PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
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- Flávio Aveiro Igrejas
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1 C.N.P.J. nº / Data: 11/11/ :41:36 (Página: 1 / 17) Relação dos empenhos pagos dia 28 de Outubro de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR DE ORDINÁRIO TESOURO FICHA 313/ / UNI-REPRO SOLUÇÕES PARA D CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS. - NF: 4427 (DESMEMBRAMENTO PARA PAGTO PARCIAL DE NF) PR-G 41/ ,00 299/ / SOLAVI - INDUSTRIA E COME CONFECÇÃO DE GRADE PARA BOCA DE LOBO SIMPLES COMPOSTA POR FERRO CHATO 2" x 1/2 - LATERAIS; FERRO CHATO 2" x 3/8 - GRADES E FERRO REDONDO 1" - GRADES. - NF: 227 (DESMEMBRAMENTO PARA PAGTO PARCIAL DE NF) CO-C 4/ ,00 297/ / DIMAS DE MELO PIMENTA SIS.SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATO 163/2010 NF.E PR-G 21/ ,08 297/ / DIMAS DE MELO PIMENTA SIS.SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATO 163/2010 NF.E PR-G 21/ ,08 297/ / DIMAS DE MELO PIMENTA SIS AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO DIGITAL - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO 163/2010. NFE (NF. DESMEMBRAMENTO PARA PAGAMENTO PARCIAL). PR-G 21/ ,30 297/ / DIMAS DE MELO PIMENTA SIS AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO DIGITAL - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO 163/ NF: (DESMEMBRAMENTO PARA PAGTO PARCIAL DE NF) PR-G 21/ , EMPREST. BANCO RURAL (PMS) TESOURO FICHA 24943/ / BANCO RURAL S/A REPASSE DO DESCONTO "EMPRÉSTIMO BANCO RURAL" NA FOLHA DO MÊS 09/2011. IS-C 0/ , EMPRESTIMO CEF. (PMS) TESOURO FICHA 24943/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( REPASSE DO DESCONTO "EMPRÉSTIMO BANCO CEF" NA FOLHA DO MÊS 09/2011. IS-C 0/ , EMPRESTIMO BCO BV FINANCEIRA (PMS) TESOURO FICHA 24943/ / BV FINANCEIRA SA CRÉDITO REPASSE DO DESCONTO DE "EMPRESTIMO BANCO BV FINANCEIRA", EFETUADO NOS IS-C 0/ ,69 VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE FOLHA DO MÊS 09/ EMPRESTIMO BCO BRASIL (PMS) TESOURO FICHA 24943/ / BANCO DO BRASIL ( EMPREST IS-C 0/ ,25
2 C.N.P.J. nº / Data: 11/11/ :41:36 (Página: 2 / 17) EMPRESTIMO BANCO BOM SUCESSO (PMS) TESOURO FICHA REPASSE DO DESCONTO "EMPRÉSTIMO BANCO BB" NA FOLHA DO MÊS 09/ / / SINDICATO SERV.FUNC.PUBLI REPASSE DO DESCONTO DE "EMPRESTIMO BANCO BONSUCESSO", EFETUADO NOS IS-C 0/ ,92 VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE FOLHA DO MÊS 09/ EMPRESTIMO SINDICATO (PMS) TESOURO FICHA 24943/ / SINDICATO SERV.FUNC.PUBLI REPASSE DO DESCONTO "EMPRÉSTIMO BANCO LUSO" NA FOLHA DO MÊS 09/2011. IS-C 0/ , HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS) TESOURO FICHA 0/ / RICARDO ROCHA IVANOFF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IS-C 0/ , PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO COMUNICAÇÃO Administração Administração Geral OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 471/ / JORNAL CIDADE DE RIO CLAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO SEMANAL DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - CONTRATO 221/ FT: TP-C 20/ ,00 471/ / JORNAL CIDADE DE RIO CLAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO SEMANAL DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - CONTRATO 221/ FT: TP-C 20/ ,00 471/ / JORNAL CIDADE DE RIO CLAR SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO SEMANAL DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - CONTRATO 221/ FT: TP-C 20/ ,00 471/ / JORNAL CIDADE DE RIO CLAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO SEMANAL DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - CONTRATO 221/ NF: TP-C 20/ ,00 471/ / JORNAL CIDADE DE RIO CLAR TP-C 20/ ,00
3 C.N.P.J. nº / Data: 11/11/ :41:37 (Página: 3 / 17) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO SEMANAL DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - CONTRATO 221/ NF: / / JORNAL CIDADE DE RIO CLAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO SEMANAL DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - CONTRATO 221/2010. = NF: TP-C 20/ ,00 02/ / COMPANHIA PAULISTA DE FOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECOM = REF. 08/2011 IN-G 0/ ,63 413/ / E3 COMUNICACAO INTEGRADA SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/2010. = NF: 747 CP-C 13/ ,72 413/ / E3 COMUNICACAO INTEGRADA SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/ NF: 748 CP-C 13/ ,80 413/ / E3 COMUNICACAO INTEGRADA SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/ NF: 749 CP-C 13/ ,00 413/ / E3 COMUNICACAO INTEGRADA SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/ NF: 833 CP-C 13/ ,00 413/ / E3 COMUNICACAO INTEGRADA SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/ NF: 908 (PRODUÇÃO DE