Página: 1 / 285 000119 Ordinário 04/01/2013 183 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA XV DE NOVEMBRO, 2151 BANCO 00.360.305/0932-85 85301050 460-0 (42)3635-8150 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00074 00000 Recursos Ordinários (Livres) 428.895,54 300,00 428.595,54 SERVIÇOS CONTRATO DE REPASSE-MDA HS 300,00 1,00 300,00 CONTRATO DE REPASSE 0321703-80/2010-MDA VERIF. PROC. LICITATORIO-EVENTO 0635-1 IR-4 Forma de pagamento: 30 dias Destino: ENGENHARIA 000119 08/01/2013 300,00 000404 22/01/2013 300,00
Página: 2 / 285 000120 Ordinário 04/01/2013 185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA XV DE NOVEMBRO, 2151 BANCO 00.360.305/0932-85 85301050 460-0 (42)3635-8150 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00074 00000 Recursos Ordinários (Livres) 428.595,54 983,65 427.611,89 SERVIÇOS CONTRATO DE REPASSE HS 983,65 1,00 983,65 CONTRATO DE REPASSE 0331020-32/2010-MAPA INSPEÇÃO TECNICA-EVENTO 0636-0 IR 4 Destino: ADMINISTRAÇÃO 000120 08/01/2013 983,65 000405 22/01/2013 983,65
Página: 3 / 285 000121 Ordinário 04/01/2013 P A S E P AV SANTOS DUMONDT, S/N RECEITA FEDERAL 00.394.460/0001-41 85300000 251-8 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 28.845.00000.14 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO - PASEP 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 00720 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 233.000,00 81,77 232.918,23 VALOR REFERENTE A RETENCAO DE PASEP SOBRE O REPASSE DO CFM-DPTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL DO DIA 08/01/2013 88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 000121 08/01/2013 81,77 000024 08/01/2013 81,77
Página: 4 / 285 000122 Ordinário 04/01/2013 89 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA ITACOLOMI, 377 04.470.877/0001-05 Pato Branco / PR 85505050 15735-0 4632251002 4632251002 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 00166 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 4.794,00 908,00 3.886,00 LEITE NUTREN JUNIOR UN 36,32 25,00 908,00 400G Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE 000122 08/01/2013 908,00 000949 15/02/2013 908,00
Página: 5 / 285 000123 Ordinário 04/01/2013 148 BRESCOVIT & ZAMPIERI LTDA - CRURRASCARIA BRESCOVIT ROD BR-277 KM-347, S/N CHURRASCARIA 04.075.165/0001-83 JARDIM DAS Guarapuava / PR 85045810 14262-0 42-3624-7729 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.243.00152.09 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 00531 00000 Recursos Ordinários (Livres) 15.720,47 147,00 15.573,47 DESPESAS DE VIAGEM UN 147,00 1,00 147,00 DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR TEREZA ISABEL DE MELLO Destino: CONSELHO TUTELAR - TEREZA ISABEL DE MELLO 000123 08/01/2013 147,00 000020 08/01/2013 147,00
Município de Laranjeiras do Sul - PR 000124 Ordinário 04/01/2013 169 L C I PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA RUA VEREADOR MIGUEL COSTA CURTA, 199 Colombo / PR Página: 6 / 285 07.293.786/0001-21 EMPRESA JARDIM BANDEIRANTES 83408460 13215-2 41-3666-0234 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 00166 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 3.886,00 932,14 2.953,86 ANTICOAGULANTE FLUORETO GLICOSE 20ML UN 3,59 2,00 7,18 BIOCLIN MATERIAL ANTICOAGULANTE VIKIA HBSAG C/ 25 CASSETES BIOMERIEUX EDTA HEMOGRAMA 20ML BIOCLIN MATERIAL HCG STRIP LABORCLIN C/ 50 TESTES MATERIAL MATERIAL MATERIAL ALCOOL rpr bras c/ 220 testes s/ controle laborclin INSTANT PROV 3X500 ML NEWPROV CURATIVO POS COLETA ESTERIL C/500UN ACETONA DESCORANTE /GRAM C/ 500 ML NEWPROV UN UN UN UN UN UN 86,43 6,00 518,58 3,59 3,00 10,77 24,44 2,00 48,88 28,25 3,00 84,75 25,93 5,00 129,65 8,11 3,00 24,33 8,46 10,00 84,60 PONTEIRA AMARELA TIPO GILSON UN 5,85 4,00 23,40 LT Destino: SEC.MUN.SAÚDE 000124 08/01/2013 932,14 001039 20/02/2013 932,14
Página: 7 / 285 000125 Ordinário 04/01/2013 122 DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL SIG QUADRA 06 LOTE 800, S/N EDIFICIO 04.196.645/0001-00 SETOR GRAFICO Brasília / DF 70610460 13552-6 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA 04.123.00022.02 ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 00139 00000 Recursos Ordinários (Livres) 27.000,00 698,51 26.301,49 SERVIÇO UN 698,51 1,00 698,51 REFERENTE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2334279 ENVIADO EM 08/01/2013 Destino: FINANÇAS 000125 09/01/2013 698,51 000036 09/01/2013 698,51
Município de Laranjeiras do Sul - PR 000126 Ordinário 04/01/2013 266 FEDERACAO PARANAENSE DE JUDO RUA CAETANO MARCHESINI, 850 Curitiba / PR 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 15.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 27.812.00142.13 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS 00668 00000 Recursos Ordinários (Livres) FEDERAÇÃO Página: 8 / 285 73.256.570/0001-10 PORTAO 81070110 311-5 41-3229-8588 3229-8589 108.848,18 1.090,00 107.758,18 PAGAMENTO DE MENSALIDADE JANEIRO A DEZEMBRO DE UN 1.090,00 1,00 1.090,00 2013 TAXA DE LICENÇA DE PROMOÇÕES MENSALIDADES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 Destino: SEC.ESPORTES 000126 09/01/2013 1.090,00 001038 20/02/2013 1.090,00
Página: 9 / 285 000127 Ordinário 04/01/2013 71 GUERRA ELETROMÓVEIS LTDA EPP RUA VEREADOR JOSÉ AYRES DE OLVEIRA, 761 78.515.558/0001-05 85301240 931-8 42-3635-1630 42-3635-1630 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 00538 00000 Recursos Ordinários (Livres) 170.000,00 59,90 169.940,10 SUPORTE PARA TV BEDIN P/LCD LIGTII UN 59,90 1,00 59,90 Destino: AÇÃO SOCIAL -PETI 000127 09/01/2013 59,90 000927 15/02/2013 59,90
