Emissão - Dia OB /02/ OB /02/ OB /02/ OB801207
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- Sonia Azevedo Marreiro
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1 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI OB OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ , , , , ,86 PAGAMENTO DO RECIBO ( ), REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A DPU/SAO LUIS- MA. CONTRATO 37/2010. PERIODO: 11/01 A 10/02/2016. MEMORANDO 28( ). PROCESSO SEI / PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO NA DPU MACAPA-AP EM DEZ/15. NF 327 ( ). MEMO 32. CONT 10/2014. SEI: / PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU CAMPO GRANDE/MS EM DEZ/15. NF 2420( ). CONT. 102/2014. SEI: / PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU MANAUS-AM EM DEZ/15. NF 2417 ( ). MEMO 12. CONT 217/2012. SEI: / PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU PORTO VELHO/RO EM JAN/2016. NF 2479 ( ). MEMO 28. CONT 218/2012. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 1/286
2 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA - EPP ACOFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ , , , , ( ) REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/CAMPINA GRANDE- PB. CONTRATO 159/2012. PERIODO: DEZEMBRO/2015. MEMORANDO 35( ). ATESTE PROCESSO / ( ) REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/CAMPINA GRANDE- PB. CONTRATO 159/2012. PERIODO: NOVEMBRO/2015. MEMORANDO 34( ). ATESTE PROCESSO / ( ), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/MOSSORO -RN. CONTRATO 161/2012. PERIODO: JANEIRO/2016. MEMORANDO 46( ). ATESTE PROCESSO SEI / PAGAMENTO DE SEGURANCA E VIGILANCIA NA DPU ABC EM DEZ/15. NF ( ). CONT. 83/2012. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 2/286
3 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ ACOFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO - DE - OBRA LTDA. - ME ADILAR JULIO OLIVEIRA ADRIANNY AZEVEDO XAVIER OB OB OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ , , , ,52 PAGAMENTO DE SEGURANCA E VIGILANCIA NA DPU ABC EM JAN/16. NF ( ). CONT. 83/2012. SEI: / PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP EM JAN/16. NF ( ). CONTRATO 100/ TA 02/2014. SEI: / ( ), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/SALVADOR -BA. CONTRATO 178/2015. PERIODO: JANEIRO/2016. MEMORANDO 41 ( ). ATESTE PROCESSO / PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU CURITIBA-PR EM JAN/16. NF 387 ( ). MEMO 117. CONT 138/2015. SEI: / LC PELO 2016LC PELO Fonte: Tesouro Gerencial 3/286
4 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ ADRIMAX COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME ADSERTE ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA AGATHA SERVICOS GERAIS LTDA - ME OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ , , , ,96 PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU LONDRINA/PR EM JAN/16. NF 84 ( ). MEMO 42. CONT 24/2014. SEI: / PAGAMENTO DE RECEPCAO E SECRETARIADO NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG EM DEZ/15. NF 9 ( ). CONTRATO 156/2014. SEI: / ( ), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/RECIFE- PE. CONTRATO 162/2012. PERIODO: JANEIRO/2016. ATESTE CAD PE PROCESSO / ( ), REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NA DPU/TERESINA-PI. CONTRATO REMANESCENTE 85/2015. PERIODO: JANEIRO/2016. MEMORANDO 27 ( )- ADM/PI. PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 4/286
5 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ AGIL SERVICOS GERAIS LTDA - ME AIE AUTOMACAO INDUSTRIAL E ELETRONICA LTDA - ME AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP AIRTON DE JESUS MARINHO NETO OB OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ , , , ,16 PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU SAO PAULO EM JAN/16. NF 1152 ( ). CONTRATO 72/ TA 03/2014 (12/04/2015). SEI: / ( ), REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU/PETROLINA/JUAZEIRO. CONTRATO 133/2014. PERIODO: JANEIRO/2016. MEMORANDO 27 ( ). ATESTE DIPROT PJ PROCESSO SEI / PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU UMUARAMA/PR EM JAN/16. NF 1957 ( ). MEMO 44. CONT 57/14. SEI: / PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU FOZ DO IGUACU-PR EM JAN/16. NF 1956 ( ). MEMO 12. CONT 123/2014. SEI: / DA 2016OB LC PELO Fonte: Tesouro Gerencial 5/286
6 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ AJ SERVICOS LTDA AKYLLES SOUSA DO NASCIMENTO - ME ALANA RUBIA MATIAS D ANGIOLI COSTA OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ , , , , ( ), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/RECIFE- PE. CONTRATO 196/2012. PERIODO: JANEIRO/2016. MEMORANDO 28( ). ATESTE CAD PE PROCESSO SEI / ( ), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU JOAO/PESSOA- PB. CONTRATO 22/2015. PERIODO: NOVEMBRO/2015. ATESTE SESEG PB GLOSA: R$84,17 ( ). PROCESSO SEI / PGTO. DE DIARIA(S)COMPLEMENTARES REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL DE ESXERCICIO ANTERIOR. DESPACHO SGE DPGU PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DIARIAS REF A PARTICIPACAO NO 13O. CURSO DE PREPARACAO A CARREIRA DE DEFENSOR PUBLICO FEDERAL REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 18 DE DEZEMBRO/2015. DESPACHO SGE SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 6/286
7 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ ALANA RUBIA MATIAS D ANGIOLI COSTA ALDEVAR ARAUJO ALESSANDRA GARCEZ SOARES - ME ALEX GOMES DOS REIS OB OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ , , ,52 182, CANCELAMENTO DA 2016OB POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE 12 - CANCELAMENTO DA 2016OB POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA DPU DE PELOTAS-RS (RUA XV DE NOVEMBRO, 855)- RECIBO SN ( ), CONTRATO 037/2007, REF AO MES JANEIRO/16, MEMO 25/2016( ). SEI / PAGAMENTO DA NF ( ), REFERENTE A AQUISICAO DE 14 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DPU/RIO GRANDE/RS. MEMORANDO 27( ). PROCESSO SEI / DA 2016OB LC PELO Fonte: Tesouro Gerencial 7/286
8 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ ALFA ENGENHARIA MECANICA - EIRELI - ME ALIANCA ELEVADORES LTDA - ME ALINE GADELHA DE PAULA OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ , , , ,75 PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU GOIANIA/GO EM JAN/16. NF 442 ( ). CONT. 159/2014. SEI: / PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NA DPU BELO HORIZONTE/MG EM JAN/16. NF 2016/26( ). CONTRATO 15/ TA 02/2014 (30/01/2015). SEI: / RESSARCIMENTO DO BOLETO 01/2016 ( ), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (DOUTORADO EM ECONOMIA). PERIODO: JANEIRO/2016. DESPACHO DITED DPGU PROCESSO SEI / RESSARCIMENTO DO BOLETO 02/2016 ( ), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (DOUTORADO EM ECONOMIA). PERIODO: FEVEREIRO/2016. DESPACHO DITED DPGU PROCESSO / Fonte: Tesouro Gerencial 8/286
