204 Período: 0/05/204 até /05/204 Fornecedor: 000062 LUCIANO SOARES DE SOUZA 02/05 00006 ORDINARIO ORCAMENTARIO 000 0.0.000-2.00.000..90.4.00.00.00 0000 -.55,00 - DESPESA COM VIAGEM DE DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE 85,00 CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E CRIME DE RESPONSABILIDADE, NOS DIAS 26/0/204 A 28/0/204, A SER REALIZADO PELA ACAMPAR - ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS MUNICIPAIS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ. LOCAL: NAS DEPENDÊNCIAS DA FACULDADE FACEL - AVENIDA VICENTE MACHADO, 56 - CENTRO, CURITIBA-PR. SubTotal:.55,00 - Total:.55,00 - Fornecedor: 000200 B L Z INFORMATICA LTDA 02/05 00005 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.0.000-2.00.000..90.9.00.00.00 0000 26,00 + DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE 26,00 CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 05/204, (PÁGINA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR) SubTotal: 26,00 + Total: 26,00 + Fornecedor: 0004 CARLOS ROBERTO LUCINDO 02/05 00006 ORDINARIO ORCAMENTARIO 000 0.0.000-2.00.000..90.4.00.00.00 0000.980,00 + 4 DESPESA COM VIAGEM DE 4 DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE 495,00 BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DA 2ª MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS VEREADORES EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 06/05/204 A 08/05/204, NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DO SENADO FEDERAL. SubTotal:.980,00 + Página de 9
204 Período: 0/05/204 até /05/204 Total:.980,00 + Fornecedor: 00089 JOSÉ ROBERTO DAMETO 02/05 00007 ORDINARIO ORCAMENTARIO 000 0.0.000-2.00.000..90.4.00.00.00 0000.980,00 + 4 DESPESA COM VIAGEM DE 4 DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE 495,00 BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DA 2ª MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS VEREADORES EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 06/05/204 A 08/05/204, NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DO SENADO FEDERAL. SubTotal:.980,00 + Total:.980,00 + Fornecedor: 00088 JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES 02/05 00008 ORDINARIO ORCAMENTARIO 000 0.0.000-2.00.000..90.4.00.00.00 0000.980,00 + 4 DESPESA COM VIAGEM DE 4 DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE 495,00 BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DA 2ª MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS VEREADORES EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 06/05/204 A 08/05/204, NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DO SENADO FEDERAL. SubTotal:.980,00 + Total:.980,00 + Fornecedor: 000092 MILTON RUBENS BUSS JUNIOR 05/05 00009 ORDINARIO ORCAMENTARIO 000 0.0.000-2.00.000..90.4.00.00.00 0000.55,00 + DESPESA COM VIAGEM DE DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE 85,00 CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO CURO LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 07/05/204 A 09/05/204, NAS DEPENDÊNCIAS DA FACULDADE FACEL - AVENIDA VICENTE MACHADO, 56 - CENTRO, CURITIBA-PR. SubTotal:.55,00 + Página 2 de 9
204 Período: 0/05/204 até /05/204 Total:.55,00 + Fornecedor: 000068 ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA 06/05 0000 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.0.000-2.00.000..90.9.00.00.00 0000 290,00 + DESPESA REFERENTE INSCRIÇÃO DE MILTON RUBENS 290,00 BUSS JUNIOR, PARA O CURSO LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADA NOS DIAS 07, 08, E 09 DE MAIO DE 204, NA CIDADE DE CURITIBA - PELA ACAMPAR. SubTotal: 290,00 + Total: 290,00 + Fornecedor: 0008 DAYANETUR AGENCIA DE TURISMO LTDA 06/05 000 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0005 0.0.000-2.00.000..90..00.00.00 0000 587,25 + DESPESA COM PASSAGEM AÉREA - DESTINO BRASILIA- 587,25 DF. BENEFICIADO: LUCIANO SOARES DE SOUZA. MARINGÁ/BRASILIA = 07/07/204 BRASILIA/MARINGÁ = 0/07/204. SubTotal: 587,25 + Total: 587,25 + Fornecedor: 00027 ABRACAM - ASS BRAS DE CAMARAS MUNICIPAIS 06/05 0002 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.0.000-2.00.000..90.9.00.00.00 0000.050,00 + DESPESA COM INSCRIÇÕES PARA A 2ª MOBILIZAÇÃO 50,00 NACIONAL DE VEREADORES EM BRASILIA/BF, NOS DIAS 6, 7, E 8 DE MAIO DE 204. PARTICIPANTES: JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES, JOSÉ ROBERTO DAMETO, CARLOS ROBERTO LUCINDO. SubTotal:.050,00 + Total:.050,00 + Página de 9
