Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATEERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0011-44 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 12/10/2015-15h13 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 1002711-0 1.271.089,50 1.271.089,50 Extrato de: Ag: 3033 CP: 1002711-0 Entre 01/09/2015 e 30/09/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 11/08/2015 SALDO ANTERIOR 20.798,48 11/09/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 1107254 150,88 20.949,36 15/09/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033427 2.000.000,00 2.020.949,36 28/09/2015 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033545-570.000,00 1.450.949,36 30/09/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 303330-10.000,00 1.440.949,36 Total 2.000.150,88-580.000,00 1.440.949,36 Os dados acima têm como base 12/10/2015 às 15h13 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 13/10/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 1106689 140,14 140,14 Total 140,14 0,00 140,14

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATEERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0011-44 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 12/10/2015-15h29 Agência Conta Total Disponível (R$) (A) Extrato de: Ag: 3033 CP: 0044702-1 Entre 01/09/2015 e 30/09/2015 Total Bloqueado (R$) (B) Total (R$) (A+B) 03033 0044702-1 64.967,57 432,00 65.399,57 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/08/2015 SALDO ANTERIOR 7.364,73 01/09/2015 RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 106876 335,30 7.700,03 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 18049 500.000,00 507.700,03 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 18049 1.000.000,00 1.507.700,03 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 18049 1.000.000,00 2.507.700,03 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 18049 1.000.000,00 3.507.700,03 ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 4135-284,66 3.507.415,37 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44702-1.582,34 3.505.833,03 02/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44702-235.402,60 3.270.430,43 03/09/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033261 500.000,00 3.770.430,43 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44702-3.519.362,04 251.068,39 04/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44702-19.831,22 231.237,17 08/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44702-180.001,85 51.235,32 14/09/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 18081 692.684,23 743.919,55 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 18220 900.000,00 1.643.919,55 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 18224 900.000,00 2.543.919,55 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44702-217.896,74 2.326.022,81 15/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44702-2.013.516,16 312.506,65 16/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44702-1.654,52 310.852,13 17/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44702-36.578,70 274.273,43 18/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44702-131.932,75 142.340,68 21/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44702-83.042,20 59.298,48 22/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44702-7.251,71 52.046,77 23/09/2015 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033639 1.000.000,00 1.052.046,77 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44702-669.303,79 382.742,98 24/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44702-70.471,37 312.271,61 25/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44702-231.899,49 80.372,12 28/09/2015 TRANSF CP PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINH 3033545 570.000,00 650.372,12 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44702-634.996,21 15.375,91 29/09/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44702-2.019,86 13.356,05 30/09/2015 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 303330 10.000,00 23.356,05 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44702-18.964,44 4.391,61 Total 8.073.019,53-8.075.992,65 4.391,61 Os dados acima têm como base 12/10/2015 às 15h29 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 08/10/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44702-74.802,90-74.802,90 09/10/2015 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 44702-33.605,28-108.408,18 Total 0,00-108.408,18-108.408,18

