SIGLA DA UO G-SCQ VERIFICAÇÃO APROVAÇÃO ARQUIVO SQ RUBRICA SIGLA DA UO SULOG RUBRICA 1 - OBJETIVO Definir os requisitos para Certificação e Qualificação Técnica de Marcas e para habilitação para fornecimento de materiais e serviços na SANEAGO. 2 - CAMPO DE APLICAÇÃO Aplica-se na Supervisão de Controle de Qualidade (G-SCQ). 3 - RESPONSABILIDADE PELA ATUALIDADE DESTE DOCUMENTO Superintendência de Logística - SULOG e Supervisão de Controle de Qualidade - G-SCQ. 4 - DEFINIÇÕES, SÍMBOLOS E SIGLAS NOME Qualificação Técnica de marcas/ Serviços (QT/M / QT/S) Certificado de Habilitação Fornecedor/Marca - CHF/M Cadastro Entidade Certificado de Fornecimento de Materiais CFM Certificado de Habilitação para prestação de serviços (CHPS) Cics Gerenciador de Aplicações MR ESCLARECIMENTO Reconhecimento formal, feito através de testes de desempenho funcional da adequação ao uso de materiais, equipamentos e serviços, qualificando os serviços e marcas para aquisição pela SANEAGO. Autorização para um fornecedor participar de qualquer modalidade de Licitação, limitado a um escopo de fornecimento. Lançamento da marca, código e outras informações de materiais no sistema CICS. Material, equipamento ou serviço para o qual se busca a Qualificação Técnica. Reconhecimento formal através de declaração que o fornecedor forneceu produtos com marca qualificada para a SANEAGO. Autorização para um prestador de serviço participar de qualquer modalidade de Licitação, limitado a um escopo de fornecimento. Monitoramento dos acessos de usuários aos sistemas informatizado on-line da Saneago. Sigla da Superintendência de Logística dentro do gerenciador de aplicações Cics. 5 - CONDIÇÕES GERAIS 5.1 - Os processos documentados nesta Instrução Normativa -IN e os processos não documentados, quando não indicados diferentemente, são realizados pela G-SCQ. 1 de 7
6 - DIRETRIZES 6.1 - A SANEAGO realiza: Qualificação Técnica de Marcas / Serviços - (QT/M / QT/S), Certificado de Habilitação de Fornecedor/Marcas (CHF/M) e Certificado de Habilitação Para Prestação de Serviços (CHPS),e Avaliação Técnica de equipamentos para análises laboratoriais de Água e Esgoto,através da emissão de formulários específicos para tal, conforme formulários FR04.47, FR04.0107, FR04.016, anexo1 e anexo2 da IN07.0094, respectivamente para proteger-se quanto à qualidade da aquisição de materiais, equipamentos e serviços. 6.1.1 - A Qualificação Técnica de Marcas (QT/M) é feita por entidade de uma mesma marca. 6.2 - O processo de QT/M / QT/S é feito conforme fluxograma do Anexo 1. 6.3 - O Requerimento do Certificado de Habilitação Fornecedor/Marca (RCHF/M) e Requerimento do Certificado de Habilitação para Prestação de Serviços (RCHPS) é feito conforme modelo definido pelo Anexo 2, fornecido mediante solicitação do interessado à G-SCQ. 6.4 - Quando o interesse de qualificação certificação de marcas for da SANEAGO, a G-SCQ coleta as amostras no mercado, suficientes para realizar os ensaios previstos para atender os requisitos de conformidade e adequação ao uso. 6.4.1 - A SANEAGO assume os custos quando a QT/M / QT/S for de seu interesse,quando for do fornecedor, o provimento necessário será custeado pelo interessado 6.4.2 - O plano de amostragem deve obedecer a Legislação vigente no País (NBR S ). 6.5 - O responsável pela QT/M / QT/S faz a coleta de dados sobre o desempenho do produto / serviço interno ou externo à SANEAGO, conforme o caso, procurando obter o máximo de informações e os respectivos registros de comprovação de informações. 