Emissão - Dia NE /02/ NE /02/ NE /02/ NE000097
|
|
|
- Vagner Palma Martini
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A ALANA RUBIA MATIAS D ANGIOLI COSTA ALGAR TELECOM S/A NE NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ , , , , ,42 ANULACAO PARCIAL DE SALDO DE EMPENHO CONF SOLICITADO NO DESPACO CPAO DPGU SEI: / ENERGIA ELETRICA NA DPU URUGUAIANARS NO EXERCICIO DE SEI: / PROC ORIGEM: 2014DI00236 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA DPU DE URUGUAIANA/RS, EXERCICIO 2016, CONF SEOF SEI / PROC ORIGEM: 2014DI00236 DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM PAGAMENTO DE DIARIASDESPACHO SGE SEI: / TELEFONIA FIXA LOCAL, DDD E DDI. CONTRATO 89/2014. SEI: / PROC ORIGEM: 2014PR00005 Fonte: Tesouro Gerencial 1/61
2 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ ALICE ARRAES DE SOUZA RODRIGUES ALTAIR PEREIRA IMOVEIS LTDA. - EPP ANA CRISTINA AMARAL NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ , , , ,00 DESPESA COM REEMBOLSO REF A PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO. DESPACHO DITED DPGU SEI: / EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPTU, EXERCICIO 2016 DA UNIDADE DE MACAPA/AP. SEI / PROC ORIGEM: 2013DI00322 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/CUIABA-MT, COM PERIODO DEAPLICACAO DE 11/02/2016 A 10/05/2016, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS) DE11/05/2016 A 09/06/2016. PROC ORIGEM: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/CUIABA-MT, COM PERIODO DEAPLICACAO DE 11/02/2016 A 10/05/2016, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS) DE11/05/2016 A 09/06/2016. PROC ORIGEM: Fonte: Tesouro Gerencial 2/61
3 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ ANALY DE ASSIS ANCAR - ADMINISTRADORES DE IMOVEIS, DE CONDOMINIOS E GE ANDRE DIAS PEREIRA NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ , , , ,00 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/CAMPINAS-SP, COM PERIODO DE APLICACAO DE 03/02/2016 A 02/05/2016,COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS) DE 02/05/2016 A 30/05/2016. PROC ORIGEM: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/CAMPINAS-SP, COM PERIODO DE APLICACAO DE 03/02/2016 A 02/05/2016,COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS) DE 02/05/2016 A 30/05/2016. PROC ORIGEM: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM IPTU DA DPU DE MACEIO/AL, CONF DESPACHO CEOF CONTRATO 67/2013. SEI / PROC ORIGEM: 2013DI00135 DESPESA COM REEMBOLSO REF A PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO. DESPACHO DITED DPGU SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 3/61
4 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ANGINALDO OLIVEIRA VIEIRA ANTONIO FEEBURG PORTO ALEGRE ARMAZEM DIGITAL COMUNICACAO E INFORMACAO LTDA - EPP NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ , , , ,67 VIGILANCIA NA DPU VOLTA REDONDA/RJNO EXERCICIO DE CONTRATO 114/2012. SEI: / PROC ORIGEM: 2012PR00037 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM RAZAO DE PROMOCAO PARA A CATEGORIA ESPECIAL. DESPACHO CAPE DPGU SEI: / DESPESA COM REEMBOLSO REF A PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO. DESPACHO DITED DPGU SEI: / CLIPPING IMPRESSO E NA FORMA ELE TRONICA PARA A DPU NO EXERCICIO DE SDO DICONT SNP DPGU SEI: / PROC ORIGEM: 2015PR00102 Fonte: Tesouro Gerencial 4/61
5 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ AVANTE BRASIL - INFORMATICA E TREINAMENTOS LTDA - ME BANDEIRANTE ENERGIA S/A BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA BRASPE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ ,51 380, , ,00 DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE CUSTOMIZA CAO DO SOFTWARE MOODLE NA ESDPU. CONTRATO 146/2014. SEI: / UASG IFRJ PINHEIRAL PROC ORIGEM: DESPESA COM CONTRIBUICAO DE IMLUMINACAO PUBLICA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP NO EXERCICIO DE SEI: / PROC ORIGEM: 2011DI00292 DESPESA COM AQUISICAO E MONTAGEM DE DIVISORIAS PARA A DPUEM AMBITO NACIONAL. SDO CEAM DPGU CONTRATO 98/2015. SEI: PROC ORIGEM: 2015PR00038 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER MESMA DESPESA EM NOVO CONTRATO (27/ 2016). CDO 256 ( ). SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 5/61
6 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ BRILHANTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - EPP BRIPE - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP BRUNO MARCO ZANETTI CAJ & GDC SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA - ME NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ , , , ,00 LIMPEZA NA DPU FEIRA DE SANTANA/BANO EXERCICIO DE CONTRATO 27/2016. SEI: / PROC ORIGEM: 2015PR00122 DEPESA COM IPTU DA DPU CAMPINAS/SP NO EXERCICIO DE CONTRATO 89/2010. SEI: / PROC ORIGEM: 2010DI00179 DESPESA COM REEMBOLSO REF A PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO. DESPACHO DITED DPGU SEI: / MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU CASCAVEL/PR NO EXERCICIO DE SDO DICONT SNP DPGU SEI: / PROC ORIGEM: 2015PR00101 Fonte: Tesouro Gerencial 6/61
7 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ CARLOS CESAR PALMIRO CARLOS EDUARDO SANTOS WANDERLEY CARMAXX LOCACAO DE VEICLOS LTDA - EPP CASA DA MOEDA DO BRASIL NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ , , , ,00 EMPENHO PARA DESPESA DE REEMISAO DE TAXA DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO DA DPU DE CASCAVEL/PR, CONFORME NOTA DE CREDITO( ) E TAXA ( ).SEI: / CONTRATO: 90/2012. DISPENSA DE LICITACAO:205/2012 PROC ORIGEM: 2 DESPESA COM REEMBOLSO REF A PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO. DESPACHO DITED DPGU SEI: / LOCACAO DE VEICULOS EXECUTIVOS NA DPU BRASILIA/DF NO EXERCICIO DE CONTRATO 55/2014. SEI: / PROC ORIGEM: 2014PR00018 DESPESA COM CONFECCAO DE CONJUNTOS DE IDENTIFICACAO FUN CIONAL DOS DEFENSORES PUBLICOS FEDERAIS NO EXERCICIO DE CONTRATO 119/ SEI: / PROC ORIGEM: Fonte: Tesouro Gerencial 7/61
8 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ CEB DISTRIBUICAO S.A. CELIO ALEXANDRE JOHN CEMIG DISTRIBUICAO S.A NE NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ , , , , ,00 ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA DPGU/ BRASILIA PARA O EXERCICIO DE SEI / PROC ORIGEM: 2015DI00036 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICANA DPGU/BRASILIA PARA O EXERCICIO DE SEI / PROC ORIGEM: 2015DI00036 DESPESA COM REEMBOLSO REF A PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO. DESPACHO DITED DPGU SEI: / ANULACAO DE EMPENHO PARA CORRECAO DO SUBITEM. SEI / EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA NA DPU DE JUIZ DE FORA/MG, EXERCICIO DE SEI / PROC ORIGEM: 2011DI00068 Fonte: Tesouro Gerencial 8/61
9 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ CHRISTIANE BRANDAO TELES CLARO S.A NE NE NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ ,20 98,20 98, , , ,92 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE PASSAGENS NA DPU INTINERANTE, NOPERIODO DE 24 A 27/11/2015. SEI / ANULACAO DE EMPENHO PARA ACERTO CONTABIL.SEI / EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE PASSAGENS NA DPU INTINERANTE, NOPERIODO DE 24 A 27/11/2015. SEI / DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU RIO BRANCO/AC REF A 22/09 A 21/10/2014. DESPACHO SGE DPGU SEI: / ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA COBRIR OUTRAS DESPESAS DE T.I. DESPACHO CPAO DPGU SEI: / TELEFONIA FIXA LOCAL, DDD E DDI. CONTRATO 90/2014. SEI: / PROC ORIGEM: 2014PR00005 Fonte: Tesouro Gerencial 9/61