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATEERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0011-44 Nome do usuário: PRYSCILLA SOARES DUTRA Data da operação: 01/10/2015-10h40 Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 03033 0044702-1 2.187.978,51 2.187.978,51 Extrato de: Ag: 3033 CC: 0044702-1 Entre 01/09/2015 e 30/09/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/08/2015 SALDO ANTERIOR 1,00 01/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 1.582,34 1.583,34 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303301-1.580,64 2,70 TARIFA PAGFOR C/C 303301-1,70 1,00 02/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 235.402,60 235.403,60 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 37622-1.893,50 233.510,10 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 37623-1.040,74 232.469,36 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CINTHIA DE MORAES GOMES 1514632-155,86 232.313,50 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALINE DOS SANTOS MOLINA DE 1514637-7,53 232.305,97 TAR SERV TED STR PAGFOR 303302-3,49 232.302,48 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREZA CRISTINA DE 1514666-910,14 231.392,34 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303302-31.384,92 200.007,42 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033736-200.000,00 7,42 DOC/TED INTERNET DOC INTERNET 1514632-2,14 5,28 DOC/TED INTERNET DOC INTERNET 1514637-2,14 3,14 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 1514666-2,14 1,00 03/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 3.519.362,04 3.519.363,04 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 47091-3.051.613,68 467.749,36 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303303-8.366,97 459.382,39 TARIFA PAGFOR C/C 303303-8,50 459.373,89 PAGFOR DOC SD L 303303-672,00 458.701,89 TAR COBR DOC PAGFOR 303303-6,98 458.694,91 TAR SERV TED STR PAGFOR 303303-66,31 458.628,60 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303303-2.272,88 456.355,72 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5668304-88,45 456.267,27 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5668304-325.007,19 131.260,08 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303303-131.259,08 1,00 04/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 19.831,22 19.832,22 PAGFOR DOC SD L 303304-628,30 19.203,92 TAR COBR DOC PAGFOR 303304-3,49 19.200,43 TAR SERV TED STR PAGFOR 303304-3,49 19.196,94 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303304-20,09 19.176,85 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205417-225,51 18.951,34 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205543-5.360,98 13.590,36 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205551-1.936,59 11.653,77 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303304-11.051,79 601,98 TAR PROC ANTECIPAC FOLHA 303304-50,00 551,98 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES 5967348-550,98 1,00 08/09/2015 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LARISSA LAINE SILVA 3459089 432,00 433,00 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 180.001,85 180.434,85 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 9720-1.968,22 178.466,63 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 9721-16.428,68 162.037,95 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 9722-3.739,48 158.298,47 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 9723-3.045,24 155.253,23 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 9724-2.398,22 152.855,01 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303308-36.710,42 116.144,59 TARIFA PAGFOR C/C 303308-6,80 116.137,79 PAGFOR DOC SD L 303308-672,28 115.465,51 TAR COBR DOC PAGFOR 303308-10,47 115.455,04 TAR SERV TED STR PAGFOR 303308-27,92 115.427,12 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303308-2.317,50 113.109,62 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303308-112.146,62 963,00 PFOR TIT BRADESCO SD L 427208-962,00 1,00 09/09/2015 PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB009997 0000007513 9997 2.993.185,88 2.993.186,88 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 17027-2.349,01 2.990.837,87

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 17028-901,46 2.989.936,41 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 17029-1.093,38 2.988.843,03 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 17030-365,52 2.988.477,51 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 27779450 431-247,60 2.988.229,91 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 3799398 432-23,80 2.988.206,11 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 3810842 433-23,80 2.988.182,31 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 27746968 434-926,00 2.987.256,31 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 27778872 435-776,70 2.986.479,61 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 27779467 436-252,00 2.986.227,61 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303309-34.424,18 2.951.803,43 TARIFA PAGFOR C/C 303309-3,40 2.951.800,03 PAGFOR DOC SD L 303309-343,26 2.951.456,77 TAR COBR DOC PAGFOR 303309-3,49 2.951.453,28 TAR SERV TED STR PAGFOR 303309-73,29 2.951.379,99 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303309-249.227,65 2.702.152,34 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033440-100.000,00 2.602.152,34 CHEQUE COMPENSADO 40-40.257,42 2.561.894,92 10/09/2015 TAR SERV TED STR PAGFOR 303310-20,94 2.561.873,98 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303310-9.186,57 2.552.687,41 11/09/2015 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 32991-1.005,92 