REVISTA DE ANIVERSÁRIO DE 143 ANOS DE SUMARÉ) CP-C 13/ ,35 413/ / E3 COMUNICACAO INTEGRADA SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/2010. = NF: 486 CP-C 13/ ,17 304/ / NOVO STYLLO PUBLICIDADE S CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE FAIXAS, PAINÉIS EM ESTRUTURA METÁLICA E BANNERS - CONTRATO 121/2010. = NF: 2 CO-C 74/ , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA Saúde Atenção Básica OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO FICHA 208/ / COMERCIAL LUX CLEAN LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - CONTRATO 066/ NF 2456 PR-G 11/ ,42 208/ / JUMACH COMERCIAL LTDA AQUISIÇÕ DE MATERIAIS DE LIMPEZA - CONTRATO 065/2010. NF 80 PR-G 11/ ,00 208/ / JUMACH COMERCIAL LTDA AQUISIÇÕ DE MATERIAIS DE LIMPEZA - CONTRATO 065/ NF 082 PR-G 11/ ,00 283/ / EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 009/ NF: (NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL). PR-G 17/ ,00 057/ / DIPAFARM COMERCIAL LTDA - AQUISIÇÃO DE ÍTENS DE OXIGENIOTERAPIA. - NF: 371 CO-C 6/ , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 463/ / STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - SAÚDE - CONTRATO 229/2007. = NF: 6365 TP-C 3/ , RECURSO SUS MATERIAL DE CONSUMO CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS FICHA 330/ / DENTAL MED SUL ARTIGOS OD PR-G 31/ ,20
4 C.N.P.J. nº / Data: 11/11/ :41:38 (Página: 4 / 17) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS - CONTRATO 098/2009. NF: / / JUPTER COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/ NF: 1944 PR-G 32/ ,64 382/ / JUMACH COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/ NF: 0154 PR-G 32/ ,90 208/ / JUMACH COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - CONTRATO 065/ NF: 0155 (DESMEMBRAMENTO PARA PAGTO PARCIAL DE NF) PR-G 11/ ,30 382/ / CHOLMED COMERCIAL HOSPITA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - PEDIDO 05 - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/ NF: 2136 PR-G 32/ , MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO FICHA 369/ / JUMACH COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - COBNTRATO 105/ NF: 083 PR-G 30/ ,50 369/ / JUMACH COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - COBNTRATO 105/ NF: 088 PR-G 30/ ,20 369/ / JUMACH COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - COBNTRATO 105/ NF; 0153 PR-G 30/ ,00 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. = NF: 2882 PR-G 14/ ,00 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. = NF: PR-G 14/ ,00 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. = NF: PR-G 14/ ,00 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. = NF; PR-G 14/ ,00 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. = NF: PR-G 14/ ,00 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. = NF: PR-G 14/ ,00 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. = NF: PR-G 14/ ,00 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. = NF: PR-G 14/ ,00 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. = NF: PR-G 14/ ,00 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. = NF: PR-G 14/ ,00 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PR-G 14/ ,00
5 C.N.P.J. nº / Data: 11/11/ :41:38 (Página: 5 / 17) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: / / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. = NF: PR-G 14/ ,00 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. = NF: PR-G 14/ ,50 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. = NF: PR-G 14/ ,50 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: PR-G 14/ ,00 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: PR-G 14/2010 9,50 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. = NF: PR-G 14/2010 9,50 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. = NF: PR-G 14/ ,50 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. = NF: PR-G 14/ ,00 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES PR-G 14/ ,64 MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: / / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES PR-G 14/ ,14 MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: / / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES PR-G 14/ ,14 MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: / / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES PR-G 14/ ,14 MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: / / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES PR-G 14/ ,64 MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: / / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES PR-G 14/ ,06 MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: / / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES PR-G 14/ ,00 MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: / / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES PR-G 14/ ,06 MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: / / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES PR-G 14/ ,06 MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: / / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES PR-G 14/ ,06 MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: / / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES PR-G 14/ ,64 MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: / / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES PR-G 14/ ,64 MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: / / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PR-G 14/ ,56
6 C.N.P.J. nº / Data: 11/11/ :41:39 (Página: 6 / 17) SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: / / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES PR-G 14/ ,22 MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: / / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES PR-G 14/ ,56 MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: / / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES PR-G 14/ ,14 MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: / / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES PR-G 14/ ,06 MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: / / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES PR-G 14/ ,08 MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: / / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: 3211 PR-G 14/ ,14 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: 3240 PR-G 14/ ,56 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: PR-G 14/ ,00 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: PR-G 14/ ,00 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF PR-G 14/ ,00 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF PR-G 14/ ,00 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: PR-G 14/ ,00 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: PR-G 14/ ,00 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: PR-G 14/ ,50 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: PR-G 14/ ,00 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: PR-G 14/ ,00 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: PR-G 14/ ,50 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: PR-G 14/ ,50 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF PR-G 14/2010 9,50 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: PR-G 14/ ,50 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PR-G 14/2010 9,50
7 C.N.P.J. nº / Data: 11/11/ :41:40 (Página: 7 / 17) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF / / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF PR-G 14/2010 9,00 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: 3274 PR-G 14/ ,06 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. = NF: PR-G 14/ ,00 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: PR-G 14/2010 9,50 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ GASES MEDICINAIS. - NF: PR-G 14/2010 9,50 382/ / JUMACH COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010. NFE 062. PR-G 32/ ,00 382/ / JUMACH COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010. NFE 069. PR-G 32/ ,00 382/ / JUMACH COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/ NF: 079 PR-G 32/ ,00 382/ / JUMACH COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/ NF 099 PR-G 32/ ,00 382/ / JUMACH COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/ NF: 154 PR-G 32/ ,30 382/ / JUMACH COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/ NF: 154 PR-G 32/ ,80 382/ / BECTON DICKINSON IND.CIR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/ NF: PR-G 32/ ,00 382/ / MEDI HOUSE COM.PROD.CIRUR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/ NF: PR-G 32/ , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ LOCAÇÃO. - NF: PR-G 14/ ,00 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ LOCAÇÃO. - NF: PR-G 14/ ,00 266/ / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ LOCAÇÃO. - NF: PR-G 14/ , SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CID GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL Administração Administração Geral OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 002/ / COMPANHIA PAULISTA DE FOR IN-G 0/ ,31