9 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ ALINE SUSAKI DE OLIVEIRA ALISON RIBEIRO BONFIM ALISSON WANDER PAIXAO ALTAIR PEREIRA IMOVEIS LTDA. - EPP ALUALL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMOVEIS LTDA - EPP OB OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ , , , LC PELO 2016LC PELO PROC /16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP /16 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/02/2016 A 05/03/2016. PAGAMENTO DE RECIBO NR ( ) REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE MACAPA-AP, CONTRATO NR. 130/2013, NO PERIODO DE 02/01 A 01/02/2016, CONF MEMO 23. SEI / PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU JUIZ DE FORA/MG - 4 E 5 ANDARES EM JAN/16. FATURA 01/2016 ( ). CONTRATO 87/2010. SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 9/286
10 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ ALUALL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMOVEIS LTDA - EPP ALVINO ADOLFO XARAO - ME AMANDA DAVID MAMEDES AMANDA FERNANDES DOS SANTOS AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME AMAZONTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - ME OB OB OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ ,36 551, , ,13 PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU JUIZ DE FORA/MG (6º ANDAR) EM JAN/16. FATURA ( ). CONTRATO 123/2013. SEI: / PAGAMENTO COM SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA DPU CAMPO GRANDE/MS. NF 410 ( ). SEI: / LC PELO DA 2016OB LC PELO PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU MACAPA-AP EM JAN/16. NF 6040 ( ). MEMO 35. CONT 220/2012. SEI: / PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU MANAUS-AM EM DEZ/15. NF 296 ( ). MEMO 19. CONT 119/2014. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 10/286
11 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ ANA CAROLINA DA COSTA OLIVEIRA ANA CAROLINA DA SILVA MOTA ANA CLAUDIA DE CARVALHO TIRELLI DJUKIC ANA LUCIA DE SOUZA BENTO ANA LUCIA PEREIRA DE MELO OB OB OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ ,00 958, , ,76 DA 2016OB LC PELO 2016LC PELO PROC /16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP /16 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2016 A 27/02/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 4,5 DIARIAS REF VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/02 A 26/02/16. DESPACHO SGE DPGU SEI / PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ. PERIODO: JAN/16. BOLETO ( ) - ACRESCIDO DE R$ 925,65 DE AGUA. SEI / DA 2016OB LC PELO Fonte: Tesouro Gerencial 11/286
12 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ ANA MARIA GONCALVES BORDIGNON ANA PAULA DA SILVA DE AVILA ANCAR - ADMINISTRADORES DE IMOVEIS, DE CONDOMINIOS E GE OB OB OB OB /02/ ,58 100, , ,12 PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA DPU DE URUGUAIANA/RS (RUA SANTANA N 2288), CONT 73/14, REF JANEIRO/16, RECIBO SN ( ). SEI / LC PELO 69( ), REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A DPU/MACEIO -AL. CONTRATO 67/2013. PERIODO: DEZEMBRO/2015. MEMORANDO 16( ). ATESTE ADM AL GLOSA PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. PROCESSO SEI / ( ), REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A DPU/MACEIO -AL. CONTRATO 67/2013. PERIODO: JANEIRO/2016. MEMORANDO 32( ). ATESTE ADM AL PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 12/286
13 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ ANDRADE SERVICOS GERAIS LTDA - ME ANDRE CARNEIRO LEAO ANDRE GUSTAVO BEVILACQUA PICCOLO OB OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ ,68 734, , ,50 709,90 PAGAMENTO DO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU CURITIBA-PR REF AO PERIODO DE JAN/2016. NF 4609 ( ). MEMO 120. CONT 78/15. SEI: / PROC /16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP /16 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2016 A 26/02/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 3,5 DIARIAS REF VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02 A 25/02/2016. DESPACHO SGE DPGU SEI / PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 4,5 DIARIAS REF VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/02/2016 A 03/03/2016. CONFORME DESPACHO SGE DPGU SEI / PROC /16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP /16 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/02/2016 A 04/03/2016. Fonte: Tesouro Gerencial 13/286
14 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ ANDREA CARLA CARVALHO DA SILVA - EPP ANDREA FERRAZ ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ANGINALDO OLIVEIRA VIEIRA ANTONIO FEEBURG PORTO ALEGRE OB OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ , , ,82 348,00 PAGAMENTO DA NF ( ), REFERENTE A AQUISICAO DE PERSIANAS PARA A DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. MEMORANDO 3 ( )- DPU/FS. PROCESSO SEI / LC PELO PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ EM DEZ/15. NF ( ). CONT. 114/2012. SEI: / PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM RAZAO DE REMOCAO POR MOTIVO DE PROMOCAO. SOLICITADO POR MEIO DO DESPACHO CAPE DPGU SEI: / RESSARCIMENTO DA NOTA FISCAL PARCELA: 12/2015 ( ), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA - INGLES). PERIODO: DEZEMBRO/2015. DESPACHO DITED DPGU PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 14/286
15 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ ANTONIO FELIPE SANCHEZ COSTA APARECIDA NOGUEIRA LOPES APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/ ARAGUAIA SEGURANCA PRIVADA EIRELI ARIEL JOSE DA SILVA OB OB OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ , , , ,39 100,00 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 6,5 DIARIAS REF VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/02 A 04/03/2016. DESPACHO SGE DPGU SEI / PROC /16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP /16 P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/02/2016 A 05/03/ LC PELO PAGAMENTO DE CONDOMINIO DA RUA ALF 80-7O ANDAR DA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. MES REF: FEV16. BOLETO ( ). CONT 03/2014. SEI: / PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU PALMAS-TO EM JAN/16. NF 2016/11 ( ). MEMO 16. CONT 98/2012. SEI: / LC PELO Fonte: Tesouro Gerencial 15/286
16 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ ARTHOS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - EPP ARTHUR FERNANDO BORDIGNON ARTUR DHIAGO RODRIGUES PEREIRA OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ , , , ( ), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU/SAO LUIS-MA. REPACTUACAO CONFORME CONTRATO 146/2013. PERIODO: JANEIRO A NOVEMBRO/2015. MEMORANDO 32( ). ATESTE DIPROT MA PROCESSO SEI / ( ), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 146/2013. PERIODO: JANEIRO/2016. MEMORANDO 33( ). ATESTE DIPROT MA PROCESSO SEI / PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA DPU DE URUGUAIANA/RS (RUA SANTANA N 2288), CONT 73/14, REF JANEIRO/16, RECIBO SN ( ). SEI / LC PELO Fonte: Tesouro Gerencial 16/286