Página: 10 / 285 000128 Ordinário 04/01/2013 61 GUARA AUTO PECAS S/A RUA JORGE ALVES RIBEIRO, 2345 LOJA DE AUTOMOVEIS 77.882.579/0001-98 CONRADINHO Guarapuava / PR 85055040 3226-3 42 3629880 42-624-2927 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00022.00 MANUTENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 00019 00000 Recursos Ordinários (Livres) 16.788,25 275,30 16.512,95 CJ ELEMENTO DO FILTRO PC 168,62 1,00 168,62 CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO UN 57,02 1,00 57,02 KIT LUB GENUINO UN 35,75 1,00 35,75 ADITIVO UN 13,91 1,00 13,91 DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA AUA-8516 MALIBU Destino: GABINETE- PREFEITA 000128 10/01/2013 275,30 001035 20/02/2013 275,30
Página: 11 / 285 000129 Ordinário 04/01/2013 60 GUARA AUTO PECAS S/A RUA JORGE ALVES RIBEIRO, 2345 LOJA DE AUTOMOVEIS 77.882.579/0001-98 CONRADINHO Guarapuava / PR 85055040 3226-3 42 3629880 42-624-2927 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00022.00 MANUTENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 00022 00000 Recursos Ordinários (Livres) 18.000,00 524,70 17.475,30 LIMPEZA HS 90,00 0,20 18,00 SERVIÇO UN 90,00 3,80 342,00 LAVAGEM DE VEICULOS UN 90,00 0,23 20,70 BALANCIAMENTO PNEU/RODA HR 90,00 0,60 54,00 SERVIÇO DE ALINHAMENTO UN 90,00 1,00 90,00 SERVIÇO D LAVAGEM/ ALINHAMENTO /BALANCEAMENTO E LIMPESA DA CAIXA DE VENTILAÇÃO VEÍCULO MALIBU PLACA AUA-8516 Destino: GABINETE PREFEITA 000129 10/01/2013 524,70 001036 20/02/2013 524,70
Página: 12 / 285 000130 Ordinário 04/01/2013 59 PERFETHI GASTRONOMIA LTDA-ME RUA SEN.PINHEIRO MACHADO, 2059 12.447.796/0001-04 Guarapuava / PR 85010100 17424-6 42-3035-3017 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 00074 00000 Recursos Ordinários (Livres) 427.611,89 24,00 427.587,89 DESPESAS DE VIAGEM UN 24,00 1,00 24,00 DESPESAS DE VIAGEM/ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO NIVALDO VIOLA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO Destino: ADMINISTRAÇÃO - NIVALDO VIOLA 000130 10/01/2013 24,00 001027 20/02/2013 24,00
Município de Laranjeiras do Sul - PR 000131 Ordinário 04/01/2013 149 CARTORIO DISTRIBUIDOR CONTADOR E ANEXOS DE LARANJEIRAS DO SUL RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 1020 Página: 13 / 285 10.643.662/0001-33 85301410 15327-3 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 00074 00000 Recursos Ordinários (Livres) FORUM 427.587,89 173,94 427.413,95 CERTIDÃO UN 173,94 1,00 173,94 CERTIDÃO E FOLHAS ADICIONAIS INTERESSADO- MUNICIPIO LARANJ. DO SUL PR. Forma de pagamento: 30 Destino: ADMINISTRAÇÃO DIAS 000131 10/01/2013 173,94 000040 10/01/2013 173,94
Página: 14 / 285 000132 Ordinário 04/01/2013 P A S E P AV SANTOS DUMONDT, S/N RECEITA FEDERAL 00.394.460/0001-41 85300000 251-8 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 28.845.00000.14 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO - PASEP 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 00719 00000 Recursos Ordinários (Livres) 232.918,23 8,66 232.909,57 VALOR REFERENTE A RETENCAO DE PASEP SOBRE O REPASSE DO ITR-IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/01/2013 88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 000132 10/01/2013 8,66 000041 10/01/2013 8,66
Página: 15 / 285 000133 Ordinário 04/01/2013 P A S E P AV SANTOS DUMONDT, S/N RECEITA FEDERAL 00.394.460/0001-41 85300000 251-8 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 28.845.00000.14 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO - PASEP 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 00719 00000 Recursos Ordinários (Livres) 232.909,57 6.994,95 225.914,62 VALOR REFERENTE A RETENCAO DE PASEP SOBRE O REPASSE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/01/2013 88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 000133 10/01/2013 6.994,95 000042 10/01/2013 6.994,95
Página: 16 / 285 000134 Ordinário 04/01/2013 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A AV VICENTE MACHADO, 445 4 ANDAR 03.584.906/0001-99 Curitiba / PR 80000000 4220-0 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA 04.123.00022.02 ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.3.90.39.37.00 JUROS 00139 00000 Recursos Ordinários (Livres) 26.301,49 2.567,55 23.733,94 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS NA AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS JUNTO A AGENCIA DE FOMENTO 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.003 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA 000134 10/01/2013 2.567,55 000407 22/01/2013 2.567,55
Página: 17 / 285 000135 Ordinário 04/01/2013 73 ORANGETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME R. JOÃO NEGRÃO,, 731 SL 1712 07.307.238/0001-03 Curitiba / PR 80010200 17427-1 041-3026-1415 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00022.00 MANUTENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS 00020 00000 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00 2.114,04 17.885,96 PASSAGEM AEREA UN 704,68 3,00 2.114,04 PASSAGEM PREFEITA- SIRLENE SVARTZ/GIZELIO LINHARES/ HUNERI PIOVESAN 000135 10/01/2013 2.114,04 000319 16/01/2013 2.114,04
Página: 18 / 285 000136 Ordinário 04/01/2013 93 NELSON BAVARESCO E BAVARESCO LTDA EPP rua 7 de setembro, 2525 frente escrit copel 74.085.358/0001-09 centro Laranja da Terra / ES 85301070 790-1 4236352823 42-3635-2823 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 04.001 ATIVIDADES DO DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 04.122.00022.00 ATIVIDADES DEPTO COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 00040 00000 Recursos Ordinários (Livres) 35.000,00 60,00 34.940,00 FONTE ATX UN 60,00 1,00 60,00 ALIMEN. 200W+4PINOS INSS: 000932012-14021358 VALIDADE: 12/05/2013 Destino: DPTO. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 000136 10/01/2013 60,00 001028 20/02/2013 60,00
