Emissão - Dia 14/07/ /07/ /07/2015
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- Matheus Henrique Borba Amorim
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1 L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,49 718, ,06 FEDERAIS, IN 1234/12, DO RECIBO SEI , REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A DPU/SAO LUIS- MA. CONTRATO 37/2010. PERIODO: 11/06 A 10/07/2015. MEMORANDO 122( )-DPU/MA. FEDERAIS CONF IN 1234 DA NF 1939 ( ) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE RIO BRANCO-AC, CONT 216/2012, REF JUNHO/15, CONF MEMO 153/15. SEI / FEDERAIS CONF IN 1234 DA NF 1942 ( ) REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU DE PORTO VELHO-RO, CONT 218/2012 REF JUNHO/15, CONF MEMO 145/15. SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 1/236
2 ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA - ME DF DF DF /07/ /07/ /07/ , ,37 567,00 FEDERAIS CONF IN 1234 DA NF 1941 ( ) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE BOA VISTA-RR, DO CONT 219/12, REF JUNHO/2015, CONF MEMO 129/15. SEI / FEDERAIS CONF IN 1234 DA NFS 1940 ( ) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE MANAUS-AM, CONT 217/12, REF JUNHO/2015, CONF MEMO 241/15. SEI / NOTA FISCAL 2629( ), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/NATAL-RN. CONTRATO 160/2012. PERIODO: JUNHO/2015. MEMORANDO 141( ). ATESTE ADM RN Fonte: Tesouro Gerencial 2/236
3 ACOFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ADINOR BATISTA DOS SANTOS DF DF DF DF /07/ /07/ /07/ /07/ ,23 585, , ,34 VIGILANCIA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP EM JUN/15. NF ( ). CONTRATO 100/ TA 02/2014. SEI: / VIGILANCIA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP - REPACTUACAO DE JAN A MAI/15. NF ( ). CONTRATO 100/ TA 02/2014. SEI: / RETENCAO DE TRIB FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE SEGURANCA E VIGILANCIA NA DPU ABC EM JUN/15. NF ( ). CONT. 83/2012. SEI: / FEDERAIS CONF 1234 REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL DA DPU DE SANTAREM/PA (AV BORGES LEAL, 2454), DO CONTRATO 19/2014, RECIBO S/N ( ), NO PERIODO DE 21/05/15 A 21/06/2015. SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 3/236
4 ADSERTE ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI ADSERV EMPREENDIMENT OS E SERVICOS LTDA AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,93 762,33 55,62 RECEPCAO E SECRETARIADO NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG EM JUN/15. NF 633 ( ). CONTRATO 156/2014. SEI: / NOTA FISCAL 2466( ), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 162/2012. PERIODO: JUNHO/2015. ATESTE CAD PE PROCESSO SEI / FEDERAIS CONF IN 1234 DA NF ( ) REF A DESPESAS COM A PRESTACAO DO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE URUGUAIANA/RS, REFERENTE JULHO/15, ATESTE- SEI SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 4/236
5 AGUAS DE NITEROI S/A AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA AJ SERVICOS LTDA DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,66 40, ,46 FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU NITEROI/RJ, MES REF: JUN/15. PERIODO DA LEITURA 06/06 A 07/07/2015. FATURA ( ). SEI: / FATURA (SEI ), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/TERESINA-PI. PERIODO: JUNHO/2015. MEMORANDO 166 ( )-DPU/PI. PROCESSO SEI / NOTA FISCAL 2277( ), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/RECIFE- PE. CONTRATO 196/2012. PERIODO: JUNHO/2015. MEMORANDO 134( )- DPU/CAD-PE. ATESTE CAD PE Fonte: Tesouro Gerencial 5/236
6 AJ SERVICOS LTDA ALESSANDRA GARCEZ SOARES - ME ALEXANDRA APARECIDA PEREIRA CAETANO DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,85 2,38 97,94 NOTA FISCAL 2278( ), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/PETROLINA-PE. CONTRATO 197/2012. PERIODO: 01 A 12/06/2015. MEMORANDO 102 ( )-DPU/PJ. ATESTE DIPROT PJ FEDERAIS CONF IN 1234 DA NF ( ) REFERENTE FORNECIMENTO DE 9 GALOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DPU DE RIO GRANDE/RS, CONF MEMO 113/15. SEI / RETENCAO DE IRRF SOBRE PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL NA DPU/SANTOS, AV. CONSELHEIRO NEBIAS, 371, VILA MATHIAS. PERIODO: 05/06 A 05/07/2015. FATURA ( ). CONTRATO 94/2012. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 6/236
7 ALGAR TELECOM S/A ALTAIR PEREIRA IMOVEIS LTDA. - EPP ALUALL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMOVEIS LTDA - EPP DF DF DF /07/ /07/ /07/ , , ,10 SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU UBERLANDIA/MG DE 03/06 A 02/07/ FATURAS / / ( ). CONT. 89/2014. SEI: / FEDERAIS CONF IN 1234 DE RECIBO NR ( ) REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE MACAPA-AP, CONTRATO NR. 130/2013, NO PERIODO DE 02/06 A 01/07/2015, CONF MEMO 157/2015. SEI / FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU JUIZ DE FORA/MG - 4 E 5 ANDARES EM MAI/15. FATURA 05/2015 ( ). CONTRATO 87/2010. SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 7/236
8 ALUALL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMOVEIS LTDA - EPP AMANDA ALVARES RABELO PEREIRA AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,58 812, ,29 FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU JUIZ DE FORA/MG (6º ANDAR) EM JUN/15. FATURA 06/2015 ( ). CONTRATO 123/2013. SEI: / RETENCAO DE TRIB FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO DE 08/06 A 07/07/15. RECIBO ( ). CONTRATOS 80/2014 (PES. JURID) E 81/2014 (PES. FISICA). SEI: / FEDERAIS CONF IN 1234 DA NF 4833 ( ) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE MACAPA-AP, REF JUNHO/15, CONTRATO 220/12, CONF MEMO 174/15. SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 8/236
9 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AMERICA DO SUL - TAXI AEREO LTDA. - EPP DF DF DF DF /07/ /07/ /07/ /07/ ,05 228,05 228,05 83,82 CANCELAMENTO PARA CORRECAO DO VR LIQUIDO FEDERAIS CONF IN 1234 DAS FTS /490/492/489/494/491 ( ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE MANAUS- AM, REF JUNHO/15, CONF MEMO 235/ SEI / FEDERAIS CONF IN 1234 DAS FTS /494/491/493/490/492 ( ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE MANAUS- AM, REF JUNHO/15, CONF MEMO 235/ SEI / FEDERAIS IN 1234/12 DA FATURA FT ( ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A DPGU BRASILIA-DF. CONTRATO 04/2014. ATESTO SEDIP DPGU PROCESSO NO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 9/236