17 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ ASSOCIACAO DESPORTIVA CLASSISTA DOS SERVIDORES DO C T A ASSOCIACAO NACIONAL DOS DEFENSORES PUBLICOS ATENTO SAO PAULO SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL EIRE ATILA RIBEIRO DIAS OB OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ , , ,23 52,18 886,90 PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP EM JAN/16. RECIBO ( ). CONT. 71/2015. SEI: / PAGAMENTO DO RECIBO ( ), REFERENTE A INSCRICAO DE DEFENSORES PUBLICOS NO XII CONGRESSO NACIONAL DE DEFENSORES PUBLICOS-CONADEP, REALIZADO EM CURITIBA/PR, NO PERIODO DE 04 A 07/11/2015. ENCAMINHAMENTO DITED DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DE VIGILANCIA ARMADA NA DPU SANTOS/SP EM JAN/16. NF ( ). CONTRATO Nº 23/2013. SEI: / PROC /16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP /16 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/01/2016 A 22/01/2016. PROC /16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP /16 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/02/2016 A 20/02/2016. Fonte: Tesouro Gerencial 17/286
18 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ ATILA RIBEIRO DIAS OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ , ,73 734, ,18 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/01/2016, CONFORME DESPACHO SGE SEI / PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DIARIAS REF VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02 A 19/02/2016. DESPACHO SGE DPGU SEI / PROC /16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP /16 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2016 A 26/02/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 3,5 DIARIAS REF VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/02 A 26/02/16. DESPACHO SGE DPGU SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 18/286
19 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA DO BRASIL SA OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ , , ,75 92,84 854( ) REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DA DPU/FEIRA DE SANTANA- BA. PERIODO JANEIRO/2016. CONTRATO 58/2014. MEMORANDO 34 ( ). PROCESSO / EMPENHO INCORRETO PAGAMENTO DA FATURA ( ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/MOSSORO- RN. PERIODO: JANEIRO/2016. CONTA: MEMORANDO 20( ). ATESTE DIPROT MOSSORO PROCESSO SEI / PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA DPU/BAGE-RS ( ), NO MES DE DEZEMBRO/2015 (R PROF MELANIE GRANIER, 48 - CENTRO), CONF MEMO 18/16 ( ), IMOVEL ATUAL. SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 19/286
20 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ DO BRASIL SA OB OB OB /02/ /02/ /02/ , ,17 7,38 PAGAMENTO DA FATURA ( ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/MOSSORO- RN. PERIODO: JANEIRO/2016. CONTA: MEMORANDO 20( ). ATESTE DIPROT MOSSORO PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA FATURA ( ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. CONTRATO: PERIODO: JANEIRO/2016. MEMORANDO 27( ). PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA FATURA ( ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. CONTRATO: PERIODO: SETEMBRO/2015 (VALOR COMPLEMENTAR). MEMORANDO 27( ). PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 20/286
21 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ DO BRASIL SA OB OB OB OB Fonte: Tesouro Gerencial 21/286 01/02/ /02/ /02/ /02/ ,09 198,38 364,26 125,10 PAGAMENTO DA FATURA / ( ), REFERENTE AOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/SAO LUIS-MA. PERIODO: JANEIRO/2016. MATRICULA: MEMORANDO 19( ). PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA FATURA 1883( ), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. PERIODO REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. MEMORANDO 22( ). ATESTE ADM CG PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA FATURA 01/2016( ), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/JOAO PESSOA - PB. PERIODO: JANEIRO/2016. MEMORANDO 2 ( )- DPU/PB. ATESTE SEMAP PB PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA FATURA 326/4 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/2CATEGORIA- DF. PERIODO REFERENCIA: JANEIRO/2016. ATESTE SLP DPGU PROCESSO SEI /
22 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ DO BRASIL SA OB OB OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ , , ,71 55,89 53, ,47 LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA DPU DE FLORIANOPOLIS-SC, REF JANEIRO/16 FATURA SN ( ). MEMO 43/2016 ( ). SEI / PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ, MES REF: JAN/16. FATURAS 2004 A 2010 ( ). SEI: / PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE CAMPO GRANDE/MS, MES REF: DEZ/15. FATURA ( ). SEI: / RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU ABC PAULISTA/SP EM DEZ/15. NF 4264 ( ). CONT. 88/2012 (15/07/2015). SEI: / PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP. MES REF: JAN/16. FATURA ( ). SEI: / PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP. MES REF: JAN/16. FATURA ( ). SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 22/286
23 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ DO BRASIL SA OB OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ , ,45 668,98 256,13 114,59 PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU SOROCABA/SP. DATA DA LEITURA: 02/12 A 04/01/2015 ( ). CONTRATO DE LOCACAO 79/2015. SEI: / PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU NITEROI/RJ. PERIODO LEITURA: 21/11 A 21/12/2015 (AREA COMUM). FATURA ( ). SEI: / RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU VITORIA/ES EM DEZ/15. NF 2016/170 ( ). CONT 50/2015. SEI: / RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU ABC PAULISTA/SP EM DEZ/15. NF ( ). CONT. 60/2015. SEI: / RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU VITORIA/ES EM DEZ/15. NF 172 ( ). CONT. 150/2013. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 23/286
24 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ DO BRASIL SA OB OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ ,58 94,87 122,04 182,30 149,92 RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NA DPU VITORIA/ES EM DEZ/15. NF ( ). CONT. 141/2014. SEI: / RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU VITORIA/ES EM DEZ/15. NF 1826 ( ). JA GLOSADA EM R$ 85,47. CONTRATO Nº 85/2014. SEI: / PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU VITORIA/ES (SANTA LUCIA), MES REF: JAN/16. FATURA ( ). SEI / PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU CAMPINAS/SP. MES REF: JAN/16. DATA LEITURA ATUAL 20/01/15. FATURA /2016 ( ). SEI: / RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU CACERES//MT EM DEZ/15. NF 581 ( ). SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 24/286