10 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ CLAUDIONOR BARROS LEITAO CLIMATECH AR CONDICIONADOS LTDA - ME COLABORE - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR NE NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ , , , , ,74 DESPESA COM REEMBOLSO REF A PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO. DESPACHO DITED DPGU SEI: / MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU FEIRA DE SANTANA/BA NO EXERCICIO DE CONTRATO 151/2014. SEI: / PROC ORIGEM: 2014PR00064 EMPENHO PARA DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA PARA A DPU DE MONTES CLAROS/MG,PARA O EXERCICIO DE PREGAO: 121/2015. SEI: / PROC ORIGEM: 2015PR00121 DESPESA COM AGUA E ESGOTO NA DPGU (ANTIGA SEDE) NO EXERCICIO DE SEI: / PROC ORIGEM: 2011IN00032 AGUA E ESGOTO NA DPU LONDRINA/PR NO EXERCICIO DE SEI: / PROC ORIGEM: 2016IN00010 Fonte: Tesouro Gerencial 10/61
11 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CONFEDERACAO NACIONAL DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E T CONSTRU-SERVICE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ ,03 200, , ,00 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-DEA, REF SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA DPU DE ARAPIRACA/AL, DESP SGE / DESPESA COM CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA DPU SANTOS/SP NO EXERCICIO DE SEI: / PROC ORIGEM: 2011DI00087 DESPESA COM CONDOMINIO DA SEDE DA DPU EM BRASILIA/DF NO EXERCICIO DE CONTRATO 161/2014. SEI: / PROC ORIGEM: 2014DI00318 LIMPEZA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ NOEXERCICIO DE CONTRATO 143/2015. SEI: / PROC ORIGEM: 2015PR00069 Fonte: Tesouro Gerencial 11/61
12 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME COSTA & FILHOS LTDA - EPP CS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME DAGOBERTO GOMES PEREIRA - ME DANIEL NOGUEIRA COELHO NE NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ , , ,36 420, ,00 DESPESA COM DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG. CCOP DPGU SEI: / PROC ORIGEM: 2016DI00031 DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA DPU PORTO VELHO/RO EXER CICIO DE CONTRATO 08/2009. SEI: / PROC ORIGEM: 2008DI00209 VIGILANCIA NA DPGU BRASILIA/DF NO EXERCICIO DE CONTRATO NR. 33/2012. SEI / PROC ORIGEM: 2011PR00060 MANUTENCAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DPU CAMPINA GRANDE/PB. CCOP DPGU SEI: / PROC ORIGEM: 2016DI00004 ANULACAO DE EMPENHO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO DITED DPGU SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 12/61
13 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ DANIEL PHEULA CESTARI DFE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME DIEGO JOSE VILLAIN NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ , , ,29 100,00 DESPESA COM REEMBOLSO REF A PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO. DESPACHO DITED DPGU SEI: / SECRETARIADO NA DPU GOIANIA/GO NO EXERCICIO DE SDO DICONT CO NE SEI: / PROC ORIGEM: 2015PR00115 SECRETARIADO NA DPU NATAL/RN EXER CICIO DE SDO DICONT CO NE SEI: / PROC ORIGEM: 2015PR00124 NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSTALACAO DE COMUNICACAO VISUAL NA DPU JOINVILLE/SC. CCOP DPGU SEI: / PROC ORIGEM: Fonte: Tesouro Gerencial 13/61
14 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA NE NE NE NE NE NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ , , , , , , , , ,00 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF A DIARIAS. DESPACHO SGEDPGU SEI: / ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL REQUISITADO. ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DE FAVORECIDOS REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL REQUISITADO. ANULACAO DE SALDO TOTAL DE EMPENHO EM RAZAO VALOR SOLICITADO A MAIOR ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO ESPECIAL NA FOPAG FEV/2016. DESPESA COM GRATIFICACAO ESPECIAL NA FOPAG FEV/2016. SEI: / ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE FERIAS ANTECIPADA REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE FERIAS ANTECIPADA DA FOPAGDPU Fonte: Tesouro Gerencial 14/61
15 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA EDILON VOLPI PERES NE NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ , , , , ,00 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS INTERNACIONAIS PARA ATENDER A DPU EM AMBITO NACIONAL. SEI / ANULACAO DE EMPENHO PARA CORRECAO DO SUBITEM. SEI / EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS INTERNACIONAIS PARA ATENDER A DPU EM AMBITO NACIONAL. SEI / EMPENHO P/COBRIR DESPESAS COM CURSO DE CAPACITACAO DO SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI (PAGAMENTO DE INSTRUTORES POR GECC), CONF SEI / MIN. AGRICULTURA - MAPA DESPESA COM REEMBOLSO REF A PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO. DESPACHO DITED DPGU SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 15/61
16 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ EDILON VOLPI PERES EDITHAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP ELETRO COMPANY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ , , , ,87 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/RIBEIRAO PRETO-SP, COM PERIODO DE APLICACAO DE 03/02/2016 A 02/05/2016, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS) DE 02/05/2016 A 30/05/2016. PROC ORIGEM: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/RIBEIRAO PRETO-SP, COM PERIODO DE APLICACAO DE 03/02/2016 A 02/05/2016, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS) DE 02/05/2016 A 30/05/2016. PROC ORIGEM: COPEIRAGEM NA DPU UBERLANDIA/MG NOEXERCICIO DE CONTRATO 15/2015. SEI: / PROC ORIGEM: 2015DI00062 DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS PARA A DPU LONDRINA/PR. CCOP DPGU SEI: / PROC ORIGEM: 2016DI00021 Fonte: Tesouro Gerencial 16/61
17 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. EMANUEL ADILSON GOMES MARQUES EMPACE EMPRESA DE ASSEIO CONS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA - ME EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LTDA NE NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ , , , , ,00 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DE ELEVADORES PARA ATENDER A DPU DE CURITIBA/PR-RUA 13 DE MAIO, 148. SEI / PROC ORIGEM: 2015IN00013 DESPESA COM REEMBOLSO REF A PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO. DESPACHO DITED DPGU SEI: / LIMPEZA NA DPU ARACAJU/SE NO EXER CICIO DE CONTRATO 124/2011. SEI: / PROC ORIGEM: 2011PR00038 DESPESA COM PRORROGACAO DO CONTRATO 51/2015. DESPACHO CPAO DPGU SEI: / VIGILANCIA NA DPU PELOTAS/RS EXER CICIO DE CONTRATO 47/2014. SEI: / PROC ORIGEM: 2014DI00139 Fonte: Tesouro Gerencial 17/61
18 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANU TENCAO E INST ERNANE LACERDA DE OLIVEIRA EV LOCADORA LTDA - EPP NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ , , , ,50 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DA DPU 2ª CATEGORIA (ANTIGASEDE), CONFORME AUTORIZADO DESPACHO SGE SEI / DESPESA COM CONDOMINIO NA DPU CUIABA/MT NO EXERCICIO DE CONTRATO 81/2009. SEI: / PROC ORIGEM: 2009DI00209 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU PETROLINA/PE REF A REPACTUACAO DE JUL A DEZ/2014. SGE DPGU SEI: / DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU RECIFE/PE REF A REPACTUACAO DE JUL A DEZ/2014. SGE SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 18/61
19 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ FABIANA CAVALCANTE SANTOS - ME FABIANO SCHUTZ FERRARO FBX - SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - EPP FILIPPE AUGUSTO DOS SANTOS NASCIMENTO NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ , , , ,00 LIMPEZA NA DPU ALTAMIRA/PA NO EXERCICIO DE CONTRATO 201/2015. SEI: / PROC ORIGEM: 2015PR00099 DESPESA COM REEMBOLSO REF A PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO. DESPACHO DITED DPGU SEI: / REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU PORTOVELHO/RO. DESPACHO CPAO DPGU CONCESAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/FORTALEZA-CE, COM PERIODO DE APLICACAO DE 16/02/2016 A 13/05/2016, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS)DE 14/05/2016 A 10/06/2016. PROC ORIGEM: Fonte: Tesouro Gerencial 19/61