10 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. ANA LUCIA DE SOUZA BENTO ANA MARIA GONCALVES BORDIGNON DF DF DF DF /07/ /07/ /07/ /07/ ,33 168, ,98 64,67 ENERGIA ELETRICA NA DPU NITEROI/RJ. PERIODO LEITURA: 02/04 A 05/05/2015. FATURA ( ). SEI: / ENERGIA ELETRICA NA DPU NITEROI/RJ. PERIODO LEITURA: 05/05 A 02/06/2015. FATURA ( ). SEI: / RETENCAO DE IRRF SOBRE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ. PERIODO: JUN/15. NOTA FISCAL 238 ( ) - ACRESCIDO DE R$ 831,66 DE AGUA. SEI / RETENCAO DO IRRF REFERENTE AO ALUGUEL DA DPU DE URUGUAIANA/RS (RUA SANTANA N 2288), CONT 73/14, REF JUNHO/15, RECIBO SN ( ), CONF MEMO 85/15. SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 10/236
11 ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ANNUNZIATA MARIA POMPEA LAITANO ARONNA ARAGUAIA SEGURANCA PRIVADA EIRELI DF DF DF DF /07/ /07/ /07/ /07/ , , , ,09 VIGILANCIA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ EM MAI/15. NF ( ). CONT. 114/2012. SEI: / VIGILANCIA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ EM JUN/15. NF ( ). CONT. 114/2012. SEI: / RETENCAO DO IRRF REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE PORTO ALEGRE-RS (R MANOEL PEREIRA, COMENDADOR 24), CONT 41/2010, JUNHO/15, /2015N ( ), MEMO 147/ SEI / FEDERAIS CONF IN 1234 DA NF 2015/97 ( ) REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU DE PALMAS/TO, CONT 98/2012, REF JUNHO/2015, CONF MEMO 195/15. SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 11/236
12 ART SERVICE EMPREENDIMENT OS E SERVICOS LTDA - ME DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,82 326,82 188,00 NOTA FISCAL 4783( ), REFERENTE AO SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU/NATAL-RN. CONTRATO 91/2013. PERIODO: JUNHO/2015. ATESTE ADM RN PROCESSO SEI / NOTA FISCAL 4684( ), REFERENTE AO SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU/NATAL-RN. CONTRATO 91/2013. PERIODO: MAIO/2015. ATESTE ADM RN PROCESSO SEI / NOTA FISCAL 4683 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU/MOSSORO-RN. CONTRATO 254/2012. PERIODO: MAIO/2015. ATESTE DIPROT MOSSORO PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 12/236
13 ART SERVICE EMPREENDIMENT OS E SERVICOS LTDA - ME ARTHOS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - EPP ARTHUR FERNANDO BORDIGNON ASC SERVICE SEGURANCA LTDA DF DF DF DF Fonte: Tesouro Gerencial 13/236 16/07/ /07/ /07/ /07/ ,00 385,30 64, ,48 NOTA FISCAL 4782 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU/MOSSORO-RN. CONTRATO 254/2012. PERIODO: JUNHO/2015. ATESTE DIPROT MOSSORO NOTA FISCAL 2354 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 146/2013. PERIODO: JUNHO/2015. MEMORANDO 119( ). PROCESSO SEI / RETENCAO DO IRRF REFERENTE AO ALUGUEL DA DPU DE URUGUAIANA/RS (RUA SANTANA N 2288), CONT 73/14, REF JUNHO/15, RECIBO SN ( ), CONF MEMO 85/15. SEI / NOTA FISCAL 292( ), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU/CATEGORIA ESPECIAL-DF. CONTRATO 19/2012. PERIODO: JUNHO/2015. ATESTO DISEG CAESP
14 ASC SERVICE SEGURANCA LTDA ATENTO SAO PAULO SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL EIR AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA AZC GESTAO DE BENS PROPRIOS LTDA DF DF DF DF /07/ /07/ /07/ /07/ , , , ,80 NOTA FISCAL 274( ), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NA DPU/1A CATEGORIA-DF. CONTRATO 46/2012. PERIODO: MAIO/2015. DESPACHO DISET DPGU VIGILANCIA ARMADA NA DPU SANTOS/SP EM JUN/15. NF ( ). CONTRATO Nº 23/2013. SEI: / NOTA FISCAL 633( ), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. CONTRATO 58/2014. PERIODO: JUNHO/2015. MEMORANDO 136 ( )-DPU/FS. ALUGUEL DA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP EM JUN/15. RECIBO ( ). CONTRATO 135/2011. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 14/236
15 AZC GESTAO DE BENS PROPRIOS LTDA AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,80 266,74 94,18 ALUGUEL DA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP EM JUL/15. RECIBO ( ). CONTRATO 135/2011. SEI: / FEDERAIS IN 1234/12 DA FATURA FT ( ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A DPGU BRASILIA-DF (ITINERANTE). CONTRATO 04/2014. ATESTO SEDIP DPGU PROCESSO NO SEI /2014 FEDERAIS IN 1234/12 DA FATURA FT ( ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A DPGU BRASILIA-DF (ITINERANTE). CONTRATO 04/2014. ATESTO SEDIP DPGU Fonte: Tesouro Gerencial 15/236
16 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. BANDEIRANTE ENERGIA S/A DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,54 55,81 167,05 FEDERAIS IN 1234/12 DA FATURA FT ( ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A DPGU BRASILIA-DF. CONTRATO 04/2014. ATESTO SEDIP DPGU PROCESSO NO SEI / ENERGIA ELETRICA DA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP. MES REF: JUN/15. PERIODO DA LEITURA: 26/05 A 25/06/2015. FATURA ( ). SEI: / FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DPU GUARULHOS/SP, MES REF: JUN/ FATURAS, CF MEMO 272 ( ). SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 16/236
17 BARYON SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP BERNARDO AUGUSTO AGUIAR DE MELLO CANCADO BET & RABELO LTDA. - ME DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,89 17,85 3,10, IN 1234/12, DA NF 502, REFERENTE AO SERVICO DE TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO. CONTRATO 55/2015. ATESTE STI DPGU PROCESSO SEI / RETENCAO DE TRIB FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO DE 08/06 A 07/07/15. RECIBO ( ). CONTRATOS 80/2014 (PES. JURID) E 81/2014 (PES. FISICA). SEI: / FEDERAIS CONF IN 1234 DA 2006 ( ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 GALOES NA DPU DE FOZ DO IGUACU-RS, REF JUL/2015, CONF MEMO 121/ SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 17/236
18 BETANIA SERVICOS GERAIS LTDA - ME BMSS-SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA DF DF DF /07/ /07/ /07/ , , ,43 NOTA FISCAL 9452( ), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/TERESINA-PI. CONTRATO 203/2012. PERIODO: JUNHO/2015. MEMORANDO 158( )- DPU/ADM-PI. NOTA FISCAL 2347( ), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU- PETROLINA/JUAZEIRO. CONTRATO 102/2012. PERIODO: ABRIL/2015. ATESTE DIPROT PJ NOTA FISCAL 2379( ), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU- PETROLINA/JUAZEIRO. CONTRATO 102/2012. PERIODO: MAIO/2015. ATESTE DIPROT PJ PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 18/236
19 BMSS-SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA BOA VISTA ENERGIA S/A BRASPE EMPREENDIMENT OS E SERVICOS EIRELI DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,43 136,32 219,97 NOTA FISCAL 2404( ), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU- PETROLINA/JUAZEIRO. CONTRATO 102/2012. PERIODO: JUNHO/2015. ATESTE DIPROT PJ PROCESSO SEI / FEDERAIS CONF IN 1234 DA NF ( ) REF A PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE BOA VISTA/RR, REF JUNHO/15, CONF MEMO 120/ SEI / NOTA FISCAL ( ), REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. CONTRATO 41/2011. PERIODO: JUNHO/2015. MEMORANDO 134( )-DPU/FS. Fonte: Tesouro Gerencial 19/236
