16390536000109 00995582000193 08966334000126 A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS LTDA - EPP A S DE OLIVEIRA SERVICOS ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA - EPP 290002000012016NE801636 290002000012016NE801699 290002000012016NE801604 290002000012016NE801626 31/08/2016 10/08/2016 17/08/2016 4.020,00 1.270,00 10.000,00 6.100,00 DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA DE SISTEMA DE REDE DE ESGOTO NA DPU SALVADOR/BA. CCOP DPGU 1424248. SEI: 08038.006978/2016-35 PROC ORIGEM: 2016DI00203 DESPESAS COM OS SERVICOS DE DEDETIZACAO NA DPU DE BELEM/PACONF CDO 1138. SEI 08038.007330/2016-86. PROC ORIGEM: 06002142016 ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO158/2012. ENCAMINHM. CPAO DPGU 1416323. SEI: 08038.044220/2012-71 ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO159/2012. MEM. CPAO 368 (1420893). SEI: 08038.044221/2012-16 Fonte: Tesouro Gerencial 1/39
34878343400 10722897000110 02713580684 ADIEGE MARIA DE SOUZA AGIL SERVICOS GERAIS LTDA - ME ALEXANDRA CLAUDIA CANCADO SILVA 290002000012016NE801663 290002000012016NE801664 290002000012016NE801657 290002000012016NE801566 290002000012016NE801567 19/08/2016 19/08/2016 19/08/2016 01/08/2016 01/08/2016 12.554,67 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/ARAPIRACA-AL, COM PERIODODE APLICACAO DE 19/08/2016 A 14/11/2016 E COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS) DE15/11/2016 A 05/12/2016. PROC ORIGEM: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/ARAPIRACA-AL, COM PERIODODE APLICACAO DE 19/08/2016 A 14/11/2016 E COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS) DE15/11/2016 A 05/12/2016. PROC ORIGEM: REFORCO DE EMPENHO CONFORME SDO 1425157. SEI 08038.006628/2015-98. ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 021. ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 021. Fonte: Tesouro Gerencial 2/39
00710799000100 82582033715 29714486734 ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA ANA LUCIA DE SOUZA BENTO ANISIO AUGUSTO DOS SANTOS 290002000012016NE801695 290002000012016NE000467 290002000012016NE801610 290002000012016NE801611 290002000012016NE801635 30/08/2016 02/08/2016 10/08/2016 10/08/2016 2.960.780, 00 20.118,21 DESPESA COM AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE PARA ATEN DER A DPU EM AMBITO NACIONAL. SDO STI DPGU 1443218. SEI: 08038.003018/2014-51 PROC ORIGEM: 2013PR00047 DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO PARA ENTREGA DE IMO VEL NA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ. DESPACHO SGE DPGU 1403246. SEI: 08038.0108782015-22 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF23. ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF23. CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/MACEIO-AL, COM PERIODO DEAPLICACAO DE A 14/11/2016 E COMPROVACAO ( PRESTACAO DE CONTAS) DE15/11/2016 A 05/12/2016. PROC ORIGEM: Fonte: Tesouro Gerencial 3/39
29714486734 06104388000157 19484271000198 08805331000100 ANISIO AUGUSTO DOS SANTOS ANNEFLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ARAGUAIA SEGURANCA PRIVADA EIRELI 290002000012016NE801637 290002000012016NE801662 290002000012016NE801676 290002000012016NE000504 19/08/2016 25/08/2016 29/08/2016 6.343,74 380,00 6.962,32 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/MACEIO-AL, COM PERIODO DEAPLICACAO DE A 14/11/2016 E COMPROVACAO ( PRESTACAO DE CONTAS) DE15/11/2016 A 05/12/2016. PROC ORIGEM: DESPESA COM SERVICO DE REPARO, MANUTENCAO E INSTALACAO DEPERSIANAS NA DPU CUIABA/MT. CCOP DPGU 1424032. SEI: 08038.007024/2016-40 PROC ORIGEM: 2016DI00202 DESPESA COM SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES NA DPU JOAO PESSOA/PB. CCOP 1432889. SEI: 08038.007144/2016-47 PROC ORIGEM: 2016DI00211 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REF SERVICOS DE LIMPEZANA DPU DE PALMAS/TO. CONF SGE 1431004. SEI 08038.015304/2013-89. Fonte: Tesouro Gerencial 4/39
08489384000160 11027483000134 05353575000101 77156537000170 ARTHOS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - EPP ARW ADMINISTRACAO DE MAO DE OBRA EIRELI - ME ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ADVOGADOS TRABALHISTAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICO 290002000012016NE801564 290002000012016NE801655 290002000012016NE801703 290002000012016NE801687 01/08/2016 19/08/2016 31/08/2016 29/08/2016 9.537,47 16.199,64 1.440,00 4.200,00 ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO146/2013. NOTA DE CREDITO 1273 (1402403). SEI: 08038.021583/2012-39 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU DE BAGE/RS, CONTRATO 148/2016. CONF SDO 1425331. SEI 08038.003922/2016-29. PROC ORIGEM: 05000782016 EMPENHO PARA P/COBRIR DESPESAS COM CAPACITACAO - ESDPU, CONFORME SDO 1414255. XXXVIII CONGRESSO NACIONAL DE ADVOGADOS TRABALHISTAS. SEI 08038.006764/2016-69 PROC ORIGEM: 2016IN00041 DESPESAS REF PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS EM OLINDA/PE. SGE 1440868. SEI 08038.006729/2016-40. PROC ORIGEM: 2016IN00045 Fonte: Tesouro Gerencial 5/39