2.551.681,49 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 32992-179,92 2.551.501,57 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 32993-24.279,41 2.527.222,16 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303311-32.522,82 2.494.699,34 TARIFA PAGFOR C/C 303311-1,70 2.494.697,64 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303311-2.012,41 2.492.685,23 14/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 217.896,74 2.710.581,97 TRANSF. ENTRE CONTAS 18081-692.684,23 2.017.897,74 TRANSF. ENTRE CONTAS 18220-900.000,00 1.117.897,74 TRANSF. ENTRE CONTAS 18224-900.000,00 217.897,74 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303314-205.002,20 12.895,54 TARIFA PAGFOR C/C 303314-8,50 12.887,04 PAGFOR DOC SD L 303314-1.596,85 11.290,19 TAR COBR DOC PAGFOR 303314-10,47 11.279,72 TAR SERV TED STR PAGFOR 303314-17,45 11.262,27 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303314-1.059,80 10.202,47 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303314-10.157,19 45,28 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 40-44,28 1,00 15/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 2.013.516,16 2.013.517,16 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303315-5.898,75 2.007.618,41 TARIFA PAGFOR C/C 303315-6,80 2.007.611,61 TAR SERV TED STR PAGFOR 303315-6,98 2.007.604,63 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303315-800,28 2.006.804,35 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303315-6.803,35 2.000.001,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033427-2.000.000,00 1,00 16/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 1.654,52 1.655,52 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 23658-1.068,33 587,19 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303316-450,00 137,19 TARIFA PAGFOR C/C 303316-1,70 135,49 PAGFOR DOC SD L 303316-131,00 4,49 TAR COBR DOC PAGFOR 303316-3,49 1,00 17/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 36.578,70 36.579,70 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 38858-8.565,00 28.014,70 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 38859-7.560,74 20.453,96 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 38860-2.813,73 17.640,23 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 3824938 437-23,80 17.616,43 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 3824862 438-23,80 17.592,63 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 27855490 439-1.141,75 16.450,88 PAGFOR DOC SD L 303317-640,30 15.810,58 TAR COBR DOC PAGFOR 303317-3,49 15.807,09 TAR SERV TED STR PAGFOR 303317-6,98 15.800,11 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205584-6.804,42 8.995,69 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303317-8.994,69 1,00 18/09/2015 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SES SAUDE R DE JANEI 7823020 1.197.515,49 1.197.516,49 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 131.932,75 1.329.449,24 TRANSF. ENTRE CONTAS 303318-80.000,00 1.249.449,24 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 27889262 440-657,40 1.248.791,84 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-275,00 1.248.516,84 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-1.386,00 1.247.130,84 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-1.532,07 1.245.598,77 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-2.289,47 1.243.309,30 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO

INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-8.213,06 1.235.096,24 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-17.549,77 1.217.546,47 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-26.817,35 1.190.729,12 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS 5198304-183.978,12 1.006.751,00 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205615-1.000,10 1.005.750,90 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-3.602,96 1.002.147,94 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-17.431,36 984.716,58 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-40.931,26 943.785,32 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF/SP 5308304-66.467,97 877.317,35 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-457.316,35 420.001,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033823-350.000,00 70.001,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033826-70.000,00 1,00 21/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 83.042,20 83.043,20 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 8258-57.844,23 25.198,97 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 8259-1.064,25 24.134,72 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 8260-249,57 23.885,15 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 8261-2.015,18 21.869,97 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 8262-2.480,52 19.389,45 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 8263-1.064,25 18.325,20 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303321-18.322,50 2,70 TARIFA PAGFOR C/C 303321-1,70 1,00 22/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 