20 BRASPE EMPREENDIMENT OS E SERVICOS EIRELI BRILHANTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - EPP DF DF DF DF /07/ /07/ /07/ /07/ ,44 243,03 389,22 288,54 NOTA FISCAL ( ), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU/VITORIA DA CONQUISTA-BA. CONTRATO 122/2011. PERIODO: JUNHO/2015. MEMORANDO 162 ( ). ATESTO DIPROT CANCELAMENTO DE OB PARA RETIFICACAO DE ISS COPEIRAGEM NA DPU GOIANIA/GO EM JUN/15. NF 1595 ( ). CONTRATO 117/2014. SEI: / FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP EM JUN/15. NF 1600 ( ). CONT. 135/2014. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 20/236
21 BRILHANTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - EPP BRIPE - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP DF DF DF DF /07/ /07/ /07/ /07/ ,99 243,03 243, ,46 RETENCAO DE TRIB FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP EM JUN/15. NF 1599 ( ). CONT. 137/2014. SEI: / RETENCAO DE TRIB FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU ABC PAULISTA/SP EM JUN/15. NF 1655( ). CONT. 140/2014. SEI: / RETENCAO DE TRIB FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU ABC PAULISTA/SP EM JUN/15. NF 1655( ). CONT. 140/2014. SEI: / FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU CAMPINAS/SP, NO PERIODO DE 14/06 A 13/07/2015. BOLETO 157/ ( ). CONTRATO 89/2010. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 21/236
22 BUENO GOMES - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA - EPP DF DF DF /07/ /07/ /07/ , , ,24 FEDERAIS CONF IN 1234 REF A LOCACAO DE IMOVEL NA DPU DE CURITIBA/PR, REF MAIO/15, CONTRATO , NUMERO 175/ ( ), MEMORANDO 294/ SEI / FEDERAIS CONF IN1234 REF A LOCACAO DE IMOVEL NA DPU DE CURITIBA/PR, REF MAIO/15, CONTRATO , NUMERO 175/ ( ), MEMORANDO 294/ SEI / NOTA FISCAL ( ), REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU/JOAO PESSOA-PB. CONTRATO 239/2012. PERIODO: MAIO/2015. ATESTE SESEG PB Fonte: Tesouro Gerencial 22/236
23 CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA - EPP DF DF DF /07/ /07/ /07/ , ,24 513,39 NOTA FISCAL 2015/155( ), REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS NA DPU/SALVADOR- BA. CONTRATO 233/2012. PERIODO: JUNHO/2015. MEMORANDO 173( )- DPU/CAD SSA. ATESTO FISCAL 11 ( ). NOTA FISCAL ( ), REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU/JOAO PESSOA-PB. CONTRATO 239/2012. PERIODO: JUNHO/2015. ATESTE SESEG PB NOTA FISCAL ( ), REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. CONTRATO 232/2012. PERIODO: JUNHO/2015. MEMORANDO 137 ( )-DPU. Fonte: Tesouro Gerencial 23/236
24 CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA - EPP CARLOS CESAR PALMIRO DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,84 399,88 634,07 FEDERAIS CONF IN 1234 DA NF 154/2015 ( ) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO NA DPU DE MACAPA- AP, CONT 55/13, REF JUNHO/15, CONF MEMO 172/15. SEI / NOTA FISCAL 2015/151 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU/VITORIA DA CONQUISTA-BA. PERIODO: JUNHO/2015. CONTRATO 234/2012. MEMORANDO 169( ). ATESTE RETENCAO DE IRRF REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A DPU DE CASCAVEL/PR, REF JUNHO/2015, RECIBO SN ( ), DO CONTRATO 90/2012, CONF MEMO 162/15. SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 24/236
25 CARTER EMPREENDIMENT OS DE MAO DE OBRA LTDA CASA DOS EXTINTORES LTDA - EPP DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,97 272,05 43,00 NOTA FISCAL 2565( ), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/FORTALEZA- CE. CONTRATO 82/2013. PERIODO: JUNHO/2015. MEMORANDO 148( ). ATESTO ADM CE 28 ( ). NOTA FISCAL 2568( ), REFERENTE A DIFERENCA DE REPACTUACAO DO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/FORTALEZA- CE. CONTRATO 82/2013. PERIODO: JANEIRO A MAIO/2015. MEMORANDO 148( ). RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF ( ) REF. AO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES NA DPU/PORTO ALEGRE-RS. SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 25/236
26 CEB DISTRIBUICAO S/A CELESC DISTRIBUICAO S.A DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,58 47,09 19,35 S FATURAS 23631, 23654, 23655, E ( ), REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DPU/CATEGORIA ESPECIAL. PERIODO: 11/05 A 10/06/2015. FEDERAIS CONF IN 1234 DA NF ( ) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE JOINVILE/SC DE JUNHO/15, CONF MEMO 173/15. SEI / FEDERAIS CONF IN 1234 DA NF ( ) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE JOINVILE/SC DE JUNHO/15, CONF MEMO 173/15. SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 26/236
27 CELESC DISTRIBUICAO S.A CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D CEMIG DISTRIBUICAO S.A DF DF DF DF Fonte: Tesouro Gerencial 27/236 17/07/ /07/ /07/ /07/ ,17 461,46 98,12 455,01 FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE FLORIANOPOLIS-SC, REF AO MES JUN/15, CONF MEMO 300/15. SEI / FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/GOIANIA. MES REF: JUN/15. FATURA ( ). SEI: / RETENCAO DE TRIB FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU JUIZ DE FORA/MG. MES REF: JUN/15. BOLETO ( ). SEI / FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU BELO HORIZONTE/MG. MES REF: JUN/15. FATURA ( ). SEI: /
28 CEMIG DISTRIBUICAO S.A CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON DF DF DF DF Fonte: Tesouro Gerencial 28/236 10/07/ /07/ /07/ /07/ ,22 53,07 80,09 296,52 RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG, MES REF: JUL/15. PERIODO LEITURA 01/06 A 01/07/2015. FATURA ( ). SEI / RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG, MES REF: JUN/15. PERIODO LEITURA 04/05 A 01/06/2015. FATURA ( ). SEI / ENERGIA ELETRICA NA DPU UBERLANDIA/MG. MES REF: JUL/15, PERIODO LEITURA 15/06 A 14/07/15. FATURA ( ). SEI / FEDERAIS CONF IN 1234 DA NF REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE PORTO VELHO/RO (RUA NATANAEL DE ALBUQUERQUE,192-CENTRO), REF JUNHO/15, MEMO 144/15. SEI /
29 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S S.A. - CEMAT DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,33 629,29 119,15 FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE SANTAREM/PA, REF JULHO/15. SEI / FEDEERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE BELEM/PA, REF JULHO/15, MEMO 364/15-ADM/DPU/PA SEI / ENERGIA ELETRICA NA DPU CACERES/MT, MES REF: JUL/15. PERIODO LEITURA: 09/06 A 09/07/2015. FATURA ( ). SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 29/236