00398099000121 03595040000111 08822682874 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO BRASPE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI CARLA SCHAUER MARTINI 290002000012016NE801580 290002000012016NE801609 290002000012016NE801677 290002000012016NE801568 05/08/2016 10/08/2016 25/08/2016 01/08/2016 4.400,00 4.000,00 1.027,25 PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA SEOF EM CURSO SOBRE SIASG. CCOP DPGU 1408510. SEI: 08038.006361/2016-10 PROC ORIGEM: 2016DI00194 PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA DPU EM CURSO DE ATUALIZACAOEM LEGISLACAO DE PESSOAL. CCOP DPGU 1413605. SEI: 08038.006146/2016-19 PROC ORIGEM: 2016DI00195 ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA NA DPU VITORIA DA CONQUISTA/BA. DESPACHO CEOF DPGU 1434514. SEI: 08038.015739/2013-23 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/GUARULHOS-SP, COM PERIODODE APLICACAO DE 01/08/2016 A 28/10/2016, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS)DE 29/10/2016 A 25/11/2016. PROC ORIGEM: Fonte: Tesouro Gerencial 6/39
08822682874 58216839391 01543032000104 66997032000111 CARLA SCHAUER MARTINI CARLOS EDUARDO BARBOSA PAZ CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D CHAVES IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA - ME 290002000012016NE801569 290002000012016NE000501 290002000012016NE000499 290002000012016NE801594 01/08/2016 25/08/2016 25/08/2016 09/08/2016 19.913,33 1.986,42 3.101,81 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/GUARULHOS-SP, COM PERIODODE APLICACAO DE 01/08/2016 A 28/10/2016, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS)DE 29/10/2016 A 25/11/2016. PROC ORIGEM: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM RAZAO DE POSSE NO CARGO DE DEFENSOR PUBLICO GERAL FEDERAL. SDO CAPE DPGU 1434561. SEI: 08038.007083/2016-18 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE ENERGIA ELE TRICA NA DPU GOIANIA/GO REF A OUT/2013. DESPACHO SGE 1399688 E 1426373. SEI: 08038.018010/2013-17 DESPESAS COM IPTU-2016 IMOVEL DA DPU DE RIBEIRAO PRETO/SP,SDO 1396976, CONTRATO 136/2016. SEI 08038.010944/2015-64. PROC ORIGEM: 2016DI00148 Fonte: Tesouro Gerencial 7/39
66997032000111 12321068000151 05738296000166 04368898000106 CHAVES IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA - ME CLIMATECH AR CONDICIONADOS LTDA - ME COMERCIAL CONFRIO EIRELI - EPP COPEL DISTRIBUICAO S.A. 290002000012016NE801595 290002000012016NE801596 290002000012016NE801592 290002000012016NE801673 290002000012016NE801689 09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016 23/08/2016 29/08/2016 149.833,33 3.101,81 10.000,00 1.355,10 30.000,00 DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE RIBEIRAO PRETO/SPSDO 1396976, CONTRATO 136/2016. SEI 08038.010944/2015-64. PROC ORIGEM: 2016DI00148 ANULACAO PARA CORRECAO DE DADOS NO EMPENHO. SEI 08038.010944/2015-64. COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE MANUTECAO NA DPU DE FEIRA DE SANTANA/BA. SEI 08149.000040/2015-73. ATENDER ACRESCIMO AO CONTRATO 74/2013 DE MANUTENCAO DEAPARELHO DE AR CONDICIONADO NA DPU ARACAJU/SE. CDO 1115 (1426928). SEI: 08038.015927/2013-51 DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA DPU DE CURITIBA/PR 2ª CATEGORIA. SEI 08038.006906/2016-98. PROC ORIGEM: 2016DI00207 Fonte: Tesouro Gerencial 8/39
02429144000193 92691336000166 11836399000161 13047465000140 06575381405 CPFL ENERGIA S.A. CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A CUIDAR EMPRESA DE SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP DHIEGO CESAR GUADALUPE LOPES E CIA LTDA - ME DIANE JESSICA MORAIS AMORIM 290002000012016NE801698 290002000012016NE801598 290002000012016NE000477 290002000012016NE801682 290002000012016NE801628 31/08/2016 09/08/2016 05/08/2016 25/08/2016 35.311,14 3.100,00 6.650,10 7.908,93 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDERA DPU DE RIBEIRAO PRETO/SP. SEI 08038.005580/2016-81. PROC ORIGEM: 2016DI00169 REFORCO DE EMPENHO CONFORME MEMO 360-1414222. SEI 08038.006626/2009-51. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE LIMPEZA NA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ REF AO PERIODO DE MARCO A DEZ/2015. DESPACHO SGE DP GU 1402722. SEI: 08038.014347/2013-47 DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE REDE ELETRICA NA DPUSALVADOR/BA. CCOP DPGU 1435620. SEI: 08038.006989/2016-15 PROC ORIGEM: 2016DI00209 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 25. Fonte: Tesouro Gerencial 9/39
06575381405 290002 DIANE JESSICA MORAIS AMORIM DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002000012016NE801629 290002000012016NE801693 290002000012016NE801694 290002000012016NE000466 290002000012016NE000472 29/08/2016 29/08/2016 01/08/2016 03/08/2016 1.179,46 200.000,00 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 25. COMCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/PETROLINA-JUAZEIRO- BA,COMPERIODO DE APLICACAO DE 29/08/2016 A 25/11/2016,E COMPROVACAO(PRESTACAO DECON TAS)DE 26/11/2016 A 05/12/2016. PROC ORIGEM: COMCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/PETRIOLINA-JUAZEIRO-BA, COM PERIODO DE APLICACAO DE 29/08/2016 A 25/11/2016,E COMPROVACAO(PRESTACAO DECONTAS)DE 26/11/2016 A 05/12/2016. PROC ORIGEM: DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CPSS PARA SERVIDORA DA DPU EMCONTRAPARTIDA A CONTRIBUICAO INDIVIDUAL. DESPACHO SGE DPGU 1363529. SEI: 08184000673/2016-36 CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO, MEMO 352/16-1406963. SEI 08038.000052/2016-36. Fonte: Tesouro Gerencial 10/39