7.251,71 7.252,71 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303322-553,18 6.699,53 TARIFA PAGFOR C/C 303322-3,40 6.696,13 PAGFOR DOC SD L 303322-653,40 6.042,73 TAR COBR DOC PAGFOR 303322-10,47 6.032,26 TAR SERV TED STR PAGFOR 303322-3,49 6.028,77 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303322-1.134,77 4.894,00 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303322-2.521,17 2.372,83 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO 5960000-2.371,83 1,00 23/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 669.303,79 669.304,79 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 18221-1.177,55 668.127,24 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 18222-2.142,53 665.984,71 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303323-176.973,59 489.011,12 TARIFA PAGFOR C/C 303323-20,40 488.990,72 TAR SERV TED STR PAGFOR 303323-164,03 488.826,69 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303323-1.153,45 487.673,24 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303323-487.672,24 1,00 24/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 70.471,37 70.472,37 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303324-3.453,50 67.018,87 TARIFA PAGFOR C/C 303324-3,40 67.015,47 TAR SERV TED STR PAGFOR 303324-34,90 66.980,57 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303324-2.388,50 64.592,07 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303324-64.591,07 1,00 25/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 231.899,49 231.900,49 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 29956-1.424,57 230.475,92 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 29957-329,79 230.146,13 TRANSF. ENTRE CONTAS DEP.CONTA 303325-25.386,95 204.759,18 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 27972026 441-56.069,90 148.689,28 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 27976050 442-814,00 147.875,28 PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 27972018 443-23.278,95 124.596,33 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303325-3.523,00 121.073,33 TARIFA PAGFOR C/C 303325-1,70 121.071,63 PAGFOR DOC SD L 303325-557,10 120.514,53 TAR COBR DOC PAGFOR 303325-6,98 120.507,55 TAR SERV TED STR PAGFOR 303325-6,98 120.500,57 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205514-27,45 120.473,12 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303325-18.000,00 102.473,12 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033800-40.000,00 62.473,12 CHEQUE COMPENSADO 37-41.731,27 20.741,85 CHEQUE COMPENSADO 39-20.740,85 1,00 28/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 634.996,21 634.997,21 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 14025-254,85 634.742,36 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 14026-356.605,26 278.137,10 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 14027-617,91 277.519,19 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 14028-456,01 277.063,18 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 14029-84,75 276.978,43 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303328-224.653,66 52.324,77 TARIFA PAGFOR C/C 303328-3,40 52.321,37 TAR SERV TED STR PAGFOR 303328-3,49 52.317,88 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205585-566,88 51.751,00

PAGFOR TED STR SD TOTAL 303328-45.750,00 6.001,00 TRANSF CC PARA CP PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033547-6.000,00 1,00 29/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 2.019,86 2.020,86 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303329-2.019,86 1,00 Total 12.247.876,92-12.247.876,92 1,00 Os dados acima têm como base 01/10/2015 às 10h40 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 29/09/2015 SALDO ANTERIOR -2.018,86 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 2.019,86 1,00 30/09/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 18.964,44 18.965,44 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 37995-3.369,85 15.595,59 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303330-388,00 15.207,59 TARIFA PAGFOR C/C 303330-5,10 15.202,49 PAGFOR DOC SD L 303330-391,13 14.811,36 TAR COBR DOC PAGFOR 303330-10,47 14.800,89 TAR SERV TED STR PAGFOR 303330-6,98 14.793,91 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303330-3.906,98 10.886,93 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303330-8.401,44 2.485,49 PFOR TIT BRADESCO SD L 427230-1.993,56 491,93 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 6041708-42,56 449,37 BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 6041708-379,66 69,71 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 37-45,90 23,81 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 39-22,81 1,00 01/10/2015 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SES SAUDE R JANEIR 3493374 2.183.230,86 2.183.231,86 Total 2.204.215,16-18.964,44 2.183.231,86