20 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ FILIPPE AUGUSTO DOS SANTOS NASCIMENTO FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA. FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ , , , ,00 CONCESAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/FORTALEZA-CE, COM PERIODO DE APLICACAO DE 16/02/2016 A 13/05/2016, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS)DE 14/05/2016 A 10/06/2016. PROC ORIGEM: DESPESA COM CONDOMINIO DA DPU CAMPO GRANDE/MS NO EXERCI CIO DE CONTRATO 61/2008. SEI: / PROC ORIGEM: 2008DI00192 DESPESA COM AQUISICAO DE CARRINHO DE TRANPORTE DE MATE RIAIS E ARMARIO MULTIUSO PARA CMAP. SDO CCOP DPGU SEI: / PROC ORIGEM: 2015DI00379 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPORTE PARA TV, CONF SDO SEI / PROC ORIGEM: 2016DI00030 Fonte: Tesouro Gerencial 20/61
21 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ FRANCIEL JEAN LUCCA FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ , ,00 790, ,74 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/BAGE-RS, COM PERIODO DEAPLICACAO DE 29/02/2016 A 27/05/2016, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS) DE28/05/2016 A 24/06/2016. PROC ORIGEM: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/BAGE-RS, COM PERIODO DEAPLICACAO DE 29/02/2016 A 27/05/2016, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS) DE28/05/2016 A 24/06/2016. PROC ORIGEM: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPTU DA UNIDADE DE CACARES/MT, EXERCICIO 2016, CONFORME DESPACHO SEI / PROC ORIGEM: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO EXERC 2016,DADPU DE CACERES/MT. CONF DESPACHO SEI / PROC ORIGEM: 2014DI00219 Fonte: Tesouro Gerencial 21/61
22 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LE GABRIEL FARIA OLIVEIRA GED PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME NE NE NE NE /02/ /02/ ,00 43, , ,00 DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA CARCERARIA NA DPGU,1ª E 2ª CATEGORIA NO EXERCICIO DE CONTRATO:104/2012.SEI: / PROC ORIGEM: 2012DI00187 DESPESA COM AQUISICAO DE NUMERO ISBN PARA PUBLICACAO DE LIVRO DO PROJETO MEMORIA DPU. CCOP SEI: / PROC ORIGEM: 2016IN00009 DESPESA COM REEMBOLSO REF A PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO. DESPACHO DITED DPGU SEI: / RECEPCAO NA DPU JOINVILLE/SC EXER CICIO DE CONTRATO 111/2012. SEI: / PROC ORIGEM: 2012PR00029 Fonte: Tesouro Gerencial 22/61
23 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ GERSON PAQUER DE SOUZA GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA GIACOMELLI IMOVEIS LTDA. GILBERTO VIERO TASCHETTO NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ , , , ,00 DESPESA COM REEMBOLSO REF A PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO. DESPACHO DITED DPGU SEI: / SECRETARIADO NA DPU TERESINA/PI NOEXERCICIO DE CONTRATO 95/2015. SEI: / PROC ORIGEM: 2015DI00179 DESPESA COM IPTU DA DPU FLORIANOPOLIS/SC REF AO EXERCICIODE DESPACHO CEOF SEI: / PROC ORIGEM: 2008DI00089 EMPENHO PARA DESPESA COM IPTU NA UNIDADE DA DPU DE BAGE/RS. CONTRATO: 47/2012.DISPENSA DE LICITACAO 90/2012. EXERCICIO DE SEI: / PROC ORIGEM: 2012DI00090 Fonte: Tesouro Gerencial 23/61
24 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ GLOBAL LANGUAGES EDITORACAO ELETRONICA LTDA - ME GMC-LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP GRADI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ , , ,56 120,57 DESPESA COM TRADUCAO DE TEXTO INGLES - PORTUGUES PARA A CAJI/DPGU. CCOP SEI: / PROC ORIGEM: 2016DI00014 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU SANTA MARIA/RS REF A REPACTUACAO DE VALORES DESPACHO SGE SEI: / EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - REF SERVICO DE LOCACAODE VEICULOS NA DPU DE PORTO ALEGRE/RS, SGE SEI / EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-DEA, REF SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU DE DOURADOS/MS, DESPACHO SGE SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 24/61
25 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME HILLANI PARTICIPACOES S/A IGUACU SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI NE NE NE NE /02/ /02/ , , , ,44 SECRETARIADO NA DPU JOINVILLE/SC NO EXERCICIO DE CONTRATO 225/2012. SEI: / PROC ORIGEM: 2012PR00032 ANULACAO PARCIAL DE SALDO DE MESMA DESPESA NO NOVO CONTRATO 26/2016. OBSERVACAO CDO 248 ( ). SEI: / DESPESAS COM IPTU NA DPU 2 CATEGORIA EM CURITIBA PARA O EXERCICIO DE CONTRATO:176/2015. SEI: / PROC ORIGEM: 2015DI00317 RECEPCAO NA DPU CUIABA/MT NO EXER CICIO DE CONTRATO 136/2012. SEI: / PROC ORIGEM: 2012PR00030 Fonte: Tesouro Gerencial 25/61
26 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ IMPRENSA NACIONAL INCONFIDENCIA LOCADORA DE VEICULOS E MAO-DE-OBRA LTDA INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI - ME INOVA TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA NE NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ , , , , ,00 PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOSDA DPU NO EXERCICIO DE TERMO DE COMPROMISSO 117/2015. SEI: / PROC ORIGEM: 2015IN00008 LIMPEZA NA DPU PELOTAS/RS NO EXER CICIO DE CONTRATO 91/2015. SEI: / PROC ORIGEM: 2015PR00036 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MESMO OBJETO E UNIDADE, CONTRATO 136/2012. ANULACAO DE EMPENHO CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO CPAO DPGU SEI: / SECRETARIADO NA DPU PELOTAS/RS NO EXERCICIO DE CONTRATO 166/2015. SEI: / PROC ORIGEM: 2015DI00336 Fonte: Tesouro Gerencial 26/61
27 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ INOVAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICAS PUBLICAS INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E CONS INTERBRASIL - REPRESENTACAO E SERVICOS DE MAO DE OBRA L NE NE NE NE /02/ /02/ , , , ,08 DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA DPGU (ANTIGA SEDE) EXER CICIO DE CONTRATO 28/2008. SEI: / PROC ORIGEM: 2008DI00088 RECEPCAO NA DPU ARACAJU/SE NO EXERCICIO DE CONTRATO 168/2012. SEI: / PROC ORIGEM: 2012PR00043 RECEPCAO NA DPU TERESINA/PI EXERCICIO DE CONTRATO 70/2013. SEI: / PROC ORIGEM: 2013DI00159 SECRETARIADO NA DPU MOSSORO/RN NO EXERCICIO DE CONTRATO 26/2016. SEI: / PROC ORIGEM: Fonte: Tesouro Gerencial 27/61
28 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ INVIOLAVEL SEGURANCA 24 HORAS LTDA. IVANILDO PEREIRA DE ARAUJO J. DE SOUZA RESENDE & CIA LTDA. - EPP NE NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ , , , , ,00 VIGILANCIA NA DPU/FLORIANOPOLIS NOEXERCICIO DE CONTRATO: 01/2016. PREGAO: 86/2015.SEI: / PROC ORIGEM: 2015PR00086 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER AO DESPACHO CPAO/SOF SEI / DESPESA COM IPTU DA DPU PETROLINA-PE/JUAZEIRO-BA NO EXER CICIO DE CONTRATO 34/2014. SEI: / PROC ORIGEM: 2014DI00068 DESPESAS DE TAXAS DE LICENCA E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA DPU PETROLINA - PE /JUAZEIRO-BA NO EXERCICIO DE 2016.CONTRATO: 34/2014.SEI: / PROC ORIGEM: 2014DI00068 DESPESA COM CONDOMINIO DA DPU PALMAS NO EXERCICIO DE 2016CONTRATO 132/2010. SEI: / PROC ORIGEM: 2010DI00216 Fonte: Tesouro Gerencial 28/61
29 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EI NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ , , , ,00 DESPESA COM AQUISICAO DE CATALOGOS E PASTAS PARA A DPU EMAMBITO NACIONAL. CMAP DPGU SEI: / PROC ORIGEM: 2015PR00055 DESPESA COM AQUISICAO DE PASTA COM ABA TRANSPARENTE E PA PEL CONTACT. CMAP DPGU SEI: / PROC ORIGEM: 2015PR00055 DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL. SDO CMAP , , , , SEI: / PROC ORIGEM: 2015PR00055 DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NA DPU EMAMBITO NACIONAL. SDO CMAP SEI: / PROC ORIGEM: 2015PR00055 Fonte: Tesouro Gerencial 29/61