290002 DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002000012016NE000473 290002000012016NE000474 290002000012016NE000475 290002000012016NE000476 03/08/2016 03/08/2016 05/08/2016 05/08/2016 524,26 5.000,00 350.000,00 50.000,00 CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO, MEMO 352/16-1406963. SEI 08038.000052/2016-36. DESPESA COM TAXA PARA EMISSAO DE BOLETO ELETRONICO DE CAMBIO - BEC NECESSARIO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS INTERNACIONAIS EM MOEDA ESTRAN GEIRA. COBRIR DESPESAS REFERENTES A DIARIAS PARA ATENDER A DPU EM AMBITO NACIONAL EXERCICIO 2016.CONFORME NC 1312 (1409499).SEI:08038.000052/ 2016-36 COBRIR DESPESAS REFERENTES A DIARIAS INTERNACIONAIS PARA ATENDER A DPU EM AMBITO NACIONAL.CONFORME NC 1312 (1409499).SEI:08038.000052/ 2016-36 Fonte: Tesouro Gerencial 11/39
290002 DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002000012016NE000485 290002000012016NE000486 290002000012016NE000487 290002000012016NE000489 290002000012016NE000495 12/08/2016 12/08/2016 12/08/2016 17/08/2016 19/08/2016 405,00 405,00 405,00 941,40 20.000,00 DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA, CONFSGE DPGU 1403669, REF INDENIZACAO DE TRANSPORTE. SEI 08038.003723/2016-11. ANULACAO DE EMPENHO PARA LANCAMENTO ATENDER AO ENCAMINHAMENTO CCON- 1415934. SEI 08038.003723/2016-11. DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA, CONFSGE DPGU 1403669. REF INDENIZACAO DE TRANSPORTER. SEI 08038.003723/2016-11. DESPESAS COM REEMBOLSO DE SEGUROS-VIAGEM CONFORME DESPACHOSGE 1417666, ANEXOS 1405123/1417193/1417007/140 1142. SEI 08038.005198/2016-78. DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL NA DPU NO EXERCICIO DE 2016. MEM. CPAO 380 (1430016). SEI: 08038.000052/2016-36 Fonte: Tesouro Gerencial 12/39
290002 69403020000100 DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA ECTEMA SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMEN 290002000012016NE000496 290002000012016NE000497 290002000012016NE000498 290002000012016NE000500 290002000012016NE000502 290002000012016NE801678 24/08/2016 24/08/2016 24/08/2016 25/08/2016 26/08/2016 25/08/2016 90.000,00 90.000,00 60.000,00 40.000,00 100.000,00 26.097,19 ANULACAO DE SUBITEM DE SUBITEM CORRESPONDENTE A FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS (42) DA FOPAG 2016. ATENDER DESPESA DO SUBITEM DE EMPENHO CORRESPONDENTE A FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS (42) DA FOPAG 2016. ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE DA FOPAG2016. ATENDER DESPESA COM DIARIAS NACIONAIS REF A CAPACITA CAO. MEM. CPAO 389 (1437686). SEI: 08038.000052/2016-36 ATENDER DESPESA COM DIARIAS RELACIONADAS A VIAGENS PA RA CAPACITACAO DE SERVIDORES DA DPU. ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MESMO OBJETO EM NOVO CONTRATO. MEM. CPAO 383 (1433934). SEI: 08038.002651/2016-94 Fonte: Tesouro Gerencial 13/39
11108001000170 55400914187 12589220000181 EDITHAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP EDSON RODRIGUES MARQUES EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 290002000012016NE801659 290002000012016NE000468 290002000012016NE000469 290002000012016NE000470 290002000012016NE801586 290002000012016NE801614 19/08/2016 02/08/2016 02/08/2016 02/08/2016 08/08/2016 12/08/2016 2.662,76 42,24 42,24 60,00 14.781,89 16.154,79 REFORCO DE EMPENHO CONFORME MEMO 376/1428314. SEI 08038.009633/2014-71. ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE SALDO - VALOR EMPENHADO MAIOR QUE O VALOR PAGO. SEI: 08038.002102/2016-10 ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE SALDO - VALOR EMPENHADO MAIOR QUE O VALOR PAGO. SEI: 08038.002102/2016-10 ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE SALDO - VALOR REF A TAXA PAGO EM CONJUNTO COM O PGTO DE DIARIAS INTERNACIONAIS. 08038.002102/2016-10 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU DE JUINA/MT, CONF SDO 1407826. SEI 08038.003036/2016-03. PROC ORIGEM: 05000682016 DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA DPU DE MOGI DAS CRUZES/SP, CONTRATO 118/2016. SDO 1415857. SEI 08038.010645/2015-20. PROC ORIGEM: 2016PR00070 Fonte: Tesouro Gerencial 14/39
12589220000181 04926832000194 08974048000102 32867236000116 02363284000106 EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME ELI ARMARINHO LTDA - ME ELV EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS LTDA EMPACE EMPRESA DE ASSEIO CONS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA - ME 290002000012016NE801702 290002000012016NE801642 290002000012016NE000478 290002000012016NE801652 290002000012016NE801599 31/08/2016 05/08/2016 09/08/2016 10.258,89 1.656,00 4.668,16 20.993,59 5.600,00 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DPU DE CA-CERES/MT, SDO 1433158. SEI 08038.000543/2016-87. PROC ORIGEM: 05000652016 DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL. SDO 1415951/1416008/1416095. SEI: 08038.008235/2014-38 PROC ORIGEM: 2015PR00055 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU SANTAREM/PA REF AO PERIODO DE MAIO A DEZ/2015. DESPACHO SGE DPGU 1402714. SEI: 08038.026941/2013-81 ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MESMO OBJETO EM NOVO CONTRATO. MEM. CPAO 374 (1427839). SEI: 08038.001239/2016-57 REFORCO DE EMPENHO CONFORME MEMO 344-1402856. SEI 08038.002775/2015-99. Fonte: Tesouro Gerencial 15/39