Página: 19 / 285 000137 Ordinário 04/01/2013 153 DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL SIG QUADRA 06 LOTE 800, S/N EDIFICIO 04.196.645/0001-00 SETOR GRAFICO Brasília / DF 70610460 13552-6 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA 04.123.00022.02 ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 00139 00000 Recursos Ordinários (Livres) 23.733,94 144,00 23.589,94 SERVIÇO UN 24,00 6,00 144,00 PROT 1465 10/01/2013 Destino: FINANÇAS 000137 10/01/2013 144,00 000251 14/01/2013 144,00
Página: 20 / 285 000138 Ordinário 04/01/2013 152 DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL SIG QUADRA 06 LOTE 800, S/N EDIFICIO 04.196.645/0001-00 SETOR GRAFICO Brasília / DF 70610460 13552-6 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA 04.123.00022.02 ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 00139 00000 Recursos Ordinários (Livres) 23.589,94 168,00 23.421,94 SERVIÇO UN 24,00 7,00 168,00 PROT 1463 10/01/2013 Destino: FINANÇAS 000138 10/01/2013 168,00 000252 14/01/2013 168,00
Página: 21 / 285 000139 Ordinário 04/01/2013 154 DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL SIG QUADRA 06 LOTE 800, S/N EDIFICIO 04.196.645/0001-00 SETOR GRAFICO Brasília / DF 70610460 13552-6 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA 04.123.00022.02 ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 00139 00000 Recursos Ordinários (Livres) 23.421,94 144,00 23.277,94 SERVIÇO UN 24,00 6,00 144,00 PROT 1464 10/01/2013 Destino: FINANÇAS 000139 10/01/2013 144,00 000253 14/01/2013 144,00
Página: 22 / 285 000140 Ordinário 04/01/2013 P A S E P AV SANTOS DUMONDT, S/N RECEITA FEDERAL 00.394.460/0001-41 85300000 251-8 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 28.845.00000.14 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO - PASEP 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 00721 00512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 6.000,00 0,88 5.999,12 VALOR REFERENTE A RETENCAO DE PASEP SOBRE O REPASSE DO CID-CIDE-CONT INTERV DOMINIO ECONOMICO DO DIA 11/01/2013 88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 000140 10/01/2013 0,88 000150 11/01/2013 0,88
Página: 23 / 285 000141 Ordinário 04/01/2013 170 LABINGÁ COMÉRCIO DE ARTIGOS P/ LABORATÓRIO LTDA RUA VER. ARLINDO PLANAS, 2059 04.886.103/0001-51 VILA SANTA ISABEL Curitiba / PR 87080330 16593-0 44 30314020 44 3031-4020 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL 00162 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 384.859,05 340,00 384.519,05 INTERTON HEMOGRAN 20 LTS UN 85,00 4,00 340,00 Destino: SEC.MUN.SAÚDE 000141 10/01/2013 340,00 001033 20/02/2013 340,00
Página: 24 / 285 000142 Ordinário 04/01/2013 123 TEOLINDO MORETO BOLDRINI RUA VER JOSE AYRES DE OLIVEIRA, 1221 CASA CPF 123.165.639-53 85301170 724-2 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 00073 00000 Recursos Ordinários (Livres) 56.400,00 435,00 55.965,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL UN 435,00 1,00 435,00 DEZEMBRO DE 2013 Destino: INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO 000142 10/01/2013 435,00
Página: 25 / 285 000143 Ordinário 04/01/2013 161 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA XV DE NOVEMBRO, 2151 BANCO 00.360.305/0932-85 85301050 460-0 (42)3635-8150 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00074 00000 Recursos Ordinários (Livres) 427.413,95 300,00 427.113,95 SERVIÇO CONTRATO DE REPASSE UN 300,00 1,00 300,00 CONTRATO DE REPASSE 0321703-80/2010-MDA Destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL- MDA 000143 10/01/2013 300,00 000151 11/01/2013 300,00
Página: 26 / 285 000144 Ordinário 04/01/2013 72 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. RUA BELA CINTRA, 904 ANDAR 5, 10, 14, 16 E 17 CONJ 52 01.554.285/0001-75 CERQUEIRA CESAR São Paulo / SP 01415000 15535-7 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00022.00 MANUTENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 00022 00000 Recursos Ordinários (Livres) 17.475,30 295,00 17.180,30 SERVIÇO DIGITAL UN 295,00 1,00 295,00 CERTIFICADO DIGITAL. Destino: GABINETE-PREFEITA 000144 10/01/2013 295,00 000152 11/01/2013 295,00
Página: 27 / 285 000145 Ordinário 04/01/2013 88 LABINGÁ COMÉRCIO DE ARTIGOS P/ LABORATÓRIO LTDA RUA VER. ARLINDO PLANAS, 2059 04.886.103/0001-51 VILA SANTA ISABEL Curitiba / PR 87080330 16593-0 44 30314020 44 3031-4020 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL 00162 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 384.519,05 185,00 384.334,05 CREATININA ANALISA KIT 25,00 2,00 50,00 COLORIMETRICO 100/250 T UREIA ANALISA UN 52,50 1,00 52,50 PP 250 ML FOSFATASE ALCALINA CINETICA ANALISA UN 30,00 1,00 30,00 PP 60 ML UREIA ANALISA UN 52,50 1,00 52,50 PP 250 ML Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE 000145 10/01/2013 185,00 001032 20/02/2013 185,00
Página: 28 / 285 000146 Ordinário 04/01/2013 BANCO ITAU S.A PRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 AGENCIA BANCARIA 60.701.190/0001-04 PARQUE JABAQUARA São Paulo / SP 4344902 3317-1 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00074 00000 Recursos Ordinários (Livres) 427.113,95 681,60 426.432,35 VALOR REFERENTE AO PGTO DE TARIFAS SOBRE DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PGTO O MES DE 12/2012 000146 10/01/2013 681,60 000254 14/01/2013 681,60