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- E$$F " 2$G& #!! ) "#$% " '(% ) &$%!! & * +, APRENDIZ DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4110-05 Auxiliares Administrativos 1 30 696,50 307,02 1.003,52 1.003,52 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 2611-10 Assistentes 2 44 5.961,23 2.627,71 8.588,94 17.177,88 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4110-10 Assistentes 4 44 1.311,47 578,10 1.889,57 7.558,26 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4110-11 Assistentes 2 44 2.384,49 1.051,08 3.435,57 6.871,15 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4110-10 Assistentes 8 44 1.549,92 683,20 2.233,12 17.865,00 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4101-05 Supervisores administrativos 1 44 8.345,72 3.678,79 12.024,51 12.024,51 COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1424-05 Gerentes de suprimentos e afins 1 36 4.172,86 1.839,40 6.012,26 6.012,26 COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1414-10 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 44 5.339,90 2.353,83 7.693,73 7.693,73 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4101-05 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 6 44 5.961,23 2.627,71 8.588,94 51.533,64 COORDENADOR DE PESSOAL II DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4101-05 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 44 7.500,00 3.306,00 10.806,00 10.806,00 COORDENADOR DE RH DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1422-05 Supervisores administrativos 1 44 5.961,23 2.627,71 8.588,94 8.588,94 COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 10.730,21 4.729,88 15.460,09 15.460,09 COORDENADOR DO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 410105 Supervisores administrativos 1 44 12.854,40 5.666,22 18.520,62 18.520,62 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1312-10 Supervisores administrativos 1 24 5.339,90 2.353,83 7.693,73 7.693,73 DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1311-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 5.000,00 2.204,00 7.204,00 7.204,00 ENFERMEIRA DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 2235-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 42 8.706,36 3.837,76 12.544,12 12.544,12 GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1422-10 Agentes 1 44 10.219,25 4.504,65 14.723,90 14.723,90 GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 13.906,69 6.130,07 20.036,76 20.036,76 GERENTE DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 3912-05 Gerente de Qualidade 1 44 9.069,58 3.997,87 13.067,45 13.067,45 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ OSS 4101-05 Supervisores administrativos 1 44 2.838,68 1.251,29 4.089,97 4.089,97 64 78394:;:7

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UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti Período: Setembro/2015 Fluxo de Caixa A - Saldo Financeiro no Mês Anterior -5.057,32 RECEITAS Contrato de Gestão 4.190.701,37 Receitas Financeiras 201,52 Outras Receitas Financeiras* 5.000.000,00 B - Total de Receitas 9.190.902,89 DESPESAS Pessoal 4.663.018,63 Material de Consumo 619.059,88 Serviços de Terceiros 1.580.796,92 Taxas/Impostos/Contribuições 40.315,41 Serviços Públicos 5.770,16 Despesas Bancárias 764,13 Outras Despesas Operacionais 846.000,00 Investimentos 18.000,00 C - Total de Despesas 7.773.725,13 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) 1.412.120,44 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE (+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 1.445.341,97 (+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 1.500,00 (+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários (-) Cheques Emitidos e não Descontados 34.721,53 (-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários 1.412.120,44 * Outras Receitas R$ 5.000.000,00 * Composição: R$ 3.500.000,00 * Empréstimo H. Calazans em 01.09.2015 R$ 500.000,00 * Empréstimo H. Albert em 03.09.2015 R$ 1.000.000,00 * Empréstimo H. Albert em 23.09.2015 ** Outras Despesas Operacionais R$ 846.000,00 ** Composição: R$ 200.000,00 * Adiantamento de rateio em 02.09.2015 R$ 100.000,00 * Empréstimo H. Lagos em 09.09.2015 R$ 430.000,00 * Empréstimo H. Albert em 18.09.2015 R$ 70.000,00 * Empréstimo H. Mãe em 18.09.2015 R$ 40.000,00 * Empréstimo H. Albert em 25.09.2015 R$ 6.000,00 * Empréstimo H. Mãe em 28.09.2015

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti Período: Setembro/2015 Demonstrativo Contábil Operacional Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR 5.027.546,04 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) -8.142.127,92 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0,00 Sub-Total (1) -8.142.127,92 Resultado de Aplicação Financeira -201,52 Reembolso de Despesas 0,00 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ Outras Receitas -0,05 Sub-Total(2) -201,57 B = Total das Receitas (1) + (2) -8.142.329,49 Despesas CUSTEIO Salários 3.656.448,85 Benefícios 43.074,17 Encargos e Contribuições 450.914,64 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 326.777,23 Provisões (13º + Férias) 880.653,15 Outras Despesas de Pessoal 74.998,66 Sub-Total (3) 5.432.866,70 Materiais de Consumo (4) 