30 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ JAIR SOARES JUNIOR JOAO THOMAS LUCHSINGER JOSE DE RIBAMAR NINA LAMAR NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ , , ,39 134,40 EMPENHO PARA DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO -GECC,AO DEFENSOR PUBLICO FEDERAL JAIR SOARES JUNIOR, CONF. DESPACHO SGE DPGU SEI: / DESPESA COM REEMBOLSO REF A PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO. DESPACHO DITED DPGU SEI: / ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONTRA TO 08/2009. DESPESAS DE TAXAS DE CERTIFICADO BOMBEIRO DA UNIDADE DPU PORTO VELHO -RO NO EXERCICIO DE 2016.CONTRATO: 169/2014. SEI: / PROC ORIGEM: 2014DI00325 Fonte: Tesouro Gerencial 30/61
31 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ JOSE HENRIQUE BEZERRA FONSECA JOVINO BENTO JUNIOR JUDIMAR REALTY ESTATE LTDA. JUIZ DE FORA-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA NE NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ ,00 45, , , ,85 DESPESA COM REEMBOLSO REF A PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO. DESPACHO DITED DPGU SEI: / DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIARIA NO PERIODO DE DEZ/2015. DESPACHO SGE SEI: / DESPESA COM IPTU DA DPU SOROCABA/SP NO EXERCICIO DE 2016.CONTRATO 79/2015. SEI: / PROC ORIGEM: 2015DI00090 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA PRESTACAO DE SERVICOSDE VIGILANCIA DPU DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONF DESPACHO SGE SEI / ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO DO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU DO RIO DE JANEIRO/RJ, REF DEA. SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 31/61
32 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ JULIANE RIGON TABORDA KALINE MARIA AIRES DOS SANTOS L F PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ , , , ,00 DESPESA COM REEMBOLSO REF A PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO. DESPACHO DITED DPGU SEI: / CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/GOIANIA-GO,COM PERIODO DEAPLICACAO DE 29/02/2016 A 27/05/2016, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS) DE28/05/2016 A 24/06/2016. PROC ORIGEM: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/GOIANIA-GO,COM PERIODO DEAPLICACAO DE 29/02/2016 A 27/05/2016, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS) DE28/05/2016 A 24/06/2016. PROC ORIGEM: DESPESA COM AQUISICAO E INSTALACAO DE FECHADURAS DE VIDROPARA A DPU GOIANIA/GO. CCOP SEI: / PROC ORIGEM: 2016DI00028 Fonte: Tesouro Gerencial 32/61
33 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ LEONARDO CERQUEIRA SILVA BARBOSA LEONARDO DANTAS DE ARAUJO LEONARDO HENRIQUE SOARES LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA NE NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ , ,00 70, , ,14 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/CSEG, COM PERIODO DE APLICACAO DE 03/02/2016 A 02/05/2016,COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS)DE 02/05A 30/05/2016. PROC ORIGEM: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/CSEG, COM PERIODO DE APLICACAO DE 03/02/2016 A 02/05/2016,COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS)DE 02/05A 30/05/2016. PROC ORIGEM: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS RODOVIARIAS CONF AUTORIZADO NO DESPACHO SGE DPGU SEI / DESPESA COM REEMBOLSO REF A PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO. DESPACHO DITED DPGU SEI: / ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ACERTO COM CONTRATO 09/2016. Fonte: Tesouro Gerencial 33/61
34 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. LOCARE - ADMINISTRADORES DE PATRIMONIO NO BRASIL LTDA NE NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ , , , , ,28 ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DE ITEM DO PREGAO. COPEIRAGEM NA DPU JOINVILLE/SC NO EXERCICIO DE CONTRATO 07/2016. SEI: / PROC ORIGEM: 2015PR00073 ANULACAO DE EMPENHO PELO MOTIVO DE RESCISAO DO CONTRATO 57/ SERVICO DE VIGILANCIA PARA DPU FLORIANOPOLIS.OF.398 ( ). A DPU DE FLORIANOPOLIS/SC, REFERENTE A PRESTACAO PARCIAL DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM JANEIRO/16. CONT 57/15. SEI / PROC ORIGEM: 2015PR00004 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM IPTU DA DPU DE MACEIO/AL, CONF DESPACHO CEOF CONTRATO 68/2013. SEI / PROC ORIGEM: 2013DI00134 Fonte: Tesouro Gerencial 34/61
35 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ LUCIMAR SOUZA ASSIS LUCIO FLAVIO FERRAZ MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZACAO LTDA - ME MAR & MAR VEICULOS LTDA - ME NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ , , ,00 278,19 EMPENHO P/COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENT/REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIARIA. CONF. SEOF DPGU SEI / DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE ENCARGO DE CURSOE CONCURSO PARA CURSO DE FISCALIZACAO DE CONTRATOS. SGE DPGU SEI: / DESINSTALACAO E INSTALACAO DE APA RELHOS DE AR CONDICIONADO NA DPU PALMAS/TO. CCOP SEI: / PROC ORIGEM: 2016DI00018 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ REF AO PERIODO DE DEZ/2015. DESPACHO SGE SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 35/61
36 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ MARCELO CARDOSO DE BRITO - ME MARCOS ANTONIO CHAVES DE CASTRO MARCOS WAGNER ALVES TEIXEIRA MARIA DO CARMO GOULART MARTINS SETENTA NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ , , , ,00 DESINSETIZACAO NA DPU GOIANIA/GO. CCOP DPGU SEI: / PROC ORIGEM: 2016DI00011 DESPESA COM REEMBOLSO REF A PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO. DESPACHO DITED DPGU SEI: / DESPESA COM REEMBOLSO REF A PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO. DESPACHO DITED DPGU SEI: / DESPESA COM REEMBOLSO REF A PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO. DESPACHO DITED DPGU SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 36/61
37 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ MARIO CEZAR LOPES JUNIOR MARISA AUXILIADORA TURY DINALLI FRANCISCO MASTERFRIO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ME NE NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ ,85 69,85 69, , ,00 DESPESA COM REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIARIO. DESPACHO SGE SEI: / ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DE CONTA DO PASSIVO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIARIA. DESPACHO SGE DPGU SEI: / DESPESA COM CONDOMINIO DA DPU VOLTA REDONDA/RJ NO EXERCI CIO DE CONTRATO 175/2011. SEI: / PROC ORIGEM: 2011DI00195 DESPESA COM DESINSTALACAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO NA DPU ARACAJU/SE. CCOP DPGU SEI: / PROC ORIGEM: 2016DI00025 Fonte: Tesouro Gerencial 37/61
38 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ MEG SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI MICHELLE ALBIERO GOMEZ MILTON CESAR DE CARVALHO MINAS TURISMO E SERVICOS LTDA - EPP NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ , , ,00 648,80 VIGILANCIA NA DPU UBERLANDIA/MG NOEXERCICIO DE CONTRATO 166/2011. SEI: / PROC ORIGEM: 2011PR00048 DESPESA COM REEMBOLSO REF A PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO. DESPACHO DITED DPGU SEI: / EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONDOMINIO DA UNIDADE DE ALTAMIRA. NO EXERCICIO DE DISP302/2015. SEI / PROC ORIGEM: 2015DI00302 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU NITEROI/RJ REF A DEZ/2015. DESPACHO SGE DPGU SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 38/61
39 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ MINAS TURISMO E SERVICOS LTDA - EPP MOBRA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ , , , ,00 LOCACAO DE VEICULOS NA DPU CRICIU MA/SC NO EXERCICIO DE SDO DICONT SNP SEI: / PROC ORIGEM: 2015PR00079 VIGILANCIA NA DPU CRICIUMA/SC NO EXERCICIO DE SDO DICONT SNP SEI: / PROC ORIGEM: 2015PR00080 DESPESA COM IPTU DO IMOVEL DA DPU NATAL/RN PARA O EXERCICIO DE CONTRATO 88/2009. SEI: / DISPENSA DE LICITACAO:222/2009 PROC ORIGEM: 2009DI00222 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE IPTU DO IMOVEL DA DPU NATAL/RN.NO XERCICIO DE CONTRATO:88/2009.SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 39/61