25 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ DO BRASIL SA OB OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ , , , , ,86 RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SEGURANCA E VIGILANCIA NA DPU ABC EM DEZ/15. NF ( ). CONT. 83/2012. SEI: / PAGAMENTO DE IPTU 2016 DO IMOVEL QUE ABRIGA A DPU GUARULHOS/SP. 16 FATURAS, CONF MEMO 32( ).FICOU EXCLUIDO O BOLETO( ), POIS JA ESTAVA VENCIDO.SERA PAGO PELO PROPRIETARIO E RESSARCIDO LOGO APOS O SEU PAGAMENTO. SEI: / PAGAMENTO DO IPTU 2016 DA DPU JUIZ DE FORA/MG. 4O E 5O ANDARES. BOLETOS ( ) E ( ). SEI: / INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE Fonte: Tesouro Gerencial 25/286
26 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ DO BRASIL SA OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ , , , ,45 PAGAMENTO DA FATURA 1000/2016( ), REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE REEMISSAO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO DA DPU/CASCAVEL -PR. CONTRATO 90/2012.MEMORANDO 39( ).PROCESSO SEI / PAGAMENTO DO IPTU 2016 DA DPU JUIZ DE FORA/MG. 4O E 5O ANDARES. BOLETOS ( ) E ( ). SEI: / PAGAMENTO DE IPTU 2016 DO IMOVEL QUE ABRIGA A DPU GUARULHOS/SP. 16 FATURAS, CONF MEMO 32( ).FICOU EXCLUIDO O BOLETO( ), POIS JA ESTAVA VENCIDO.SERA PAGO PELO PROPRIETARIO E RESSARCIDO LOGO APOS O SEU PAGAMENTO. SEI: / PAGAMENTO DO BOLETO DE IPTU ( ) DO IMOVEL DA DPU BAGE/RS NO EXERCICIO DE CONTRATO: 47/2012. MEMO. 23/16 ( ). SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 26/286
27 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ DO BRASIL SA OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ ,96 89, ,41 770,21 PAGAMENTO DA FATURA 24321( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DA DPU DE BOA VISTA/RR, REF JANEIRO/16, MEMO 15/16( ). SEI / LIQUIDACAO REF SANEAMENTO BASICO DA DPU DE UMUARAMA- PR (R JOSE TEIXEIRA DAVILA QD 14 L33, N 3760, REF JAN/16, FATURA DO HIDR 5-12F ( ), LEITURA 07/01/2016, CONF MEMO 33/16 ( ). SEI / PAGAMENTO DA NF ( ) REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE PALMAS/TO, REF JANEIRO/16, CONF MEMO 20/16( ) SEI / RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 2553 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU/CARUARU- PE. CONTRATO 58/2015. PERIODO: JANEIRO/2016. MEMORANDO 33( ). ATESTE ADM CARUARU PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 27/286
28 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ DO BRASIL SA OB OB OB OB /02/ , , , ,42 INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE PAGAMENTO DO BOLETO 02/2016 ( ), REFERENTE AS TAXAS DE CONDOMINIO DA DPU/MACEIO-AL (SALAS: 1306 A 1314). CONTRATO 67/2013. PERIODO: FEVEREIRO/2016. ATESTE ADM AL PROCESSO SEI / PAGAMENTO DO BOLETO 07/208( ), REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DPU/MACEIO -AL. CONTRATO 68/2013. PERIODO: FEVEREIRO/2016. MEMORANDO 31( ). ATESTE ADM AL PROCESSO / PAGAMENTO DE IPTU DA DPU BELO HORIZONTE EM BOLETO IPTU SALA 801( ) - COTA UNICA. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 28/286
29 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ DO BRASIL SA OB OB OB OB OB , ,50 72,21 150,68 32,92 PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO DE 08/01/16 A 07/02/16. RECIBO ( ). CONTRATOS 80/2014 (PES. JURID) E 81/2014 (PES. FISICA). SEI: / PAGAMENTO REFERENTE AO IPTU/2016 ( ) DO IMOVEL DA DPU/NATAL-RN PARA O EXERCICIO DE CONTRATO 88/2009. MEMORANDO 15( ). ATESTE ADM RN PROCESSO / PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO NA DPU LINHARES/ES, MES REF: FEV/16. PERIODO LEITURA: 08/01 A 04/02/2016. FATURA ( ). SEI / PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU DOURADOS/MS. MES REF: JAN/16. FATURA ( ). SEI: / PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU UBERLANDIA/MG, MES REF: JAN/16. FATURA ( ). SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 29/286
30 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ DO BRASIL SA OB OB OB OB OB /02/ /02/ ,88 448, , , ,81 PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ. MES REF: DEZ/15. FATURA ( ). LINHA (24) CONT. 43/2008. SEI: / RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU JOINVILLE/SC EM JAN/16. NF 1908 ( ). MEMO 38. CONT 131/2012. SEI: / PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU VITORIA/ES - SANTA LUCIA (NOVA SEDE). MES REF: JAN/16. DT LEITURA 26/12/15 A 26/01/16. FATURA ( ). SEI / PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DPU GUARULHOS/SP, MES REF: JAN/ FATURAS, CF MEMO 69( ). SEI: / PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU JUIZ DE FORA/MG. MES REF: JAN/16. BOLETO ( ). SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 30/286
31 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ DO BRASIL SA OB OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ , , , , ,00 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU LINHARES/ES. FATURA ( ). MES REF: JAN/16. SEI: / PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU BELO HORIZONTE/MG. MES REF: JAN/16. FATURA ( ). SEI: / PAGAMENTO DAS PREMIACOES REFERENTES AO 1O CONCURSO DE REDACAO PROMOVIDO PELA DPU, POR MEIO DO EDITAL 191/2015. DESPACHO GABDPGF DPGU DESPACHO SGE DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DAS PREMIACOES REFERENTES AO 1O CONCURSO DE REDACAO PROMOVIDO PELA DPU, POR MEIO DO EDITAL 191/2015. DESPACHO GABDPGF DPGU DESPACHO SGE DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DAS PREMIACOES REFERENTES AO 1O CONCURSO DE REDACAO PROMOVIDO PELA DPU, POR MEIO DO EDITAL 191/2015. DESPACHO GABDPGF DPGU DESPACHO SGE DPGU PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 31/286
32 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ DO BRASIL SA OB OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ ,22 620,84 55,89 853,94 257,69 PAGAMENTO DE IPTU 2016 DA DPU GOIANIA/GO. BOLETO SALAS E LOJAS ( ). SEI: / RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU JUIZ DE FORA/MG, REPACTUACAO DE JAN A DEZ/15. NF 960 ( ). CONTRATO 052/2013. SEI: / RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU ABC PAULISTA/SP EM JAN/16. NF 4325 ( ). CONT. 88/2012 (15/07/2015). SEI: / RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU LINHARES EM JAN/16. NF 2954 ( ). CONT. 129/2014. SEI: / RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU JUIZ DE FORA/MG EM JAN/16. NF 959 ( ). CONTRATO 052/2013. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 32/286