675.896,87 Serviços de Terceiros (5) 2.255.805,54 Serviços Públicos (6) 187.023,25 Tributárias/Financeiras (7) 1.316,27 Outras Despesas Operacionais (8) 156.868,17 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) 8.709.776,80 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos Móveis e Utensílios Obras e Instalações Intangível (Direito e uso) Veículos D = Total Despesas Investimento 0,00 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) 8.709.776,80 F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) 5.594.993,35 OBSERVAÇÕES: SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014 6.933.734,26 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013-16.129.564,56 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA -3.600.836,95

! " # Recursos Humanos Pessoal 22.570,47 15,65% 3531,41 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 834,86 15,65% 130,62 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 1.584,00 15,65% 247,84 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 1.354,10 15,65% 211,86 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 4.726,24 15,65% 739,48 Nº FUNC Diretoria Pessoal 3.245,19 15,65% 507,75 Nº FUNC Diretoria Materiais 15,65% 0,00 Nº FUNC Diretoria Gerais 15,65% 0,00 Nº FUNC Diretoria Indiretos 495,32 15,65% 77,50 Nº FUNC Diretoria Rateios Setoriais 7.263,67 15,65% 1136,49 Nº FUNC Financeiro Pessoal 12.754,32 15,65% 1995,56 Nº FUNC Financeiro Materiais 829,77 15,65% 129,83 Nº FUNC Financeiro Gerais 15,65% 0,00 Nº FUNC Financeiro Indiretos 753,78 15,65% 117,94 Nº FUNC Financeiro Rateios Setoriais 3.370,62 15,65% 527,37 Nº FUNC Qualidade Pessoal 3.217,96 15,65% 503,49 Nº FUNC Qualidade Materiais 15,65% 0,00 Nº FUNC Qualidade Gerais 6.182,93 15,65% 967,39 Nº FUNC Qualidade Indiretos 325,76 15,65% 50,97 Nº FUNC Qualidade Rateios Setoriais 1.608,09 15,65% 251,60 Nº FUNC Suprimentos Pessoal 10.589,81 15,65% 1656,90 Nº FUNC Suprimentos Materiais 2,59 15,65% 0,41 Nº FUNC Suprimentos Gerais 1.845,26 15,65% 288,71 Nº FUNC Suprimentos Indiretos 813,47 15,65% 127,28 Nº FUNC Suprimentos Rateios Setoriais 2.526,71 15,65% 395,33 Nº FUNC Tecnologia da Informação Pessoal 10.660,56 15,65% 1667,97 Nº FUNC Tecnologia da Informação Materiais 11,98 15,65% 1,87 Nº FUNC Tecnologia da Informação Gerais 34.331,59 15,65% 5371,58 Nº FUNC Tecnologia da Informação Indiretos 1.216,15 15,65% 190,28 Nº FUNC Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 3.523,12 15,65% 551,23 Nº FUNC Controladoria Pessoal 486.225,91 15,65% 76075,71 Nº FUNC Controladoria Materiais 16198,9 15,65% 2534,51 Nº FUNC Controladoria Gerais 307223,75 15,65% 48068,73 Nº FUNC Controladoria Indiretos 35118,94 15,65% 5494,77 Nº FUNC Controladoria Rateios Setoriais 2014,82 15,65% 315,24 Nº FUNC Centro de Pesquisa Pessoal 18.235,43 15,65% 2853,15 Nº FUNC Centro de Pesquisa Materiais 98,00 15,65% 15,33 Nº FUNC Centro de Pesquisa Gerais 15,65% 0,00 Nº FUNC Centro de Pesquisa Indiretos 39,20 15,65% 6,13 Nº FUNC Centro de Pesquisa Rateios Setoriais 804,95 15,65% 125,94 Nº FUNC Total 156.868,17 Desconto Rateio Efetivo 156.868,17

!"# TOTAIS: R$ 1.502.035,74 Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mês VIGIA DESARMADA PRIMUS SERV. ESPECIAL. DE SEGURANÇA 16.950.839/0001-20 FIXO MENSAL 04/05/2014 04/05/2015 R$ 173.490,72 R$ 6.611,25 ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS SPSCOM - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 05.423.107/0001-66 NÚMERO DE EQUIPAMENTOS 30/06/2013 30/06/2015 R$ 10.800,00 R$ 20.995,60 REMOÇÃO DE PACIENTES MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA 10.402.858/0001-36 FIXO MENSAL 15/09/2014 15/09/2015 R$ 21.000,00 R$ 21.000,00 SISTEMA MV MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 92.306.257/0001-94 FIXO MENSAL 15/09/2014 15/09/2015 R$ 15.000,00 R$ 2.774,64 SERVIÇOS MÉDICOS PRO MULHER ASSISTENCIA INTEGRADA LTDA 04.952.043/0001-28 FIXO MENSAL 01/10/2014 01/10/2015 R$ 12.100,00 R$ 12.100,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA 11.044.845/0001-03 FIXO MENSAL 01/10/2014 01/10/2015 R$ 8.144,78 R$ 8.773,08 COLETA DE LIXO ESTRAORDINÁRIO SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA 14.470.588/0001-51 CONSUMO 18/10/2014 18/10/2015 R$ 13.000,00 R$ 12.359,51 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - SIGQUALI INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFWAR 08.250.880/0001-66 FIXO MENSAL 28/10/2014 28/10/2015 R$ 1.311,11 R$ 1.290,35 SERVIÇOS MÉDICOS ONCOSERV SERV. MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA 11.205.543/0001-61 NÚMERO DE EXAMES 04/11/2014 04/11/2015 R$ 12.000,00 R$ 30.274,70 INTERNET EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA 05.738.377/0001-66 FIXO MENSAL 19/12/2013 19/12/2015 R$ 2.400,00 R$ 4.800,00 ESTERILIZAÇÃO BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA 27.721.364/0001-17 CONSUMO 01/01/2015 01/01/2016 R$ 10.000,00 R$ 14.360,74 MANUTENÇÃO ELEVADORES THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 90.347.840/0003-80 FIXO MENSAL 01/01/2015 01/01/2016 R$ 1.546,20 R$ 4.594,89 SERVIÇOS MÉDICOS WTR MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA 19.478.253/0001-01 NÚMERO DE EXAMES 06/01/2015 06/01/2016 R$ 10.000,00 R$ 10.400,96 CORREIOS ANDREMAR SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA 01.466.633/0001-52 NÚMERO DE POSTAGENS 01/02/2015 01/02/2016 R$ 450,00 R$ 447,35 TELEFONE CORPORATIVO CLARO CTC CIDADE NOVA RJ 40.432.544/0062-69 CONSUMO 01/02/2015 01/02/2016 R$ 786,80 R$ 550,98 NUTRIÇÃO PARENTERAL GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA 04.436.976/0001-62 CONSUMO 01/02/2015 01/02/2016 R$ 15.000,00 R$ 641,94 DIREÇÃO GERAL DO HOSPITAL MLS SAUDE DE SIMAO PEREIRA LTDA ME 19.517.418/0001-07 FIXO MENSAL 01/02/2015 01/02/2016 R$ 30.000,00 R$ 28.500,00 TELEFONIA TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 CONSUMO 01/02/2015 01/02/2016 R$ 2.500,00 R$ 2.371,83 OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I. OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA 16.912.047/0001-61 FIXO MENSAL 01/02/2014 01/02/2016 R$ 64.591,46 R$ 65.909,10 MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS TURBONOX POLIMENTOS LTDA 14.259.649/0001-36 NÚMERO DE PEÇAS 01/02/2015 01/02/2016 R$ 2.100,00 R$ 1.050,00 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA 04.348.099/0001-78 FIXO MENSAL 02/02/2015 02/02/2016 R$ 2.222,22 R$ 6.289,99 MANUTENÇÃO DE RADIOLÓGICOS SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 58.752.460/0001-56 FIXO MENSAL 10/02/2015 10/02/2016 R$ 8.875,00 R$ 35.500,01 CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS A L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES 16.518.582/0001-32 FIXO MENSAL 01/03/2015 01/03/2016 R$ 846,14 R$ 846,14 CIRURGIA PEDIATRICA NA UTI NEONATAL CIPED CIRURGIA PEDIATRICA 00.567.853/0001-00 FIXO MENSAL 01/03/2015 01/03/2016 R$ 5.625,00 R$ 5.625,00 SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA SAO JOSE LTDA 26.135.186/0001-80 FIXO MENSAL 01/03/2015 01/03/2016 R$ 5.710,44 R$ 5.975,97 ENGENHARIA CLÍNICA FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA 00.427.475/0001-69 FIXO MENSAL 01/03/2015 01/03/2016 R$ 48.747,70 R$ 51.014,78 TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA RIEN SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGICOS LTDA 68.702.372/0001-01 FIXO MENSAL 01/03/2015 01/03/2016 R$ 9.000,00 R$ 48,75 SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS 03.221.288/0001-12 FIXO MENSAL 04/03/2015 04/03/2016 R$ 6.000,00 R$ 8.000,00 SERVIÇOS MÉDICOS CARDOSO E PEIXOTO SERV MEDICOS 16.809.004/0001-55 FIXO MENSAL 04/03/2015 04/03/2016 R$ 12.700,00 R$ 11.932,87 SERVIÇOS MÉDICOS CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA RJ LTDA 03.231.992/0001-56 FIXO MENSAL 04/03/2015 04/03/2016 R$ 10.500,00 R$ 11.487,39 SERVIÇOS MÉDICOS CENTRO MEDICO E IMAGENS PALADINO LTDA ME 11.537.567/0001-18 FIXO MENSAL 04/03/2015 04/03/2016 R$ 9.500,00 R$ 13.993,48 ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA 04.539.279/0001-37 NÚMERO DE EXAMES 04/03/2015 04/03/2016 R$ 210.000,00 R$ 204.087,76 SERVIÇOS MÉDICOS CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas da Barra 01.858.217/0001-08 FIXO MENSAL 04/03/2015 04/03/2016 R$ 4.000,00 R$ 6.000,00 SERVIÇOS MÉDICOS DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA CLINICA DE MASTOLOGIA LTDA 03.757.686/0001-58 FIXO MENSAL 04/03/2015 04/03/2016 R$ 10.000,00 R$ 10.655,10 SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA GINECOLOGICA WUNDER E ALENCAR 04.868.435/0001-03 FIXO MENSAL 04/03/2015 04/03/2016 R$ 18.500,00 R$ 63.135,12 SERVIÇOS MÉDICOS CORDIS UBERABA LTA 26.034.017/0001-53 FIXO MENSAL 04/03/2015 04/03/2016 R$ 7.500,00 R$ 5.733,02 SUPORTE E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA 41.924.325/0001-48 FIXO MENSAL 04/03/2014 04/03/2016 R$ 13.000,00 R$ 35.982,74 SERVIÇOS MÉDICOS ECOVASC ASSISTENCIA MEDICA 15.141.315/0001-26 FIXO MENSAL 04/03/2015 04/03/2016 R$ 11.000,00 R$ 12.397,88 SERVIÇOS MÉDICOS EXAMED SERV MEDICOS LTDA 04.851.990/0001-22 FIXO MENSAL 04/03/2015 04/03/2016 R$ 3.900,00 R$ 4.475,34 MANUTENÇÃO PREDIAL FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA 00.427.475/0001-69 FIXO MENSAL 04/03/2015 04/03/2016 R$ 126.422,60 R$ 232.428,68 EMISSÃO DE LAUDOS DE ULTRASSONOGRAFIA FRATELLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10.615.648/0001-26 NÚMEROS DE LAUDOS EMITIDOS 04/03/2015 04/03/2016 R$ 6.300,00 R$ 5.372,14 SERVIÇOS MÉDICOS JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA 12.364.504/0001-70 NÚMERO EXAMES 04/03/2015 04/03/2016 R$ 12.600,00 R$ 8.097,70 SERVIÇOS MÉDICOS LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10.928.024/0001-69 PLANTÃO 04/03/2015 04/03/2016 R$ 38.000,00 R$ 34.410,29 SERVIÇOS MÉDICOS MARCELO MOTTA SUHETT 13.797.382/0001-78 FIXO MENSAL 04/03/2015 04/03/2016 R$ 18.000,00 R$ 17.121,90 SERVIÇOS MÉDICOS MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAG. LTDA 00.497.077/0001-19 FIXO MENSAL 04/03/2015 04/03/2016 R$ 10.200,00 R$ 7.680,00 SERVIÇOS MÉDICOS MILLET SERV MEDICOS EIRELI 15.176.953/0001-82 FIXO MENSAL 04/03/2015 04/03/2016 R$ 20.000,00 R$ 11.641,84 SERVIÇOS MÉDICOS MT LUNA SERV MEDICOS LTDA 15.510.543/0001-26 FIXO