30 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S S.A. - CEMAT CERT LTDA DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,04 68,43 239,23 FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU CUIABA/MT, REF: JUN/15, PERIODO LEITURA 15/05 A 16/06/2015. FATURA ( ). SEI: / FEDERAIS CONF IN 1234 DA NF ( ) REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU DE PELOTAS-RS, CONT 103/13, NO MES DE JUNHO/2015, CONF MEMO 142/15. SEI / RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS CONF IN 1234 DA NF ( ) REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU DE PORTO ALEGRE-RS, REF JUNHO/2015 DO CONTR 106/13, CONF MEMO 143/15. SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 30/236
31 CERT LTDA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CLARO S.A DF DF DF DF /07/ /07/ /07/ /07/ ,00 56,90 9,54 122,88 FEDERIAS CONF IN 1234 DA NF ( ) REF A PRESTACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR- CONDICIONADO NA DPU FLORIANOPOLIS/SC, CONTRATO 105/2013, NO MES DE JUNHO/2015, CONF MEMO 302/15. AGUA E SANEAMENTO NA DPU SANTOS/SP. MES REF: JUL/15. FATURA ( ). SEI: / RETENCAO DE TRIB FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO NA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP. MES REF: AGO/15. FATURA ( ). SEI: / FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERUBANA NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. MES REF: ABR/15. FATURA ( ). SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 31/236
32 CLARO S.A DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,31 335,06 7,75 FATURA 15/06/ ( ), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA PARA A DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 01 A 31/05/2015. REFERENCIA: JUNHO/2015. TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU CUIABA/MT. MES REF: JUN/15. FATURA ( ). LINHA: (65) CONT. 90/2014. SEI: / RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA FATURA ( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE PORTO VELHO/RO, CONT 90/14 LINHA (69) , REF 01 A 30/05/15, CONF MEMO 135/15. SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 32/236
33 CLARO S.A DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,89 295,89 248,52 FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE RIO BRANCO/AC, CONT 90/14 LINHA (68) , REF AO MES DE MAI/15, CONF MEMO 108/15. FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE RIO BRANCO/AC, CONT 90/14 LINHA (68) , REF AO MES DE JUN/15, CONF MEMO 121/15. FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE RIO BRANCO/AC, CONT 90/14 LINHA (68) , REF AO MES DE ABR/15, CONF MEMO 86/15. Fonte: Tesouro Gerencial 33/236
34 CLARO S.A DF DF DF DF /07/ /07/ /07/ /07/ ,45 22,66 220,67 87,88 RETENCAO DOS TRIB FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE FLORIANOPOLIS/SC, LINHA (48) , REF FEV/15, CONF MEMO 97/2015. SEI / RETENCAO DOS TRIB FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE FLORIANOPOLIS/SC, LINHA (48) , REF MAR/15, CONF MEMO 149/2015. SEI / TELEFONIA FIXA NA DPU GUARULHOS/SP, MES REF: JUL/15. FATURA ( ). SEI: / FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERUBANA NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. MES REF: MAR/15. FATURA 15/03/ ( ). SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 34/236
35 CLARO S.A DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,00 8,82 6,69 FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERUBANA NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. MES REF: JUN/15. FATURA 15/06/ ( ). SEI: / FATURA 15/03/ ( ), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/NATAL-RN. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 01 A 28/02/2015. REFERENCIA: MARCO/2015. FATURA 15/02/ ( ), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU/MACEIO- AL. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 01 A 31/01/2015. REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. Fonte: Tesouro Gerencial 35/236
36 CLARO S.A DF DF DF /07/ /07/ /07/2015 8,97 44,80 9,94 FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE BOA VISTA/RR, CONT 90/14 LINHA (95) , REF 01 A 31/05/15, ATESTE DITEL FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE BELEM/PA, CONT 90/14 LINHA (91) , REF 01 A 30/05/15, CONF MEMO 336/15. FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE RIO BRANCO/AC, CONT 90/14 LINHA (68) , REF DE 01 A 30/04/15, CONF MEMO 134/ Fonte: Tesouro Gerencial 36/236
37 CLARO S.A DF DF DF /07/ /07/ /07/2015 3,31 13,49 420,61 FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU GOIANIA/GO, MES REF: JUL/15. FATURA 15/07/ ( ). CONT. 90/2014. SEI / FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERUBANA NA DPU SANTOS/SP. MES REF: JUL/15. FATURA ( ).LINHA (13) CONT. 90/2014. SEI: / FATURA 15/07/ ( ), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPGU. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 01 A 30/06/2015. REFERENCIA: JULHO/2015. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU Fonte: Tesouro Gerencial 37/236
38 CLARO S.A DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,05 410,06 99,52 FEDERAIS, DA FATURA 15/07/ ( ), REFERENTE A TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU/ARACAJU- SE. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 22/05 A 21/06/2015. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU FATURA 15/07/ ( ), REFERENTE A TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 22/05 A 21/06/2015. REFERENCIA: JULHO/2015. FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE PORTO ALEGRE-RS, CONT 90/14 LINHA (51) , REF 01/05/2015 A 31/05/2015. Fonte: Tesouro Gerencial 38/236
39 CLARO S.A DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,19 2,21 196,01 FATURA 15/07/ ( ), REFERENTE A IMPLANTACAO DE LINHAS DIGITAIS P/TRAFEGO DE DADOS REDE ELETRONICA. PERIODO: JULHO/2015. ATESTE STI DPGU TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ. MES REF: JUL/15. FATURA 15/07/ ( ). LINHA (11) CONT. 90/2014. SEI: / TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU CUIABA/MT. MES REF: JUL/15. FATURA ( ). LINHA: (65) CONT. 90/2014. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 39/236
40 CLARO S.A DF DF DF /07/ /07/ /07/2015 9,75 1,52 43,19 FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG. MES REF: JUL/15. FATURA ( ). SEI: / FATURA 15/07/ ( ), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/CATEGORIA ESPECIAL- DF. CONTRATO 90/2014. PERIODO REFERENCIA: JULHO/2015. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE BELEM/PA, CONT 90/14 LINHA (91) , REF 01/03 A 31/03/15, CONF MEMO 191/ Fonte: Tesouro Gerencial 40/236