33 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ DO BRASIL SA OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ , , , ,95 RETENCAO DO ISSQN SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU JOINVILLE/SC EM DEZ/15. NF 619 ( ). MEMO 7. CONT 111/2012. SEI: / PAGAMENTO DA FATURA ( ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/NATAL -RN. CONTA CONTRATO REFERENCIA: JANEIRO/2016. ATESTE ADM RN PROCESSO / PAGAMENTO DAS FATURAS ( ), REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/MACEIO-AL. PERIODO: JANEIRO/2016. MEMORANDO 34 ( ). ATESTE ADM AL PROCESSO / PAGAMENTO DA FATURA ( ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/PETROLINA- PE. PERIODO: JANEIRO/2016. CONTA: ATESTE ADM PJ PROCESSO / Fonte: Tesouro Gerencial 33/286
34 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ DO BRASIL SA OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ , , , ,71 PAGAMENTO DAS FATURAS ( / ), REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DPU/SALVADOR -BA. PERIODO: JANEIRO/2016. MEMORANDO 34( ). PROCESSO / PAGAMENTO DA FATURA ( ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/ARACAJU-SE. PERIODO: JANEIRO/2016. AGRUPADOR:0956/001. MEMORANDO 28( ). PROCESSO / PAGAMENTO DE IPTU 2016 DA DPU GOIANIA/GO. BOLETO BOXES DE GARAGEM ( ). SEI: / PAGAMENTO DA FATURA 326/2 ( )REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPGU (ANTIGA SEDE). REFERENCIA: JANEIRO/2016. ATESTE SLP DPGU PROCESSO / Fonte: Tesouro Gerencial 34/286
35 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ DO BRASIL SA OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ , ,24 423,19 95,28 PAGAMENTO DA FATURA 01/2016 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/FORTALEZA- CE. PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO/2016. INSCRICAO: ATESTO FISCAL 131( ). PROCESSO / PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL NA DPU/SANTOS, AV. CONSELHEIRO NEBIAS, 371, VILA MATHIAS. PERIODO: 05/01/16 A 05/02/2016. FATURA( ). CONTRATO 94/2012. SEI: / PAGAMENTO DA FATURA 02/2016( ), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/JOAO PESSOA - PB. PERIODO: FEVEREIRO/2016. MEMORANDO 14( )-DPU/PB. ATESTE SEMAP PB PROCESSO / RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU JUIZ DE FORA/MG EM JAN/16. NF 642 ( ). CONT. 67/2014. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 35/286
36 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ DO BRASIL SA OB OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ ,29 20,32 310,54 552,42 250,64 PAGAMENTO DE SERVICOS COM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA DPU LINHARES/ES. NF 524 ( ). SEI: / RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU CACERES. REF. DEZ/15. NF 454 ( ). CONT 137/2015. SEI: / RETENCAO DO ISSQN SOBRE PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU PORTO VELHO-RO EM JAN/16. NFS 2016/28 ( ). MEMO 26. CONT 114/2015. SEI: / RETENCAO DO ISSQN SOBRE PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU FLORIANOPOLIS/SC EM JAN/16. NF 1218 ( ). MEMO 56. CONT 30/2013. SEI: / RETENCAO DO ISSQN SOBRE PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU JOINVILLE/SC EM JAN/16. NF 1217 ( ). MEMO 46. CONT 29/2013. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 36/286
37 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ DO BRASIL SA OB OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ ,54 969,91 230,09 424, ,00 RETENCAO DO ISSNQ SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU PORTO VELHO-RO EM JAN/16. NF 2118 ( ). MEMO 25. CONT 12/2015. SEI: / RETENCAO DO ISSQN SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU URUGUAIANA/RS EM JAN/16. NF 2016/188 ( ). MEMO 18. CONT 86/2014. SEI: / RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU FLORIANOPOLIS/SC EM JAN/16. NF 627 ( ). MEMO 48. CONT 110/2012. SEI: / RETENCAO DO ISSQN SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU PORTO VELHO-RO EM JAN/16. NF 193 ( ). MEMO 27. CONT 6/2013. SEI: / REGULARIZACAO DA CONTA OB CANCELADA ( ) CANDIDATOS NAO SACARAM NO PRAZO CORRETO- DEVOLUCAO DE TAXA DE INSCRICAO CONCURSO DPU/2015- CEBRASPE - SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 37/286
38 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ DO BRASIL SA OB OB OB OB Fonte: Tesouro Gerencial 38/286 16/02/ /02/ /02/ /02/ , ,91 505,02 REGULARIZACAO DA CONTA OB CANCELADA (2016OB800610) CANDIDATOS NAO SACARAM NO PRAZO CORRETO- DEVOLUCAO DE TAXA DE INSCRICAO CONCURSO DPU/2015- CEBRASPE - SEI: / REGULARIZACAO DA CONTA OB CANCELADA (2016OB800937) CANDIDATOS NAO SACARAM NO PRAZO CORRETO- DEVOLUCAO DE TAXA DE INSCRICAO CONCURSO DPU/2015- CEBRASPE - SEI: / PAGAMENTO DA FATURA ( ) REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO PARA ATENDER A DPU DE JOINVILLE/SC, REF: JANEIRO/16. MEM: 41/2016 ( ). SEI: / PAGAMENTO DA FATURA DE MATRICULA ( ) REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO PARA ATENDER A DPU DE MANAUS/AM, REF: JANEIRO/16. MEM: 56/2016 ( ). SEI: / PERIODO: 22/12/15 A 22/01/16
39 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ DO BRASIL SA OB OB OB OB Fonte: Tesouro Gerencial 39/286 17/02/ /02/ /02/ /02/ , ,24 163, ,78 PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU SAO PAULO/SP. REF.: MES FEV/16 - DATA DE LEITURA: 24/11 A 23/12/2015. FATURA ( ). SEI: / PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU SAO PAULO/SP. REF.: MES MAR/16 - DATA DE LEITURA: 23/12 A 22/01/2016. FATURA ( ). SEI: / PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ( ) DE EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 15/2016 ( ). CONTRATO 13/2012. ID RECOLHIMENTO: COMPETENCIA: 03/2013. DESPACHO SGE DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ( ) DE EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 15/2016 ( ). CONTRATO 13/2012. ID RECOLHIMENTO: COMPETENCIA: 02/2013. DESPACHO SGE DPGU PROCESSO SEI /
40 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ DO BRASIL SA OB OB OB /02/ /02/ /02/ ,24 74, ,24 PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ( ) DE EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 15/2016 ( ). CONTRATO 13/2012. ID RECOLHIMENTO: COMPETENCIA: 01/2013. DESPACHO SGE DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ( ) DE EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 15/2016 ( ). CONTRATO 13/2012. ID RECOLHIMENTO: COMPETENCIA: 12/2012. DESPACHO SGE DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ( ) DE EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 15/2016 ( ). CONTRATO 13/2012. ID RECOLHIMENTO: COMPETENCIA: 11/2012. DESPACHO SGE DPGU PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 40/286
