000015/2015 07/01/2015 Ordinario 33903910000 - LOCACAO DE IMOVEIS MJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 32.461.600/0001-43 CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL COMPOSTOS PELAS LOJAS 05 06 E07 DO EDIFICIO SOLAR MARIZ COM AREA UTIL DE 482 70M² Nº 01/2015 PROCESSO Nº 005/2015 PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2015. R$ 144.366,00 Original 0000016/2015 08/01/2015 Ordinario 33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI 03.768.464/0001-30 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PUBLICIDADE DOS RESULTADOS ( PRESTACAO DE CONTAS 2014) PARA INFORMACAO A POPULACAO GUARAPARIENSE EM GERAL COMUNICANDO O BALANCO DAS ATIVIDADES DO EXERCICIO 2014 EMPRESA FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI ( TV GUARAPARI) R$ 8.000,00 Original 0000017/2015 08/01/2015 Estimativo 33903939000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ETC 34.028.316/0012-66 Despesa d/ Casa Legislativa com servicos de correios para o exerc. de 2015. R$ 1.974,75 Original 0000018/2015 08/01/2015 Estimativo 33903980000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO 28.161.362/0001-83 Despesa d/ Casa Legislativa com servicos de publicidade legal no exerc. de 2015. R$ 20.000,00 Original 0000020/2015 13/01/2015 Ordinario 33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TELEFONICA DO BRASIL S.A. 02.558.157/0003-24 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP,COM FORNECIMENTO DE 04( QUATRO) LINHAS DIGITAIS DE TECNOLOGIA GSM- TRI-BAND OU QUADRI- BAND. R$ 1.028,97 Original 0000021/2015 13/01/2015 Ordinario 33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ETC 34.028.316/0012-66 Despesa d/ Casa Legislativa com servicos de correios, relativo ao mes de dezembro/2014. R$ 32,80
Original 0000024/2015 13/01/2015 Ordinario 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 27.165.190/0001-53 Despesa d/ Casa Legislativa com servico de coleta de lixo das dependencias do Anexo da CMG, situado na Rua Simplicio de Almeida Rodrigues, nº 74 - Centro - Guarapari - ES, relativo ao exercicio de 2015. R$ 2.758,65 Original 0000022/2015 13/01/2015 Ordinario 33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA CESAN 28.151.363/0001-47 Despesa d/ Casa Legislativa com servicos de agua e esgoto, relativo ao mes de dezembro/2014. R$ 122,52 Original 0000023/2015 13/01/2015 Ordinario 33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA EDP - ESCELSA (ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A) 28.152.650/0001-71 Despesa d/ Casa Legislativa com servico de energia eletrica, relativo ao mes de dezembro/2014. R$ 1.912,92 Original 0000027/2015 16/01/2015 Ordinario 33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO 28.161.362/0001-83 Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa p/ pagamento de publicacoes no Diario Oficial do Estado do ES, verificadas no mes de dezembro/2014. (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR). R$ 1.559,72 Original 0000028/2015 16/01/2015 Ordinario 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTACAO PADARIA E CONFEITARIA DO IRMAO LTDA ME 27.350.883/0001-16 Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa p/ fornecimento de Coffe Break, a ser servido para duzentas pessoas na CMG, contemplando baguetes, sanduiches de pao de forma, pao: de batata; de queijo; de mel rocambole; arabe recheado, bolo cenoura c/ calda,etc. R$ 3.600,00 Original 0000029/2015 20/01/2015 Estimativo 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA TELEFONICA DO BRASIL S.A. 02.558.157/0003-24 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP,COM FORNECIMENTO DE 04( QUATRO) LINHAS DIGITAIS DE TECNOLOGIA GSM- TRI-BAND OU QUADRI- BAND. R$ 9.129,67 Original 0000030/2015 20/01/2015 Ordinario 33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 33.530.486/0157-46 Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa c/ servicos de telefonia fixa (interurbano), conf. Fatura nº 0220607582996, emiitida pela EMBRATEL. OBS. DESP DE EXERC. ANTERIOR. R$ 46,72 Original 0000031/2015 20/01/2015 Ordinario Original 0000032/2015 20/01/2015 Ordinario 