8 C.N.P.J. nº / Data: 11/11/ :41:40 (Página: 8 / 17) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PROCURADORIA Administração Administração Geral OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GOVERNO. - REF. 08/ / / STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - PROCURADORIA - CONTRATO 229/ NF: / / STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - PROCURADORIA GERAL - CONTRATO 229/ NF: / / COMPANHIA PAULISTA DE FOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PGM - REF. 08/2011 IN-G 0/ , SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Administração Administração Geral OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 416/ / CECAM CONSULTORIA ECONOMI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA CONTÁBIL, FINANCEIRO, PREVIDENCIÁRIO, SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO, COMPRAS, ALMOXARIFADO ETC - CONTRATO 123/ ADMINISTRAÇÃO. PERIODO 01/07/2011 Á 31/07/ NF PR-G 33/ ,50 463/ / STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - ARQUIVO - CONTRATO 229/ NF: TP-C 3/ ,66 463/ / STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - RECURSOS HUMANOS - CONTRATO 229/ NF: / / STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - SEÇÃO COMPRAS - CONTRATO 229/ NF: / / STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - ARQUIVO - CONTRATO 229/ NF 6335 TP-C 3/ ,66 463/ / STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - RECURSOS HUMANOS - CONTRATO 229/ NF / / STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - SEÇÃO COMPRAS - CONTRATO 229/ NF / / COMPANHIA PAULISTA DE FOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SMARH - REF. 08/2011 IN-G 0/ , SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO FAZENDA Administração Administração Financeira OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 416/ / CECAM CONSULTORIA ECONOMI PR-G 33/ ,50
9 C.N.P.J. nº / Data: 11/11/ :41:41 (Página: 9 / 17) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA CONTÁBIL, FINANCEIRO, PREVIDENCIÁRIO, SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO, COMPRAS, ALMOXARIFADO ETC - CONTRATO 123/ FINANÇAS - PERÍODO 01/07/2011 Á 31/07/ FATURA: / / STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - CONTABILIDADE - CONTRATO 229/ NF: / / STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - CEAC - CONTRATO 229/ NF: / / STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - CEAF - CONTRATO 229/ NF: / / STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - CONTABILIDADE - CONTRATO 229/ NF: / / STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - CEAC - CONTRATO 229/ NF / / STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - CEAF - CONTRATO 229/ NF / / COMPANHIA PAULISTA DE FOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SMFO - REF. 08/2011 IN-G 0/ ,05 110/ / CECAM CONSULTORIA ECONOMI LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNI, CO-C 19/ ,87 TESOURARIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PREVIDENCIÁRIA PARA USO NO FAP - CONTRATO 096/2008. = NF: DIVIDA PUBLICA / PASEP Encargos Especiais Outros Encargos Especiais OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TESOURO FICHA 3242/ / SECRETARIA DA RECEITA FED PASEP RETIDO SOBRE FEX - AUXILIO FINC. P/ FOMENTO EXPORTAÇÃOES/ REF. 10/2011 IS-C 0/ , SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Educação Ensino Fundamental OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 463/ / STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - EDUCAÇÃO - CONTRATO 229/ NF 6335 TP-C 3/ , ENSINO INFANTIL Educação Educação Infantil ESCOLA DE NOSSOS SONHOS PROEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 26901/ / INSTITUTO BEM QUERER PARA IS-C 0/ ,00
10 C.N.P.J. nº / Data: 11/11/ :41:41 (Página: 10 / 17) ENSINO ESPECIAL Educação Educação Especial OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE SUBVENÇÕES SOCIAIS TESOURO FICHA REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 ANOS EM ESCOLAS PARTICULARES COM VAGAS EM TEMPO INTEGRALE PARCIAL PARA SUPRIR FALTA DE VAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PROEB), CONFORME LEI 5126 DE 21/12/2010 E DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO /10. - MI: 737/11 - NF: / / ASSOC. PESTALOZZI DE SUMA SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E IS-C 0/ ,42 DECRETO 8364 DE 20/01/ CONVÊNIO /2011. = MI: 1370/2011 = 10 PARCELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER ESPORTE Desporto e Lazer Desporto Comunitário ESPORTE E LAZER PARA TODOS PROJETO CIDADANIA ESPORTIVA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 18500/ / INSTITUTO ATITUDE TERMO DE COMPROMISSO PARA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DISP 0/ ,00 CIDADANIA ESPORTIVA - TERMO DE COMPROMISSO /2011-3ª PARCELA - MI 633/ LIGA DESPORTIVA SUMAREENSE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 9087/ / LIGA DESPORTIVA SUMAREENS REPASSE PROJETO JUDÔ SUMARÉ - TERMO DE COMPROMISSO / ESPORTE. REF. DISP 0/ ,00 3º PARCELA OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO FICHA 194/ / NEW ESPORTES LTDA PR-G 17/ ,00
