Parana Relacao de Pagamentos 18 de Maio de 2010 Folha: 1 01.03.2010 2010/000108 77 222 BANCO DO BRASIL S/A 269,16 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERV ICOS BANCARIOS DA CONTA CORRENTE D A CAMARA MUNICIPAL AG 1780 CC11699-8 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010 2010/000065 66 13 BRASIL TELECOM SA 155,36 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A TARIFA TELEFON ICA NO PERIODO DE 06/01 A 05/02 36 564433 CAMARA MUNICIPAL 2010/000070 66 13 BRASIL TELECOM SA 179,97 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A TARIFA TELEFON ICA NO PERIDO DE 11/01 A 10/02 365 66082 CAMARA MUNICIPAL 2010/000059 66 2 EMBRATEL- EMPR.BRAS DE TELECOM 8,82 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A TARIFA TELEFON ICA NO PERIODO DE 30/11 A 26/01 36 568200 CAMARA MUNICIPAL 2010/000049 94 27 PAVIN, PAVIN & CIA LTDA 89,00 1402 Itens de Empenho : VENTILADOR DE TETO COM LUMINARIA P ARA UTILIZACAO NA CAMARA MUNICIPAL 2010/000071 54 107 SHAEL PAPELARIA E PRESENTES LT 840,00 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 03 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA UTILI ZACAO NA CAMARA MUNICIPAL Total do Dia : 1.542,31 03.03.2010 2010/000082 55 566 COM MARCOS OSORIO DE OLIVEIRA 65,00 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE UM A CADEIRA DIRETOR DA CAMARA MUNICI PAL 2010/000066 62 531 COPEL DISTRIBUICAO SA 1.078,65 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ENER GIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA M UNICIPAL Total do Dia : 1.143,65 05.03.2010 2010/000086 59 53 BROTTO & RISSARDI LTDA 15.724,50 1402 Itens de Empenho : DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SESSAO SOLENE DO DIA I NTERNACIONAL DA MULHER: FOTOS, FIL MAGEM DIGITAL 2 FILMADORAS, TELOES
Parana Relacao de Pagamentos 18 de Maio de 2010 Folha: 2 2010/000086 Itens de Empenho :, ARRANJOS AMERICANOS, DATA SHOW, CAPAS DE CADEIRA, PROFISSIONAL PAR A ACOMPANHAREVENTO, MESA DIRETIVA, TOALHA, CORTINA ATRAS DA MESA DIR ETIVA 2010/000083 19 51 EMBALAGENS COLOMBO 202,50 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS 180 ML PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPA L 2010/000078 7 23 INSS - INST. NAC DE SEG. SOCIA 63.014,62 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2010 2010/000091 11 553 NIVALDO PARIS 290,00 1402 Itens de Empenho : VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE VIA GEM REFERENTE A ALIMENTACAO E LOCO MOCAO PARA O SR VEREADOR NIVALDO P ARIS PARA BRASILIA - DF, FIM DE PA RTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E VEREADORES NO DI A 09 DE MARCO DE 2010. 2010/000084 15 19 OVER SUPER SUPERMERCADO LTDA 125,06 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 2 KG DE ACUCAR ALTO ALEGRE PARA CO NSUMO NA CAMARA MUNICIPAL 2010/000079 7 438 PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUN 1.880,52 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO P REVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDO RES DA CAMARA MUNICIPAL 2010/000072 56 107 SHAEL PAPELARIA E PRESENTES LT 322,00 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SERVICO DE CO NSERTO DE DUAS IMPRESSORAS HP DA C AMARA MUNICIPAL Total do Dia : 81.559,20 08.03.2010 2010/000081 13 529 A G KUSMA & CIA LTDA 759,94 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE C OMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIA IS DA CAMARA MUNICIPAL
Parana Relacao de Pagamentos 18 de Maio de 2010 Folha: 3 08.03.2010 2010/000080 66 13 BRASIL TELECOM SA 788,23 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A TARIFA TELEFO NICA NO PERIODO DE 18/01 A 17/02 3 6568200 CAMARA MUNICIPAL 2010/000085 80 116 EDITORA INTERBAIRROS LTDA 1.393,00 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL NO JORNAL METROPOLE MES 02/2010 2010/000087 57 462 ELIO ANTONIO BUSATO 220,00 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS D A CAMARA MUNICIPAL 2010/000062 18 68 LA CARTA PAPELARIA LTDA 150,00 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 0 1 TONNER X340 LEXMARK PARA CONSUMO EM FOTOCOPIADORA UTILIZADA NA CAM ARA MUNICIPAL Total do Dia : 3.311,17 09.03.2010 2010/000103 66 13 BRASIL TELECOM SA 63,81 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A TARIFA TELEFON ICA NO PERIODO DE 22/01 A 21/02 36 564268 CAMARA MUNICIPAL 2010/000069 49 526 EDITORA