04622501000160 10907486000108 02678566447 84017888000165 13697422000100 ENGECLIMA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO FACIL TENDTUDO LTDA - ME FLAVIO PEREIRA PEDROZA FORBRAS RORAIMA LTDA - EPP GED PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME 290002000012016NE801583 290002000012016NE801686 290002000012016NE000491 290002000012016NE801579 290002000012016NE801671 08/08/2016 29/08/2016 17/08/2016 05/08/2016 22/08/2016 6.494,58 60.000,00 2.238,90 4.200,00 5.000,00 ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER O NOVO CONTRATO 134/2016, CONFORME CDO 1042 -SEI 1408482. SEI 08038.002735/2016-28. REFORCO DE EMPENHO CONFORME ENCAMINHAMENTO CPAO 1438586. PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A PARTICIPACAO EM PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DA DPU. EDITAL 44/2016. DESPACHO DITED DPGU1418778. SEI: 08038.008934/2015-69 DESPESA COM INSTALACAO DE COMUNICACAO VISUAL EXTERNA NA DPU BOA VISTA/RR. CCOP DPGU 1408521. SEI: 08038.006679/2016-09 PROC ORIGEM: 2016DI00192 ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO111/2012. MEM. CPAO 381 (1431151). SEI: 08038.039156/2012-15 Fonte: Tesouro Gerencial 16/39
19013418368 91755336349 07118249000145 04011674613 GERSON LUIZ APOLIANO ALBUQUERQUE GISLENE FROTA LIMA GLOBAL SINOS INDUSTRIA DE TAPETES LTDA - ME GUILHERME OLIVEIRA DA ROCHA 290002000012016NE801572 290002000012016NE801625 290002000012016NE000492 290002000012016NE801581 290002000012016NE801621 02/08/2016 17/08/2016 17/08/2016 05/08/2016 16/08/2016 49.500,00 24.383,33 1.232,00 840,00 DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA DPU SOBRAL/CE NO EXERCI CIO DE 2016. CCOP DPGU 1397516. SEI: 08038.007387/2015-02 PROC ORIGEM: 2016DI00179 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER AO DISPOSTO NO MEM.CPAO 372 (1424787)SEI: 08038.007387/2015-02 PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A PARTICIPACAO EM PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DA DPU. EDITAL 44/2016. DESPACHO DITED DPGU1418778. SEI: 08038.008934/2015-69 DESPESA COM AQUISICAO DE CAPACHOS PARA A DPU ARACAJU/SE. CCOP DPGU 1408194. SEI: 08038.005818/2016-79 PROC ORIGEM: 2016DI00196 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 26. Fonte: Tesouro Gerencial 17/39
04011674613 24492017000171 GUILHERME OLIVEIRA DA ROCHA HD SERVICOS DE ENGENHARIA E REFRIGERACAO LTDA - ME 290002000012016NE801622 290002000012016NE801639 290002000012016NE801640 290002000012016NE801679 16/08/2016 25/08/2016 38.097,19 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 26. CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/JUIZ DE FORA-MG,COM PERIODO DE APLICACAO DE A 14/11/2016 E COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS)DE 15/11/2016 A 05/12/2016. PROC ORIGEM: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/JUIZ DE FORA-MG,COM PERIODO DE APLICACAO DE A 14/11/2016 E COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS)DE 15/11/2016 A 05/12/2016. PROC ORIGEM: DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU SAO LUIS/MA NO EXERCICIO DE 2016. CONTRATO 152/2016. SEI: 08038.002651/20 16-94 PROC ORIGEM: 05000822016 Fonte: Tesouro Gerencial 18/39
07228643000136 09134888000120 08568758000132 60452752000115 IGUACU SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI IMPERIAL RONDONIA FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUM INDIANAPOLIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S.A. 290002000012016NE000505 290002000012016NE000506 290002000012016NE801630 290002000012016NE801623 290002000012016NE801624 29/08/2016 31/08/2016 17/08/2016 17/08/2016 17/08/2016 6.495,52 7.797,98 6.037,64 102,46 2.496,00 DESPESAS COM DEA REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NADPU DE CACERES/MT, CONF DESP SGE 1438083. SEI 08140.000062/2014-32. DESPESAS COM DEA, REF PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCCAO NA DPU DE VITORIA/ES, CONF DESP SGE 1438069. SEI 08038.015735/2013-45. ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO112/2016. MEM. CPAO 369 (1420902). SEI: 08038.002637/2016-91 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO ENCAMINHAMENTO DICONT SUDESTE DPGU 1422253. SEI: 08038.050468/2012-71 DESPESA COM COM ASSINATURA DE PERIODICO - O GLOBO PARA A ASCOM - DPU/BRASILIA/DF. CCOP DPGU 1424001. SEI: 08038.000296/2016-19 PROC ORIGEM: 2016IN00015 Fonte: Tesouro Gerencial 19/39
06979037000190 05208408000177 INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI - ME INOVA TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA 290002000012016NE801561 290002000012016NE801562 290002000012016NE801700 290002000012016NE801701 290002000012016NE801593 290002000012016NE801606 01/08/2016 01/08/2016 31/08/2016 31/08/2016 09/08/2016 10/08/2016 12.120,73 2.952,71 4.500,00 4.000,00 12.000,00 20.000,00 ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO200/2015. NOTA DE CREDITO 1276 (1402422). SEI: 08038.010052/2015-63 ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO193/2015. NOTA DE CREDITO 1271 (1402431). SEI: 08038.012116/2015-61 REFORCO DE EMPENHO CONFORME ENC CPAO 1440339. SEI 08038.012118/2015-50. REFORCO DE EMPENHO CONF ENC. CPAO 1440285. SEI 08038.012119/2015-02. CONFORME MEMO 361-1414351. SEI 08038.045760/2012-72. ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO169/2015. ENCAMINHAM. CPAO DPGU 1416278. SEI: 08038.045770/2012-16 Fonte: Tesouro Gerencial 20/39