Página: 29 / 285 000147 Ordinário 04/01/2013 83 DEION INDUSTRIA E COM. DETERGENTES LTDA BR-277 KM-660, 76.670.124/0001-46 Matelândia / PR 85887000 674-2 452621572 452621376 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 00493 00000 Recursos Ordinários (Livres) 599.710,00 296,00 599.414,00 INTERCAP BOMBONA C/50 LITROS DET. UN 37,00 4,00 148,00 ACIDO AUTOMO. DETERGENTE SOLUPAN UN 37,00 4,00 148,00 ALCAL. AUTOM. 50 LTS Destino: DPTO. RODOVIARIO / LAVAGEM DE CAMINHÕES CARROS E ONIBUS 000147 10/01/2013 296,00 001016 20/02/2013 296,00
Página: 30 / 285 000148 Ordinário 04/01/2013 156 DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL SIG QUADRA 06 LOTE 800, S/N EDIFICIO 04.196.645/0001-00 SETOR GRAFICO Brasília / DF 70610460 13552-6 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA 04.123.00022.02 ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 00139 00000 Recursos Ordinários (Livres) 23.277,94 212,59 23.065,35 SERVIÇO PUBLICAÇÃO OFICIO UN 212,59 1,00 212,59 2341182 ENVIADO EM 15/01/2013 Destino: FINANÇAS 000148 10/01/2013 212,59 000258 15/01/2013 212,59
Página: 31 / 285 000149 Ordinário 04/01/2013 164 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA XV DE NOVEMBRO, 2151 BANCO 00.360.305/0932-85 85301050 460-0 (42)3635-8150 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 15.452.00092.05 ATIVIDADES DO DEPTO DE ENGENHARIA 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00379 00000 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00 60,00 49.940,00 CONTRATO REPASSE UN 60,00 1,00 60,00 REPASSE 0238923-/2007-MCIDADES Destino: ENGENHARIA-MCIDADE 000149 10/01/2013 60,00 000259 15/01/2013 60,00
Município de Laranjeiras do Sul - PR 000150 Ordinário 04/01/2013 163 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA XV DE NOVEMBRO, 2151 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 15.452.00092.05 ATIVIDADES DO DEPTO DE ENGENHARIA 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00379 00000 Recursos Ordinários (Livres) BANCO Página: 32 / 285 00.360.305/0932-85 85301050 460-0 (42)3635-8150 49.940,00 60,00 49.880,00 CONTRATO REPASSE 0213865-56/2006- UN 60,00 1,00 60,00 MTUR Destino: ENGENHARIA-MTUR 000150 10/01/2013 60,00 000260 15/01/2013 60,00
Página: 33 / 285 000151 Ordinário 04/01/2013 162 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA XV DE NOVEMBRO, 2151 BANCO 00.360.305/0932-85 85301050 460-0 (42)3635-8150 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 15.452.00092.05 ATIVIDADES DO DEPTO DE ENGENHARIA 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00379 00000 Recursos Ordinários (Livres) 49.880,00 60,00 49.820,00 CONTRATO UN 60,00 1,00 60,00 REPASSE 0297488-56/2009-MCIDADES Destino: ENGENHARIA -MCIDADES 000151 10/01/2013 60,00 000261 15/01/2013 60,00
Página: 34 / 285 000152 Ordinário 04/01/2013 155 LEONARDO DE SOUZA FLORES RUA PEDRO ALVES, 1146 SALA-01 ED FELISBERTA MARINHO CPF 681.602.240-87 Guarapuava / PR 85300000 15364-8 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.36.30.00 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 00213 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 5.000,00 100,00 4.900,00 HONORARIOS MEDICOS UN 100,00 1,00 100,00 Destino: SEC.MUN.SAÚDE 000152 10/01/2013 100,00 000263 15/01/2013 100,00
Página: 35 / 285 000153 Ordinário 04/01/2013 65 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA ITACOLOMI, 377 04.470.877/0001-05 Pato Branco / PR 85505050 15735-0 4632251002 4632251002 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 00166 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 2.953,86 353,00 2.600,86 LEITE NAN L 35,30 10,00 353,00 S/ LACTOSE LATA 400 GR Destino: SEMUSA/ POSTO DE SAÚDE BARÃO 000153 10/01/2013 353,00 000948 15/02/2013 353,00
Página: 36 / 285 000154 Ordinário 04/01/2013 171 NELSON BAVARESCO E BAVARESCO LTDA EPP rua 7 de setembro, 2525 frente escrit copel 74.085.358/0001-09 centro Laranja da Terra / ES 85301070 790-1 4236352823 42-3635-2823 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.392.00062.04 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 00350 00000 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00 120,00 29.880,00 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PANASONIC UN 120,00 1,00 120,00 INSS: 000932012-14021358 VALIDADE: 12/05/2013 Destino: CULTURAL 000154 10/01/2013 120,00 001031 20/02/2013 120,00
Página: 37 / 285 000155 Ordinário 04/01/2013 87 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES 76.535.764/0321-85 85301050 3958-6 (42)3635-1189 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 00178 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 216.600,41 256,19 216.344,22 FATURA DE TELEFONIA FIXO OI SERV 256,19 1,00 256,19 042-3635-5642 JANEIRO DE 2013 Destino: PSF-CELESTE 000155 10/01/2013 256,19 001050 20/02/2013 256,19
Página: 38 / 285 000156 Ordinário 04/01/2013 84 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES 76.535.764/0321-85 85301050 3958-6 (42)3635-1189 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 00178 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 216.344,22 669,82 215.674,40 FATURA DE TELEFONIA FIXO OI SERV 669,82 1,00 669,82 042-3635-5936 JANEIRO DE 2013 Destino: SEC.MUN.SAÚDE 000156 10/01/2013 669,82 001045 20/02/2013 669,82
Página: 39 / 285 000157 Ordinário 04/01/2013 85 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES 76.535.764/0321-85 85301050 3958-6 (42)3635-1189 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 00178 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 215.674,40 690,85 214.983,55 FATURA DE TELEFONIA FIXO OI SERV 690,85 1,00 690,85 042-3635-6038 JANEIRO DE 2013 Destino: SEC.MUN.SAÚDE 000157 10/01/2013 690,85 001046 20/02/2013 690,85