11 C.N.P.J. nº / Data: 11/11/ :41:41 (Página: 11 / 17) CULTURA Cultura Difusão Cultural CIDADANIA CULTURAL PROJETO OFICINAS DE CIDADANIA CULTURAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES. SECRETARIA DE CULTURA. - NF: / / TALITA CORDEIRO LOPES - E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO PARA O CENTRO CULTURAL COM O TEATRO PROFISSIONAL, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, JARDIM MACARENKO, EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO - CONTRATO 040/ NF: 004 CO-O 12/ ,00 162/ / TALITA CORDEIRO LOPES - E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO PARA O CENTRO CULTURAL COM O TEATRO PROFISSIONAL, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, JARDIM MACARENKO, EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO - CONTRATO 040/ NF:.004 CO-O 12/ , OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SUMARÉ EVENTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 033/ / BECKER PROMOÇÕES E EVENTO REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 01/2010. = NF: 22 PR-G 1/ ,00 033/ / BECKER PROMOÇÕES E EVENTO REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 01/ NF: 23 (NF DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL) PR-G 1/ , SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL Segurança Pública Defesa Civil OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO FICHA 036/ / MARYPAM COMERCIAL LTDA - DISP 0/ ,00
12 C.N.P.J. nº / Data: 11/11/ :41:41 (Página: 12 / 17) CORPORAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL Segurança Pública Defesa Civil OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E ROUPAS DE CAMA PARA ATENDER VÍTIMAS DE ENCHENTES. - NF: 388 (NF DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL) 02/ / COMPANHIA PAULISTA DE FOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IN-G 0/ ,89 SMSDC - REF. 08/ SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL TRÂNSITO Urbanismo Serviços Urbanos OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 416/ / CECAM CONSULTORIA ECONOMI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA CONTÁBIL, FINANCEIRO, PREVIDENCIÁRIO, SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO, COMPRAS, ALMOXARIFADO ETC - CONTRATO 123/ MOBILIDADE URBANA - PERIODO 01/07/2011 Á 31/07/2011- NF; PR-G 33/ ,50 463/ / STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - MOBILIDADE URBANA - CONTRATO 229/ NF: / / STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - SMMUR - CONTRATO 229/ NF / / COMPANHIA PAULISTA DE FOR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MOBILIDADE URBANA. - REF. 08/2011 IN-G 0/ , SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA, PROTEÇÃO E PRESERV AÇÃO AMBIENTAL Gestão Ambiental Controle Ambiental OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 02/ / COMPANHIA PAULISTA DE FOR IN-G 0/ ,13
13 C.N.P.J. nº / Data: 11/11/ :41:42 (Página: 13 / 17) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS Urbanismo Infra-Estrutura Urbana OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SMDPPMA = REF. 08/ / / COMPANHIA PAULISTA DE FOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS PUBLICOS - REF. 08/2011 IN-G 0/ ,98 02/ / COMPANHIA PAULISTA DE FOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS PUBLICOS - REF. 08/2011 IN-G 0/ ,16 02/ / COMPANHIA PAULISTA DE FOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS PUBLICOS = REF. 08/2011 IN-G 0/ ,65 02/ / COMPANHIA PAULISTA DE FOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS PUBLICOS = REF. 08/2011 IN-G 0/ , SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO, GERAÇÃO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Ciência e Tecnologia Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 02/ / COMPANHIA PAULISTA DE FOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IN-G 0/ ,13 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. - NF: 08/ SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistência Social Assistência à Criança e ao Adolescente ARCO ÍRIS SUBVENÇÃO PESTALOZZI SUBVENÇÕES SOCIAIS TESOURO FICHA 4630/ / ASSOC. PESTALOZZI DE SUMA IS-C 0/ ,00
