(Página: 1 / 9) Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2013 02 - PODER EXECUTIVO 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100430 0/0 002.449.992/0056-38 6427 - VIVO S/A. - FILIAL SP/SP (TELECOMUNIC DESCONTO EM FOLHA REFERENTE COM PLANO CORPORATIVO VIVO, CONTA Nº 05/01/2013. GABINETE. /0 0,00 0,00 0,49 100431 0/0 002.449.992/0056-38 6427 - VIVO S/A. - FILIAL SP/SP (TELECOMUNIC DESCONTO EM FOLHA REFERENTE COM PLANO CORPORATIVO VIVO, CONTA Nº 05/01/2013. SEGURANÇA. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,49 100432 0/0 002.449.992/0056-38 6427 - VIVO S/A. - FILIAL SP/SP (TELECOMUNIC DESCONTO EM FOLHA REFERENTE COM PLANO CORPORATIVO VIVO, CONTA Nº 05/01/2013. SAÚDE. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1,29 100433 0/0 002.449.992/0056-38 6427 - VIVO S/A. - FILIAL SP/SP (TELECOMUNIC DESCONTO EM FOLHA REFERENTE COM PLANO CORPORATIVO VIVO, CONTA Nº 05/01/2013. SEGURANÇA. /0 0,00 0,00 9,98 100434 0/0 002.449.992/0056-38 6427 - VIVO S/A. - FILIAL SP/SP (TELECOMUNIC DESCONTO EM FOLHA REFERENTE COM PLANO CORPORATIVO VIVO, CONTA Nº 05/01/2013. TRÂNSITO. /0 0,00 0,00 0,98 100435 0/0 002.449.992/0056-38 6427 - VIVO S/A. - FILIAL SP/SP (TELECOMUNIC DESCONTO EM FOLHA REFERENTE COM PLANO CORPORATIVO VIVO, CONTA Nº 05/01/2013.SEGURANÇA. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4,99 100436 0/0 002.449.992/0056-38 6427 - VIVO S/A. - FILIAL SP/SP (TELECOMUNIC DESCONTO EM FOLHA REFERENTE COM PLANO CORPORATIVO VIVO, CONTA Nº 05/01/2013. TRÂNSITO. /0 0,00 0,00 0,45 100437 0/0 002.449.992/0056-38 6427 - VIVO S/A. - FILIAL SP/SP (TELECOMUNIC DESCONTO EM FOLHA REFERENTE COM PLANO CORPORATIVO VIVO, CONTA Nº 05/01/2013. SERVIÇOS MUNICIPAI. /0 0,00 0,00 1,35 100438 0/0 002.449.992/0056-38 6427 - VIVO S/A. - FILIAL SP/SP (TELECOMUNIC DESCONTO EM FOLHA REFERENTE COM PLANO CORPORATIVO VIVO, CONTA Nº 05/01/2013. SAÚDE. /0 0,00 0,00 0,49 100439 0/0 002.449.992/0056-38 6427 - VIVO S/A. - FILIAL SP/SP (TELECOMUNIC DESCONTO EM FOLHA REFERENTE COM PLANO CORPORATIVO VIVO, CONTA Nº 05/01/2013. EDUCAÇÃO. /0 0,00 0,00 0,49 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 02.01.00.04.000 - Administração 02.01.00.04.122 - Administração Geral 02.01.00.04.122.0002 - Coordenação Superior 02.01.00.04.122.0002.2002 - Manutenção do Gab.do Prefeito Municipal 02.01.00.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.00.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL 148 0/0 002.449.992/0056-38 6427 - VIVO S/A. - FILIAL SP/SP (TELECOMUNIC COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO VIVO, CONTA Nº 2019371436, M ÊS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 271,76 DE REFERENCIA 01/2012, DO PERÍODO DE 06/12/2013 Á 05/01/2013. GABINETE. 02.03.00 - SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 02.03.00 - SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 02.03.00.02.000 - Judiciária 02.03.00.02.61 - Ação Judiciária 02.03.00.02.61.0005 - Procuradoria 02.03.00.02.61.0005.2007 - Manutenção da Secr.Mun.dos Neg.Jurídicos 02.03.00.02.61.0005.2007.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.03.00.02.61.0005.2007.33903699.0111000 - GERAL 169 0/0 151.460.318-78 9485 - ANGELA APARECIDA DA SILVA TRISTÃO OUTROS/NÃO /0 0,00 50,00 0,00
(Página: 2 / 9) REPASSE DE VERBA PARA SATISFAÇÃO DE DIARIAS ELENCADAS NA LEI 3.322 /09, REGULAMENTADA PELO DECRETO 6.036/11. 170 0/0 256.285.758-52 2744 - RENATA THEBAS DE MOURA REPASSE DE VERBA PARA SATISFAÇÃO DE DIARIAS ELENCADAS NA LEI 3.322 /09, REGULAMENTADA PELO DECRETO 6.036/11. OUTROS/NÃO /0 0,00 50,00 0,00 171 0/0 0 282 - OSNIR ALVES COELHO REPASSE DE VERBA PARA SATISFAÇÃO DE DIARIAS ELENCADAS NA LEI 3.322 /09, REGULAMENTADA PELO DECRETO 6.036/11. OUTROS/NÃO /0 0,00 50,00 0,00 172 0/0 071.207.468-63 2134 - ARLINDO CELSO DE FREITAS REPASSE DE VERBA PARA SATISFAÇÃO DE DIARIAS ELENCADAS NA LEI 3.322 /09, REGULAMENTADA PELO DECRETO 6.036/11. OUTROS/NÃO /0 0,00 50,00 0,00 02.03.00.02.61.0005.2007.