41 CLARO S.A DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,58 251,37 45,13 FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU BELO HORIZONTE/MG. MES REF: JUL/15. FATURA ( ). TEL: (31) CONT. 90/2014. SEI: / RETENCAO DE TRIB FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU JUIZ DE FORA/MG. MES REF: JUL/15. FATURA ( ). SEI: / FATURA 15/07/ ( ), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA PARA A DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 01 A 30/06/2015. REFERENCIA: JULHO/2015. Fonte: Tesouro Gerencial 41/236
42 CLARO S.A DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,39 4,21 13,64 FATURA 15/07/ ( ), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/SALVADOR-BA. CONTRATO 90/2014. REFERENCIA: JULHO/2015. LINHA(71) FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE CASCAVEL/PR, CONT 90/14 LINHA (45) , REF 01 A 30/06/15, ATESTE DITEL FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE BAGE/RS, CONT 90/14 LINHA (53) , REF PERIODO DE 01 A 30/06/15, CONF MEMO 147/15. Fonte: Tesouro Gerencial 42/236
43 CLARO S.A DF DF DF DF /07/ /07/ /07/ /07/ ,75 31,89 17,17 2,95 FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE CURITIBA/PR, CONT 90/14 LINHA (41) , REF 08/06/15 A 07/07/15, CONF MEMO 398/15. TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU CUIABA/MT. MES REF: JUL/15. FATURA ( ). LINHA: (65) CONT. 90/2014. SEI: / TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU JUIZ DE FORA/MG. MES REF: JUL/15. FATURA ( ). LINHA (32) SEI: / FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERUBANA NA DPU CACERES/MT. MES REF: JUL/15. FATURA ( ). SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 43/236
44 CLARO S.A DF DF DF /07/ /07/ /07/2015 2,32 17,84 18,74 FEDERAIS SOBRE PAGAMENTO TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU NITEROI/RJ. MES REF: JUL/15. FATURA 15/07/ ( ). LINHA (21) E RAMAIS. SEI: / FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE PORTO VELHO/RO, CONT 90/14 LINHA (69) , REF 01 A 30/06/15, CONF MEMO 152/15. FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE MANAUS/AM, CONT 90/14 LINHA (92) , REF 01 A 30/06/2015, CONF MEMO 247/ Fonte: Tesouro Gerencial 44/236
45 CLARO S.A DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,79 353,47 43,92 FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE RIO BRANCO/AC, CONT 90/14 LINHA (68) , REF DE 01 A 30/06/15, CONF MEMO 169/ FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU GOIANIA/GO, MES REF: JUL/15. FATURA 15/07/ ( ). CONT. 90/2014. SEI / FATURA 15/07/ ( ), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/FORTALEZA-CE. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 01 A 30/06/2015. REFERENCIA: JULHO/2015. LINHA: (85) Fonte: Tesouro Gerencial 45/236
46 CLARO S.A DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,69 1,55 9,44 FATURA 15/07/ ( ), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/JOAO PESSOA-PB. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 01 A 30/06/2015. REFERENCIA: JULHO/2015. ATESTE FATURA 15/07/ , REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU/MOSSORO-RN. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 01 A 30/06/2015. REFERENCIA: JULHO/2015. FATURA 15/07/ ( ), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/ARACAJU-SE. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 01 A 30/06/2015. REFERENCIA: JULHO/2015. Fonte: Tesouro Gerencial 46/236
47 CLARO S.A. CLAUDIA CAMPOS DE AGUIAR DF DF DF /07/ /07/ /07/2015 9,20 56,22 10,11 FEDERAIS, IN 1234/12,DA FATURA 15/07/ ( ), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/NATAL-RN. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 01 A 30/06/2015. REFERENCIA: JULHO/2015. FATURA 15/07/ ( ), REFERENTE A TELEFONIA FIXA INTERURBANA PARA A DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 90/2014. PERIODO DE REFERENCIA: JULHO/2015. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU RETENCAO DE TRIB FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO DE 08/06 A 07/07/15. RECIBO ( ). CONTRATOS 80/2014 (PES. JURID) E 81/2014 (PES. FISICA). SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 47/236
48 CLEOMILTON VALCACER DE MELO CLEUSA PEREIRA CLINICA DE OFTALMOLOGIA PROF. H. SUZUKI S/S LTDA - EPP DF DF DF /07/ /07/ /07/ , , ,34 RETENCAO DO IRRF REF AO ALUGUEL DO IMOVEL (AV AIRAO,671-BAIRRO PRACA 14 DE JANEIRO) DA DPU DE MANAUS/AM, CONTRATO 20/2010, REF JUNHO/15, RECIBO S/N ( ), CONF MEMO 236/15. SEI / RETENCAO DE IRRF SOBRE PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL NA DPU/SANTOS, AV. CONSELHEIRO NEBIAS, 371, VILA MATHIAS. PERIODO: 05/06 A 05/07/2015. FATURA ( ). CONTRATO 94/2012. SEI: / ALUGUEL DA DPU SAO PAULO/SP. PERIODO: 17/06 A 16/07/ RECIBO ( ). CONTRATO 33/2007. SEI: / (VARIOS CREDORES). Fonte: Tesouro Gerencial 48/236
49 CODIGO SEGURANCA E VIGILANCIA PRIVADA LTDA - ME COLABORE - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA DF DF DF /07/ /07/ /07/ , , ,78 RETENCAO DOS TRIB FED CONF IN 1234 DA NF ( ) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA DPU DE PORTO DE ALEGRE-RS, CONT 66/2013, REF AO PERIODO DE JUNHO/2015, CONF MEMO 136/15. SEI / VIGILANCIA NA DPU JUIZ DE FORA/MG EM JUN/15. NF 2015/771 ( ). CONT. 62/2014. SEI: / SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG EM JUN/15. FATURA 2015/770 ( ). CONT. 92/2014. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 49/236
50 COMERCIAL CONFRIO EIRELI - EPP COMERCIO DE AGUA MINERAL XODO LTDA - ME COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,00 2,38 6,93 NF 2015/944, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU/ARACAJU-SE. CONTRATO 74/2013. PERIODO: JUNHO/2015. MEMORANDO 126( )-DPU/SE. FEDERAIS CONF IN 1234 DA NF 6999 ( ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 GALOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DPU DE UMUARAMA- PR, REF JUNHO/15, CONF MEMO 190/15. SEI / FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER A DPU DE JOINVILLE- SC, REF JUNHO/15, MEMO 170/ SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 50/236
51 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,96 41,48 143,62 FEDERAIS CONF IN 1234 REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA DPU DE FLORIANOPOLIS-SC, REF JUNHO/15, FATURA SN ( ). MEMO 276/ SEI / FATURA 06/2015 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/FORTALEZA-CE. REFERENCIA: JUNHO/2015. INSCRICAO:3590. ATESTE ADM CE PROCESSO SEI / FEDERAIS IN 1234/12 DA FATURA 06/2015 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/JOAO PESSOA-PB. PERIODO: JUNHO/2015. MATRICULA: ATESTE SEMAP PB PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 51/236
