C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 04/01/2012 10:12:16 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - VALE TRANSPORTE (PMS) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA 22632/2011 15261/0 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA VALE TRANSPORTE RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2011. IS-C 0/0 15.694,86 24943/2011 17139/0 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA VALE TRANSPORTE DO MÊS. REFERENTE REPASSE DO DESCONTO EFETUADO NOS IS-C 0/0 3.412,14 VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DO MÊS 09/2011. 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301 - Atenção Básica 02.03.01.10.301.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.03.01.10.301.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.01.49 - FICHA 380/2010 2978/0 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAÚDE. PR-G 37/2010 40.590,00 380/2010 19878/0 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAÚDE. PR-G 37/2010 2.470,00 02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01.50 - FICHA 003/2011 24284/0 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - SAÚDE. IN-G 0/0000 19.824,20 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CID 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.04.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01.100 - FICHA 17004/2009 21353/0 15 - ANA ESMERIA F. BUFARAH IS-C 0/0 651,46
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 04/01/2012 10:12:16 (Página: 2 / 7) 02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.101 - FICHA LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DRI - SL 13 - CONTRATO 108/2009. 13958/2009 3170/0 11122 - AVEME GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES SOC LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADANIA - CONTRATO 003/2010. DISP 0/0 6.387,91 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 02.07.01 - FAZENDA 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.123 - Administração Financeira 02.07.01.04.123.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.07.01.04.123.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.188 - FICHA 446/2008 20832/0 9716 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA APLICATIVO PARA APERFEIÇOAMENTO DA ATIVIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO - CONTRATO 002/2010. CP-C 005/2009 31.010,24 446/2008 24349/0 9716 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA APLICATIVO PARA APERFEIÇOAMENTO DA ATIVIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO - CONTRATO 002/2010. CP-C 005/2009 8.326,37 02.07.03 - DIVIDA PUBLICA / PASEP 02.07.03.04.000 - Administração 02.07.03.04.123 - Administração Financeira 02.07.03.04.123.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.07.03.04.123.4001.0001 - PRECATORIOS ALIMENTARES 02.07.03.04.123.4001.0001.3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.07.03.04.123.4001.0001.3.1.90.91.01 - TESOURO 02.07.03.04.123.4001.0001.3.1.90.91.01.204 - FICHA 09964/2011 24440/0 208 - JUIZO DIR 1.VARA COM SUMARE PRECATÓRIO ALIMENTAR - PROCESSO Nº 0051000-43.1994.5-15.0087 - REQUERENTE: SIRLEI IS-C 0/0 2.846,84 APARECIDA M. DE SOUZA. 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.08.01 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.08.01.12.000 - Educação 02.08.01.12.361 - Ensino Fundamental 02.08.01.12.361.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.08.01.12.361.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01.222 - FICHA 003/2011 3265/0 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA IN-G 0/0000 9.255,40
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 04/01/2012 10:12:17 (Página: 3 / 7) AQUISIÇÃOD E VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO FUNDAMENTAL. 350/2011 21253/0 11794 - C.A RIBEIROS EVENTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE KIT DE BRINQUEDOS - FUNDAMENTAL - PR-G 27/2011 19.065,62 CONTRATO - Nº 124/2011. 02.08.03 - ENSINO INFANTIL 02.08.03.12.000 - Educação 02.08.03.12.365 - Educação Infantil 02.08.03.12.365.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.08.03.12.365.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01.247 - FICHA 350/2011 21254/0 11794 - C.A RIBEIROS EVENTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE KIT DE BRINQUEDOS - INFANTIL - CONTRATO Nº 124/2011. PR-G 27/2011 1.396,88 03/2011 24117/0 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES EDUCAÇÃO - INFANTIL IN-G 0/0000 12.350,80 350/2011 24296/0 11794 - C.A RIBEIROS EVENTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE KIT DE BRINQUEDOS - INFANTIL - CONTRATO Nº 124/2011. PR-G 27/2011 11.837,50 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.09.01 - ESPORTE 02.09.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.09.01.27.812 - Desporto Comunitário 02.09.01.27.812.2003 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS 02.09.01.27.812.2003.1487 - CONSTRUÇÃO GINASIO POLIESPORTIVO ÁREA CURA 02.09.01.27.812.2003.1487.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.01.27.812.2003.1487.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.09.01.27.812.2003.1487.4.4.90.51.01.324 - FICHA 185/2011 10539/0 12734 - CORREIA DE MELLO CONSTRUTORA LTDA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NA REGIÃO CURA - CONTRATO 052/2011. TP-O 004/2011 5.919,48 02.09.01.27.812.2003.1487.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.01.27.812.2003.1487.4.4.90.51.05.324 - FICHA 185/2011 10538/0 12734 - CORREIA DE MELLO CONSTRUTORA LTDA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NA REGIÃO CURA - CONTRATO 052/2011. TP-O 4/2011 47.893,96 02.09.01.27.812.2003.2406 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVOS 02.09.01.27.812.2003.2406.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.01.27.812.2003.2406.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.01.27.812.2003.2406.3.3.90.30.01.318 - FICHA 164/2011 11400/0 11377 - JOÃO MENDONÇA FAHL EMPÓRIO M.E PR-G 16/2011 8.647,60