68969302000106 04008185000131 95832986000172 00588541000425 INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINAIS INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA INVIOLAVEL SEGURANCA 24 HORAS LTDA. IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA 290002000012016NE801675 290002000012016NE801582 290002000012016NE801563 290002000012016NE801680 25/08/2016 05/08/2016 01/08/2016 25/08/2016 516,00 254,19 35.000,00 10.889,33 DESPESA COM ASSINATURA DO BOLETIM IBCCRIM PARA UTILIZACAOPELOS DEFENSORES PUBLICOS FEDERAIS. CCOP 1432398. SEI: 08038.006341/2016-49 PROC ORIGEM: 2016IN00043 ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU NATALRN NO EXERCICIO DE 2016. DESPACHO CEOF DPGU 1407699. SEI: 08038.015265/2013-11 ATENDER DESPESA COM REPACTACAO DE VALORES DO CONTRATO 01/2016. ENCAMINHAM. CPAO DPGU 1401813. SEI: 08038.009278/2015-11 ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO171/2015. MEM. CPAO 384 (1433997). SEI: 08038.045691/2012-13 Fonte: Tesouro Gerencial 21/39
85072098000145 13816522000108 J A S COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA - EPP J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EI 290002000012016NE801576 290002000012016NE801646 290002000012016NE801647 290002000012016NE801648 03/08/2016 435,00 15.207,00 404,00 964,80 DESPESA COM COMPRA DE CAPACHO VULCANIZADO PARA A DPU CAS CAVEL/PR. CCOP DPGU 1405983. SEI: 08038.006523/2016-10 PROC ORIGEM: 2016DI00191 DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DPU EM AMBITO NACIONAL. SDO 1424184/1427535/1424117/142 4038/1424010/1419823. SEI: 08038.008235/2014-38 PROC ORIGEM: 2015PR00055 DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(BARBANTE)PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL. SDO CMAP 1424117. SEI: 08038.008235/2014-38 PROC ORIGEM: 2015PR00055 DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DPU EM AMBITO NACIONAL. SDO CMAP 1423855 E 1423794. SEI: 08038.008235/2014-38 PROC ORIGEM: 2015PR00055 Fonte: Tesouro Gerencial 22/39
13816522000108 29058836851 17390769823 J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EI JANIO URBANO MARINHO JUNIOR JOAO ROBERTO DE TOLEDO 290002000012016NE801649 290002000012016NE801650 290002000012016NE801651 290002000012016NE000493 290002000012016NE801616 17/08/2016 15/08/2016 604,80 316,25 10.905,00 12.000,00 DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DPU EM AMBITO NACIONAL. SDO CMAP 1423855. SEI: 08038.008235/2014-38 PROC ORIGEM: 2015PR00055 DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DPU EM AMBITO NACIONAL. SDO CMAP 1423794. SEI: 08038.008235/2014-38 PROC ORIGEM: 2015PR00055 DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DPU EM AMBITO NACIONAL. SDO CMAP 1419823. SEI: 08038.008235/2014-38 PROC ORIGEM: 2015PR00055 PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A PARTICIPACAO EM PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DA DPU. EDITAL 44/2016. DESPACHO DITED DPGU1418778. SEI: 08038.008934/2015-69 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 27. Fonte: Tesouro Gerencial 23/39
17390769823 00361984200 70869499149 JOAO ROBERTO DE TOLEDO JOSE DE RIBAMAR NINA LAMAR LEONARDO CERQUEIRA SILVA BARBOSA 290002000012016NE801617 290002000012016NE801633 290002000012016NE801634 290002000012016NE801591 290002000012016NE801690 15/08/2016 09/08/2016 29/08/2016 2.420,77 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 27. CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/SAO JOSE DOS CAMPOS - SP,COM PERIODO DE PALICACAO DE A 14/11/2016 E COMPROVACAO ( PRESTACAO DE CONTAS) 15/11/2016 A 05/12/2016. PROC ORIGEM: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/SAO JOSE DOS CAMPOS - SP COM PERIODO DE APLICACAO DE A 14/11/2016 E COMPROVACAO ( PRESTACAO DE CONTAS) 15/11/2016 A 05/12/2016. PROC ORIGEM: DESPESAS COM ALVARA DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA DPU DEPORTO VELHO/RO. SEI 08038.004841/2015-65. PROC ORIGEM: 2014DI00325 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 30. Fonte: Tesouro Gerencial 24/39
70869499149 03076973630 26972885000184 01716282000190 LEONARDO CERQUEIRA SILVA BARBOSA LEONARDO HALLAK ALCANTARA LIGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP LIMPOL - LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME 290002000012016NE801691 290002000012016NE000494 290002000012016NE801638 290002000012016NE801653 29/08/2016 17/08/2016 1.056,00 168.465,84 30.393,59 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 30. PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A PARTICIPACAO EM PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DA DPU. EDITAL 44/2016. DESPACHO DITED DPGU1418778. SEI: 08038.008934/2015-69 DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA ECORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA UPS (SALA SEGURA) E APARELHO DE AR CONDICIONADO DO DATACENTER DPU. SDO DICONT 1425647. SEI: 08038.003429/2016-17 PROC ORIGEM: DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA NA DPU ARACAJU/SE NO EXER CICIO DE 2016. CONTRATO 151/2016. SEI: 08038.001239/2016-57 PROC ORIGEM: 2016PR00090 Fonte: Tesouro Gerencial 25/39