33903096000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO 33903996000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO LUCIANE NUNES DE SOUZA 042.191.577-35 LUCIANE NUNES DE SOUZA 042.191.577-35 Original 0000033/2015 20/01/2015 Ordinario 33903902000 - CONDOMINIOS CONDOMINIO DO ED. RES. SOLAR MARIZ 04.100.416/0001-32 Material de Consumo para o Pronto Pagamento, relativo a janeiro/2015. Servicos de Terceiros para o Pronto Pagamento, relativo a janeiro/2015. Condominio do Anexo da CMG, relativo a janeiro/2015. R$ 1.100,00 R$ 100,00 R$ 503,53 Original 0000034/2015 20/01/2015 Ordinario 33903950000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 33.530.486/0157-46 Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa c/ servicos de telefonia fixa (interurbano), conf. Fatura nº 0220674837635 emiitida pela EMBRATEL. R$ 61,23 Original 0000035/2015 20/01/2015 Ordinario 44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS MAGAZIN GRANDE RIO LTDA (MATRIZ) 39.803.705/0001-82 AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE PAREDE PARA ATENDER A COZINHA DESTA CASA DE LEIS. R$ 179,00 Original 0000036/2015 20/01/2015 Ordinario 44905224000 - MOBILIARIO EM GERAL RM MOVEIS E EQ. P ESCR. LTDA ME 16.515.114/0001-04 AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA CMG. R$ 7.793,00
Original 0000037/2015 20/01/2015 Ordinario 33903903000 - COMISSOES E CORRETAGENS DETRAN - ES 28.162.105/0001-66 Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa c/ SEGURO DEPVAT2015 em cota unica, relativo a HONDA /CG 150 FAN ESDI - Placa MPK8372 de propriedade da Camara Municipal de Guarapari. R$ 290,90 Original 0000038/2015 21/01/2015 Ordinario 33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS RM MOVEIS E EQ. P ESCR. LTDA ME 16.515.114/0001-04 CONTRATACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE LONGARINAS DO PLENARIO D/ CASA DE LEIS, SENDO TROCA DE 27 (VINTE E SETE) ASSENTOS E ENCOSTOS DEMONTAGEM PINTURA E ESTRUTURACAO DE ACO TROCA DOS PARES DE BRACOS E DE TROCA DE 40 (QUARENTA) RODIZIO. R$ 7.795,00 Original 0000039/2015 22/01/2015 Ordinario 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES VEREADOR-VEREADOR R$ 118.335,00 Original 0000133/2015 22/01/2015 Ordinario 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO FeRIAS PAULINA ALEIXO PINNA R$ 916,67 Original 0000134/2015 22/01/2015 Ordinario 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO FeRIAS ANSELMO POMPERMAYER BIGOSSI R$ 583,33 Original 0000135/2015 22/01/2015 Ordinario 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO FeRIAS GEDSON QUEIROZ MERIZIO R$ 416,67 Original 0000136/2015 22/01/2015 Ordinario 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO FeRIAS LINCOLN BRUNO CAVALCANTE SILVA R$ 333,33 Original 0000137/2015 22/01/2015 Ordinario 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO FeRIAS MARCIAL SOUZA ALMEIDA R$ 750,00 Original 0000144/2015 22/01/2015 Ordinario 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO Original 0000145/2015 22/01/2015 Ordinario 31901143000-13. SALARIO- FeRIAS - 1ª PARC. 13º SALaRIO EFETIVOS-IPG - FUNDO CAPITALIZADO R$ 800,00 R$ 1.687,21 Original 0000146/2015 22/01/2015 Ordinario 33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA EMPRESA CAPIXABA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME 17.350.028/0001-51 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE APOIO EM LICITACOES E CONTRATOS CONFORME TERMO DE REFERENCIA;NFSE Nº 29 emitida 11/02/201, EMPRESA CAPIXABA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME. R$ 7.755,00
Original 0000040/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS JOSE WANDERLEI ASTORI R$ 9.616,67 Original 0000041/2015 22/01/2015 Ordinario JOSE WANDERLEI ASTORI R$ 76,00 Original 0000042/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS PAULINA ALEIXO PINNA Original 0000043/2015 22/01/2015 Ordinario PAULINA ALEIXO PINNA R$ 114,00 Original 0000050/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS THIAGO PATERLINI MONJARDIM Original 0000054/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS LINCOLN BRUNO CAVALCANTE SILVA R$ 9.616,67 Original 0000055/2015 22/01/2015 Ordinario LINCOLN BRUNO CAVALCANTE SILVA R$ 38,00 Original 0000051/2015 22/01/2015 Ordinario THIAGO PATERLINI MONJARDIM R$ 76,00 Original 0000052/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS GEDSON QUEIROZ MERIZIO Original 0000053/2015 22/01/2015 Ordinario GEDSON QUEIROZ MERIZIO R$ 114,00 Original 0000044/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS ANSELMO POMPERMAYER BIGOSSI R$ 8.783,34 Original 0000045/2015 22/01/2015 Ordinario ANSELMO POMPERMAYER BIGOSSI R$ 76,00