Página: 40 / 285 000158 Ordinário 04/01/2013 86 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES 76.535.764/0321-85 85301050 3958-6 (42)3635-1189 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 00178 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 214.983,55 105,86 214.877,69 FATURA DE TELEFONIA FIXO OI SERV 105,86 1,00 105,86 042-3635-5644 JANEIRO DE 2013 Destino: BUCAL 000158 10/01/2013 105,86 001047 20/02/2013 105,86
Página: 41 / 285 000159 Ordinário 04/01/2013 82 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES 76.535.764/0321-85 85301050 3958-6 (42)3635-1189 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 00544 00000 Recursos Ordinários (Livres) 78.687,98 563,51 78.124,47 FATURA DE TELEFONIA FIXO OI SERV 563,51 1,00 563,51 042-3635-5311 JANEIRO Destino: BOLSA FAMILIA 000159 10/01/2013 563,51 001044 20/02/2013 563,51
Página: 42 / 285 000160 Ordinário 04/01/2013 81 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES 76.535.764/0321-85 85301050 3958-6 (42)3635-1189 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 00544 00000 Recursos Ordinários (Livres) 78.124,47 277,67 77.846,80 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 277,67 1,00 277,67 042-3635-3442 JANEIRO DE 2013 Destino: SEC.ASSISTENCIA SOCIAL- PETI 000160 10/01/2013 277,67 001043 20/02/2013 277,67
Página: 43 / 285 000161 Ordinário 04/01/2013 275 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES 76.535.764/0321-85 85301050 3958-6 (42)3635-1189 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 00302 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 219.758,81 140,58 219.618,23 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 140,58 1,00 140,58 APMF DA ESCOLA MUN. AGUA VERDE REF. 02/2013 FONE 42-3635 4241 Destino: APMF DA ESCOLA MUN. AGUA VERDE 000161 10/01/2013 140,58 001064 21/02/2013 140,58
Página: 44 / 285 000162 Ordinário 04/01/2013 276 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES 76.535.764/0321-85 85301050 3958-6 (42)3635-1189 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 06.182.00092.05 MANUTENÇÃO UNID CORPO DE BOMBEIROS 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 00394 00000 Recursos Ordinários (Livres) 13.083,24 91,01 12.992,23 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 91,01 1,00 91,01 BOMBEIROS COMUNITARIOS REF. 02/2013 FONE 42-3635 6788 Destino: URBANISMO/ BOMBEIROS COMUNITARIOS 000162 10/01/2013 91,01 001042 20/02/2013 91,01
Página: 45 / 285 000163 Ordinário 04/01/2013 278 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES 76.535.764/0321-85 85301050 3958-6 (42)3635-1189 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 00178 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 214.877,69 233,21 214.644,48 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 233,21 1,00 233,21 VIGILANCIA SANITARIA FONE 42-3635 1581 REF 02/2013 Destino: VIGILANCIA SANITARIA 000163 10/01/2013 233,21 001048 20/02/2013 233,21
Página: 46 / 285 000164 Ordinário 04/01/2013 279 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES 76.535.764/0321-85 85301050 3958-6 (42)3635-1189 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 00178 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 214.644,48 151,08 214.493,40 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 151,08 1,00 151,08 REF. 02/2013 FONE 42-3635 4903 VIGILANCIA SANITARIA Destino: VIGILANCIA SANITARIA 000164 10/01/2013 151,08 001049 20/02/2013 151,08
Página: 47 / 285 000165 Ordinário 04/01/2013 271 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES 76.535.764/0321-85 85301050 3958-6 (42)3635-1189 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 00302 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 219.618,23 68,56 219.549,67 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 68,56 1,00 68,56 FONE 42-3635 4225 REF. FEVEREIRO/2013 Destino: APMF DA ESCOLA MUN. VEREADOR ANTONIO RIBEIRO 000165 10/01/2013 68,56 001066 21/02/2013 68,56
Página: 48 / 285 000166 Ordinário 04/01/2013 273 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES 76.535.764/0321-85 85301050 3958-6 (42)3635-1189 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.004 UNIVERSIDADE ABERTO DO BRASIL - UAB 12.364.00042.04 UNIVERSIDADE ABERTO DO BRASIL - UAB 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 00365 00000 Recursos Ordinários (Livres) 6.864,38 57,28 6.807,10 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 57,28 1,00 57,28 UAB - UN. ABERTA DO BRASIL REF. 02/2013 FONE 42-3635 3990 Destino: UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 000166 10/01/2013 57,28 001041 20/02/2013 57,28
Página: 49 / 285 000167 Ordinário 04/01/2013 272 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES 76.535.764/0321-85 85301050 3958-6 (42)3635-1189 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.392.00062.04 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 00352 00000 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00 44,93 14.955,07 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 44,93 1,00 44,93 REF. 02/2013 FONE 42-3635 2157 CINE TEATRO IGUASSU Destino: CINE TEATRO IGUASSU 000167 10/01/2013 44,93 001040 20/02/2013 44,93
Página: 50 / 285 000168 Ordinário 04/01/2013 69 PRONUTRI-NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACEUTICA LTDA AV DO BATEL, 1700 LOJAS A/B 08.755.580/0001-39 BATEL Curitiba / PR 80420090 15000-2 41-3039-0646 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 00167 00495 Atenção Básica 35.000,00 360,00 34.640,00 LEITE EM PÓ APTAMIL 400G PEPTI L 45,00 8,00 360,00 000168 10/01/2013 360,00 001062 21/02/2013 360,00