40 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MULTIAGIL LIMPEZA PORTARIA E SERVICOS ASSOCIADOS LTDA NE NE NE NE NE /02/2016 0, , , , ,76 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE IPTU DO IMOVEL DA DPU NATAL/RN.NO EXERCICIO DE CONTRATO:88/2009.SEI: / PROC ORIGEM: 2009DI00222 NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU URUGUAIANA/RS NO EXERCICIO DE CONTRATO 13/2016. SEI: / PROC ORIGEM: 2015PR00073 COPEIRAGEM NA DPU SANTA MARIA/RS NO EXERCICIO DE CONTRATO 06/2016. SEI: / PROC ORIGEM: 2015PR00073 COPEIRAGEM NA DPU RIO GRANDE/RS NOEXERCICIO DE CONTRATO 04/2016. SEI: / PROC ORIGEM: 2015PR00073 COPEIRAGEM NA DPU PELOTAS/RS EXER CICIO DE CONTRATO 11/2016. SEI: / PROC ORIGEM: 2015PR00073 Fonte: Tesouro Gerencial 40/61
41 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ MUNDIAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME MUNICIPIO DE MONTES CLAROS NAVEGA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. NILO STAHELIN NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME NE NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ , , ,00 260,00 500,00 LOCACAO DE VEICULOS NA DPU ALTAMI RA/PA NO EXERCICIO DE CONTRATO 181/2015. SEI: / PROC ORIGEM: 2015PR00087 EMPENHO PARA DESPESA DE SERVICO COM IPTU IMOVEL DPU/MONTES CLAROS PARA O EXERCICIO DE DISPENSA DE LICITACAO:08/2016. SEI: / PROC ORIGEM: 2016DI00008 DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA DPU NITEROI/RJ NO EXERCICIO DE CONTRATO 116/2015. SEI: / PROC ORIGEM: 2015DI00166 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPACHOS NA DPU DE JOINVILLE/SC,CONF CDO 263. SEI / PROC ORIGEM: 2016DI00032 DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DPU EM AMBITO NACIONAL. SDO CMAP SEI: / PROC ORIGEM: 2015PR00055 Fonte: Tesouro Gerencial 41/61
42 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ OI S.A. OTAVIA CUNHA MAUTONE P&P TURISMO LTDA - EPP PEDRA AZUL SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME NE NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ , , , , ,00 TELEFONIA FIXA LOCAL, DDD E DDI. CONTRATO 122/2014. SEI: / PROC ORIGEM: 2014PR00005 TELEFONIA FIXA LOCAL, DDD E DDI. CONTRATO 38/2015. SEI: / PROC ORIGEM: 2015DI00026 DESPESA COM REEMBOLSO REF A PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO. DESPACHO DITED DPGU SEI: / DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NA DPU REF A DEZ/2015. DESPACHO SGE DPGU SEI: / LIMPEZA NA DPU JOINVILLE/SC EXERCICIO DE CONTRATO 73/2015. SEI: / PROC ORIGEM: 2015PR00020 Fonte: Tesouro Gerencial 42/61
43 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ PEDRA AZUL SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME PEDRAZUL SERVICOS LTDA PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME NE NE NE NE /02/ /02/ , , , ,50 LIMPEZA NA DPU TERESINA/PI NO EXERCICIO DE CONTRATO 118/2015. SEI: / PROC ORIGEM: 2015PR00046 LIMPEZA NA DPU LINHARES/ES NO EXERCICIO DE CONTRATO 29/2016. SEI: / PROC ORIGEM: 2014PR00086 LIMPEZA NA DPU SOROCABA/SP NO EXERCICIO DE CONTRATO 54/2015. SEI: / PROC ORIGEM: 2015PR00012 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU CURITIBA/PR, REF A REPACTUACAO FEV A OUT/2015. DESPACHO SGE SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 43/61
44 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME PEDRO TEIXEIRA GROSSI DE CASTRO MATIAS NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ , , , ,00 COPEIRAGEM NA DPU ARACAJU/SE EXER CICIO DE CONTRATO 52/2012. SEI: / PROC ORIGEM: 2012PR00013 RECEPCAO NA DPU PELOTAS/RS NO EXERCICIO DE CONTRATO 121/2012. SEI: / PROC ORIGEM: 2012PR00029 COPEIRAGEM NA DPU DOURADOS/MS NO EXERCICIO DE SDO DICONT CO NE SEI: / PROC ORIGEM: 2015PR00073 DESPESA COM REEMBOLSO REF A PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO. DESPACHO DITED DPGU SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 44/61
45 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ POLIANNA MAIA DE PAIVA PORTAL IMOVEIS LTDA - ME PORTFOLIO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME NE NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ ,00 186, , , ,00 DESPESA COM REEMBOLSO REF A PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO. DESPACHO DITED DPGU SEI: / DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MENSALIDADE POR PARTICIPACAO EM CURSO DE IDIOMA ESTRANGEIRO REF AO PERIODO DE DEZ/2015. SGE DPGU SEI: / REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM IPTU 2016 DA DPU GUARULHOS/SP. DESPESA COM IPTU 2016 DA DPU SAO PAULO/SP. CONTRATO 33/ SEI: / PROC ORIGEM: 2007DI00170 SECRETARIADO NA DPU ARACAJU/SE NO EXERCICIO DE CONTRATO 207/2012. SEI: / PROC ORIGEM: 2012PR00032 Fonte: Tesouro Gerencial 45/61
46 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ PRESTACOM - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA NE NE NE NE NE /02/ /02/ , , , , ,00 RECEPCAO NA DPU UBERLANDIA/MG NO EXERCICIO DE CONTRATO 30/2015. SEI: / PROC ORIGEM: 2015DI00083 SECRETARIADO NA DPU VOLTA REDONDA/RJ NO EXERCICIO DE CONTRATO 176/2012. SEI: / PROC ORIGEM: 2012PR00032 RECEPCAO NA DPU VOLTA REDONDA/RJ NO EXERCICIO DE CONTRATO 157/2012. SEI: / PROC ORIGEM: 2012PR00031 REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DEBAIXADA FLUMINENSE/RJ, CONFORME SDO SEI / REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DO CONTRATO 05/2013. DESPACHO CPAO DPGU SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 46/61
47 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Q.O.L SOLUCOES CORPORATIVA EIRELI - ME R P PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RAIMUNDO GILMARIO EDUARDO BEZERRA & CIA LTDA - ME NE NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ , , , , ,50 RECEPCAO NA DPU SOROCABA/SP EXERCICIO DE CONTRATO 63/2015. SEI: / PROC ORIGEM: 2015DI00147 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM ACRESCIMO DE 1 POSTO AO CONTRATO 66/2015. DESPACHO CPAO SEI: / DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (05 HDS EXTERNOS DE 01 TERABYTE) PARA STI/DPGU.CONF. DISPENSA DE LICITACAO:23/2016.SEI: / PROC ORIGEM: 2016DI00023 DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA DPU ARACAJU/SE NO EXERCICIO DE CCOP DPGU SEI: / PROC ORIGEM: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM IPTU EXERCICIO 2016 DA DPU DE FORTALZA/CE, CONF CEOF SEI / PROC ORIGEM: 2007DI00259 Fonte: Tesouro Gerencial 47/61
48 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: FEV/ RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES EIRELI - EPP REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI - EPP RELUMAR PARTICIPACOES LTDA NE NE NE NE /02/ /02/ /02/ /02/ ,00 333, , ,66 DESPESA COM SERVICO, SOB DEMANDA, DE ORGANIZACAO DE EVEN TOS E SERVICOS CORRELATOS PARA A DPU NO EXERCICIO DE CONTRATO 10/2015. SEI: / PROC ORIGEM: 2014PR00082 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU BELEM/PA REF A DEZ/2015. DESPACHO SGE SEI: / FRETES E MUDANCAS NA DPU EM AMBITONACIONAL. CONTRATO 256/2012. SEI: / PROC ORIGEM: 2012PR00069 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM IPTU DA DPU BELO HORIZONTE NO EXERCICIO DE Fonte: Tesouro Gerencial 48/61
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/2015 06226707000105 16390536000109 07047898000100 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS
Emissão - Dia 14/07/2015 16/07/2015 17/07/2015
06226707000105 07047898000100 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI 290002000012015DF804810 290002000012015DF804921 290002000012015DF804928 14/07/2015 16/07/2015