Original 0000046/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS JORGE FIGUEIREDO GONCALVES R$ 9.583,33 Original 0000047/2015 22/01/2015 Ordinario JORGE FIGUEIREDO GONCALVES R$ 190,00 Original 0000048/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS SERGIO RAMOS MACHADO R$ 9.416,67 Original 0000049/2015 22/01/2015 Ordinario SERGIO RAMOS MACHADO R$ 38,00 Original 0000056/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS RONALDO GOMES R$ 9.483,34 Original 0000057/2015 22/01/2015 Ordinario RONALDO GOMES R$ 38,00 Original 0000058/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS MARCIAL SOUZA ALMEIDA Original 0000059/2015 22/01/2015 Ordinario MARCIAL SOUZA ALMEIDA R$ 228,00 Original 0000066/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS MANOEL FERREIRA COUTO R$ 8.000,00 Original 0000070/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS JORGE RAMOS DE MORAIS R$ 8.116,67 Original 0000071/2015 22/01/2015 Ordinario JORGE RAMOS DE MORAIS R$ 38,00 Original 0000067/2015 22/01/2015 Ordinario MANOEL FERREIRA COUTO R$ 152,00
Original 0000068/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS OZIEL PEREIRA DE SOUSA R$ 8.666,67 Original 0000069/2015 22/01/2015 Ordinario OZIEL PEREIRA DE SOUSA R$ 114,00 Original 0000060/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS FERNANDA MAZZELI ALMEIDA MAIO Original 0000061/2015 22/01/2015 Ordinario FERNANDA MAZZELI ALMEIDA MAIO R$ 114,00 Original 0000062/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS ROGERIO CAPISTRANO MARQUES Original 0000063/2015 22/01/2015 Ordinario ROGERIO CAPISTRANO MARQUES R$ 114,00 Original 0000064/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS GERMANO BORGES NETTO Original 0000065/2015 22/01/2015 Ordinario GERMANO BORGES NETTO R$ 114,00 Original 0000072/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS JAIR GOTARDO R$ 9.216,67 Original 0000073/2015 22/01/2015 Ordinario JAIR GOTARDO R$ 98,79 Original 0000074/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS EFETIVOS-IPG - FUNDO FINANCEIRO R$ 17.074,65 Original 0000075/2015 22/01/2015 Ordinario 31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES EFETIVOS-IPG - FUNDO FINANCEIRO R$ 4.948,87 Original 0000082/2015 22/01/2015 Ordinario 31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - R$ 4.829,99
Original 0000083/2015 22/01/2015 Ordinario 31901140000 - GRATIFICACOES ESPECIAIS - R$ 2.426,67 Original 0000076/2015 22/01/2015 Ordinario 31901137000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO EFETIVOS-IPG - FUNDO FINANCEIRO R$ 5.658,79 Original 0000077/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS EFETIVOS-IPG - FUNDO CAPITALIZADO R$ 19.038,32 Original 0000078/2015 22/01/2015 Ordinario 31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES EFETIVOS-IPG - FUNDO CAPITALIZADO R$ 5.217,73 Original 0000079/2015 22/01/2015 Ordinario 31901137000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO EFETIVOS-IPG - FUNDO CAPITALIZADO R$ 924,75 Original 0000080/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS EFETIVOS-IPG - FUNDO CAPITALIZADO JANEIRO/2015, ref. SALARIO FAMILIA. R$ 26,20 Original 0000081/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS - R$ 83.499,32 Original 0000086/2015 22/01/2015 Ordinario 31901133000 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES EFETIVOS CEDIDOS-EFETIVOS CEDIDOS - F FINANCEIRO R$ 1.916,66 Original 0000087/2015 22/01/2015 Ordinario 31901137000 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO EFETIVOS CEDIDOS-EFETIVOS CEDIDOS - F FINANCEIRO R$ 136,30 Original 0000084/2015 22/01/2015 Ordinario - R$ 828,00 Original 0000085/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS Original 0000094/2015 22/01/2015 Ordinario 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO EFETIVOS CEDIDOS-EFETIVOS CEDIDOS - F FINANCEIRO PARLAMENTAR-GP JORGE FIGUEIREDO GONCALVES R$ 3.250,00 R$ 104,17 Original 0000098/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS PARLAMENTAR-GP THIAGO PATERLINI MONJARDIM R$ 500,00 Original 0000099/2015 22/01/2015 Ordinario PARLAMENTAR-GP THIAGO PATERLINI MONJARDIM R$ 416,67