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.00.02.61.0005.2007.33903958.0111000 - GERAL 156 0/0 002.449.992/0056-38 6427 - VIVO S/A. - FILIAL SP/SP (TELECOMUNIC COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO VIVO, CONTA Nº 2019371436, M ÊS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 159,75 DE REFERENCIA 01/2012, DO PERÍODO DE 06/12/2013 Á 05/01/2013. JURIDICO. 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0033 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0033.2008 - manutenção da Secr.Mun.de Administração 02.04.00.04.122.0033.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.00.04.122.0033.2008.33903099.0111000 - GERAL 34 0/0 045.219.151/0001-73 3500 - J. L. FIGUEIREDO & FILHOS LTDA. (AUTO GASOLINA COMUM -ÓLEO DIESELÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO (DIVERSOS) OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 7.512,17 ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS - 02.04.00.04.122.0033.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.00.04.122.0033.2008.33903958.0111000 - GERAL 162 0/0 002.449.992/0056-38 6427 - VIVO S/A. - FILIAL SP/SP (TELECOMUNIC COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO VIVO, CONTA Nº 2019371436, M ÊS DE REFERENCIA 01/2012, DO PERÍODO DE 06/12/2013 Á 05/01/2013 - OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 159,75 ADMINISTRAÇÃO. 02.04.00.04.122.0033.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0033.2008.33903999.0111000 - GERAL 193 0/0 258.040.318-30 10367 - JULIANA RODRIGUES ROSE DOLIF REPASSE DE VERBA PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS ELENCADAS NA LEI Nº 3.322 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009 E DECRETO Nº 6.036 DE 03 DE FEVERE IRO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 678,00 0,00 2011- CONFORME MEMO Nº 44/13 DE 28 DE JANEIRO DE 2013 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0006 - Administração de Receitas e Despesas 02.05.00.04.123.0006.2009 - Manutenção da Secr.Mun.de Finanças 02.05.00.04.123.0006.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.00.04.123.0006.2009.33903958.0111000 - GERAL 163 0/0 002.449.992/0056-38 6427 - VIVO S/A. - FILIAL SP/SP (TELECOMUNIC OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 159,75
(Página: 3 / 9) COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO VIVO, CONTA Nº 2019371436, M ÊS DE REFERENCIA 01/2012, DO PERÍODO DE 06/12/2013 Á 05/01/2013- FINANÇAS. 02.06.00 - SECR.MUN.DE DESENV.ECON.E TURÍSTICO 02.06.00 - SECR.MUN.DE DESENV.ECON.E TURÍSTICO 02.06.00.22.000 - Indústria 02.06.00.22.695 - Turismo 02.06.00.22.695.0007 - Desenvolvimento e Turismo 02.06.00.22.695.0007.2010 - Man.da Secr.Mun.de Des.Econ.e Turístico 02.06.00.22.695.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.00.22.695.0007.2010.33903958.0111000 - GERAL 161 0/0 002.449.992/0056-38 6427 - VIVO S/A. - FILIAL SP/SP (TELECOMUNIC COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO VIVO, CONTA Nº 2019371436, M ÊS DE REFERENCIA 01/2012, DO PERÍODO DE 06/12/2013 Á 05/01/2013. DES. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 159,75 ECONOMICO E TURISTICO. 02.07.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO 02.07.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0008 - Planejamento Urbano 02.07.00.15.452.0008.2011 - Manutenção da Secr.mun.de Plan. Urbano 02.07.00.15.452.0008.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.00.15.452.0008.2011.33903958.0111000 - GERAL 165 0/0 002.449.992/0056-38 6427 - VIVO S/A. - FILIAL SP/SP (TELECOMUNIC COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO VIVO, CONTA Nº 2019371436, M ÊS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 159,75 DE REFERENCIA 01/2012, DO PERÍODO DE 06/12/2013 Á 05/01/2013- OBRAS. 