FORUM LTDA 930,00 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A RENOVACAO ANUA L DA REVISTA INTERESSE PUBLICO PAR A CAMARA MUNICIPAL 2010/000058 51 88 ONDA PROVEDOR DE SERVICOS LTDA 79,98 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DE DOMINIO, HOSPEDAGEM DO SITE E EMAI LS ADICIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL Total do Dia : 1.073,79 10.03.2010 2010/000092 59 567 A L BRUNETTI ME 450,00 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE S ERVICO EM SESSAO SOLENE DO DIA INT ERNACIONAL DA MULHER REALIZADA PEL A CAMARA MUNICIPAL 2010/000089 80 264 CHAGAS E CHAGAS PUBLICIDADE LT 9.237,50 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO NOS J
Parana Relacao de Pagamentos 18 de Maio de 2010 Folha: 4 2010/000089 Itens de Empenho : ORNAIS:JORNAL UNIAO; PRIMEIRO JORN AL; TRIBUNA DE COLOMBO; JORNAL DE COLOMBO; BALANCANDO A REDE; CAVALG ADAS E CAVALO; PELA CAMARA MUNICIP AL DE COLOMBO 2010/000090 32 443 SWISTUR PASSAGENS E TURISMO LT 1.044,64 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM DO SR VEREADOR NIVAL DO PARIS PARA BRASILIA - DF, FIM D E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEI TOS, VICE-PREFEITOS E VEREADORES N O DIA 09 DE MARCO DE 2010. 2010/000113 66 456 VIVO SA 3.292,54 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A TARIFA TELEFON ICA CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL DE COLOMBO NO PERIODO DE 13/01 A 12/ 02 Total do Dia : 14.024,68 11.03.2010 2010/000064 16 20 GRAFICA COLOMBO LTDA 380,00 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 8 00 CONVITES 15X20CM PARA SESSAO SO LENE DO DIA INTERNACIONAL DA MULHE R NA CAMARA MUNICIPAL 2010/000088 74 491 GRUPO CINCO SISTEMAS INT DE SE 379,44 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VI GILANCIA OSTENSIVA AO PREDIO DA CA MARA MUNICIPAL Total do Dia : 759,44 15.03.2010 2010/000105 59 329 ADEMIR BISPO DOS SANTOS PROMOC 400,00 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE SO NORIZACAO PRESTADO NA SESSAO SOLEN E DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER R EALIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL 2010/000107 59 557 ASSSOCIACAO DE EMPREENDEDORES 1.200,00 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM SESSAO SOLENE DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 2010/000094 80 88 ONDA PROVEDOR DE SERVICOS LTDA 1.385,00 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFEREANTE A CONTRATACAO D E EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC
Parana Relacao de Pagamentos 18 de Maio de 2010 Folha: 5 2010/000094 Itens de Empenho : O DE CONEXAO COM A INTERNET ATRAVE S DE LINK DEDICADO NA CAMARA MUNIC IPAL 2010/000093 32 443 SWISTUR PASSAGENS E TURISMO LT 5.602,16 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AERE AS E HOSPEDAGENS PARA OS SRS VEREA DORES ONEIAS RIBEIRO DE SOUZA E GE RSON AUGUSTO BALDY EM RECIFE A FIM DE PARTICIPAR DE... 2010/000106 59 568 TERNES, BARREIROS E CIA LTDA 680,00 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTA DO NA SESSAO SOLENE DO DIA INTERNA CIONAL DA MULHER REALIZADA PELA CA MARA MUNICIPAL Total do Dia : 9.267,16 16.03.2010 2010/000130 64 569 POSTAR SERV DE DOBRAS ENV POST 1.200,00 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A POSTAGEM E ENV ELOPAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL Total do Dia : 1.200,00 18.03.2010 2010/000111 55 570 NOSIL GARCIA 7.470,00 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PI NTURA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 2010/000104 63 17 SANEPAR - PARANA 225,70 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUN ICIPAL 2010/000110 88 268 SILVIA REGINA TOSIN B. DE ASSI 58.746,00 1402 Itens de Empenho : MICROCOMPUTADOR - PROCESSADOR AMD ATHLON X2 240 2.8GHZ, D-CORE 2.0MB CACHE, PLACA MAE ASUS M4A785-M, H D320 SATA II/7200, MEMORIA 4GB DDR II;1066 MHZ, GABINETE 4 BAIAS PRE TO COM FONTE DE 230W, MOUSE OPTICA L PS2, TECLADO MULTIMIDIA PS2, GRA VADOR DE DVD PRETO SATA, PLACA PCI INTERFACE TL-WN851N MONITOR 18.5 LCD SAMSUNG IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HPC4680