Original 0000095/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS PARLAMENTAR-GP SERGIO RAMOS MACHADO R$ 100,00 Original 0000096/2015 22/01/2015 Ordinario PARLAMENTAR-GP SERGIO RAMOS MACHADO R$ 1.125,00 Original 0000097/2015 22/01/2015 Ordinario 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO Original 0000088/2015 22/01/2015 Ordinario 31901140000 - GRATIFICACOES ESPECIAIS Original 0000089/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS PARLAMENTAR-GP SERGIO RAMOS MACHADO EFETIVOS CEDIDOS-EFETIVOS CEDIDOS - F FINANCEIRO PARLAMENTAR-GP ANSELMO POMPERMAYER BIGOSSI R$ 375,00 R$ 650,00 R$ 833,33 Original 0000090/2015 22/01/2015 Ordinario PARLAMENTAR-GP ANSELMO POMPERMAYER BIGOSSI R$ 5.000,00 Original 0000091/2015 22/01/2015 Ordinario 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO PARLAMENTAR-GP ANSELMO POMPERMAYER BIGOSSI R$ 1.666,67 Original 0000092/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS PARLAMENTAR-GP JORGE FIGUEIREDO GONCALVES R$ 50,00 Original 0000093/2015 22/01/2015 Ordinario PARLAMENTAR-GP JORGE FIGUEIREDO GONCALVES R$ 312,50 Original 0000100/2015 22/01/2015 Ordinario 31901143000-13. SALARIO- PARLAMENTAR-GP THIAGO PATERLINI MONJARDIM R$ 83,33 Original 0000101/2015 22/01/2015 Ordinario 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO PARLAMENTAR-GP THIAGO PATERLINI MONJARDIM R$ 138,89 Original 0000102/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS PARLAMENTAR-GP LINCOLN BRUNO CAVALCANTE SILVA R$ 125,00 Original 0000103/2015 22/01/2015 Ordinario PARLAMENTAR-GP LINCOLN BRUNO CAVALCANTE SILVA R$ 250,00
Original 0000110/2015 22/01/2015 Ordinario 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO PARLAMENTAR-GP FERNANDA MAZZELI ALMEIDA MAIO R$ 166,67 Original 0000114/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS PARLAMENTAR-GP OZIEL PEREIRA DE SOUSA R$ 333,33 Original 0000115/2015 22/01/2015 Ordinario PARLAMENTAR-GP OZIEL PEREIRA DE SOUSA R$ 2.000,00 Original 0000111/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS PARLAMENTAR-GP MANOEL FERREIRA COUTO R$ 333,33 Original 0000112/2015 22/01/2015 Ordinario PARLAMENTAR-GP MANOEL FERREIRA COUTO R$ 2.000,00 Original 0000113/2015 22/01/2015 Ordinario 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO PARLAMENTAR-GP MANOEL FERREIRA COUTO R$ 666,67 Original 0000104/2015 22/01/2015 Ordinario 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO PARLAMENTAR-GP LINCOLN BRUNO CAVALCANTE SILVA R$ 83,33 Original 0000105/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS PARLAMENTAR-GP RONALDO GOMES R$ 66,67 Original 0000106/2015 22/01/2015 Ordinario PARLAMENTAR-GP RONALDO GOMES R$ 750,00 Original 0000107/2015 22/01/2015 Ordinario 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO PARLAMENTAR-GP RONALDO GOMES R$ 250,00 Original 0000108/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS PARLAMENTAR-GP FERNANDA MAZZELI ALMEIDA MAIO R$ 66,67 Original 0000109/2015 22/01/2015 Ordinario PARLAMENTAR-GP FERNANDA MAZZELI ALMEIDA MAIO R$ 500,00