Status das redes metropolitanas e implantação de novas conexões em redes inauguradas"
Status das redes metropolitanas e implantação de novas conexões em redes inauguradas" VII FÓRUM REDECOMEP Rio de Janeiro/RJ Outubro de 2011 Objetivo - Fornecer um panorama geral em relação ao andamento
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ Observação Município Beneficiado Tipo de Licitação Modalidade Licitação
Empenhos e Pagamentos por Favorecido 1/9
04957650000180 96523204200 00398099000121 39327556000122 04788376000163 33977798200 05914650000166 AMAZONGAS DISTRIB DE GAS LIQUEF DE PETROLEO LTDA ANDRE DE OLIVEIRA CASAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 80.00 176.338,97 176.338,97 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL
Ao Senhor Contador Marcelo do Nascimento França Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Acre Rio Branco-AC
Contador Marcelo do Nascimento França Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Acre 69919-180 - Rio Branco-AC Contador Carlos Roberto Ribeiro Sampaio Presidente do Conselho Regional de Contabilidade
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Secretaria Administrativa Subsecretaria de Suprimentos. Contratos vigentes em fevereiro de 2016
Contratos vigentes em fevereiro de 2016 Contrato nº 04/2015 Aditamento 01 Contratada: Diságua Distribuidora Ltda. CNPJ: 44.975.647/0001-04 Processo de Compra: 163/2014 Objeto: Aquisição de água mineral
Março de Página 1
DESPESAS DESPESAS Modalidade Favorecido NE Natureza Despesa Detalhada DESPESAS PAGAS EMPENHADAS LIQUIDADAS EQUIPAMENTO DE 18607653000107 BIBLIOTHECA SISTEMAS DO PROTECAO, 44905224 BRASIL LTDA SEGURANCA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO Empenhos e Pagamentos por Favorecido Maio de 2013
DESPESAS DE INSCRIÇÃO DE TREINAMENTO DE 000322 7 43641430000103 LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA 08147.001.301/2013 02-05-2013 QUATRO SERVIDORAS NO 53º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO TRABALHO
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS 179.036,20 179.036,20 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 15ª REGIÃO EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MÊS:JANEIRO/2015
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 15ª REGIÃO EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MÊS:JANEIRO/2015 UG:200096 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 15ª REGIÃO Nome do Favorecido CNPJ/CPF Objeto Tipo de Licitação
Emissão de empenhos em maio/2014
000411 12262024000106 GILMAR GALVAN - ME 02-05-2014 801028 11108001000170 EDITHAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP 02-05-2014 801029 05097591000180 INOVAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Prefeitura Municipal de Vitória 11/07/2016 transparênciaweb Hora: 7:27
Data 22/02/2016 Processo 55090-18/2012 Licitação Valor (R$ 19,35) Beneficiário MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Liquidado R$ 0,00 Empenho 17803/2016-22/02/2016 Data
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO Empenhos e Pagamentos por Favorecido Setembro de 2012
s e Pagamentos por Favorecido Setembro de 2012 TELEFONIA MOVEL - REFORÇO 000541 12 40432544000147 CLARO S.A. ------------SEDE - 339039 641,00 0,00 0,00 0,00 ---------------- DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS Lei n.º 9.755, 16 de Dezembro de 1998 - IN 28, 05/05/1999, Art.2º, Inciso XX Órgão Contratante: Câmara Municipal de Caxias do Sul CNPJ N.º 92 862 234/0001-66 Empresas Contratadas:
AN10201 - ANALISTA DE ANTROPOLOGIA/PERITO UF RAMO UNIDADE QUANTIDADE
ANEXO EDITAL PGR/MPU Nº 3/2010 AN10100 - ANALISTA PROCESSUAL AC MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - ACRE 1 AL MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - ALAGOAS 1 AL MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA-AL
LOCAÇÃO DE ESPAÇO DAS SALAS DO ED-5-1ª PROVA DO ,00 411,00 XVII CONCURSO P/PROCURADOR DO TRABALHO
Maio/2012 MPT - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO CNPJ - 26.989.715/0046-04 Divisão de Apoio Administrativo Empresa: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CNPJ: 32479123000143 Nota
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS CONTA GRÁFICA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMUNS - RDC
Saldo a Debitar/Creditar do mês Anterior 742.659,75 770.396,75 479.731,88 (28.592,51) Saldo a Debitar/Creditar do mês anterior Atualização do Saldo Anterior (se negativo) pela Taxa Selic 0,00 0,00 0,00
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 53 Empenho Nº 002777 002764 27/05/2013 001836 WOINAROVICZ & WOINAROVICZ LTDA BR 277, SN Palmeira / PR COLÔNIA MACIEL 84130000 39971-0 (42) 3251-1156 75.663.195/0001-59 001510 09 Secretaria
CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 30.345.00 5.193.686,26 13.591.852,81 16.753.147,19
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA RELATÓRIO DE COMPRAS/SERVIÇOS (EXERCÍCIO)
2015NE000030 08680639000177 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PREGAO SERV.MEDICO- HOSPITAL.,ODONTOL.E 124.620,78 311.071,73 311.071,73 2015NE000032 03977181000107 PLATINA MINERAL LTDA -
RESULTADO PRELIMINAR CARGOS DO NÍVEL E. ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Servidor Nota Origem Destino Situação
EDITAL Nº 063/2016 PROCESSO SELETIVO PARA SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO E DE CARGOS DA CARREIRA TÉCNICO- ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO ENTRE AS
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 063/2016 PROCESSO SELETIVO PARA SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO E DE CARGOS DA CARREIRA TÉCNICO- ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO ENTRE AS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 13 020802 08.244.0006.2.108 3.3.9.0.39.00 0 18 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 04/01/2016 06/01/2016 06/01/2016 Estimativa 31,40 13 020802 08.244.0006.2.108 3.3.9.0.39.00 0 24 BANCO
PROCESSO SELETIVO ESPECÍFICO EaD 2007 2ª CHAMADA
COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSO VESTIBULAR Pág: 1 CURSO: 011 - ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO ÁGUA BRANCA AYALA FABIOLA DE CARVALHO PINTO 2294794-PI 9267,09852 PERICLES CARVALHO BELLO 1418770-PI 9258,44036
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO Nome: Edital nº 7/AGU, de 20 de fevereiro de 2014 DOU2 21.2.2014 LOCALIDADE ACRE PU no Estado do Acre Consultoria-Jurídica da União no Estado do Acre ALAGOAS PU no Estado de Alagoas
ESTATÍSTICA DE INSCRITOS TOTAL DE INSCRITOS: Conselho Regional de Serviço Social da 1ª Região CRESS-PA
Conselho Federal de Serviço Social Assistente Administrativo Brasília-DF 359 5 71,80x 1 Auxiliar Administrativo Brasília-DF 64 5 12,80x 1 Analista/Assistente Social Brasília-DF 47 2 23,50x 1 Analista/Jornalista
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
REITORIA_MANUTENÇÃO Custeio R$ 2.517.336,00 Capital R$ 515.000,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 2.470.365,42 CAPITAL R$ 1.363.283,20 Saldo Saldo R$ 46.970,58 -R$ 848.283,20 Total R$ 3.032.336,00
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2013NE000056
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2293 01/02/2013 2013NE000055 08154.000008/2013 NOTA FISCAL REC. ALUGUEL
CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.692.70 517.916,89 9.309.452,52 1.383.247,48 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS
CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.292.70 9.375.483,91 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 10.038.70
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.024.098,05 432.765,55 1.591.332,50 DESPESA CORRENTE 1.256.703,32
29,9 (2) 01/01/ anos, de 01/01/2003 a 31/12/2007, renovado automaticamente por iguais períodos, sucessivos, por no máximo duas vezes.