41 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ DO BRASIL SA OB OB OB /02/ /02/ /02/ , ,13 87,95 PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ( ) DE EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 15/2016 ( ). CONTRATO 13/2012. ID RECOLHIMENTO: COMPETENCIA: 10/2012. DESPACHO SGE DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ( ) DE EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 15/2016 ( ). CONTRATO 13/2012. ID RECOLHIMENTO: COMPETENCIA: 12/2015. DESPACHO SGE DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ( ) DE EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 15/2016 ( ). CONTRATO 13/2012. ID RECOLHIMENTO: COMPETENCIA: 01/2014. DESPACHO SGE DPGU PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 41/286
42 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ DO BRASIL SA OB OB OB /02/ /02/ /02/ ,26 420,79 318,55 PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ( ) DE EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 15/2016 ( ). CONTRATO 13/2012. ID RECOLHIMENTO: COMPETENCIA: 12/2013. DESPACHO SGE DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ( ) DE EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 15/2016 ( ). CONTRATO 13/2012. ID RECOLHIMENTO: COMPETENCIA: 11/2013. DESPACHO SGE DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ( ) DE EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 15/2016 ( ). CONTRATO 13/2012. ID RECOLHIMENTO: COMPETENCIA: 10/2013. DESPACHO SGE DPGU PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 42/286
43 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ DO BRASIL SA OB OB OB /02/ /02/ /02/ ,77 241,06 242,03 PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ( ) DE EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 15/2016 ( ). CONTRATO 13/2012. ID RECOLHIMENTO: COMPETENCIA: 09/2013. DESPACHO SGE DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ( ) DE EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 15/2016 ( ). CONTRATO 13/2012. ID RECOLHIMENTO: COMPETENCIA: 08/2013. DESPACHO SGE DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ( ) DE EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 15/2016 ( ). CONTRATO 13/2012. ID RECOLHIMENTO: COMPETENCIA: 07/2013. DESPACHO SGE DPGU PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 43/286
44 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ DO BRASIL SA OB OB OB /02/ /02/ /02/ , , ,63 PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ( ) DE EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 15/2016 ( ). CONTRATO 13/2012. ID RECOLHIMENTO: COMPETENCIA: 06/2013. DESPACHO SGE DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ( ) DE EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 15/2016 ( ). CONTRATO 13/2012. ID RECOLHIMENTO: COMPETENCIA: 05/2013. DESPACHO SGE DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ( ) DE EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 15/2016 ( ). CONTRATO 13/2012. ID RECOLHIMENTO: COMPETENCIA: 04/2013. DESPACHO SGE DPGU PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 44/286
45 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ DO BRASIL SA OB OB OB /02/ /02/ /02/ ,79 366,71 423,40 PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ( ) DE EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 15/2016 ( ). CONTRATO 13/2012. ID RECOLHIMENTO: COMPETENCIA: 09/2012. DESPACHO SGE DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ( ) DE EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 15/2016 ( ). CONTRATO 13/2012. ID RECOLHIMENTO: COMPETENCIA: 06/2012. DESPACHO SGE DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ( ) DE EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 15/2016 ( ). CONTRATO 13/2012. ID RECOLHIMENTO: COMPETENCIA: 05/2012. DESPACHO SGE DPGU PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 45/286
46 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ DO BRASIL SA OB OB OB /02/ /02/ /02/ ,19 71, ,65 PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ( ) DE EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 15/2016 ( ). CONTRATO 13/2012. ID RECOLHIMENTO: COMPETENCIA: 04/2012. DESPACHO SGE DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ( ) DE EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 15/2016 ( ). CONTRATO 13/2012. ID RECOLHIMENTO: COMPETENCIA: 03/2012. DESPACHO SGE DPGU PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ( ) DE EMPREGADOS DA EMPRESA BONAGUA, CONFORME OFICIO 15/2016 ( ). CONTRATO 13/2012. ID RECOLHIMENTO: COMPETENCIA: 11/2011. DESPACHO SGE DPGU PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 46/286
47 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ DO BRASIL SA OB OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ ,25 536,46 973,12 246, ,24 RETENCAO DO ISSQN SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU JOINVILLE/SC EM JAN/16. NF 1432 ( ). MEMO 48. CONT 225/2012. SEI: / RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU URUGUAIANA/RS EM JAN/16. NF 9335 ( ). MEMO 17. CONT 5/2015. SEI: / RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU PORTO VELHO/RO EM JAN/2016. NF 2479 ( ). MEMO 28. CONT 218/2012. SEI: / RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU URUGUAIANA/RS EM JAN/16. NF 9334 ( ). MEMO 17. CONT 5/2015. SEI: / PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU GUARULHOS/SP. MES REF: FEV/16. FATURA ( ). DATA LEITURA 02/02/2015. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 47/286
48 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/ DO BRASIL SA OB OB OB OB OB /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ ,44 635, , , ,81 PAGAMENTO DAS NFS / / / / / / / / ( ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA DPU DE FOZ DO IGUACU/PR REF JANEIRO/16, CONF MEMO 22/2016( ). SEI / PAGAMENTO DE GUIA DE ISS REFERENTE A NF ( ), TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO POR PARTE DO. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO PELO BNDES A DPU REF AO MES DE DEZEMBRO/2015. DESPACHO SGE DPGU SEI: / PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU CAMPINAS/SP. MES REF: JAN/16. FATURA ( ). SEI: / PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU CUIABA/MT, REF: JAN/ FATURAS ( ). SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 48/286
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/2015 06226707000105 16390536000109 07047898000100 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS
Emissão - Dia 14/07/2015 16/07/2015 17/07/2015
06226707000105 07047898000100 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI 290002000012015DF804810 290002000012015DF804921 290002000012015DF804928 14/07/2015 16/07/2015
Emissão de ordens bancárias em setembro/2014
809119 01-09-2014 07626075000121 MCM IMOVEIS LTDA - ME 6.208,54 PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE RIO BRANCO/AC (AV GETULIO VARGAS, 549 - BAIRRO CENTRO, NO PERIODO DE 23/07 A 23/08/2014,
AN10201 - ANALISTA DE ANTROPOLOGIA/PERITO UF RAMO UNIDADE QUANTIDADE