14 C.N.P.J. nº / Data: 11/11/ :41:42 (Página: 14 / 17) Assistência Comunitária OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/ CONVÊNIO /2011. = 10 PARCELA = MI: 1370/ / / ALVES & PAULA SOUZA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO E INTERNAÇÃO DE PESSOAS IDOSAS - CONTRATO 005/2009. = NF: 24 IS-C 0/ ,00 410/ / ALVES & PAULA SOUZA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO E INTERNAÇÃO DE PESSOAS IDOSAS - CONTRATO 005/ NF: 22 IS-C 0/ ,00 463/ / STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - SIADES- CONTRATO 229/ NF: / / STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - SIADES - CONTRATO 229/ NF / / COMPANHIA PAULISTA DE FOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SMIADS - REF. 08/2011 IN-G 0/ , CONSELHO TUTELAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 25355/ / SANDERLI SORGI COLOSSAL ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE IS-C 0/ ,00 AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR FDO ASSIST. FOMENTO DE ATIVIDADES SOCIOAMBIENTAIS Assistência Social Assistência Comunitária ARCO ÍRIS FNHIS 2007 TRABALHO TECNICNO SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 0/ / INSTITUTO BEM QUERER PARA REPASSE PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS IS-C 0/ ,78 ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - FNHIS CONVÊNIO / MI 2831/ CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS FICHA 0/ / INSTITUTO BEM QUERER PARA IS-C 0/ ,22
15 C.N.P.J. nº / Data: 11/11/ :41:42 (Página: 15 / 17) GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Administração Administração Geral OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA REPASSE PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - FNHIS CONVÊNIO / MI 2831/ / / STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - GABINETE - CONTRATO 229/ NF: / / STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - GABINETE - CONTRATO 229/ NF / / COMPANHIA PAULISTA DE FOR SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GABINETE CEDIDOS - REF. 08/2011. IN-G 0/ ,95 02/ / COMPANHIA PAULISTA DE FOR SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GABINETE CEDIDOS - REF. 08/2011. IN-G 0/ ,72 02/ / COMPANHIA PAULISTA DE FOR SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GABINETE - REF. 09/2011. IN-G 0/ , GERÊNCIA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE Assistência Social Assistência ao Idoso OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 02/ / COMPANHIA PAULISTA DE FOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FUNSSOL = REF. 008/2011 IN-G 0/ , / / EUNICE CANDIDO DA SILVA G ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. IS-C 0/ , SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL Administração Normatização e Fiscalização OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 002/ / COMPANHIA PAULISTA DE FOR IN-G 0/ ,11
16 C.N.P.J. nº / Data: 11/11/ :41:43 (Página: 16 / 17) SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO HABITAÇÃO Assistência Social Assistência Comunitária CIDADE CIDADÃ PROGRAMA AUXILIO MORADIA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA TESOURO FICHA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TRANSPARÊNCIA. - REF. 08/ / / ROSIMERI CORDEIRO DA SILV PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-3º PAGAMENTO. IS-C 0/0 300, Habitação Habitação Urbana CIDADE CIDADÃ FNHIS PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO FICHA 572/ / INFRATECNICA ENGENHARIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 135 UNIDADES HABITACIONAIS NO RESIDENCIAL PORTAL BORDON II. CONTRATO - 038/2011. = NF: 90 CP-O 10/ ,42 572/ / INFRATECNICA ENGENHARIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 135 UNIDADES HABITACIONAIS NO RESIDENCIAL PORTAL BORDON II. CONTRATO - 038/2011. = NF: 95 CP-O 10/ , CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS FICHA 572/ / INFRATECNICA ENGENHARIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 135 UNIDADES HABITACIONAIS NO RESIDENCIAL PORTAL BORDON II. CONTRATO - 038/ NF: 90 CP-O 10/ ,37 572/ / INFRATECNICA ENGENHARIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 135 UNIDADES HABITACIONAIS NO RESIDENCIAL PORTAL BORDON II. CONTRATO - 038/ NF: 95 CP-O 10/ , OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 02/ / COMPANHIA PAULISTA DE FOR IN-G 0/ ,53
17 C.N.P.J. nº / Data: 11/11/ :41:43 (Página: 17 / 17) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEHAB = REF. 08/ , ,50 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS SUMARE, 28 de Outubro de 2011 RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ CRC 1SPO76728/06 CONTADOR
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 04/01/2012 09:53:44 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 20 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
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(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CID 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 30/11/2011 15:06:30 (Página: 1 / 10) Relação dos empenhos pagos dia 23 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/10/2011 09:32:46 (Página: 1 / 12) Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 30/11/2011 15:08:50 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:37:01 (Página: 1 / 12) Relação dos empenhos pagos dia 22 de Novembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 08/11/2011 09:47:50 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos pagos dia 25 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.11