1 Novay São Paulo - SP. Loja 10. 29,9 (2) 01/01/2003 5 anos, de 01/01/2003 a 2.962,6 30/09/2009 2 Novay Porto Alegre - RS. Loja 11. 23,8 (2) 01/01/2003 5 anos, de 01/01/2003 a máximo duas vezes se a Locatária
Município de Imbaú - PR EMPENHO
padrão Pregão 42 / 2010 Município de Imbaú - PR 003797 Ordinário 20/10/2010 320 003797 74 / 2010 Página: 1 / 21 Cotrans Locação de Veículos Ltda Rua Dr. Nelson de Souza Pinto, 85 Curitiba / PR 77.637.684/0001-61
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO TÍTULO DA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA TOTAL R$
PARTIDO: ÓRGÃO DO PARTIDO: DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO MUNICÍPIO: TÍTULO DA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA TOTAL R$ 4. RECEITAS 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 4,1.1. RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR CNPJ: / UG: GESTÃO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÃO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 1 /02/2014
CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS CFESS Nº 2/2015
CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS CFESS Nº 2/2015 Referência: Anexo III Locais de entrega Brasília, 01 de junho de 2015. Prezados/as Senhores/as, 1. A
Relatório de Pagamentos
CREDOR: 13565101000151 - A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 14/08/2014 2014OB47438 2014NL01058 2014NE00424 160 Aparelhos De Comunicacao 8.000,00 TOTAL CREDOR: 8.000,00 CREDOR: 05913844000147 - AACA-ASSOCIAÇAO
Contratos firmados Mês de referência: Abril/2015. Data da publicação. Início da Vigência 13/02/2012 04/02/2010 04/02/2014
Contratos firmados Mês de referência: Abril/2015 Unidade Ano da assinatura Nº Objeto 24/01/2014 004/2014 PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO- Data da publicação Início da Vigência Fim da Vigência 01/02/2011 006/2011
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO Edição nº 88/2016 São Paulo, segunda-feira, 16 de maio de 2016 SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO PUBLICAÇÕES JUDICIAIS II - CAPITAL SP SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 25 006807 Ordinário 31/12/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900 3-5 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA.
UA: SEÇÃO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL Hora: 13:41:51 Página: 1 02.122.0570.20GP.0024 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE
JORGE KALUME Governador do Estado do Acre
LEI N. 245, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1968 Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais e dá outras providências. O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2010
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2010 RESTOS A PAGAR DE 2009 PAGOS EM 2010 VI e AR 73.190,00 Valores Líquidos da folha (Serviços médicos p/ funcionários + HE) 17.712,04 Entidades Públicas Credoras (Cota
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR CNPJ: / UG: GESTÃO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÃO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 1º/1/2012
Emissão de ordens bancárias em setembro/2014
809119 01-09-2014 07626075000121 MCM IMOVEIS LTDA - ME 6.208,54 PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE RIO BRANCO/AC (AV GETULIO VARGAS, 549 - BAIRRO CENTRO, NO PERIODO DE 23/07 A 23/08/2014,
SICREDI. DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 30/04/2016 SALDO ANTERIOR ,34
SICREDI - 748 AGÊNCIA: 0810 - CONTA MENSALIDADE CONTA: 16522-6 01/05/2016 SICREDI DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 30/04/2016 SALDO ANTERIOR 40.210,34 02/05/2016 Ch 001515 02/05/2016 Ch 001516 03/05/2016
7.132, , ,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 199,77 586,85 0,43 0,82 7,42 468, ,00 500,00 0,30 0,26 35,44
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de Arrecadações 7.132,96 11.745,05 3.510,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 23.584,89 199,77 586,85 0,43
do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e considerando o que
SEÇÃO 1 Não houve publicação. SEÇÃO 2 consta do Processo nº 00416.001233/2013-71, resolve No- 103 NOMEAR KARINA NATHÉRCIA SOUSA LOPES, Advogada da União, matrícula Siape 1565418, para exercer o cargo em
Custos dos Deslocamentos (Custos para usar ônibus, moto e automóvel)
Custos dos Deslocamentos (Custos para usar ônibus, moto e automóvel) Dados de março de 2010 Sumário 1 Avaliação Geral...3 1.1 Consumo de espaço, tempo e energia por auto, ônibus e moto...3 1.2 Custos para
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 6 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.002 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/08/ 29/08/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ
Listagem Processo de Compra - Por Período do Processo a 29/02/2016 Página 00001 Processo 2016/000041 Data CONTRATAÇÃO DE AULAS DE CAPOEIRA PARA JOVENS E ADULTOS Nº CD-0031 002980 - GENIVALDO GOMES DE OLIVEIRA
Emissão de Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) - fevereiro/14
03-FEV-2014 800692 76535764000143 - OI S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 6.129,27 578,56 03-FEV-2014 800693 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 391,70 37,02 03-FEV-2014 800694 76535764000143
CAU - RN. Comparativo da Receita. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: /
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da RECEITA REALIZADA 1.868.185,06 688.293,65 RECEITA CORRENTE 1.131.994,00-47.897,41 RECEITAS DE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
31900116 31900301 31909211 31909602 33901414 33903004 33903007 APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIV PENSOES CIVIS VENCINTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
ESCOLAS TÉCNICAS ESTADUAIS LOGÍSTICA - NOITE
EPITÁCIO PESSOA CABO DE SANTO AGOSTINHO LOGÍSTICA - NOITE MARCOS ANDRE PINHEIRO BARBOSA 109456 1º 35,00 JANINE DO NASCIMENTO 110704 2º 27,50 Nº DE CANDIDATOS: 2 segunda-feira, 11 de agosto de 2014 Página
FORMULÁRIO CADASTRAL
ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. CNPJ/MF n. 02.387.241/0001-60 NIRE n. 413 00 019886 Companhia Aberta FORMULÁRIO CADASTRAL 1. Dados gerais 1.1 Nome empresarial ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. 1.2 Data
TAXA: OBSERVACAO 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015.
10/08/15 14:41 DATA EMISSAO : 10Ago15 NUMERO : 2015NE003397 FAVORECIDO : 18768894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP 401091 1 084365 0100000000 449052 010015 21.999,84 SEQUENCIAL : 001 VALOR
Alunos para o quadro de honra Menção Honrosa
Alunos para o quadro de honra 2015-2016 4º ano 4A-BA 4B-BA 4B-CA 4A-CO 4B-CO 4A-LO Andreia Gabriela Pereira Oliveira Francisca Lima Pereira Francisco Martins Pereira Lara Raquel Mateus Félix Poinhos Luana
Comparativo da Despesa Liquidada JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Regiao - Minas Gerais CNPJ: 08.641.589/0001-19 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.652.166,40 344.677,08 2.278.040,23 374.126,17 CRÉDITO DISPONÍVEL
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CCO Custeio R$ 2.489.918,00 Capital R$ 331.237,00 Tipo CUSTEIO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 2.821.155,00 Executado R$ 888.366,09 Saldo R$ 1.932.788,91 31,49% 33901414 09/02/2015 EMPENHO DE DIARIAS
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
005483 Ordinário 08/11/2011 005483 padrão 051 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO Pregão 34 / 2011 Página: 1 / 7 VERA LUCIA OLIVEIRA MORAES JOAO JOSE RIBEIRO, 1411 04.173.457/0001-59 Reserva do Iguaçu / PR 85195-000
ESTADO DE ALAGOAS SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
ESTADO DE ALAGOAS SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJANTO E DO DESENVOLVINTO ECONÔMICO JUNTA CORCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS O SECRETÁRIO GERAL DA JUNTA CORCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO,
I - a créditos extraordinários abertos e reabertos no exercício de 2016; II - a despesas financiadas com recursos de doações e convênios;
PORTARIA N o 67, DE 01 DE MARÇO DE 2016 O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal,
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia
Curso: LICENCIATURA PLENA EM BIOLOGIA Vagas Ofertadas Total: 6 Vagas Preenchidas Total: 6 00009 CLAUDIO MATIAS DOS NASCIMENTO 2364449 00005 FABIANA PAIVA RIBEIRO 4303400 000020 MANOEL FRANCISCO DUARTE
RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta
Página 1 Entidade : 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 388.850,00 0,00 388.850,00 379.148,52 9.701,48 02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 388.850,00 0,00 388.850,00 379.148,52 9.701,48 0201.04 Administração
Estatuto e Deontologia - 1º turno (14h00)
Lista provisória 23 ABRIL 2012 1ª Prova de Verificação de Conhecimento em Estatuto e Deontologia - 1º turno (14h00) 2012145 Alberto Manuel Gonçalves de Sousa 212003 Ana Cristina Areias Ribeiro Baptista
Rio de Janeiro CAMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES Balancete de Verificação
Página: 1/9 1 ATIVO 118.646,81D 247.794,00 237.065,53 1.1 ATIVO CIRCULANTE 117.046,81D 245.608,00 237.065,53 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 108.870,96D 244.908,00 237.065,53 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES
CARGO 01: TÉCNICO MUNICIPAL / SUPORTE ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO BÁSICA / SECRETARIADO
Anexo 02 - Resultado Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha dos candidatos que concorrem às vagas reservadas aos candidatos com deficiência por Ordem Alfabética CARGO 01: TÉCNICO MUNICIPAL /
UG: 200032 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO Valor Valor pago no Valor pago até Nome do favorecido CNPJ/CPF OBJETO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS REFERÊNCIA DEZEMBRO/2014 6.1.4 - EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO UG: 200032 - PROCURADORIA
ANEXO EDITAL PGR/MPU Nº 43/2008
AN10100 - ANALISTA PROCESSUAL AL MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - ALAGOAS 2 AM MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAZONAS 2 AM MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE TABATINGA-AM 1 AM MPM PROCURADORIA
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
: 75.845.545/0001-06 Página: 1 / 11 002506 14/05/2014 002506 2412 / 2014 2415 / 2014 CTR MARINGA RUA LOBELIA, 1211 Maringá / PR GLEBA RIBEIRÃO 87065040 30858-7 44-30286650 08.295.138/0001-77 3.3.90.39.82.03
Nº CNPJ FAVORECIDO DATA VALOR HISTORICO PROCESSO TIPO LICITAÇÃO
555 02.768.278/0001-39 GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06/08/2013 FORNECIMENTO DE AGUA 14.313,60 MINERAL. 302.351-7/12 556 00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACãO LTDA 06/08/2013 SERV.