Página: 51 / 285 000169 Ordinário 04/01/2013 160 MARIA M. ANDREIV & CIA LTDA - POSTO 500 BR 277 KM-496, S/N POSTO DE COMBUSTIVEIS 75.588.335/0001-71 BR-277 Guaraniaçu / PR 85000000 988-1 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.243.00152.09 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.3.90.30.01.01 ETANOL 00530 00000 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00 20,00 14.980,00 ETANOL LT 2,06 9,71 20,00 VEÍCULO PLACA AUF-8581 Destino: CONSELHO TUTELAR 000169 10/01/2013 20,00 000379 18/01/2013 20,00
Página: 52 / 285 000170 Ordinário 04/01/2013 BANCO ITAU S.A PRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 AGENCIA BANCARIA 60.701.190/0001-04 PARQUE JABAQUARA São Paulo / SP 4344902 3317-1 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00074 00000 Recursos Ordinários (Livres) 426.432,35 27,00 426.405,35 VALOR REFERENTE AO PGTO DE TARIFAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES DURANTE O MES DE 01/2013 000170 10/01/2013 27,00 000320 16/01/2013 3,00 000321 16/01/2013 24,00
Página: 53 / 285 000171 Ordinário 04/01/2013 104 ALICE H. RINALDI & CIA LTDA RUA DIOGO PINTO, 820 05.467.694/0001-95 85301290 4208-1 42-3635-4821 42-3635-3101 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 16.001 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 14.244.00082.13 ATIVIDADES DO DEPTO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS 3.3.90.30.01.01 ETANOL 00691 00000 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 73,36 4.926,64 ETANOL LT 1,83 40,00 73,36 PLACA ANC-8514 KM 124012 N PAT-11262 Destino: ASSUNTOS COMUNITARIOS 000171 10/01/2013 73,36 001024 20/02/2013 73,36
Página: 54 / 285 000172 Ordinário 04/01/2013 110 ALICE H. RINALDI & CIA LTDA RUA DIOGO PINTO, 820 05.467.694/0001-95 85301290 4208-1 42-3635-4821 42-3635-3101 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.01.01 ETANOL 00162 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 384.334,05 529,75 383.804,30 ETANOL LT 1,83 288,85 529,75 Destino: SEC.MUN.SAÚDE 000172 10/01/2013 529,75 001025 20/02/2013 529,75
Página: 55 / 285 000173 Ordinário 04/01/2013 107 ALICE H. RINALDI & CIA LTDA RUA DIOGO PINTO, 820 05.467.694/0001-95 85301290 4208-1 42-3635-4821 42-3635-3101 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA 04.123.00022.02 ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.3.90.30.01.01 ETANOL 00137 00000 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00 58,70 9.941,30 ETANOL LT 1,83 32,01 58,70 Destino: FINANÇAS 000173 10/01/2013 58,70 001023 20/02/2013 58,70
Página: 56 / 285 000174 Ordinário 04/01/2013 105 ALICE H. RINALDI & CIA LTDA RUA DIOGO PINTO, 820 05.467.694/0001-95 85301290 4208-1 42-3635-4821 42-3635-3101 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.243.00152.09 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.3.90.30.01.01 ETANOL 00530 00000 Recursos Ordinários (Livres) 14.980,00 201,74 14.778,26 ETANOL LT 1,83 110,00 201,74 Destino: CONSELHO TUTELAR 000174 10/01/2013 201,74 001022 20/02/2013 201,74
Página: 57 / 285 000175 Ordinário 04/01/2013 103 ALICE H. RINALDI & CIA LTDA RUA DIOGO PINTO, 820 05.467.694/0001-95 85301290 4208-1 42-3635-4821 42-3635-3101 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 16.001 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 14.244.00082.13 ATIVIDADES DO DEPTO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 00691 00000 Recursos Ordinários (Livres) 4.926,64 121,00 4.805,64 FILTRO PH5949 UN 17,00 1,00 17,00 FILTRO G5493 UN 14,00 1,00 14,00 OLEO SELENIA 15 W-40 LT 30,00 3,00 90,00 VEÍCULO PLACA ANC-8514 KM 124012 N PAT-11262 Destino: ASSUTOS COMUNITARIOS 000175 10/01/2013 121,00 001021 20/02/2013 121,00
Página: 58 / 285 000176 Ordinário 04/01/2013 106 ALICE H. RINALDI & CIA LTDA RUA DIOGO PINTO, 820 05.467.694/0001-95 85301290 4208-1 42-3635-4821 42-3635-3101 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 3.3.90.30.01.01 ETANOL 00493 00000 Recursos Ordinários (Livres) 599.414,00 73,41 599.340,59 ETANOL LT 1,83 40,03 73,41 Destino: VIAÇÃO OBRAS 000176 10/01/2013 73,41 001020 20/02/2013 73,41
Página: 59 / 285 000177 Ordinário 04/01/2013 109 ALICE H. RINALDI & CIA LTDA RUA DIOGO PINTO, 820 05.467.694/0001-95 85301290 4208-1 42-3635-4821 42-3635-3101 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE 14.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.00132.10 ATIVIDADES SEC AGRIC ABAST E MEIO AMBIENTE 3.3.90.30.01.01 ETANOL 00597 00000 Recursos Ordinários (Livres) 425.000,00 146,75 424.853,25 ETANOL LT 1,83 80,02 146,75 Destino: AGRICULTURA 000177 10/01/2013 146,75 001019 20/02/2013 146,75
Página: 60 / 285 000178 Ordinário 04/01/2013 108 ALICE H. RINALDI & CIA LTDA RUA DIOGO PINTO, 820 05.467.694/0001-95 85301290 4208-1 42-3635-4821 42-3635-3101 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA 13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.01.01 ETANOL 00538 00000 Recursos Ordinários (Livres) 169.940,10 73,37 169.866,73 ETANOL LT 1,83 40,01 73,37 Destino: AÇÃO SOCIAL 000178 10/01/2013 73,37 001018 20/02/2013 73,37
Página: 61 / 285 000179 Ordinário 04/01/2013 172 JANETE L. VOISKI - ME - MODEL ELETRÔNICA RUA CORONEL GUILHERME DE PAULA, 947 ELETRONICA 01.026.274/0001-12 85301220 1844-9 42-3635-4006 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.451.00092.06 SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 00419 00000 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 600,00 400,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SEMAFARO UN 600,00 1,00 600,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E PROGRAMAÇÃO DE SEMÁFARO NA RUA CEL. GUILHERME DE PAULA ESQUINA RUA MARECHAL RONDOM Destino: URBANISMO-SEMAFORO 000179 10/01/2013 600,00 001056 20/02/2013 600,00