204 Período: 0/05/204 até /05/204 Fornecedor: 000075 JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA 07/05 000 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.0.000-2.00.000..90.9.00.00.00 0000 600,00 + DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA 600,00 CÂMARA MUNCIIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 04/204 SubTotal: 600,00 + Total: 600,00 + Fornecedor: 0008 DAYANETUR AGENCIA DE TURISMO LTDA 08/05 0004 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0005 0.0.000-2.00.000..90..00.00.00 0000 792,88 + DESPESA COM PASSAGEM AÉREA - VIAGEM PARA 792,88 BRASILIA/DF. BENEFICIADO: CELSO MARCOS PREISNER MARINGÁ/BRASILIA 07/07/204, BRASILIA/MARINGÁ 0/07/204. SubTotal: 792,88 + Total: 792,88 + Fornecedor: 000068 ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA 2/05 0005 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.0.000-2.00.000..90.9.00.00.00 0000 48,50 + DESPESA COM MENSALIDADE ACAMPAR NO MES 05/204 48,50 SubTotal: 48,50 + Total: 48,50 + Fornecedor: 000080 EDITORA E GRAFICA PARANÁ PRESS S/A 4/05 0006 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.0.000-2.00.000..90.9.00.00.00 0000 24,75 + DESPESA COM ASSINATURA DE DO JORNAL FOLHA DE 24,75 LONDRINA VALIDO POR ANO. Página 4 de 9
204 Período: 0/05/204 até /05/204 SubTotal: 24,75 + Total: 24,75 + Fornecedor: 000006 OI S/A 4/05 0007 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.0.000-2.00.000..90.9.00.00.00 0000.5,8 + DESPESA COM TELEFONE NO MES 05/204.5,8 SubTotal:.5,8 + Total:.5,8 + Fornecedor: 000062 LUCIANO SOARES DE SOUZA 6/05 0008 ORDINARIO ORCAMENTARIO 000 0.0.000-2.00.000..90.4.00.00.00 0000.55,00 + DESPESA COM VIAGEM DE DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE 85,00 CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E CRIME DE RESPONSABILIDADE, NOS DIAS 2/05/204 A 2/05/204, A SER REALIZADO PELA ACAMPAR - ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS MUNICIPAIS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ. LOCAL: NAS DEPENDÊNCIAS DA FACULDADE FACEL - AVENIDA VICENTE MACHADO, 56 - CENTRO, CURITIBA-PR. SubTotal:.55,00 + Total:.55,00 + Fornecedor: 000207 LEO SUPERMERCADO LTDA 6/05 0009 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0004 0.0.000-2.00.000..90.0.00.00.00 0000 252,95 + MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 252,95 6/05 00020 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0004 0.0.000-2.00.000..90.0.00.00.00 0000 42,00 + DESPESA COM GÁS DE COZINHA. 42,00 6/05 0002 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0004 0.0.000-2.00.000..90.0.00.00.00 0000 25,56 + AÇUCAR CRISTALMAR CRISTAL 5 KG Página 5 de 9
204 Período: 0/05/204 até /05/204 4 6,9 6/05 00022 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0004 0.0.000-2.00.000..90.0.00.00.00 0000 4,98 + 2 AÇUCAR CRISTALMAR CRISTAL 5 KG 7,49 6/05 0002 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0004 0.0.000-2.00.000..90.0.00.00.00 0000 22,47 + AÇUCAR CRISTALMAR CRISTAL 5 KG 7,49 6/05 00024 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0004 0.0.000-2.00.000..90.0.00.00.00 0000 6,0 + DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA 6,0 6/05 00025 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0004 0.0.000-2.00.000..90.0.00.00.00 0000 22,75 + MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 22,75 6/05 00026 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0004 0.0.000-2.00.000..90.0.00.00.00 0000 220,64 + DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E 220,64 CANTINA 6/05 00027 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0004 0.0.000-2.00.000..90.0.00.00.00 0000 8,57 + DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E 8,57 CANTINA 6/05 00028 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0004 0.0.000-2.00.000..90.0.00.00.00 0000 26,52 + DESEPSA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E 26,52 CANTINA SubTotal: 809,47 + Total: 809,47 + Fornecedor: 00000 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 20/05 00029 ORDINARIO ORCAMENTARIO 000 0.0.000-2.00.000..90..00.00.00 0000 5.00,67 + DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA 5.00,67 NO MÊS 05/204 20/05 0000 ORDINARIO ORCAMENTARIO 000 0.0.000-2.00.000..90..00.00.00 0000 29.47,2 + DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA 29.47,2 NO MÊS 05/204 Página 6 de 9