Quarta-feira, 06 de Janeiro de 2016 Edição N Cardeno I
Município de Rebouças PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI Rua José Afonso Vieira Lopes, 96 - Fone (42) 3457-1299 CEP 84.550-000 CNPJ 77.774.859/0001-82 - Rebouças Paraná DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Consulta Viagens por Período e Órgão
Consulta Viagens por Período e Órgão Pró-Reitoria de Administração e Planejamento Período Solicitado 01/01/2012 à 31/01/2012 Nome MARIA GABRIELA NOGUEIRA CAMPOS Poços de Caldas / Alfenas / Poços de Caldas
Nome completo (sem abreviações) Razão Social da Empresa
Razão Social da Empresa CVA Vigilância e Segurança LTDA. ABRADECONT-Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e Trabalhador Totalgrow Terceirização LTDA Nome completo (sem abreviações) Paulo Roberto
CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.444.873/0001-44
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 1 149 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 04. 02/01/2013 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 72.750,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES.
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO RELATÓRIO DA REVISÃO DO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES ORDINÁRIAS DO EXERCÍCIO 2016 CONTRATAÇÕES POR AÇÃO AÇÃO QUANT. % 1. Manutenção Geral (20GP)
I CAMPEONATO BRASILEIRO MASCULINO DE PETECA 13, 14, e 15 de novembro de 2009 Country Clube de Goiás
CATEGORIA MIRIM MASCULINO ATÉ 12 anos Formas de disputa: As equipes jogarão entre si em melhor de três sets com 16 minutos cronometrados, dentro do grupo. O critério de classificação será de vitórias /
Emissão: 01/03/2016 Tipo: Processo: 08/2016. Modalidade Contratada: Elemento de Despesa: Máquinas e Equipamentos
36 36 Processo: 08/ Emissão: 01/03/ Dispensa Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos PATRICIA RAMOS PEREIRA ME - MICRO & CIA 11.622.928/0001-24 194729672 Valor: 2.200,00 Dois
CREA/PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: 76.639.384/0001-59
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CNPJ: 76.639.384/0001-59 Relação de Empenhos 1125 2015/400015 8-3 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática Oracle do Brasil Sistemas Ltda 48.407,94
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Prefeitura Municipal de São José de Ribamar 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Assuntos Metropolitanos PMSJR 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 12/04/2016
Ministério da Educação e Ciência Resultados da 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso de 2015
14511846 ALEXANDRA RODRIGUES PAIS Colocada em 5402 9007 14157296 ANA CAROLINA FERREIRA MENDES Colocada em 1103 9223 14508883 ANA RITA BARBOSA DE SOUSA Colocada em 1110 9813 15375156 ANA RITA MADANÇOS VILAÇA
Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2004 até 30/04/2014
1 Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 209435 216610 2ª PARC - CN 04/10/2012 Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - crédito 2ª parcela (CONSULTAR PLANILHA) 394.393,00 0,00 394.393,00 001/2013
FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES PRAÇA MUNICIPAL, 27 CENTRO RIACHAO DAS NEVES - BA
O.P. 1738 / 3153356420603001 02.08.10 2.060 3.3.9.0.30.00.00 00 453 AUREVIS COMERCIO DE COMBUSTÍVEL E TRANSPORTE LTDA -ME 15.328.857/0001-02 03/08/2015 02/01/2015 31/07/2015 6.479,84 0,00 6.479,84 REF.
Prefeitura Municipal de Santo Inácio - PR LIQUIDAÇÃO
: 76.970.375/0001-46 Página: 1 / 13 Empenho Nº 000909 000911 Tomada de preços 4/2010 5/2011 VALE SUL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 84.915.867/0001-67 AV BRASIL, 4312 87013934 4354-1 001451 07 DEPARTAMENTO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2004
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS CCT/JOINVILLE - SC PRESTAÇÃO DE CONTAS 2004 A Direção Geral do Centro de Ciências Tecnológicas de Joinville CCT/Joinville, sob a direção dos Prof. Gerson Volney Lagemann,
5. Ordem de Compra e Contrato. Nº Contrato/Ordem de Compra. 60/2015 Nº Processo 140/2015
5. Ordem e Contrato Data de Assinatura 27/07/2015 60/2015 Nº Processo 140/2015 CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS IRINEU TADÃO GIOTOKU, MARINEI MAGLIONI GONÇALVES REGES, WALDEMAR CORDIOLLI E EDSON DE OLIVEIRA
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 101 Empenho Nº 002237 002248 09/04/2010 001373 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Credor SIEPMANN ROUPAS E CALÇADOS LTDA RUA APARECA DO OESTE, 200 Itaipulândia / PR
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Ato No. 0050/2013-NCE A Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve Nomear em virtude de habilitação em Concurso
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CMZL Custeio R$ 4.840.702,60 Capital R$ 3.684.421,40 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 8.525.124,00 Executado R$ 3.823.625,16 Saldo R$ 4.701.498,84 44,85% 44905191 03/06/2015 VALOR DESTINADO
Processo: 161/2016. Modalidade Contratada: Elemento de Despesa: Funcionários (Passagens) RG/Inscrição Estadual:
118 118 Processo: 161/ Convite Emissão: 01/07/ Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Funcionários (Passagens) Miracéu Turismo Ltda Endereço: CEP: 11.634.235/0001-51 Cidade/UF: Telefone: Valor:
O Reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora no uso de suas competências e de acordo com o Edital nº 20/2014-PRORH, DOU de 14/04/2014, resolve:
PORTARIA Nº 678, DE 26 DE JUNHO DE 2014 HOMOLOGA O CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DE PROFESSOR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR CAMPUS GOVERNADOR VALADARES O Reitor da Universidade
Unidade Orçamentária. - 10086/13-93 24/09/13 19102 - Dispensa. - 11027/13-70 08/11/13 18101 - Dispensa
C Q Nº Processo Licitatório Processo Data Abertura Unidade Orçamentária Unidade Executora Modalidade - 09067/13-56 04/11/13 13102 - Inexigibilidade - 09815/13-34 05/11/13 17101 - Dispensa - 07221/13 05/11/13
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 5 05/11/2012 1083 2012/824 Rec 06/10291698301-7 2012/625 1 VALOR ECONÔMICO S/A 636,90 >> Referente renovação da Assinatura do jornal Valor Econômico, pelo período de 12 meses, conforme contrato
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CONTROLE DE CONTRATOS
014182/08-98 DEPARTAMENTO Despesas com serviços postais de correspondencia simples e registrada, e encomenda via SEDEX Despesas com serviços postais de correspondencia simples e 006/09 1º :23/07/10 a 22/07/11
Art. 1o Os arts. 3o e 11 do Anexo I ao Decreto no 3.555, de 8 de agosto de 2000, passam a vigorar com as seguintes alterações:
DECRETO Nº 3.693, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2000. Dá nova redação a dispositivos do Regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços, aprovado pelo Decreto nº