24936973000103 12596331000115 10343472000109 19007136000151 LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A LIZA SAMELA LOPES GONCALVES LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP LUCRAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME 290002000012016NE801600 290002000012016NE801661 290002000012016NE801660 290002000012016NE801584 09/08/2016 19/08/2016 19/08/2016 08/08/2016 42.000,00 8.000,00 15.215,72 6.494,58 DESPESAS COM SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CONTINUADA DO ASI-WEB, CDO Nº 916/2016. SEI 08038.009361/2015-91. PROC ORIGEM: 07000402016 DESPESA COM SERVICO DE COFFE BREAK A SER OFERECIDO EM CURSOS DA ESDPU. CCOP DPGU 1429157. SEI: 08038.006366/2016-42 PROC ORIGEM: 2016DI00205 DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO LIMPEZA NA DPU CANOAS/RSCONTRATO 150/2016. CONFORME CDO 1113/2016-1425947. SEI 08038.010643/2015-31. PROC ORIGEM: 2016PR00077 DESPESAS COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU DE VOL-TA REDONDA/RJ, CONTRATO 134/2016, SDO 1406284. SEI 08038.002735/2016-28. PROC ORIGEM: 2016PR00061 Fonte: Tesouro Gerencial 26/39
19007136000151 03751093907 05075962000123 LUCRAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME MARCELO BIANCHINI MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME 290002000012016NE801627 290002000012016NE801683 290002000012016NE801684 290002000012016NE801645 290002000012016NE801692 17/08/2016 26/08/2016 26/08/2016 29/08/2016 10.275,00 2.675,50 2.395,50 DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU URUGUAIANA/RS NO EXERCICIO DE 2016. CONTRATO 145/2016. SEI: 08038.005203/ 2016-42 PROC ORIGEM: 2016PR00081 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS REF. AO SF28. ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS REF. AO SF28. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL. SDO CMAP 1422326/1416134/1416256. SEI: 08038.008235/2014-38 PROC ORIGEM: 2015PR00055 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DPU EM AMBITO NACIONAL, CONF. CDO 1145. SEI 08038.008235/2014-38. PROC ORIGEM: 2015PR00055 Fonte: Tesouro Gerencial 27/39
97456065000188 03149832000162 02795228000140 54372222000164 MINAS TURISMO E SERVICOS LTDA - EPP MULTIAGIL LIMPEZA PORTARIA E SERVICOS ASSOCIADOS LTDA MULTISPACO COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP MUNHOZ EQUIPAMENTOS C/ INCENDIO LTDA - EPP 290002000012016NE000503 290002000012016NE801656 290002000012016NE801696 290002000012016NE801612 29/08/2016 19/08/2016 31/08/2016 12/08/2016 3.083,40 3.300,00 5.600,00 576,50 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REF SERVICOS DE LOCACAODE VEICULOS NA DPU DE UBERLANDIA/MG,CONF SGE 1433821. SEI 08038.050480/2012-86 REFORCO DE EMPENHO CONFORME MEMO 377/1428342. SEI 08038.012670/2015-48. DESPESAS COM SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE COMUNICACAO VISUAL EXTERNA NA DPU DE ARACAJU/SE. CORRECAO DA ND DO EMPENHO 801354 CONFASERG 1418876, CCON 1441332, CPAO 1443260. SEI 08038.005393/2016-06. PROC ORI DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA ATENDER A DPU DE GUARULHOS/SP, CONF SDO 1411600. SEI 08038.006851/2016-16. PROC ORIGEM: 2016DI00201 Fonte: Tesouro Gerencial 28/39
05263116000137 88577416000118 56024581000156 07598634000137 MUNICIPIO DE ALTAMIRA MUNICIPIO DE CANOAS MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO MUNICIPIO DE SOBRAL 290002000012016NE801620 290002000012016NE801565 290002000012016NE801597 290002000012016NE801573 16/08/2016 01/08/2016 09/08/2016 02/08/2016 80,99 4,25 3.101,81 285,85 DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO NA DPU ALTAMIRA/PA NO EXERCICIO DE 2016. DESPACHO CEOF DPGU 1419261. SEI: 081 97.000126/2016-10 PROC ORIGEM: 2015DI00302 ATENDER DESPESA COM IPTU DA DPU CANOAS/RS. MEM.345 (1402914). SEI: 08038.008400/2015-32 DESPESAS COM IPTU-2016 IMOVEL DA DPU DE RIBEIRAO PRETO/SP,SDO 1396976, CONTRATO 136/2016. SEI 08038.010944/2015-64. PROC ORIGEM: 2016DI PROC ORIGEM: 2016DI00148 DESPESA COM IPTU DO IMOVEL DA DPU SOBRAL/CE REF AO EXERCICIO DE 2016. CCOP DPGU 1397516. SEI: 08038.007387/2015-02 PROC ORIGEM: 2016DI00179 Fonte: Tesouro Gerencial 29/39
05383313000190 01684081000159 10853830000115 06955770000174 NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME OFFICENTER REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA - ME ONDREPSB RS - SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA P&P TURISMO LTDA - EPP 290002000012016NE801643 290002000012016NE801644 290002000012016NE801674 290002000012016NE801588 290002000012016NE801574 24/08/2016 08/08/2016 03/08/2016 2.380,50 9.100,00 8.996,00 115.179,11 70.000,00 DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL. SDO CMAP 1415859. SEI: 08038.008235/2014-38 PROC ORIGEM: 2015PR00055 DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PROTETORPARA CRACHA) PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL. SDO CMAP 1419790. SEI: 08038.0082 35/2014-38 PROC ORIGEM: 2015PR00055 ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDI CIONADO NA DPU SANTOS/SP. ENCAMINHAM. CEOF DPGU 1429882. SEI: 08038.005541/20 15-01 DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA PARA ATENDER A DPU DECANOAS/RS, CONTRATO 139/2016, SDO 1412338. SEI 08038.004251/2016-13. PROC ORIGEM: 2016PR00073 CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO, MEMO 352/16-1406963. SEI 08038.000052/2016-36. Fonte: Tesouro Gerencial 30/39