6.6 - Quando necessário, os testes / inspeções são realizados conforme alguma Norma Técnica Nacional e ou Internacional. 6.6.1 - Quando não for viável a realização dos testes / inspeções, a QT/M / QT/S pode ser emitido com base na coleta de dados pelo desempenho do produto / serviço, na SANEAGO ou outra empresa. 6.7 - O relatório conforme formulário 47F e o fluxograma do Anexo 3, é elaborado após a tabulação dos dados e deve conter parecer objetivo e conclusivo. 6.7.1 - Seja o resultado satisfatório ou não, a G-SCQ registra a QT/M / QT/S e arquiva o registro, conforme temporalidade documental (Item 9). 6.7.2 - As marcas aprovadas são inseridas em um banco de dados (Sistema Cics MR013) de marcas aprovadas, mantidas pela G-SCQ. 7 - CERTIFICADO DE HABILITAÇÃO FORNECEDOR/MARCA - CHF/M / CERTIFICADO DE HABILITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CHPS 7.1 - O CHF/M e CHPS tem por objetivo qualificar fornecedores ou prestadores de serviços para participarem de processos licitatórios. 7.2 - O processo de CHF/M e CHPS é feito conforme anexo 2. 2 de 7
7.3 - Tendo interesse de participar em licitação na SANEAGO, o fornecedor e prestador de serviço apresenta através do protocolo geral, um requerimento para certificação de produtos/serviços que vende, detalhando as marcas, tipos de produto/serviços e outras informações essenciais à sua qualificação. 7.4 - A G-SCQ analisa o requerimento do fornecedor quanto aos seguintes critérios: Capacidade técnica e qualidade de produção/logística do fornecedor; Marcas propostas; Quando a marca do produto já é aprovada pela Saneago, proceder análise crítica do seu desempenho. 7.5 - Para os fornecedores aprovados nos sub itens do item 7.4, G-SCQ emite CHF/M, CHPS, registrando as marcas qualificadas dos produtos e marcas qualificadas nas famílias correspondentes através do aplicativo MR612 que alimentará o MR620 e MR621 e do gerenciador de aplicações Cics e eventuais limitações de capacidade, se existentes. 7.5.2 A validade do CHF/M será registrado no MR611do gerenciador de aplicações Cics. 7.5.1 - Quando requeridas (item 7.3) as marcas / serviços não qualificadas(os), a G-SCQ informa ao fornecedor a possibilidade de qualificá-las através da QT/M / QT/S e, caso aprovadas, incluí-las no seu escopo de fornecimento. 7.6 - O Certificado de Habilitação Fornecedor/Marcas e Certificado de Habilitação para Prestação de Serviços tem geralmente validade de doze meses,e poderá ser suspenso a qualquer momento, se o fornecedor não apresentar justificativas plausíveis para: Não cumprimento do prazo de entrega do material/equipamento estabelecido na O.F. Entrega de material/equipamento com marca diferente da marca estabelecida na O.F. Entrega de material/equipamento com especificação diferente da estabelecida na O.F. Solicitações sucessivas de cancelamento de O.F's. Má performance/desempenho do material e ou equipamento. 8 - CERTIFICADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS - CFM 8.1 - O CFM tem por objetivo emitir uma declaração formal de fornecedor de produtos para SANEAGO, conforme formulário 0165F. 3 de 7