ANEXO EDITAL PGR/MPU Nº 3/2010 AN10100 - ANALISTA PROCESSUAL AC MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - ACRE 1 AL MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - ALAGOAS 1 AL MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA-AL
Emissão de ordens bancárias em maio/2014
09 - CANCELANTO DA 2014OB803956 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE 804474 01-05-2014 13961284253 JOSIAS RODRIGUES NERY 88,50 2014OB803956 RELACAO 804475 02-05-2014 18674896000150 BAX CORCIO DE
Emissão de Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) - fevereiro/14
03-FEV-2014 800692 76535764000143 - OI S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 6.129,27 578,56 03-FEV-2014 800693 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 391,70 37,02 03-FEV-2014 800694 76535764000143
ANEXO EDITAL PGR/MPU Nº 43/2008
AN10100 - ANALISTA PROCESSUAL AL MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - ALAGOAS 2 AM MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAZONAS 2 AM MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE TABATINGA-AM 1 AM MPM PROCURADORIA
CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS CFESS Nº 2/2015
CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS CFESS Nº 2/2015 Referência: Anexo III Locais de entrega Brasília, 01 de junho de 2015. Prezados/as Senhores/as, 1. A
Nota Cancelamento de Liquidação
130 Processo: 132/2015 136 16/02/ Tipo Documento: Solicitação da UPE Doc.Fiscal: 08/01/ 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 2.1.8.9.2.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS CONTA GRÁFICA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMUNS - RDC
Saldo a Debitar/Creditar do mês Anterior 742.659,75 770.396,75 479.731,88 (28.592,51) Saldo a Debitar/Creditar do mês anterior Atualização do Saldo Anterior (se negativo) pela Taxa Selic 0,00 0,00 0,00
Resumo das Contas Mês Julho de 2014. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Julho de 2014 a 31 de Julho de 2014 Resumo
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Secretaria Administrativa Subsecretaria de Suprimentos. Contratos vigentes em fevereiro de 2016
Contratos vigentes em fevereiro de 2016 Contrato nº 04/2015 Aditamento 01 Contratada: Diságua Distribuidora Ltda. CNPJ: 44.975.647/0001-04 Processo de Compra: 163/2014 Objeto: Aquisição de água mineral
CAU - RN. Comparativo da Receita. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: /
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da RECEITA REALIZADA 1.868.185,06 688.293,65 RECEITA CORRENTE 1.131.994,00-47.897,41 RECEITAS DE
Status das redes metropolitanas e implantação de novas conexões em redes inauguradas"
Status das redes metropolitanas e implantação de novas conexões em redes inauguradas" VII FÓRUM REDECOMEP Rio de Janeiro/RJ Outubro de 2011 Objetivo - Fornecer um panorama geral em relação ao andamento
ANEXO I QUADRO DE VAGAS E LOCALIDADES
ANEXO I QUADRO DE VAGAS E LOCALIDADES Referência: Vagas Provimento imediato de vagas e formação de Cadastro de Reserva. Vagas PD Vagas Reservadas para os candidatos Portadores de Deficiência. 1. Diretoria
Emissão de empenhos em maio/2014
000411 12262024000106 GILMAR GALVAN - ME 02-05-2014 801028 11108001000170 EDITHAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP 02-05-2014 801029 05097591000180 INOVAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 25 006807 Ordinário 31/12/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900 3-5 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001
7.132, , ,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 199,77 586,85 0,43 0,82 7,42 468, ,00 500,00 0,30 0,26 35,44
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de Arrecadações 7.132,96 11.745,05 3.510,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 23.584,89 199,77 586,85 0,43
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 5 05/11/2012 1083 2012/824 Rec 06/10291698301-7 2012/625 1 VALOR ECONÔMICO S/A 636,90 >> Referente renovação da Assinatura do jornal Valor Econômico, pelo período de 12 meses, conforme contrato
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO Empenhos e Pagamentos por Favorecido Maio de 2013
DESPESAS DE INSCRIÇÃO DE TREINAMENTO DE 000322 7 43641430000103 LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA 08147.001.301/2013 02-05-2013 QUATRO SERVIDORAS NO 53º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO TRABALHO
MOBILIDADE URBANA. Mauricio Muniz Barretto de Carvalho Secretário do PAC
MOBILIDADE URBANA Mauricio Muniz Barretto de Carvalho Secretário do PAC O QUE O GOVERNO FEDERAL JÁ FEZ Sanção da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/2012) Desoneração das tarifas do transporte
CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.30.72/0001-73 Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq.
EDITAL PGR/MPU Nº 27, DE 21 DE AGOSTO DE 2012
EDITAL PGR/MPU Nº 27, DE 21 DE AGOSTO DE 2012 O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que dispõe o art. 26, inciso VIII, da Lei Complementar nº 75, de 20/5/1993, o
Empenhos e Pagamentos por Favorecido 1/9
04957650000180 96523204200 00398099000121 39327556000122 04788376000163 33977798200 05914650000166 AMAZONGAS DISTRIB DE GAS LIQUEF DE PETROLEO LTDA ANDRE DE OLIVEIRA CASAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO
ANEXO I BICICLETA ESCOLAR. Modelo de ofício para adesão à ata de registro de preços (GRUPO 1)
ANEXO I BICICLETA ESCOLAR Modelo de ofício para adesão à ata de registro de preços (GRUPO 1) Assunto: Adesão à ata de registro de preços nº 70/2010 do pregão eletrônico nº 40/2010. 1 2 BICICLETA 20 - AC,
ANEXO II - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS - MODELO DE PROPOSTA PROPOSTADEFORNECIMENTO
ANEXO II - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS - MODELO DE PROPOSTA PROPOSTADEFORNECIMENTO Ref.:COTAÇÃO ELETRÔNICANº003/2015 ApresentamosnossapropostaparafornecimentodosItensabaixodiscriminados,conformeAnexoI
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2013NE000056
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2293 01/02/2013 2013NE000055 08154.000008/2013 NOTA FISCAL REC. ALUGUEL
SICREDI. DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 30/04/2016 SALDO ANTERIOR ,34
SICREDI - 748 AGÊNCIA: 0810 - CONTA MENSALIDADE CONTA: 16522-6 01/05/2016 SICREDI DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 30/04/2016 SALDO ANTERIOR 40.210,34 02/05/2016 Ch 001515 02/05/2016 Ch 001516 03/05/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MDE Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
Número: 110100000000 Nome: Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Objeto: Atender a toda educação básica do nosso município, incluindo creche, pré-escola e ensino fundamental, em toda modalidade de ensino.