06955770000174 P&P TURISMO LTDA - EPP 290002000012016NE801575 290002000012016NE801578 290002000012016NE801667 290002000012016NE801681 290002000012016NE801685 03/08/2016 05/08/2016 19/08/2016 25/08/2016 26/08/2016 200.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO, MEMO 352/16-1406963. SEI 08038.000052/2016-36. ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS PARA DPU EM AMBITO NACIONAL NO EXERCICIO DE 2016. CONTRATO 04/2014. SEI:08038.000052/2016-36 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS A COLABORADOR EVENTUAL NA DPU NO EXERCICIO DE 2016. MEM. CPAO 380 (1430016). SEI: 08038.000052/2016-36 PROC ORIGEM: 2013PR00066 ATENDER DESPESA COM PASSAGENS NACIONAIS REF A CAPACITACAO. MEM. CPAO 389 (1437686). SEI: 08038.000052/2016-36 ATENDER DESPESA COM PASSAGENS PARA VIAGENS RELACIONADAA CAPACITACAO DE SERVIDORES DA DPU. Fonte: Tesouro Gerencial 31/39
76258672000163 10878081000180 07147003000100 PEDRA AZUL SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME PRESTACOM - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 290002000012016NE801587 290002000012016NE801654 290002000012016NE801697 290002000012016NE000479 290002000012016NE000482 290002000012016NE000483 290002000012016NE000484 Fonte: Tesouro Gerencial 32/39 08/08/2016 19/08/2016 31/08/2016 05/08/2016 12/08/2016 12/08/2016 12/08/2016 14.651,63 16.199,64 15.086,85 4.949,08 401,81 401,81 401,81 ANULACAO DE EMPENHO CONFORME ENC DICONT SUL 1410556. SEI 08038.012278/2014-18. ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER O CONTRATO 148/2016. SEI 08038.003922/2016-29 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER O MEMO CPAO 393-1439306. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE LIMPEZA NA DPU ARAPIRACA/AL REF AO PERIODO DE JANEIRO A DEZ/2015. DESPACHO SGE DPGU 1402 702. SEI: 08038.002537/2015-83 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-DEA,REF REPACTUACAO CONT31/2015 DA DPU DE BELO HORIZONTE/MG, SEI 08038.005598/2015-01. ANULACAO PARA CORRECAO DO OBEJTO. SEI 08038.005598/2015-01 EMPENHO P/COBRIR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES- DEA, DA DPU DE BELO HORIZONTE/MG, REPACTUACAO. SEI 08038.005598/2015-01.
17569878000145 21539454000105 17428731017100 10806106000130 PRIME SERVICE QUALITY EIRELI - EPP PRO- TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP 290002000012016NE801603 290002000012016NE801570 290002000012016NE801613 290002000012016NE801608 10/08/2016 02/08/2016 12/08/2016 10/08/2016 6.000,00 4.195,00 16.305,67 7.940,00 ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO150/2013. ENCAMINHAM. CPAO DPGU 1415742. SEI: 08038.019671/2013-51 DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIAS ESTACIONARIAS E NOBREAKPARA A DPU EM AMBITO NACIONAL. CCOP DPGU 1401642. SEI: 08038.005766/2016-31 PROC ORIGEM: 2016DI00188 REFORCO DE EMPENHO CONFORME MEMO 367-1418706. SEI 08038.009415/2013-56. SDO 1407009. DESPESA COM AQUISICAO DE MICROFONE DE LAPELA E MESA DE SOM PARA A ESDPU. SLP DPGU 1416417. SEI: 08038.006422/2016-49 PROC ORIGEM: 2016DI00198 Fonte: Tesouro Gerencial 33/39
10806106000130 04262363000156 04105439000130 R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP REFRICAMP COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACOES LTDA - M RELUZ SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 290002000012016NE801704 290002000012016NE801631 290002000012016NE000488 290002000012016NE801615 31/08/2016 15/08/2016 15/08/2016 1.843,00 4.090,00 9.627,46 11.297,77 DESPESAS COM AQUISICAO DE TRIPES PARA CAIXA DE SOM, ROAD CASE E CARTOES DE MEMORIA PARA UTILIZACAO PELA ESDPU EM SUAS ACOES DE CAPACITACAO E TREINAMENTO (PRESENCIAIS E EAD). SDO 1424804. SEI 08038.007087/2016-04. DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CON DICIONADO NA DPU CAMPINA GRANDE/PB. CCOP DPGU 1423326. SEI: 08141.000132/2015-23 PROC ORIGEM: 2016DI00199 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA, REF SERV DE RECEPCAO NA DPU DE PORTO VELHO/RO. SGE DPGU 1397429. SEI 08038.050410/2012-28. COBRIR DESPESAS COM REPACTUACAO DO PERIODO DE 01 A 30/06/2016 CONF SDO 1394402. SEI 08038.050410/2012-28. Fonte: Tesouro Gerencial 34/39