MENSAL 04/03/2015 04/03/2016 R$ 20.000,00 R$ 11.375,76 SERVIÇOS MÉDICOS NEVES E DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS 08.156.456/0001-57 FIXO MENSAL 04/03/2015 04/03/2016 R$ 20.000,00 R$ 25.601,07 SERVIÇOS MÉDICOS PRO IMAGEM DIAG LTDA 00.112.809/0001-05 FIXO MENSAL 04/03/2015 04/03/2016 R$ 8.000,00 R$ 18.393,90 SERVIÇOS MÉDICOS SNS2 SIST INTEGRADO DE SAUDE LTDA 04.082.360/0001-30 FIXO MENSAL 04/03/2015 04/03/2016 R$ 16.000,00 R$ 4.743,04 SERVIÇOS MÉDICOS ULTRA SONUS IMAGENS LTDA 11.436.875/0001-57 FIXO MENSAL 04/03/2015 04/03/2016 R$ 7.200,00 R$ 7.832,50 SISTEMA MULTIMED PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA 01.950.338/0002-58 FIXO MENSAL 14/03/2015 14/03/2016 R$ 1.154,85 R$ 17,99 DIANÓSTICOS LABORATORIAIS DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIAL LTDA 28.990.075/0001-86 NÚMERO DE EXAMES 17/03/2015 17/03/2016 R$ 4.000,00 R$ 3.915,18 FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL 00.331.788/0006-23 CONSUMO 19/03/2015 19/03/2016 R$ 6.000,00 R$ 2.632,94 SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA 58.921.792/0001-17 FIXO MENSAL 01/04/2015 01/04/2016 R$ 19.520,00 R$ 840,34 SERVIÇOS MÉDICOS CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA ME 00.502.588/0001-81 POR CONSULTA 02/04/2015 02/04/2016 R$ 300,00 R$ 7.374,30 SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA 33.285.255/0001-05 FIXO MENSAL 03/04/2015 03/04/2016 R$ 243.794,09 R$ 51.928,13 IMPLANTAÇÃO 5S MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA 02.721.318/0001-97 FIXO MENSAL 10/04/2015 10/04/2016 R$ 3.154,00 R$ 4.476,38 CONTROLE DE ACESSO COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA 00.212.029/0001-37 FIXO MENSAL 11/04/2015 11/04/2016 R$ 147.312,00 R$ 139.044,66 GUARDA DE DOCUMENTOS MEMODOC 04.844.937/0001-02 NÚMERO DE CAIXAS ARMAZENADAS 26/04/2015 26/04/2016 R$ 3.000,00 R$ 4.325,71 INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA PATOLÓGICA CIDAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA 09.378.863/0001-71 NÚMERO DE EXAMES 01/05/2015 01/05/2016 R$ 50.000,00 R$ 50.543,00 SOFTWARE EPIMED CCIH EPIMED SOLUTIONS TECN. DE INFOR. MEDICAS 10.542.126/0001-41 FIXO MENSAL 05/06/2015 22/05/2016 R$ 3.640,00 R$ 346,86 NUTRIÇÃO PARENTERAL NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 01.925.587/0001-02 CONSUMO 10/06/2015 27/05/2016 R$ 10.000,00 R$ 805,14 DOSÍMETROS PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA 87.389.086/0001-74 FIXO ANUAL 12/05/2015 28/05/2016 R$ 1.119,00 R$ 1.086,00 SERVIÇOS MÉDICOS CRITICARE SERVIÇOS MEDICOS EPP 18.404.522/0001-14 PLANTÃO 01/06/2015 01/06/2016 R$ 52.000,00 R$ 39.789,75 SERVIÇOS MÉDICOS SILA SERVIÇOS MEDICOS 15.264.896/0001-93 PLANTÃO 01/06/2015 01/06/2016 R$ 19.875,00 R$ 27.622,20 COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO KOLETA AMBIENTAL S.A 04.517.241/0001-63 CONTAINERS COLETADOS 18/07/2015 18/07/2016 R$ 1.200,00 R$ 127,26 LIMPEZA CAIXA D'AGUA E ESGOTO STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTO LTDA 11.141.943/0001-50 FIXO MENSAL 22/07/2015 22/07/2016 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 ACESSORIA CONTÍNUA EM RADIOPROTEÇÃO E FÍSICA MÉDICA PRO-SIGMA SERVIÇOS DE PROT.RAD.E FISICA MED.LTDA 06.075.854/0001-13 FIXO MENSAL 01/08/2015 01/08/2016 R$ 1.950,00 R$ 1.950,00 LAVANDERIA REDE LAV LAVANDERIA IND HOSP LTDA 10.320.709/0001-28 KG DE ROUPA LAVADA 01/08/2015 01/08/2016 R$ 24.500,00 R$ 32.522,82

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19/08/2015 Certidão Internet BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO Nome: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 21.583.042/0001-72 Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n o 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal. Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa. Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n o 8.212, de 24 de julho de 1991. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n o 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 09:31:17 do dia 19/08/2015 <hora e data de Brasília>. Válida até 15/02/2016. Código de controle da certidão: 38F7.F33B.F473.1749 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Nova Consulta http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atspo/certidao/cndconjuntainter/emitecertidaointernet.asp?ni=21583042000172&passagens=1&tipo=1 1/1

14/10/2015 https://www.sifge.caixa.gov.br/empresa/crf/crf/fgecfsimprimirpapel.asp?varpessoamatriz=2509434&varpessoa=20826979&varuf=rj&v Certificado de Regularidade do FGTS - CRF Inscrição: 21583042/0011-44 Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS Endereço: AV AUTOMOVEL CLUBE SN LOTE 1745 / JARDIM JOSE BONIFAC / SAO JOAO DE MERITI / RJ / 25565-171 A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. Validade: 04/10/2015 a 02/11/2015 Certificação Número: 2015100402585293672900 Informação obtida em 14/10/2015, às 13:53:18. A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br https://www.sifge.caixa.gov.br/empresa/crf/crf/fgecfsimprimirpapel.asp?varpessoamatriz=2509434&varpessoa=20826979&varuf=rj&varinsc 1/1