Parana Relacao de Pagamentos 18 de Maio de 2010 Folha: 6 Total do Dia : 66.441,70 19.03.2010 2010/000096 51 111 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E 342,22 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A ATUALIZACAO DE LICENCA DO SOFTWARE RESPONSABILID ADE FISCAL, UTILIZADO NA CONTABILI DADE DA CAMARA MUNICIPAL 2010/000109 54 107 SHAEL PAPELARIA E PRESENTES LT 840,00 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 03 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA UTILI ZACAO NA CAMARA MUNICIPAL Total do Dia : 1.182,22 22.03.2010 2010/000120 11 522 GERSON AUGUSTO BAUDY 1.450,00 1402 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DIARIAS EM NOME DO VEREADOR GERSON AUGUSTO BAUDY, PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM RE FERENTE A ALIMENTACAO E LOCOMOCAO NA CIDADE DE RECIFE - PERNAMBUCO, A FIM DE PARTICIPAR DO 394o ENCONT RO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEIT OS, VICE-PREFEITOS, SECRETARIOS MU NICIPAIS, ASSESSORES E SERVIDORES, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28 DE M ARCO DE 2010 2010/000117 11 308 GILBERTO TABORDA RIBAS 580,00 1402 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DIARIAS EM NOME DO VEREADOR GILBERTO TABORDA RIBAS, PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE A ALIMENTACAO E LOCOMOCA O NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS - SAN TA CATARINA, A FIM DE PARTICIPAR D O XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO PARA PREFEITOS, VEREADORES, SECRETARIO S E ASSESSORES MUNICIPAIS, NOS DIA S 25 E 26 DE MARCO DE 2010 2010/000097 51 111 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E 339,00 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A ATUALIZACAO DE LICENCA DO SOFTWARE PATRIMONIO PU BLICO UTILIZADO A CAMARA MUNICIPAL 2010/000098 51 111 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E 339,00 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A ATUALIZACAO DA LICENCA DO SOFTWARE CONTROLE INTE RNO UTILIZADO A CAMARA MUNICIPAL
Parana Relacao de Pagamentos 18 de Maio de 2010 Folha: 7 22.03.2010 2010/000099 51 111 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E 339,00 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A ATUALIZACAO LI CENCA DO SOFTWARE ADMINISTRACAO DE FROTAS UTILIZADO A CAMARA MUNICIP AL 2010/000100 51 111 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E 339,00 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A ATUALIZACAO DA LICENCA DO SOFTWARE TRAMITACAO DE PROCESSOS UTILIZADO A CAMARA MUNI CIPAL 2010/000101 51 111 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E 764,60 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A ATUALIZACAO DA LICENCA DO SOFTWARE GESTAO DE PES SOAS, UTILIZADO NO RH DA CAMARA MU NICIPAL 2010/000118 11 571 HELDER LUIZ LAZAROTTO 580,00 1402 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DIARIAS EM NOME DO VEREADOR HELDER LUIZ LAZAROTTO, PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM R EFERENTE A ALIMENTACAO E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS - SANT A CATARINA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO PARA PREFEITOS, VEREADORES, SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS, NOS DIAS ME2 1 2 5 0DOD 6 0 E2 E AC R 2010/000119 11 125 ONEIAS R. DE SOUZA 1.450,00 1402 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE EM NOME DO VEREADO R ONEIAS RIBEIRO DE SOUZA, PARA AT ENDER DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE A ALIMENTACAO E LOCOMOCAO NA CIDA DE DE RECIFE - PERNAMBUCO, A FIM D E PARTICIPAR DO 394o ENCONTRO NACI ONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VIC E-PREFEITOS, SECRETARIOS MUNICIPAI S, ASSESSORES E SERVIDORES, NOS DI AS 24, 25, 26, 27 E 28 DE MARCO DE 2010 2010/000114 49 251 SKY BRASIL SERVICOS LTDA 124,80 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A ASSINATURA MEN SAL DA TV A CABO DA CAMARA MUNICIP AL Total do Dia : 6.305,40 24.03.2010