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
005483 Ordinário 08/11/2011 005483 padrão 051 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO Pregão 34 / 2011 Página: 1 / 7 VERA LUCIA OLIVEIRA MORAES JOAO JOSE RIBEIRO, 1411 04.173.457/0001-59 Reserva do Iguaçu / PR 85195-000
LOCAÇÃO DE ESPAÇO DAS SALAS DO ED-5-1ª PROVA DO ,00 411,00 XVII CONCURSO P/PROCURADOR DO TRABALHO
Maio/2012 MPT - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO CNPJ - 26.989.715/0046-04 Divisão de Apoio Administrativo Empresa: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CNPJ: 32479123000143 Nota
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 80.00 176.338,97 176.338,97 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL
ANEXO I QUADRO DE VAGAS E LOCALIDADES
Referência: Vagas Provimento imediato de vagas e formação de Cadastro de Reserva. Vagas PD Vagas Reservadas para os candidatos Portadores de Deficiência. 1.Diretoria Regional Brasília e Administração Central
RECEITAS. Demonstrativo Mensal Analítico CONDOMINIO CONTA. Data Histórico de Lançamento
Demonstrativo Mensal Analítico 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 1 de 8 / 02 05 05 06 CONDOMINIO RECEITAS MULTA DE DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT 5 BL.: 8 DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002280 Ordinário 07/06/2011 002280 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 1 / 13 OBRA MISSIONARIA MENSAGEM DA PAZ RUA MAXIMIANA S. PENTEADO, 156 80.058.340/0002-93 VILA ZEZO 84430-000 228531-2 3436-1790
Boas Práticas na prestação de serviços em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados
Reunião Ordinária da Câmara Setorial de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados - CSPAF Boas Práticas na prestação de serviços em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados Leonardo
INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE MOVIMENTO ECONÔMICO NÃO-TRIBUTÁVEL
INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE MOVIMENTO ECONÔMICO NÃO-TRIBUTÁVEL INFORMAÇÕES GERAIS a) a apresentação de movimento econômico não-tributável serve para reduzir a base de cálculo arbitrada do Imposto Sobre
2.000.000 DE MATERIAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, NO SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO - SIA F 3 2 80 0 100 1.500 TOTAL - FISCAL 2.001.
ORGAO : 01000 - CAMARA DOS DEPUTADOS UNIDADE : 01101 - CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 0553 ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS 2.000.000
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR CNPJ: / UG: GESTÃO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÃO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 1 /02/2014
Pagamentos Efetuados
AFM PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00750, REF RD 17/2014, REF NFS-e 132 DE 28/05/2014-CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM APOIO LOGÍSTICO A PARTICIPAÇÃO DESTA
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
: 75.845.545/0001-06 Página: 1 / 11 002506 14/05/2014 002506 2412 / 2014 2415 / 2014 CTR MARINGA RUA LOBELIA, 1211 Maringá / PR GLEBA RIBEIRÃO 87065040 30858-7 44-30286650 08.295.138/0001-77 3.3.90.39.82.03
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2004
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS CCT/JOINVILLE - SC PRESTAÇÃO DE CONTAS 2004 A Direção Geral do Centro de Ciências Tecnológicas de Joinville CCT/Joinville, sob a direção dos Prof. Gerson Volney Lagemann,
Março de Página 1
DESPESAS DESPESAS Modalidade Favorecido NE Natureza Despesa Detalhada DESPESAS PAGAS EMPENHADAS LIQUIDADAS EQUIPAMENTO DE 18607653000107 BIBLIOTHECA SISTEMAS DO PROTECAO, 44905224 BRASIL LTDA SEGURANCA
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ Observação Município Beneficiado Tipo de Licitação Modalidade Licitação
Município de Imbituva - PR EMPENHO
001111 Ordinário 25/03/2008 001111 11 - F.M.S. Pregão 9 / 2008 444 / 2008 Página: 1 / 17 ORLANDO HORTMANN LEMOS EIRELI RUA JACOB BRENNER, 243 81.672.305/0001-41 84430-000 129-5 3436-1463 002170 09 SECRETARIA
PROCESSO SELETIVO 2016.2 INSCRIÇÕES 7 a 10 de junho de 2016, exclusivamente pelo site: http://siteprouni.mec.gov.br/. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS Primeira chamada: 13 de junho de 2016 Segunda chamada: 27
OBS: VER ANEXO I - RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE - 60/2013 - A O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e a empresa abaixo qualificada, por seus representantes legais, firmam a presente Ata de Registro de Preços, referente
ESCOLAS TÉCNICAS ESTADUAIS LOGÍSTICA - NOITE
EPITÁCIO PESSOA CABO DE SANTO AGOSTINHO LOGÍSTICA - NOITE MARCOS ANDRE PINHEIRO BARBOSA 109456 1º 35,00 JANINE DO NASCIMENTO 110704 2º 27,50 Nº DE CANDIDATOS: 2 segunda-feira, 11 de agosto de 2014 Página
Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 2014-003 (SRP) VALIDADE: 16/04/2015 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROJETOS DA FATEC
1 EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 2014-003 (SRP) VALIDADE: 16/04/2015 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROJETOS DA FATEC LOTE 1 Serviços de Locação de automóveis para retirada em SANTA MARIA/RS: Empresa: MAPI LOCADORA
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 2 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 867 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 23/10/2014 23/10/2014 Estimativa 60,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - ABONO.
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 6 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.002 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/08/ 29/08/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA CANCELAMENTOS E ATRASOS DE VOOS
CANCELAMENTOS E ATRASOS DE VOOS A ANAC - Agência Nacional de Regulação Civil publicou em 06 de março de 2012 a Resolução nº 218 que estabelece procedimentos para a divulgação de percentuais de atrasos
Centro Brasileiro de Estudos da Saúde SEMINÁRIO CEBES. seguridade social e cidadania: desafios para uma sociedade inclusiva
Centro Brasileiro de Estudos da Saúde SEMINÁRIO CEBES seguridade social e cidadania: desafios para uma sociedade inclusiva bases institucionais e financeiras da seguridade social no Brasil: o caso da assistência
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002477 Ordinário 18/05/2012 002477 padrão 0 - S LIVRES Pregão 100 / 2011 234 / 2011 Página: 1 / 26 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO PNEUS RODOVIA BR 277, S/N CNPJ 08.969.296/0001-65 CARATUVA Irati / PR 84500-000
2. DOS REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO
O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que dispõe o art. 26, inciso VIII, da Lei Complementar nº 75, de 20/5/1993, o art. 28, inciso I, da Lei n.º 11.415, de 15/12/2006
Treinamentos Siscomex Carga e Sistema Mercante
Objetivo Treinar os participantes para o efetivo uso dos sistemas Siscomex Carga e Mercante. Público Alvo Profissionais que atuam nas seguintes áreas: - Agência Marítima; - Empresa de Navegação; - Agente
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: F P M Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
PI NOTA DE EMPENHO Nº 02397 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 02397 Secretaria/Setor...: 02.02.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Função de Governo...: 04 -ADMINISTRACAO Sub-Função
Produtos/Unidades de Medidas das Ações - 15.000 4.350 34.492 1.020 23.472 10.000 - 233.865.819 130.644.995 42.000.957 163.089 3.099.937 38.737.
RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º QUADRIMESTRE DE 2011 [Art. 17, 1º, inciso IV da Lei 12.309, de 9 de agosto de 2010 - LDO/2011] Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Ministério Público
PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ 31/07/2012
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