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:04:08 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 15/08/2011 11:20:22 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 11 de Agosto de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
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(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Outubro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/10/2011 16:47:38 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos pagos dia 19 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
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(Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Junho de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301
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(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Fevereiro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01 - COMUNICAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:24:38 (Página: 1 / 11) Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:25:31 (Página: 1 / 10) Relação dos empenhos pagos dia 18 de Novembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 16/12/2011 13:54:39 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 16/01/2012 10:24:35 (Página: 1 / 14) Relação dos empenhos pagos dia 28 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 08/11/2011 09:48:31 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 26 de Outubro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/12/2011 11:32:53 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01
Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:59:59 (Página: 1 / 14) Movimentação do dia 05 de Maio de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - PENSÃO
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 08 de Maio de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA 100263
Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 01 de Abril de 2015 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 16/12/2011 14:07:43 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 08 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 03 de Setembro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
Sistema CECAM (Página: 1 / 9) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 9) Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2013 02 - PODER EXECUTIVO 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100430 0/0 002.449.992/0056-38
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL PPA 2010/2013 CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA 031 Ação Legislativa 0001 - Execução da Ação Legislativa Manutenção das Atividades Legislativas FUNÇÃO: 02 - JUDICIÁRIA 122 Administração Geral 0006 - Defesa Jurídica do Município
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014 01 - CAMARA MUNICIPAL 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 100319 0/0 0.. - 55 - FOLHA
FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA Contabilidade Data: 09/04/2015 08:08:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 02 de Abril de 2015 05 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 23/12/2011 11:42:26 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015 01 - PODER LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100136 0/0 0 854 - SALARIO
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA 2855
CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
02 GOVERNO MUNICIPAL Prefeitura Municipal de Uniflor - PR Página: 01 / 36 4 ADMINISTRAÇÃO 31.143,31 31.143,31 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 26.912,34 26.912,34 04 122 0002 Administraçao Transparente e para
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 04/01/2012 09:57:05 (Página: 1 / 10) Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 27.165
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 01 Legislativa 2.410.000,00 450.000,00 2.860.000,00 01031 Ação Legislativa 2.410.000,00 450.000,00 2.860.000,00 010310001 APOIO ADMINISTRATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 27.165
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 01 Legislativa 1.405.502,77 1.405.502,77 01031 Ação Legislativa 1.405.502,77 1.405.502,77 010310001 APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 11 de Março de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2014 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA 100170
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA CONSOLIDADO - PMSRC E CAMARA ESPÍRITO SANTO 01.612