05428208000120 28504643840 05973275000125 07779169000130 RGN - SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA RICARDO ASSED BEZERRA DA SILVA RIO IMOBRAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RM TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP 290002000012016NE801607 290002000012016NE000481 290002000012016NE000490 290002000012016NE801589 290002000012016NE801590 10/08/2016 10/08/2016 17/08/2016 09/08/2016 09/08/2016 3.966,80 19.913,33 195,08 103.900,08 101.421,84 DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXAS DE SOM E BOLSA PARA CAME RA E FILMADORA DIGITAL. SLP DPGU 1414940. SEI: 08038.005517/2016-45 PROC ORIGEM: 2016DI00197 PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM RAZAO DE PROMOCAO POR ANTIGUIDADE COM ALTERACAO DE LOTACAO. DESPACHO SGE DPGU 1411586. SEI: 08184.0011152016-98 ATENDER DESPESA COM TAXA DE INCENDIO NA DPU RIO DE JA NEIRO/RJ. DESPACHO CEOF 1417812. SEI: 08038.001407/2014-42 ANULACAO DE EMPENHO PARA CORRECAO DA QUANTIDADE DOS ITENS EMPENHADOS. SEI 08038.003038/2016-94. DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DPU DE JUINA/MT, CONT 113/2016. SEI 08038.003038/2016-94. PROC ORIGEM: 2016PR00051 Fonte: Tesouro Gerencial 35/39
51335697004 67426387704 00332087000102 11933418000178 ROBERTO JACOUB IBRAHIM NADER ROSANE FREGONAZI FREITAS SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI - EPP 290002000012016NE801618 290002000012016NE000480 290002000012016NE801632 290002000012016NE801601 290002000012016NE801602 15/08/2016 08/08/2016 10/08/2016 10/08/2016 25.000,00 1.032,00 100.661,95 118.872,60 118.872,60 ATENDER DESPESA COM PRORROGACAO DO CONTRATO 146/2011. ENCAMINHAM. CPAO DPGU 1421579. SEI: 08038.011026/2010-48 EMPENHO COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO/REEMBOLSO DE DESPESA COM VEICULO PROPRIO PARA CHAPADA DO NORTE/MG. CONF DESP SGE 1410737. SEI 08139.001202/2015-18 ANULACAO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO EM RAZAO DE RESCISAO CONTRATUAL CONF SOLICITADO NO ENCAMINHAMENTO DICONT SUDESTE DPGU 1423832. SEI: 08038.011319/2014-59 ANULACAO PARA CORRIGIR A QUANTIDADE ITENS. SEI 08038.001729/2016-53 DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU CASCAVEL/PR EXERCICIO DE 2016. CONTRATO 127/2016. SEI 08038.001729/2016-53. PROC ORIGEM: 2016PR00058 Fonte: Tesouro Gerencial 36/39
22214634000180 07945678000358 09468334000169 07743897000192 09245135000191 SERVARIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME SERVIS SEGURANCA LTDA SETEC - SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA - ME SLASS CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME SOFRIO REFRIGERACOES LTDA - EPP 290002000012016NE801577 290002000012016NE801672 290002000012016NE801688 290002000012016NE801571 290002000012016NE801605 03/08/2016 23/08/2016 29/08/2016 02/08/2016 10/08/2016 4.899,90 90.295,26 25.344,00 40.000,00 4.070,00 DESPESA COM AQUISICAO DE CAMERA FOTOGRAFICA PARA ATENDER DEMANDA DA CEAM/DPGU. CCOP DPGU 1404884. SEI: 08038.000859/2016-79 PROC ORIGEM: 2016DI00187 DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU MANAUS/AM EXERCICIO DE 2016. CONTRATO 129/2016. SEI: 08038.021081/2013-99 PROC ORIGEM: 2016DI00193 ANULACAO DE EMPENHO CONFORME TERMO DE RESCISAO 1219502 E ENCAMINHAMENTO DICONTNORTE 1436852. SEI 08038.022054/2011-71. DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO 52/2013 CONF. ENCAMINHAM. CPAO DPGU 1406167. SEI: 08038.045899/2012-16 ANULACAO TOTAL DE EMPENHO EM RAZAO DA INEXECUCAO DO SERVICO. ENCAMINHAMENTO CCOP DPGU 1416937. SEI: 08141.000132/2015-23 Fonte: Tesouro Gerencial 37/39
09400678000136 17791755000154 10917822000195 07993467000129 SPARTA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI - ME SRG7 COMERCIAL EIRELI - EPP UNIVERSO SOLUCOES TECNICAS LTDA UPDATE COMERCIO E SERVICOS DE MANUNTENCAO E TECNOLOGIA 290002000012016NE801668 290002000012016NE801669 290002000012016NE801641 290002000012016NE801658 290002000012016NE801585 22/08/2016 22/08/2016 19/08/2016 08/08/2016 61.432,57 31.639,65 9.000,00 10.400,00 55.733,33 DESPESA COM SERVICO DE SECRETARIADO DPU MOGI DAS CRUZES/ SP NO EXERCICIO DE 2016. CONTRATO 142/2016. SEI: 08038.009648/2015-11 PROC ORIGEM: 2016PR00004 DESPESA COM SERVICO DE RECEPCAO NA DPU MOGI DAS CRUZES/SPNO EXERCICIO DE 2016. CONTRATO 142/2016. SEI: 08038.009648/2015-11 PROC ORIGEM: 2016PR00004 DESPESA COM AQUISICAO DE CORDOES PARA CRACHA PERSONALIZA DO PARA A DPU. SDO CMAP 1419764. SEI: 08038.008235/2014-38 PROC ORIGEM: 2015PR00055 REFORCO DE EMPENHO CONFORME CDO 1120/1428073. SEI 08038.025995/2012-48. DESPESAS COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU DO RIO DE JANEIRO/RJ, SDO 1403876. SEI 08038.006627/2015-43. PROC ORIGEM: 2016PR00060 Fonte: Tesouro Gerencial 38/39
07993467000129 74657321234 01736753000122 UPDATE COMERCIO E SERVICOS DE MANUNTENCAO E TECNOLOGIA WAGNER DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA WALTER SOARES DIAS - ME 290002000012016NE801619 290002000012016NE801670 290002000012016NE801665 290002000012016NE801666 290002000012016NE000471 16/08/2016 22/08/2016 19/08/2016 19/08/2016 02/08/2016 27.000,00 6.722,93 354,35 ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDI CIONADO NA DPU NITEROI/RJ NO EXERCICIO DE 2016. CONTRATO 105/2015. SEI: 08038.006616/2015-63 DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU SOROCABA/SP NO EXERCICIO DE 2016. SDO DICONT SUDESTE DPGU 1421523. SEI: 08038.011454/2015-85 PROC ORIGEM: 2016PR00062 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF. 22. ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF. 22. DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO REALIZADO PELO PROPRIETARIO REF A SERVICO DE AGUA E ESGOTO NA DPU ARACAJU/SE. DESPACHO CEOF DPGU1405665. SEI: 08038.018219/2013-72 Fonte: Tesouro Gerencial 39/39