Parana Relacao de Pagamentos 18 de Maio de 2010 Folha: 8 24.03.2010 2010/000135 58 565 INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALIS 700,00 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DOS SRS VEREADORES GERSON AUGUSTO BAL DY E ONEIAS RIBEIRO DE SOUZA NO PA RA PARTICIPAR DO 394 ENCONTRO NACI ONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VIC E-PREFEITOS, SECRETARIOS MUNICIPAI S, ASSESSORES E SERVIDORES EM RECI FE - PE Total do Dia : 700,00 25.03.2010 2010/000102 51 111 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E 833,90 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A ATUALIZACAO DE LICENCA DOS SOFTWARES: CONTABILID ADE PUBLICA, INFORMACOES AUTOMATIZ ADAS E PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, U TILIZADOS NA CONTABILIDADE DA CAMR A MUNICIPAL 2010/000141 3 18 SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDORE 7.154,12 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO AO SR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO MES 03/2010 2010/000141 3 18 SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDORE 375,81 1552 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO AO SR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO MES 03/2010 2010/000141 3 18 SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDORE 1.758,07 1555 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO AO SR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO MES 03/2010 2010/000142 3 18 SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDORE 60.194,94 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO DOS S RS VEREADORES NO MES 03/2010 2010/000142 3 18 SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDORE 4.133,91 1552 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO DOS S RS VEREADORES NO MES 03/2010 2010/000142 3 18 SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDORE 9.596,65 1555 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO DOS S RS VEREADORES NO MES 03/2010 2010/000142 3 18 SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDORE 378,50 2737 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO DOS S RS VEREADORES NO MES 03/2010
Parana Relacao de Pagamentos 18 de Maio de 2010 Folha: 9 25.03.2010 2010/000143 2 18 SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDORE 7.479,27 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS SE RVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO ME S 03/2010 2010/000143 2 18 SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDORE 840,76 1555 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS SE RVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO ME S 03/2010 2010/000143 2 18 SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDORE 928,17 2737 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS SE RVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO ME S 03/2010 2010/000144 2 18 SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDORE 187.556,29 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SALARIO SERVID ORES E ASSESSORES NO MES 03/2010 2010/000144 2 18 SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDORE 19.278,44 1552 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SALARIO SERVID ORES E ASSESSORES NO MES 03/2010 2010/000144 2 18 SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDORE 15.462,96 1555 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SALARIO SERVID ORES E ASSESSORES NO MES 03/2010 2010/000144 2 18 SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDORE 84,45 2737 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SALARIO SERVID ORES E ASSESSORES NO MES 03/2010 Total do Dia : 316.056,24 26.03.2010 2010/000136 58 573 INSTITUTO TIRADENTES LTDA 347,00 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DO S R VEREADOR HELDER LUIZ LAZAROTO PA RA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILE IRO DE PREFEITOS, VEREADORES, SECR ETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS EM FLORIANOPOLIS - SC 2010/000137 58 573 INSTITUTO TIRADENTES LTDA 347,00 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DO S R VEREADOR GILBERTO TABORDA RIBAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASI LEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, SE CRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS EM FLORIANOPOLIS - SC CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 11h31min (3)
Parana Relacao de Pagamentos 18 de Maio de 2010 Folha: 10 Total do Dia : 694,00 30.03.2010 2010/000112 74 491 GRUPO CINCO SISTEMAS INT DE SE 175,20 1402 Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A VIGILANCIA OST ENSIVA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIP AL Total do Dia : 175,20 Total do Mes : 505.436,16 Total Geral.: 505.436,16 ----------------- Resumo ------------------ Total de Pagamentos..: 505.436,16 Total de Estornos...: 0,00 Total Liquido Pago...: 505.436,16 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 11h31min (3)