Original 0000116/2015 22/01/2015 Ordinario 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO PARLAMENTAR-GP OZIEL PEREIRA DE SOUSA R$ 666,67 Original 0000126/2015 22/01/2015 Ordinario 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO Original 0000127/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS Original 0000117/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS RESCISaO - RESCISaO EFETIVOS CEDIDOS-EFETIVOS CEDIDOS - F FINANCEIRO PARLAMENTAR-GP JORGE RAMOS DE MORAIS R$ 10.600,91 R$ 780,00 R$ 1.333,33 Original 0000118/2015 22/01/2015 Ordinario PARLAMENTAR-GP JORGE RAMOS DE MORAIS R$ 2.250,00 Original 0000119/2015 22/01/2015 Ordinario 31901143000-13. SALARIO- PARLAMENTAR-GP JORGE RAMOS DE MORAIS R$ 83,33 Original 0000120/2015 22/01/2015 Ordinario 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO PARLAMENTAR-GP JORGE RAMOS DE MORAIS R$ 750,00 Original 0000121/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS PARLAMENTAR-GP JAIR GOTARDO R$ 200,00 Original 0000122/2015 22/01/2015 Ordinario PARLAMENTAR-GP JAIR GOTARDO R$ 1.187,50 Original 0000123/2015 22/01/2015 Ordinario 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO PARLAMENTAR-GP JAIR GOTARDO R$ 395,83 Original 0000124/2015 22/01/2015 Ordinario 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS RESCISaO - R$ 6.833,34 Original 0000125/2015 22/01/2015 Ordinario RESCISaO - R$ 34.202,72 Original 0000128/2015 22/01/2015 Ordinario RESCISaO EFETIVOS CEDIDOS-EFETIVOS CEDIDOS - F FINANCEIRO R$ 8.580,00
Original 0000129/2015 22/01/2015 Ordinario 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO RESCISaO EFETIVOS CEDIDOS-EFETIVOS CEDIDOS - F FINANCEIRO R$ 1.300,00 Original 0000130/2015 22/01/2015 Ordinario 33909399000 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES VERBAS INDENIZAToRIAS VEREADOR-VEREADOR R$ 27.872,93 Original 0000131/2015 22/01/2015 Ordinario 33904601000 - INDENIZACAO AUXILIO- ALIMENTACAO AUXiLIO ALIMENTAcaO EFETIVOS-IPG - FUNDO FINANCEIRO R$ 2.190,00 Original 0000138/2015 22/01/2015 Ordinario 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO FeRIAS FERNANDA MAZZELI ALMEIDA MAIO R$ 1.416,67 Original 0000142/2015 22/01/2015 Ordinario 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO FeRIAS OZIEL PEREIRA DE SOUSA R$ 333,33 Original 0000143/2015 22/01/2015 Ordinario 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO Original 0000139/2015 22/01/2015 Ordinario 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO FeRIAS EFETIVOS-IPG - FUNDO FINANCEIRO FeRIAS ROGERIO CAPISTRANO MARQUES R$ 9.227,44 R$ 1.916,67 Original 0000140/2015 22/01/2015 Ordinario 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO FeRIAS GERMANO BORGES NETTO R$ 833,33 Original 0000141/2015 22/01/2015 Ordinario 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO FeRIAS MANOEL FERREIRA COUTO R$ 1.499,99 Original 0000132/2015 22/01/2015 Ordinario 33904601000 - INDENIZACAO AUXILIO- ALIMENTACAO AUXiLIO ALIMENTAcaO EFETIVOS-IPG - FUNDO CAPITALIZADO R$ 4.745,00 Original 0000149/2015 29/01/2015 Ordinario 33903980000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO LTDA (JORNAL A TRIBUNA) 27.065.150/0001-30 Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa c/ publicacao do AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2015. R$ 460,57 Original 0000150/2015 29/01/2015 Ordinario 33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS MARCOS MAIOLI DE CASTRO 091.651.327-00 Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa c/ instalacao do aparelho de ar condicionado da sala da assessoria legislativa da sede da CMG. R$ 500,00 Original 0000147/2015 29/01/2015 Ordinario 33903961000 - SEGUROS EM GERAL DETRAN - ES 28.162.105/0001-66 Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa c/ SEGURO DEPVAT2015 em cota unica, relativo a HONDA /C 100 FAN ESDI - Placa MPZ0013 de propriedade da Camara Municipal de Guarapari. R$ 290,90
Ação: 2.004 - PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES (R$ 1.200.000,00) Original 0000010/2015 06/01/2015 Estimativo 31901302000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS INSS 29.979.036/0057-03 Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa de contribuicoes patronais com o INSS para o exercicio de 2015. R$ 1.200.000,00 Ação: 2.125 - CONTRIBUICAO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - IPG (R$ 120.000,00) Original 0000011/2015 06/01/2015 Estimativo 31911303000 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS IPG - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 02.970.007/0001-61 Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa de contribuicoes patronais com o IPG- Instituto de Previdencia de Guarapari para o exercicio de 2015. R$ 120.000,00 R$ 2.444.754,40