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 04/01/2012 10:12:17 (Página: 4 / 7) 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL 02.11.03 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 02.11.03.15.000 - Urbanismo 02.11.03.15.452 - Serviços Urbanos 02.11.03.15.452.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.11.03.15.452.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.11.03.15.452.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.03.15.452.4001.2006.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.11.03.15.452.4001.2006.3.3.90.30.03.419 - FICHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS JOGOS REGIONAIS, ENCONTRO DE TEATRO, KIT LANCHE PARA ATLETAS E ZOOLOGICO. 144/2011 10177/0 12718 - BENELON INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA. CONTRATO 048/2011. PR-G 11/2011 5.600,00 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME 02.13.01 - PLANEJAMENTO 02.13.01.15.000 - Urbanismo 02.13.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.13.01.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.13.01.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.36.01.447 - FICHA 26606/2009 3240/0 11511 - SANDRA MARIA BARIJAN DE VASCONCELLOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONTRATO 021/2010. DISP 0/0 93,19 26606/2009 5582/0 11511 - SANDRA MARIA BARIJAN DE VASCONCELLOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONTRATO 021/2010. DISP 0/0 1.600,10 02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 02.14.01 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA 02.14.01.15.000 - Urbanismo 02.14.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.14.01.15.452.1010 - EDIFICANDO SUMARÉ 02.14.01.15.452.1010.2566 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS 02.14.01.15.452.1010.2566.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.15.452.1010.2566.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.14.01.15.452.1010.2566.3.3.90.39.01.483 - FICHA 142/2011 10299/0 10105 - GALVANI ENGENHARIA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA PRÉ MISTURADA À PR-G 8/2011 174.768,76 QUENTE - CBUQ, COM TRANSPORTE. PARA SERVIÇOS DE TAPA BURACOS. 264/2011 13704/0 11374 - STEPHANIE TOMAZIN ALBUQUERQUE MAN CO-O 37/2011 58.462,00
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 04/01/2012 10:12:17 (Página: 5 / 7) 02.14.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS 02.14.03.15.000 - Urbanismo 02.14.03.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.14.03.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.14.03.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01.500 - FICHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE CERCAS E ALAMBRADOS PARA EXECUÇÃO EM VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO- DE - OBRA, EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA. 380/2010 2977/0 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS. PR-G 37/2010 48.190,00 331/2010 12853/0 11765 - COMASA COMÉRCIO DE MATERIAS AMERI AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ATA REGISTRO DE PREÇOS 05/2010. PR-G 20/2010 38.570,00 176/2010 12856/0 633 - GALVANI MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LT AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO - ATA REGISTRO DE PREÇOS 003/2010. PR-G 9/2010 67.503,95 543/2011 23336/0 13142 - TERCABO COMÉRCIO DE CINTAS E CA LONAS DE FREIO 3/8 MD REBITADACABO DE AÇO 3/4 6 X 25 AACABO DE AÇO 5/8 6 X 25 AA IS-C 0/0 7.935,00 561/2011 24093/0 11112 - ELIMAR MÁQUINAS CAMPINAS LTDA LÂMINAS 350 MM 1/4 X 1,5 MMLÂMINAS 350 MM X 1 X 1,50 MMCORTADOR DE FIOS DE NYLON FIO 3,0 MM QUADRADO BOBINA 2 KGPROTETOR DAS LÂMINAS DE CORTECARRETEL NYLON SIL IS-C 0/0 8.850,00 568/2011 24094/0 85 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME COMPRESSOR 3,5 TR 380v. TRIFÁSICOFILTRO SECADORLIMPEZA NO SISTEMA DE TUBULAÇÃO DE COBRE, SERVIÇO DE SOLDA, CARGAS DE GÁS FREON 22, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA, REGULAGEM DE CORREIA, REGULAGEM DAS PORTAS, REVISÃO ELÉTRICA E MÃO DE OBRA. IS-C 0/0 4.850,00 02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DE 02.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.16.01.08.000 - Assistência Social 02.16.01.08.244 - Assistência Comunitária 02.16.01.08.244.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.16.01.08.244.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30.01.544 - FICHA 512/2007 9551/0 4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - ENTIDADES - SESI - CONTRATO 011/2008. CP-C 07/2007 78.030,43 129/2010 19281/0 6648 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARES - ATA REGISTRO DE PREÇOS 004/2010. PR-G 5/2010 32.331,00 02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.36.01.545 - FICHA 8311/2009 21219/0 9513 - MAUREEN TASSINARI IS-C 0/0 1.657,99
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 04/01/2012 10:12:18 (Página: 6 / 7) 02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.01.546 - FICHA LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRASS SÃO JUDAS - CONTRATO 088/2009 013/2011 24444/0 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA VALE TRANSPORTE SUBSIDIADO, CONFORME DECRETO 7.742/2009 - AÇÃO SOCIAL IN-G 0/0000 13.812,50 02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 02.21.01 - HABITAÇÃO 02.21.01.08.000 - Assistência Social 02.21.01.08.244 - Assistência Comunitária 02.21.01.08.244.1015 - CIDADE CIDADÃ 02.21.01.08.244.1015.2543 - PROGRAMA AUXILIO MORADIA 02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01 - TESOURO 02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01.666 - FICHA 28056/2011 24438/0 13180 - MARCELO SILVA DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-1º PAGAMENTO. IS-C 0/0 350,00 17850/2011 24441/0 12216 - FRANCISCA JULIANA DIAS COSTA DA ROCHA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-6º PAGAMENTO. 17850/2011 24442/0 12216 - FRANCISCA JULIANA DIAS COSTA DA ROCHA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-7º PAGAMENTO. 02466/2011 24443/0 12558 - CLAUDIO RODRIGUES PINTO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-11º PAGAMENTO. 24172/2011 24445/0 13047 - ELIENE ANGELO CUSTÓDIO DA SILVA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-4º PAGAMENTO. ---------------------- 791.786,18 ---------------------- 791.786,18 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 04/01/2012 10:12:18 (Página: 7 / 7) SUMARE, 23 de Dezembro de 2011 RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ CRC 1SPO76728/06 CONTADOR