52 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,70 20,70 20,70 FATURA ( ), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. PERIODO REFERENCIA: ABRIL/2015. MATRICULA: MEMORANDO 109 ( )- DPU/CG. FATURA ( ), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. PERIODO REFERENCIA: MAIO/2015. MATRICULA: MEMORANDO 168 ( )- DPU/CG. FATURA ( ), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. PERIODO REFERENCIA: JUNHO/2015. MATRICULA: MEMORANDO 167 ( )- DPU/CG. Fonte: Tesouro Gerencial 52/236
53 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,90 41,51 17,36 FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NA UNIDADE DA DPU DE PORTO VELHO/RO, REF PERIODO DE SETEMBRO/2012, MEMO 108/ ADM/DPU/RO. SEI / FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DA DPU DE BOA VISTA/RR, REF JUNHO/15, MEMO 122/ SEI / FATURA 07/2015 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/RN. PERIODO: JULHO/2015. MEMORANDO 136 ( )-DPU/RN. ATESTE ADM RN Fonte: Tesouro Gerencial 53/236
54 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,88 151,63 508,53 FEDERAIS CONF IN 1234 DA FAT ( ) REF AO SERV DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DA DPU DE MACAPA/AP (RUA ELIEZER LEVY, 2403-A), REF JUNHO/15, CONF MEMO 160/15. SEI / FEDERAIS CONF IN 1234 DA FAT ( ) REF AO SERV DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DA DPU DE MACAPA/AP (RUA ELIEZER LEVY, 2403-A), REF JULHO/15, CONF MEMO 188/15. SEI / S FATURAS (SEI ), REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DPU/SALVADOR-BA. PERIODO: JUNHO/2015. MEMORANDO 170( )- DPU/CAD SSA. ATESTO FISCAL 9 ( ). Fonte: Tesouro Gerencial 54/236
55 COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,40 92,14 12,38 FEDERAIS CONF IN 1234 DA NF ( ) REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE PALMAS/TO, REF JULHO/15, FATURA , CONF MEMO 218/ SEI / FATURA 326/2 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPGU. PERIODO REFERENCIA: JUNHO/2015. ATESTO CEAM DPGU PROCESSO SEI / FATURA 326/4 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/2A. CATEGORIA-DF. PERIODO REFERENCIA: 07/2015. ENCAMINHAMENTO SLP DPGU PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 55/236
56 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO- CAEMA DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,46 37,86 37,86 FEDERAIS, IN 1234/12,DA FATURA 326/2 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPGU. PERIODO REFERENCIA: JULHO/2015. ATESTO SLP DPGU PROCESSO SEI / FATURA / ( ), REFERENTE AOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/SAO LUIS-MA. PERIODO: MAIO/2015. MATRICULA: ATESTE FATURA / ( ), REFERENTE AOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/SAO LUIS-MA. PERIODO: JUNHO/2015. MATRICULA: ATESTE DIPROT MA Fonte: Tesouro Gerencial 56/236
57 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,38 81,86 67,52 FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE AGUA NA DPU BELO HORIZONTE/MG. MES REF: JUL/15. FATURAS ( ) E ( ). SEI: / FATURA ( ), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/ARACAJU-SE. PERIODO REFERENCIA: JUNHO/2015. MATRICULA: MEMORANDO 124( )-DPU/SE. FATURA ( ), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/ARACAJU-SE. PERIODO REFERENCIA: JULHO/2015. MATRICULA: MEMORANDO 137( )-DPU/SE. Fonte: Tesouro Gerencial 57/236
58 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,22 8,65 7,55 FEDERAIS CONF IN 1234 REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA DPU DE FOZ DO IGUACU/PR, COMPETENCIA MAIO/15, MATRICULA ( ), CONF MEMO 114/15. SEI / FEDERAIS CONF IN 1234 REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA DPU DE FOZ DO IGUACU/PR, COMPETENCIA JUNHO/15, MATRICULA ( ), CONF MEMO 125/15. SEI / FEDERAIS CONF IN 1234 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA DPU DE CASCAVEL/PR ( ), REF ABR/15, MEMO 112/15/DPU- CASCAVEL. LEITURA EM 27/04/2015. SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 58/236
59 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO DF DF DF /07/ /07/ /07/ ,44 140,29 1,12 FEDERAIS, IN 1234/12 DA NOTA FISCAL SEI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/MACEIO-AL. PERIODO: JUNHO/2015. ATESTE ADM AL PROCESSO SEI / FEDERAIS IN 1234/12 DA FATURA ( ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/PETROLINA-PE. PERIODO: JUNHO/2015. CONTA: ATESTO PROCESSO / NOTA FISCAL ( ), REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/CARUARU-PE. PERIODO: 21/05 A 19/06/2015. CONTA: MEMORANDO 135( )-DPU/CARUARU. Fonte: Tesouro Gerencial 59/236
60 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO DF DF DF /07/ /07/ /07/2015 1,12 1,12 2,68 NOTA FISCAL ( ), REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/CARUARU-PE. PERIODO: 21/05 A 19/06/2015. CONTA: MEMORANDO 136( )-DPU/CARUARU. NOTA FISCAL ( ), REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/CARUARU-PE. PERIODO: 21/05 A 19/06/2015. CONTA: MEMORANDO 139( )-DPU/CARUARU. NOTA FISCAL ( ), REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/CARUARU-PE. PERIODO: 21/05 A 19/06/2015. CONTA: MEMORANDO 140( )-DPU/CARUARU. Fonte: Tesouro Gerencial 60/236
61 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO- CEMAR DF DF DF /07/ /07/ /07/2015 1,12 809,53 557,15 NOTA FISCAL ( ), REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/CARUARU-PE. PERIODO: 21/05 A 19/06/2015. CONTA: MEMORANDO 141 ( )-DPU/CARUARU. FEDERAIS IN 1234/12 DA FATURA ( ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DPU/FORTALEZA-CE. PERIODO: JUNHO/2015. ATESTO 27( ). PROCESSO SEI / FATURA ( ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/SAO LUIS- MA. PERIODO: JUNHO/2015. ATESTO PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 61/236
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/2015 06226707000105 16390536000109 07047898000100 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS
Emissão - Dia OB /07/ /07/ OB OB /07/ OB808256
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: JUL/2015 06226707000105 13530603000147 07047898000100 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI 290002000012015OB808061
Emissão - Dia OB /09/ /09/ OB OB /09/ OB810297
06226707000105 07047898000100 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI 290002000012015OB810673 290002000012015OB810721 290002000012015OB810296 290002000012015OB810297
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