204 Período: 0/05/204 até /05/204 SubTotal: 4.476,79 + Total: 4.476,79 + Fornecedor: 000002 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS 20/05 000 ORDINARIO ORCAMENTARIO 000 0.0.000-2.00.000..90..00.00.00 0000 0.570,2 + DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE 0.570,2 FUNCIONÁRIOS NO MÊS 05/204. SubTotal: 0.570,2 + Total: 0.570,2 + Fornecedor: 000065 INSS 20/05 0002 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0002 0.0.000-2.00.000..90..00.00.00 0000.050,77 + DESPESA COM INSS NO MES 05/204.050,77 20/05 000 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0002 0.0.000-2.00.000..90..00.00.00 0000 7.46,76 + DESPESA COM INSS NO MES 05/204 7.46,76 20/05 0004 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0002 0.0.000-2.00.000..90..00.00.00 0000 2.29,74 + DESPESA COM INSS NO MES 05/204 2.29,74 SubTotal: 0.707,27 + Total: 0.707,27 + Fornecedor: 000068 ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA 2/05 0005 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.0.000-2.00.000..90.9.00.00.00 0000 290,00 + DESPESA COM INSCRIÇÃO DE LUCIANO SOARES DE 290,00 SOUZA PARA O CURSO: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E CRIME DE RESPONSABILIDADE, REALIZADO NOS DIAS 2,22,2 DE MAIO DE 204, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, PELA ACAMPAR. SubTotal: 290,00 + Página 7 de 9
204 Período: 0/05/204 até /05/204 Total: 290,00 + Fornecedor: 000085 ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA 26/05 0006 ORDINARIO ORCAMENTARIO 000 0.0.000-2.00.000..90.4.00.00.00 0000.55,00 + Despesa com diárias até a cidade de Curitiba - PR, para 85,00 Participar do Curso: LICITAÇÕES COMO FISCALIZAR, nos dias 28/05/204 a 0/05/204, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: nas dependências da Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 56 - Centro, Curitiba-PR. SubTotal:.55,00 + Total:.55,00 + Fornecedor: 00090 RONNIE TAVARES FILHO 26/05 0007 ORDINARIO ORCAMENTARIO 000 0.0.000-2.00.000..90.4.00.00.00 0000.55,00 + Despesa com diárias até a cidade de Curitiba - PR, para 85,00 Participar do Curso: LICITAÇÕES COMO FISCALIZAR, nos dias 28/05/204 a 0/05/204, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: nas dependências da Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 56 - Centro, Curitiba-PR. SubTotal:.55,00 + Total:.55,00 + Fornecedor: 000068 ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA 28/05 0008 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.0.000-2.00.000..90.9.00.00.00 0000 580,00 + DESPESA REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE ELSON 580,00 ZACARIAS DE SIQUEIRA E RONNIE TAVARES FILHO, PARA O CURSO: LICITAÇÃO COMO FISCALIZAR NA LEI 8666, A SER REALIZADO NOS DIAS 28, 29, 0 DE MAIO DE 204, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, PELA ACAMPAR. Página 8 de 9
204 Período: 0/05/204 até /05/204 SubTotal: 580,00 + Total: 580,00 + Fornecedor: 000006 OI S/A 28/05 0009 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.0.000-2.00.000..90.9.00.00.00 0000,08 + DESPESA COM TELEFONE NO MES 05/204,08 SubTotal:,08 + Total:,08 + Fornecedor: 00000 BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA. 0/05 00040 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.0.000-2.00.000..90.9.00.00.00 0000 60,00 + DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 0 MB - 60,00 CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART. 6 PARAGRAFO º DA LEI 9472/97. 0/05 0004 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.0.000-2.00.000..90.9.00.00.00 0000 40,00 + DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 0 MB - 40,00 CABO FIBRA ÓTICA. SubTotal: 200,00 + Total: 200,00 + Fornecedor: 00008 BANCO DO BRASIL S/A 0/05 00042 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.0.000-2.00.000..90.9.00.00.00 0000 5,60 + DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS NO MES 05/204 5,60 SubTotal: 5,60 + Total: 5,60 + Total Geral: 74.69,6 + Página 9 de 9