001 - CÂMARA MUNICIPAL 001 - CÂMARA MUNICIPAL 01 Legislativa 01031 Ação Legislativa 010310001 LEGISLATURA ATUANTE Total Total Página 1 de 15 002 - GABINETE DO PREFEITO 001 - GABINETE DO PREFEITO 04 Administração
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2013 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 10 de Agosto de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 03 de Novembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2014 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100040 0299/2014 045.132.495/0001-40
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo VII
01 Legislativa 3.000.000 52.200.000 55.200.000 01031 Ação Legislativa 7.834.000 7.834.000 010310028 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 7.834.000 7.834.000 01122 Administração Geral 3.000.000 38.140.000
LEI Nº 1400/2007 Abre Crédito Suplementar no Orçamento para o Exercício de 2007.
LEI Nº 1400/2007 Abre Crédito Suplementar no Orçamento para o Exercício de 2007. Faço saber, que a Câmara Municipal de Mangueirinha, Estado do Paraná aprovou e eu, Miguel Carlos Rodrigues de Aguiar, Prefeito
Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 15) Movimentação do dia 04 de Julho de 2011 03.00.00 - CARAGUAPREV 03.01.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 03.01.01.09.000 - Previdência Social 03.01.01.09.272 - Previdência do Regime
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2015 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Maio de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 04 de Outubro de 2013 04 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA 04.21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA 04.21.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS CÓDIGO: 11 UNIDADE..: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÓDIGO: 01 01 LEGISLATIVA 1.219.738,65 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.219.738,65 1002
10122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 252.311,25 101220001 SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA 252.311,25 Total Unidade: 252.311,25
2-0216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10 SAÚDE 10122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 101220001 SUSTENTAÇÃO ADMINISTRATIVA Total : 04 ADMINISTRAÇÃO 0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 04122 ADMINISTRAÇÃO
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04
CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 APLICACOES DIRETAS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96
PREFEITURA DE XINGUARA
50/000-20 Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Página de 5 Programa: 000 AÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da CMX através do apoio financeiro às atividades legislativas, custeio de despesas administrativas,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:35:55 (Página: 1 / 10) Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2014
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ 01 - LEGISLATIVA 031 - Ação Legislativa 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL 2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 37.602.000 37.602.000 37.602.000
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100886 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ
LEI Nº 5456, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012. Estima a receita e fixa a despesa do Município de Sumaré para o exercício financeiro de 2013, e dá outras providências.- O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ seguinte
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.01 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL 04.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS PODER EXECUTIVO
QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE 1. RECEITAS CORRENTES 3.770.007.000 Receita Tributária 976.512.000 Receita de Contribuições 251.081.000 Receita Patrimonial 76.136.000 Receita de Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA ESTADO DE PERNAMBUCO Rua Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Goiana/PE CNPJ Nº 10.150.
Item: Licitações e Compras Diretas ANO DATA DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO REVOGADO PROCESSO N.º 001 MODALIDADE PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS OBJETO Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis,
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102168
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2015 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICIPIO DE BONITO
EXTRATO CONTRATO Nº. 108/2010 PREGÃO PRESENCIAL 05/2010 Madeireira Romat Ltda EPP Contratada. Processo Licitatório Pregão Presencial n. 005/2010, que faz parte integrante deste. Objeto: O presente termo