06226707000105 13403448000106 06130775000168 13530603000147 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A L N SUCH SERVICOS - ME A TOCANTINENSE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME 290002000012015OB804218
Emissão - Dia OB /03/ OB /03/ OB /03/ OB803677
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAR/2016 06226707000105 13530603000147 07047898000100 08966334000126 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/2016 06226707000105 13530603000147 08966334000126 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA
Emissão - Dia OB /02/ OB /02/ OB /02/ OB801207
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/2016 06226707000105 13530603000147 07047898000100 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI 290002000012016OB801664
Emissão - Dia OB /05/ OB /05/ OB /05/ OB806209
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/2016 06226707000105 13530603000147 44597052007922 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ABRIL COMUNICACOES S.A. 290002000012016OB806600 290002000012016OB000044
AN10201 - ANALISTA DE ANTROPOLOGIA/PERITO UF RAMO UNIDADE QUANTIDADE
ANEXO EDITAL PGR/MPU Nº 3/2010 AN10100 - ANALISTA PROCESSUAL AC MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - ACRE 1 AL MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - ALAGOAS 1 AL MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA-AL
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: JUN/2016 06226707000105 13530603000147 74064601000102 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME A.J.M DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 290002000012016OB808034
Emissão - Dia 03/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2018
290002000012018OB000041 290002000012018OB000042 290002000012018OB000043 290002000012018OB000044 290002000012018OB000045 290002000012018OB000046 290002000012018OB000047 290002000012018OB000048 290002000012018OB000049
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
06226707000105 20838277000103 13530603000147 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME 290002000012017OB815745 290002000012017OB815534 290002000012017OB000184
ENDEREÇOS E TELEFONES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS
ENDEREÇOS E TELEFONES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS Tribunal de Contas da União SAFS Q.04 Lote 01 Ed. Sede Sala 275 CEP: 70042-900 - Brasília-DF Pabx: (61) 3316-7222 Telex: (61) 1064 Fax: (61) 3316-7502
Emissão - Dia OB /01/ OB /01/ OB /01/ OB801736
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: JAN/2017 06226707000105 13530603000147 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME 290002000012017OB800491 290002000012017OB800072 290002000012017OB801733
ANEXO EDITAL PGR/MPU Nº 43/2008
AN10100 - ANALISTA PROCESSUAL AL MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - ALAGOAS 2 AM MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAZONAS 2 AM MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE TABATINGA-AM 1 AM MPM PROCURADORIA
RELAÇÃO DAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE SAÚDE
RELAÇÃO DAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE SAÚDE Secretaria de Estado da Saúde do Acre SUELY DE SOUZA MELO DA COSTA Rua Benjamim Constant, 830 - Centro Rio Branco/AC. CEP: 69908-520 Telefone: (68) 3212-4141
Relatório Analítico de Bens Móveis (Ordenado por
1 163080 PLATAFORMA - 6952-000008 - SE - DIRETORIA INFORMACAO - DTI - 061498 - BLOCO K - SUBSOLO - SALA S/N SALA COFRE/GERENCIAMENTO/DTI/S E 2 163081 BASE EQUIPAMENTO - 6654-000008 - SE - DIRETORIA INFORMACAO
Contatos dos núcleos estaduais do Ministério da Saúde.
NÚCLEO ESTADUAL NO ESTADO DO ACRE AC Rua Cel. Sebastião Dantas, 2418 Estação Experimental - CEP: 69918-214 Rio Branco/AC SERVIÇO. DE GESTÃO ADM. - Claudio Roberto do Nascimento CPF / RG: 215.919.642-15
Emissão - Dia OB /02/ /02/ OB OB /02/ OB801776
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/2017 06226707000105 13530603000147 08966334000126 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA
Emissão - Dia OB /10/ /10/ OB OB /10/ OB814957
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: OUT/2016 06226707000105 13530603000147 04475157000124 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL 290002000012016OB814236
Emissão - Dia OB /11/ OB /11/ OB /11/ OB816897
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: NOV/2017 06226707000105 20838277000103 13530603000147 08966334000126 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: JUL/2017 06226707000105 13338823000173 13530603000147 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. ADELIA PENHA DOS SANTOS EIRELI - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME 290002000012017OB810519
PRÊMIO INCENTIVO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 2004 RELAÇÃO DOS COORDENADORES ESTADUAIS
PRÊMIO INCENTIVO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 2004 RELAÇÃO DOS COORDENADORES ESTADUAIS ACRE FÂNIA FREITAS CORDEIRO Técnica em Educação Gerência Pedagógica do Ensino Fundamental SEED Rua Rio Grande do Sul, 1907
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/2017 06226707000105 20838277000103 03823574000158 13530603000147 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME A EXTINGRILLO MANUTENCAO
CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS CFESS Nº 2/2015
CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS CFESS Nº 2/2015 Referência: Anexo III Locais de entrega Brasília, 01 de junho de 2015. Prezados/as Senhores/as, 1. A
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: JUN/2017 06226707000105 13530603000147 08966334000126 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASKETBALL
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASKETBALL Av. Rio Branco, 245-16º Andar - Centro - Rio de Janeiro (RJ) - Cep 20040-009 - BRASIL Tel: (55 21) 2544-3193 - 2544-3316 - Fax: (55 21) 2544 1521 - www.cbb.com..br
MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA
MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA SAF SUL Qd. 02, Bl. E/F, Ed. Premium Torre II Auditório Sala 10 Telefone: (61) 3315-5905 70070-600 Brasília/DF UF ACRE Endereços
RELATÓRIO DE JULGAMENTO - DILIC/COLOP/DPGU
RELATÓRIO DE JULGAMENTO - DILIC/COLOP/DPGU Processo nº 08038.036103/2011-53 Pregão Eletrônico nº 44/2012 Em de outubro de 2012. Assunto: Aquisição de material de expediente, papel A4, para atender às unidades
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
Autoridades competentes a emitir certificado de conformidade. nos termos do art. 23 da Convencao de Haia de 1993