Página: 62 / 285 000180 Ordinário 04/01/2013 173 PERUSSULO & PERUSSULO LTDA ME GUILHERME DE PAULA - CEL - R, 1059 08.765.370/0001-21 85301220 13612-3 4236352666 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 00471 00000 Recursos Ordinários (Livres) 129.000,00 108,75 128.891,25 CONSERTO MAQUINAS CORTAR GRAMA UN 36,25 3,00 108,75 CONSERTO DE MAQUINAS DE CORTAR GRAMA Destino: OBRAS E URBANISMO 000180 10/01/2013 108,75 001053 20/02/2013 108,75
Página: 63 / 285 000181 Ordinário 04/01/2013 20 CAMINHOS DO PARANÁ S/A RUA LUIZ FERNAND GOMES, 130 CASA 02.221.358/0001-70 Irati / PR 84500000 17426-2 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00182 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 142.900,00 83,60 142.816,40 SERVIÇO PEDAGIO SERV 83,60 1,00 83,60 Destino: SEC.MUN.SAÚDE -ADILSO DE MELO 000181 10/01/2013 83,60 000322 16/01/2013 83,60
Página: 64 / 285 000182 Ordinário 04/01/2013 AUTO POSTO CANAAN LTDA RDO BR-277 KM-254, S/N POSTO DE COMBUSTIVEL 04.202.351/0001-36 Irati / PR 84500000 13563-1 453248023 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.30.01.03 DIESEL 00208 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 85.700,00 120,00 85.580,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO. 000182 10/01/2013 120,00 000329 16/01/2013 120,00
Página: 65 / 285 000183 Ordinário 04/01/2013 AUTO POSTO CANAAN LTDA RDO BR-277 KM-254, S/N POSTO DE COMBUSTIVEL 04.202.351/0001-36 Irati / PR 84500000 13563-1 453248023 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.30.01.01 ETANOL 00208 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 85.580,00 60,00 85.520,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO. 000183 10/01/2013 60,00 000330 16/01/2013 60,00
Página: 66 / 285 000184 Ordinário 04/01/2013 AUTO POSTO CANAAN LTDA RDO BR-277 KM-254, S/N POSTO DE COMBUSTIVEL 04.202.351/0001-36 Irati / PR 84500000 13563-1 453248023 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 00208 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 85.520,00 120,00 85.400,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO. 000184 10/01/2013 120,00 000331 16/01/2013 120,00
Página: 67 / 285 000185 Ordinário 04/01/2013 GIHAD REDA E CIA LTDA ME RUA VICENTE MACHADO, 1559 RESTAURANTE 11.225.322/0001-55 Guarapuava / PR 85010260 17110-7 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 00215 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 197.000,00 300,00 196.700,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO. 000185 10/01/2013 300,00 000338 16/01/2013 300,00
Página: 68 / 285 000186 Ordinário 04/01/2013 ROBERTO REWAY - RESTAURANTE REWAY RUA SOUZA NAVES, 3148 RESTAURANTE 00.724.656/0001-57 Cascavel / PR 85601640 15514-4 45-3223-3603 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 00215 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 196.700,00 300,00 196.400,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO. 000186 10/01/2013 300,00 000328 16/01/2013 300,00
Página: 69 / 285 000187 Ordinário 04/01/2013 NELCIMARA DE FATIMA DE OLIVEIRA - LANCHONETE LIDER AV SILVA JARDIM, 1747 LANCHONETE 03.706.556/0001-96 AGUA VERDE Curitiba / PR 80000000 14394-4 41-3222-4060 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 00215 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 196.400,00 300,00 196.100,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO. 000187 10/01/2013 300,00 000327 16/01/2013 300,00
Página: 70 / 285 000188 Ordinário 04/01/2013 NOVA LISBOA HOTEL LTDA AV SETE DE SETEMBRO, 1948 HOTEL 77.068.542/0001-20 Curitiba / PR 80060070 14566-1 41-3264-1944 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS 00215 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 196.100,00 300,00 195.800,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO. 000188 10/01/2013 300,00 000326 16/01/2013 300,00
Página: 71 / 285 000189 Ordinário 04/01/2013 CELSO TETU E CIA LTDA - POSTO CAMPEIRO AV GAL MARIO TOURINHO, 2066 POSTO 76.494.327/0002-00 Curitiba / PR 80000000 13546-1 41-3335-6767 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 00208 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 85.400,00 150,00 85.250,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO. 000189 10/01/2013 150,00 000335 16/01/2013 150,00
Página: 72 / 285 000190 Ordinário 04/01/2013 CELSO TETU E CIA LTDA - POSTO CAMPEIRO AV GAL MARIO TOURINHO, 2066 POSTO 76.494.327/0002-00 Curitiba / PR 80000000 13546-1 41-3335-6767 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.30.01.03 DIESEL 00208 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 85.250,00 100,00 85.150,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO. 000190 10/01/2013 100,00 000336 16/01/2013 100,00
Página: 73 / 285 000191 Ordinário 04/01/2013 AUTO POSTO NILO CAIRO LTDA RUA TIBAGI, 652 POSTO DE COMBUSTÍVEL 86.851.425/0001-20 Curitiba / PR 80060110 15017-7 41-3026-8394 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.30.01.01 ETANOL 00208 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 85.150,00 50,00 85.100,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO. 000191 10/01/2013 50,00 000337 16/01/2013 50,00
Página: 74 / 285 000192 Ordinário 04/01/2013 AUTO POSTO CANAAN LTDA RDO BR-277 KM-254, S/N POSTO DE COMBUSTIVEL 04.202.351/0001-36 Irati / PR 84500000 13563-1 453248023 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.30.01.01 ETANOL 00208 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 85.100,00 70,00 85.030,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO. 000192 10/01/2013 70,00 000332 16/01/2013 70,00
Página: 75 / 285 000193 Ordinário 04/01/2013 PETROBAND COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA AV DUQUE DE CAXIAS, 1626 POSTO DE COMBUSTIVEIS 03.468.440/0001-66 IGAPO Londrina / PR 80000000 17439-4 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 00208 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 85.030,00 85,00 84.945,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO. 000193 10/01/2013 85,00 000333 16/01/2013 85,00
Página: 76 / 285 000194 Ordinário 04/01/2013 CELSO TETU E CIA LTDA - POSTO CAMPEIRO AV GAL MARIO TOURINHO, 2066 POSTO 76.494.327/0002-00 Curitiba / PR 80000000 13546-1 41-3335-6767 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.30.01.03 DIESEL 00208 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 84.945,00 145,00 84.800,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO. 000194 10/01/2013 145,00 000334 16/01/2013 145,00
Página: 77 / 285 000195 Ordinário 04/01/2013 ADELIA NIEMES E CIA LTDA - CASINHA RESTAURANTE RUA ITAQUATIARAS, 810 RESTAURANTE 11.867.237/0001-90 SANTA CRUZ Cascavel / PR 85806300 16692-8 45-3326-6001 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 00215 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 195.800,00 300,00 195.500,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO. 000195 10/01/2013 300,00 000325 16/01/2013 300,00
Página: 78 / 285 000196 Ordinário 04/01/2013 SOLIN REINECKE - LANCHONETE REINECKE RUA DORALICIO CORREIA, 140 LANCHONETE 10.956.812/0001-69 UVARANAS Ponta Grossa / PR 84031190 15909-3 42-3238-2565 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 00215 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 195.500,00 300,00 195.200,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO. 000196 10/01/2013 300,00 000324 16/01/2013 300,00
Página: 79 / 285 000197 Ordinário 04/01/2013 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA ROD BR-277 KM-254 + 850MTS, S/N RESTAURANTE 10.595.815/0001-14 LINHA PINHO Irati / PR 84500000 15144-1 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 00215 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 195.200,00 300,00 194.900,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO. 000197 10/01/2013 300,00 000323 16/01/2013 300,00
Página: 80 / 285 000198 Ordinário 04/01/2013 150 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA RUA PIO XII, 1847 09.492.811/0001-21 Cascavel / PR 85801210 16018-1 32226100 45-32226100 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE 14.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20.122.00132.10 ATIVIDADES SEC AGRIC ABAST E MEIO AMBIENTE 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 00597 00000 Recursos Ordinários (Livres) 424.853,25 522,00 424.331,25 NITROGENIO LIQUIDO UN 4,00 130,50 522,00 Destino: SEC.AGRICULTURA 000198 10/01/2013 522,00 001052 20/02/2013 522,00
Página: 81 / 285 000199 Ordinário 04/01/2013 158 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SEBSEÇÃO LARANJEIRAS RUA EXPEDICIONARIO JOÃO MARIA, 1020 77.538.510/0038-33 85301410 14667-6 4236356490 03 PROCURADORIA GERAL 03.001 ASSESSORIA E PROCURADORIA JURIDICA 04.091.00022.00 ASSESSORIA E PROCURADORIA JURIDICA 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 00030 00000 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 35,00 1.965,00 CERTIFICADOS DIGITAL UN 35,00 1,00 35,00 Destino: ASSESSORIA JURIDICA 000199 10/01/2013 35,00 000339 16/01/2013 35,00
Página: 82 / 285 000200 Ordinário 04/01/2013 GIZELIO LINHARES XV DE NOVEMBRO - R, 2861 CPF 027.986.079-06 85301050 17423-8 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 00068 00000 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00 564,00 14.436,00 SOLICITACAO DE LIBERAÇÃO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR NO DIA 17/01/2013, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS EM TRATATIVAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONSTAS DO PARANA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 000200 10/01/2013 564,00 000340 16/01/2013 564,00
Página: 83 / 285 000201 Ordinário 04/01/2013 SIRLENE PEREIRA FERREIRA SVARTZ XV DE NOVEMBRO, 2861 CASA CPF 439.345.449-91 85301050 1201-7 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00022.00 MANUTENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 00018 00000 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00 564,00 29.436,00 SOLICITACAO DE LIBERAÇÃO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR NO DIA 17/01/2013, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS EM TRATATIVAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONSTAS DO PARANA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 000201 10/01/2013 564,00 000341 16/01/2013 564,00
Página: 84 / 285 000202 Ordinário 04/01/2013 66 DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL SIG QUADRA 06 LOTE 800, S/N EDIFICIO 04.196.645/0001-00 SETOR GRAFICO Brasília / DF 70610460 13552-6 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 07.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA 04.123.00022.02 ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 00139 00000 Recursos Ordinários (Livres) 23.065,35 212,59 22.852,76 SERVIÇO PUBLICAÇÃO UN 212,59 1,00 212,59 REFERENTE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2343340 ENVIADO EM 16/01/2013 Destino: FINANÇAS-PUBLICAÇÃO 000202 10/01/2013 212,59 000342 16/01/2013 212,59