9 - GERENCIAMENTO E TEMPORALIDADE DOS REGISTROS DA QUALIDADE 9.1 - Os registros são gerenciados conforme tabela abaixo e o que determina o PR04.00. ITEM 1 ESPÉCIE Certificado de Habilitação de Fornecedor/Marcas CHF/M Formulário FR04.0107 UO RESPONSÁVEL PELA GUARDA AC TEMPO DE GUARDA AI DESTINAÇÃO E-ELIMINAÇÃO P-PERMANENTE G-SCQ 2 ANOS 2 ANOS E 2 Certificado de Habilitação para Prestação de Serviços CHPS Formulário FR04.0106 G-SCQ 2 ANOS 2 ANOS E Requerimento do Certificado 3 de Habilitação Fornecedor / Marca RCHF/M. G-SCQ 2 ANOS 2 ANOS E 4 Solicitação e Relatório de Ensaio Formulário FR04.47 G-SCQ 2 ANOS 2 ANOS E Certificado de Fornecimento 5 de Materiais - CFM Formulário FR04.0165 G-SCQ 2 ANO 2 ANO E AC - ARQUIVO CORRENTE AI - ARQUIVO INTERMEDIÁRIO 10 - ANEXOS NOME ANEXO 1 ANEXO 2 ANEXO 3 TÍTULO Fluxograma de Qualidade Técnica de Marcas / Serviços (QST/QTM) Modelo de Requerimento do Certificado de Habilitação Fornecedor/Marca (CHF/M)/ Modelo de Requerimento do Certificado de Habilitação para prestação de Serviço (CHPS) Fluxograma de Certificado de Habilitação Fornecedor / Marcas / Serviços ============== 4 de 7
ANEXO 1 - Fluxograma de Qualidade Técnica de Marcas / Serviços (QST/QTM) Solicitação do Fornecedor Requerimento com a lista do que pretender vender para a SANEAGO Análise do Requerimento Providência QT/M Requerimento Satisfatório? Informa a reprovação ao fornecedor Registro interno Arquivo Marca Qualificada? Emite certificado habilitação fornecedor/marca Registro Interno/ Arquivo/ Cadastra no MR612 FIM 5 de 7
ANEXO 2 Modelo de Requerimento do Certificado de Habilitação Fornecedor/Marca (CHF/M)/ Modelo de Requerimento do Certificado de Habilitação para prestação de Serviço (CHPS) Modelo de Requerimento do Certificado de Habilitação Fornecedor / Marca CHF/M e de Serviço (RCHPS) 1 Como Requerer o CERTIFICADO DE HABILITAÇÃO DE FORNECEDOR/MARCA (CHF/M) para Fornecimento de Materiais/ Equipamentos à SANEAGO. (Ofício em papel timbrado) À SUPERVISÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE Saneamento de Goiás S/A SANEAGO Solicitamos emitir Certificado de Habilitação de Fornecedor / Marca para (descrever marca e tipo de material ou equipamento que pretende vender para SANEAGO). Material ou Equipamento Marca Data e Assinatura 2 Para requerer CERTIFICADO DE QUALIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CQPS), para Prestação de Serviços junto à SANEAGO. À SUPERVISÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE Saneamento de Goiás S/A SANEAGO Solicitamos emitir Certificado de Qualidade para Prestação de Serviços para Prestação de Serviços de : (Descrever serviços que pretende prestar) - Serviços de :... - Através da Firma:... Data e Assinatura 3 PROCEDIMENTOS. 1) Ofício em papel timbrado. 2) Dar entrada no Protocolo / SANEAGO e recolher taxa na Tesouraria da Empresa. 3) Colocar Nome, Telefone e Endereço do Fornecedor e Representante. 4) Anexar Catálogo, e comprovante de Representante ou Distribuidor. Para materiais / equipamentos ainda não aprovados na SANEAGO: 1) Apresentar Catálogos. 2) Comprovante de Fornecimento para outras Empresas. 3) Materiais / Equipamentos para testes. (Consultar a Gerência Controle de Qualidade). 4) Inspeção de Pré-qualificação na Fábrica. (Conforme tipo de Material ou Equipamento). 4 OBSERVAÇÕES: 1) O Certificado será expedido no prazo mínimo de 05 dias úteis, após requerido. 2) Receber o Certificado na Supervisão de Controle de Qualidade (SULOG). 3) Para participar de Licitações na SANEAGO, o Certificado ou cópia autenticada, deverá vir anexada à Proposta. 5- Informações / Dúvidas: Supervisão de Controle de Qualidade. Fones: 243-3247 e 2433255 Fax: 218-2872 E-mail: G-SCQ@SANEAGO.COM.BR Av. Fued José Sebba N 570 Jd. Goiás CEP. 74805.100 Goiânia - Go 6 de 7
ANEXO 3 - Fluxograma de Certificado de Habilitação Fornecedor / Marcas / Serviços 7 de 7