SCS Quadra 09 Lote C Torre A PRESIDÊNCIA DA REPÜBLICA Ed. Parque Cidade Corporate SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS AUTORIDADE CENTRAL ADMINISTRATIVA FEDERAL felefone 2027-3755 autoridadecentral@sdh.aov.br
NÚMERO DE ACIDENTES POR DIA DA SEMANA
RODOVIÁRIAS Quadro 13 - UF: ACRE Ano de 211 82 5 6 8 9 5 3 14 4 11 9 4 4 63 2 4 7 6 6 9 4 8 4 4 3 6 68 4 2 8 3 1 8 4 9 2 6 7 5 63 3 6 3 2 13 9 8 7 5 1 5 1 67 4 2 9 6 8 5 5 7 6 6 4 5 85 3 7 1 1 4 7 9 6
Quadro geral de vagas e salários do concurso público dos Conselhos Federal e Regionais de Economia
Quadro geral vagas e salários do concurso público dos Conselhos Feral e Regionais Economia 1 - Conselho Feral Economia - Cida lotação: Brasília/DF 101 Profissional Ativida Estratégica PAE Economista 3.681,51
FLUXO ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA 2009
FLUXO ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA 2009 Entradas e Saídas de Mercadorias Base 2009 FLUXO ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS
FLUXO DE ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO NO ESTADO DA PARAÍBA 2009
FLUXO DE ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE DE INFORMAÇÃO POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO NO ESTADO DA PARAÍBA 2009 Entradas e Saídas de Mercadorias Base 2009 FLUXO DE, POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO NO ESTADO DA PARAÍBA -
Tabela 4 - Participação das atividades econômicas no valor adicionado bruto a preços básicos, por Unidades da Federação - 2012
Contas Regionais do Brasil 2012 (continua) Brasil Agropecuária 5,3 Indústria 26,0 Indústria extrativa 4,3 Indústria de transformação 13,0 Construção civil 5,7 Produção e distribuição de eletricidade e
FLUXO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO NO ESTADO DA PARAÍBA 2009
FLUXO ATIVIDADES DOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO NO ESTADO DA PARAÍBA 2009 Entradas e Saídas de Mercadorias Base 2009 FLUXO, POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO NO ESTADO DA PARAÍBA - 2009
Grandes Regiões e Unidades da Federação: Esperança de vida ao nascer segundo projeção populacional: 1980, 1991-2030 - Ambos os sexos
e Unidades da Federação: Esperança de vida ao nascer segundo projeção populacional: 1980, 1991-2030 - Ambos os sexos Unidades da Federação 1980 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Rio de Janeiro - BH / MG Gol Tarifa W Adulto R$ 226,00 Sab, 30 Ago 08 Vôo 1746 18:30 Partida RIO-Galeão-RJ (GIG) 19:30 Chegada BHZ-Confins-MG (CNF
LEVANENTO PASSAGENS AÉREAS DO RIO DE JANEIRO PARA AS DEMAIS CAPITAIS (EM 2 DE JUNHO DE 2008) Rio de Janeiro - Aracaju / Sergipe Tarifa M Adulto R$ 620, Vôo 1714 19:00 Partida RIO-Galeão-RJ (GIG) Escala
MAILING TVs PÚBLICAS
MAILING TVs PÚBLICAS Associação Brasileira das Emissoras Públicas Educativas e Culturais ABEPEC foi criada oficialmente em abril de 1998, a entidade tem personalidade jurídica de direito privado, sem fins
Contas Regionais do Brasil 2010
Diretoria de Pesquisas Contas Regionais do Brasil 2010 Coordenação de Contas Nacionais frederico.cunha@ibge.gov.br alessandra.poca@ibge.gov.br Rio, 23/11/2012 Contas Regionais do Brasil Projeto de Contas
FLUXO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO NO ESTADO DA PARAÍBA - 2009
FLUXO POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO NO ESTADO DA PARAÍBA - 2009 Entradas e Saídas de Mercadorias Base 2009 FLUXO, POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO NO ESTADO DA PARAÍBA - 2009 Estados Norte 0 0,00 0 0 0 0,00 Rondônia
1.000.000 NACIONAL F 4 2 90 0 100 1.000.000 TOTAL - FISCAL 1.000.000 TOTAL - SEGURIDADE 0 TOTAL - GERAL 1.000.000
ORGAO : 12000 - JUSTICA FEDERAL UNIDADE : 12101 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 0569 PRESTACAO JURISDICIONAL NA JUSTICA FEDERAL 1.000.000 02 061 0569 4257 JULGAMENTO DE CAUSAS NA JUSTICA FEDERAL 1.000.000
PANORAMA DOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA
PANORAMA DOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA ( 44.ª EDIÇÃO ) AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL PANORAMA DOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA PRESIDENTE Ronaldo Mota Sardenberg CONSELHEIROS Emília
ANEXO I - Tarifa Social de Energia Elétrica para as Concessionárias
ANEXO I - Tarifa Social de Energia Elétrica para as Concessionárias AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A - AES SUL. Consumo mensal até 30 kwh 101,16 54,95 46,21 Consumo mensal entre 31 até 100 kwh
Unidade I: SEPN 515 - Bloco B - Ed. Ômega CEP: 70770-502 - Brasília - DF Telefone: (61) 3448-1000
5. órgãos do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Unidade I: SEPN 515 - Bloco B - Ed. Ômega CEP: 70770-502 - Brasília - DF Telefone: (61) 3448-1000
ANEXO II - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS - MODELO DE PROPOSTA PROPOSTADEFORNECIMENTO
ANEXO II - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS - MODELO DE PROPOSTA PROPOSTADEFORNECIMENTO Ref.:COTAÇÃO ELETRÔNICANº003/2015 ApresentamosnossapropostaparafornecimentodosItensabaixodiscriminados,conformeAnexoI
FLUXO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO NO ESTADO DA PARAÍBA 2009
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CREDITO SUPLEMENTAR PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00
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Figura 1: Distribuição de CAPS no Brasil, 25. RORAIMA AMAPÁ AMAZONAS PARÁ MARANHÃO CEARÁ RIO GRANDE DO NORTE PAIUÍ PERNAMBUCO ACRE ALAGOAS SERGIPE TOCANTINS RONDÔNIA PARAÍBA BAHIA MATO GROSSO DISTRITO
CREDITO SUPLEMENTAR PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.000.000 20 AGRICULTURA 2.118.000 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 867.840 25 ENERGIA 707.561.300 26 TRANSPORTE 112.420.091
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REGIÃO CENTRO OESTE DISTRITO FEDERAL GOIÁS MATO GROSSO DO SUL MATO GROSSO Ana Carmina Pinto Dantas Santana Subsecretária de Educação Básica Fone: (61) 3901.2606 Cel.: (61) 96586227 Fax: (61) 3901.3161
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CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 01 Filial: 28 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Fevereiro 2013 BESC 051 16436-6 TOTAIS> Saldo Final Extrato = 02 CNPJ: 82.519.190/0016-07
PARANÁ. SALVADOR - BA FONE...: (71)3213-4426Cel.: (71)9611-4765 - (71)9262-6293 E-MAIL...: jm.sacramento@yahoo.com.br
BAHIA Região: OESTE E NORDESTE DA BAHIA PABLO REPRESENTACOES OESTE SUL BAHIA LTDA AV ITABUNA 2513 Bairro: BRASIL Cep: 45.051-070 VITORIA DA CONQUISTA - BA FONE...: (77)3422-7177Cel.: (77)9117-2390 Fax: