SIADAP 1 Eficácia Peso da dimensão 40% OBJ 3: Proceder a um estudo de Peso do OBJ 3: 25% características socio-económicas dos Ind. 3:Data de aprovação do estudo agregados familiares dos bolseiros da UP Peso do OBJ.4:25% Quadro de Avaliação e Responsabilização - 2013 Ministério da Educação e Ciência Organismo: Universidade do Porto - Serviços de Acção Social Missão: Executar as políticas de Acção Social, através da prestação de apoios, benefícios e serviços nela compreendidos, de modo a garantir aos estudantes o acesso à Universidade do Porto (UP) e uma frequência bem sucedida, com discriminação positiva dos estudantes economicamente carenciados com adequado aproveitamento escolar. Objectivos Estratégicos: OE1: Garantir a qualidade e oportunidade na concessão dos apoios, benefícios e serviços de acção social prestados. OE2: Aumentar a capacidade de auto-financiamento, desenvolvendo serviços inovadores e de maior valor. OE3: Optimizar a utilização dos recursos existentes, e promover uma cultura de qualidade e melhoria contínua inspirada em boas práticas de gestão. OE4:Divulgar a atividade dos SASUP, contribuindo para aumentar a capacidade da Universidade para captar estudantess e fomentar a mobilidade de estudantes estrangeiros. OBJ1: Rever o Regulamento para atribuição de bolsas extraordinárias de estudo e subsídios de emêrgencia Objetivos Operacionais Meta 2012 Meta 2013 Ind 1: Data da aprovação da proposta de Regulamento Peso OBJ 2:25% OBJ 2: Desenvolver e instalar uma plataforma informática de suporte à criação do Centro de Alojamento para estudantes OBJ 4: Alargar a intervenção na área de saúde e bem estar da comunicade universitaria Peso do OBJ1:25% Ind. 2: Data da instalação da plataforma informatica do Centro de Alojamento para Estudantes da UP Ind.4: Número de novas acções N.A 28 de Junho 15 de Abril 3 Resultado Concretização Taxa Classificação Realização Superou Atingiu Não atingiu Desvio GPAMC/2012 1
Eficiência Peso da dimensão 30% Peso do OBJ 5: 25% OBJ 5: Promover a simplificação e Ind.5:Data da implementação do pagamento por automação dos processos emissão de referência bancária administrativos Peso do OBJ 6: 25% OBJ 6: Implementar medidas de Ind. 6: Data do relatorio das medidas eficiência energética nos edificios com implementadas nos edificios planos aprovados Peso do OBJ 7: 25% OBJ7: Rever a tipologia de prestação de serviços ajustando-a ao processo Ind. 7: Data da aprovação da proposta de de racionalização dos recursos racionalização dos vários serviços prestados financeiros disponiveis Peso do indicador 100% OBJ 8: Elaborar uma proposta de Peso do OBJ 8: 25% actualização dos manuais de Ind. 8: Data da apresentação da proposta de procedimentos dos processos actualização dos manuais de procedimntos dos trasnversais às areas de actividade dos SAS SAS Peso do indicador 100% Qualidade Peso da dimensão 30% OBJ 9:Coordenar a informação e dos documentos de gestao da qualidade dos SAS, a inserir no Sistema de Gestão da Qualidade da U.P OBJ 10: Realizar auditorias de conformidade e de regularidade material e financeira às unidades operativas OBJ11:Coordenar a realização dos planos de melhoria contínua, por actividade, com base nos relatórios dos processos de avalição interna e externa. actualização de Peso do OBJ 9: 20% Ind. 9: Data da aprovação relatório de coordenação Peso do OBJ 10: 20% Ind. 10: Data da apresentação do relatório das auditorias Peso do OBJ 11: 20% Ind.11 : Data de apresentação do relatório de coordenação com os planos de melhoria continua, por actividade. 31/ago 30/dez 30/dez GPAMC/2012 2
Concretização Objetivos Operacionais Meta 2012 Meta 2013 Taxa Classificação Resultado Realização Superou Atingiu Não atingiu Qualidade Peso da dimensão 30% OBJ 12: Implementar os Planos de Segurança OBJ 13 Executar medidas correctivas referenciadas no Plano de Execução para 2013 com vista à implementação do HACCP em todas as unidades de restauração Peso do Obj 12:20% Ind. 12: Data de aprovação do relatório de implementação dos planos de segurança Peso do OBJ 13:20% Ind. 13: Data de entrega do relatório de execução das medidas correctivas -HACCP Dez. Dez Desvio GPAMC/2012 3
Eficácia Eficiência Qualidade Peso Resultado dos objectivos Peso Resultado dos objectivos Peso Resultado dos objectivos Resultados Agregados 100% Contribuição da Dimensão Avaliação dos Serviços Meios Disponíveis Recursos Humanos Pontuação Número Dirigente - Direção Superior 20 1 Dirigente - Direção Intermédia 16 4 Técnico Superior 12 23 Coordenador Técnico 9 0 Assistente Técnico 8 28 Encarregado Geral Operacional 7 0 Encarregado Operacional 6 7 Assistente Operacional 5 161 Total 224 Planeado Pontos 20 64 276 0 224 0 42 805 1431 Executado Pontos GPAMC/2012 4
Orçamento 2013 Orçamento de Proveitos Total Vendas e prestações de serviços 4.521.395 Impostos e taxas 0 Proveitos suplementares 81.300 Transferências e subsídios correntes obtidos 3.824.112 Outros proveitos e ganhos operacionais 0 Proveitos operacionais 8.426.807 Proveitos e ganhos financeiros 625 Proveitos correntes 8.427.432 Proveitos e ganhos extraordinários 308.707 Total Orc.Proveitos 8.736.139 Orçamento de custos Total Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 1.390.025 Fornecimentos e serviços externos 3.207.963 Custos com o pessoal 3.312.740 Transferências correntes concedidas e prestações sociais 61.000 Amortizações do exercício 634.933 Provisões do exercício 0 Outros custos e perdas operacionais 200 Custos operacionais 8.606.861 Custos e perdas financeiras 5.720 Custos correntes 8.612.581 Custos e perdas extraordinários 15.100 Total Orc.Custos 8.627.681 Resultado Líquido do Exercício 108.458 GPAMC/2012 5
Indicador 1: Listagem dos indicadores e fontes de verificação Data de aprovação da proposta do Regulamento para a atribuição de bolsas extraordinarias e subsidios de emergencia da UP DAE Indicador 2: Data da instalação da plataforma informática do centro de alojamento para estudates da UP DAE Indicador 3: Data de apresentação do estudo de caracteristicas socio-económicas dos agregados familiares dos bolseiros da UP DAE Indicador 4: Número de novas acções DIASD Indicador 5: Data da implementação do pagamento por emissão de referencia bancaria DAFP Indicador 6: Data do relatório das medidas de eficiência energétic a implementadas DAFP Indicador 7: Indicador 8: Data de aprovação da proposta de racionalização dos varios serviços prestados Data de apresentação da proposta de actualização dos manuais de procedimentos dos processos transversais às areas de actividade dos SAS DAE GPAMC Indicador 9: Data do relatório de coordenação GPAMC Indicador 10: Data da apresentação do relatório das auditorias GPAMC Indicador 11: Data de apresentação do relatório de coordenação com os planos de melhoria continua GPAMC Indicador 12: Data do relatório de implementação dos planos de segurança DAFP Indicador 13: Data de entrega do relatório de execução das medidas correctivas -HACCP DAE GPAMC/2012 6