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.08.00.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.08.00.18.541.0009 - Meio Ambiente 02.08.00.18.541.0009.2012 - Manutenção da Secr.Mun.do Meio ambiente 02.08.00.18.541.0009.2012.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.541.0009.2012.33903999.0111000 - GERAL 153 0/0 002.449.992/0056-38 6427 - VIVO S/A. - FILIAL SP/SP (TELECOMUNIC COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO VIVO, CONTA Nº 2019371436, M ÊS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 159,76 DE REFERENCIA 01/2012, DO PERÍODO DE 06/12/2013 Á 05/01/2013. SEMEAR. 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.09.00.13.000 - Cultura 02.09.00.13.392 - Difusão Cultural 02.09.00.13.392.0010 - Promoção Cultural 02.09.00.13.392.0010.2019 - Manutenção da Secr.Mun.da Cultura 02.09.00.13.392.0010.2019.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.09.00.13.392.0010.2019.33903958.0111000 - GERAL 160 0/0 002.449.992/0056-38 6427 - VIVO S/A. - FILIAL SP/SP (TELECOMUNIC OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 159,75
(Página: 4 / 9) COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO VIVO, CONTA Nº 2019371436, M ÊS DE REFERENCIA 01/2012, DO PERÍODO DE 06/12/2013 Á 05/01/2013. CULTURA. 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0015 - Ensino Fundamental - Decendiais 02.10.00.12.361.0015.2029 - Man.do Ensino Fundamental-Decendiais 02.10.00.12.361.0015.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.10.00.12.361.0015.2029.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 152 0/0 002.449.992/0056-38 6427 - VIVO S/A. - FILIAL SP/SP (TELECOMUNIC COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO VIVO, CONTA Nº 2019371436, M ÊS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 159,76 DE REFERENCIA 01/2012, DO PERÍODO DE 06/12/2013 Á 05/01/2013. EDUCAÇÃO. 02.11.00 - SECRETARIA MUN.DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 02.11.00 - SECRETARIA MUN.DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 02.11.00.14.000 - Direitos da Cidadania 02.11.00.14.421 - Custódia e Reintegração Social 02.11.00.14.421.0024 - Infância e Juventude 02.11.00.14.421.0024.2038 - Man.da Secr.Mun.da Infância e Juventude 02.11.00.14.421.0024.2038.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.11.00.14.421.0024.2038.33903958.0111000 - GERAL 149 0/0 002.449.992/0056-38 6427 - VIVO S/A. - FILIAL SP/SP (TELECOMUNIC COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO VIVO, CONTA Nº 2019371436, M ÊS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 159,76 DE REFERENCIA 01/2012, DO PERÍODO DE 06/12/2013 Á 05/01/2013. SIJUC. 02.12.00 - SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E LAZER 02.12.00 - SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E LAZER 02.12.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.00.27.812.0025 - Desportivos 02.12.00.27.812.0025.2042 - Man.da Secr.Mun.de Esportes e Lazer 02.12.00.27.812.0025.2042.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.12.00.27.812.0025.2042.33903958.0111000 - GERAL 155 0/0 002.449.992/0056-38 6427 - VIVO S/A. - FILIAL SP/SP (TELECOMUNIC COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO VIVO, CONTA Nº 2019371436, M ÊS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 159,75 DE REFERENCIA 01/2012, DO PERÍODO DE 06/12/2013 Á 05/01/2013. ESPORTE. 02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 02.13.00.10 - Saúde 02.13.00.10.301 - Atenção Básica 02.13.00.10.301.0026 - Saúde em geral 02.13.00.10.301.0026.2045 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 02.13.00.10.301.0026.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.13.00.10.301.0026.2045.33903099.0131000 - SAÚDE GERAL 3226 0/0 061.613.881/0001-00 3186 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. (DADIX PRO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 10.207,70
(Página: 5 / 9).PREGÃO PRESENCIALNº 14/2011 -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DE DIABETES.-(PEDIDO 03) 4932 0/0 026.921.908/0001-21 8620 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P.REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2011 -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2011 - LEI FEDERAL Nº 8.666/93 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROGRAMA DE DIABETES.(PEDIDO 04). OUTROS/NÃO 0,00 0,00 26.010,00 8437 81/2012 002.760.721/0001-25 445 - LAB SISTEM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIE.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ROTINA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. -PROCESSO Nº 81/2012, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/12 -PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2012 DE 22/08/2012 OUTROS/NÃO 0,00 0,00 14.354,55 02.13.00.10.301.0026.2045.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.13.00.10.301.0026.2045.33903699.0131000 - SAÚDE GERAL 197 0/0 075.446.758-90 10368 - SANDRA MARIA DENS VASCONCELOS DE REPASSE DE VERBA PARA SATISFAÇÃO DE DIARIAS ELENCADAS NA LEI 3.322 /09, REGULAMENTADA PELO DECRETO 6.036/11 - CONFORME MEMO 079/12 - OUTROS/NÃO /0 0,00 50,00 0,00 28/01/2013 02.13.00.10.301.0026.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.13.00.10.301.0026.2045.33903958.0131000 - SAÚDE GERAL 157 0/0 002.449.992/0056-38 6427 - VIVO S/A. - FILIAL SP/SP (TELECOMUNIC COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO VIVO, CONTA Nº 2019371436, M ÊS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 159,75 DE REFERENCIA 01/2012, DO PERÍODO DE 06/12/2013 Á 05/01/2013. SAÚDE. 02.13.00.10.301.0026.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.10.301.0026.2045.33903999.0103100-12404 0/0 007.320.715/0001-70 3332 - BELLINI & BELLINI LTDA. (LABORATÓRIO.COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 340 DE 13/12/2012. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 5.040,00 12729 0/0 050.440.841/0001-98 9804 - LABORATÓRIO ANATOMIA PATOLÓGICA.COBRIR DESPESAS COM EXAMES CITOLÓGICOS /ANATOMOPATOLÓGICOS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 146 DE 07/11/2012 OUTROS/NÃO 0,00 0,00 875,00 02.13.00.10.301.0026.2045.33903999.0131000 - SAÚDE GERAL 1106 0/0 073.008.682/0001-52 6403 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. (WIENER L.COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALIZADOR BIOQUIMICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2008 - SAÚDE.FICA PRORROGADO PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE 11 DE AGOSTO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 11 DE AGOSTO DE 2012., REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 3 DE 15 DE JULHO DE 2011. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 38.160,00 5370 22/2012 002.531.792/0001-56 1573 - LAFT COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA DI.LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO NOVO DE PRIMEIRO USO DE METODOLOGIA QUIMILUMINESCENCIA TOTALMENTE AUTOMATIZADO COM CARREGAMENTO MINIMO DE 60 TUBOS DE AMOSTRAS CONTINUO, ACESSO RANDONICO E FORNECIMENTO DE KITS E TESTES PARA 12 MESES. PREGÃO 7/2012 0,00 0,00 83.420,38 6195 0/0 002.956.952/0001-09 9175 - MINOL-TEC LTDA. - EPP (LOCAÇÃO DE E.TERMO ADITIVO Nº 01, EM RAZÃO DE ACRESCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E CONSUMÍVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2011 DE 05/4/2011- REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 001463 DE 21/05/2012 PREGÃO 8/2011 0,00 0,00 5.000,00 6264 0/0 007.320.715/0001-70 3332 - BELLINI & BELLINI LTDA. (LABORATÓRIO.TERMO ADITIVO Nº 02 DE 15/06/2012, CONTRATO ORIGINAL ASSINADO AO S 16/06/2010, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A VENCER EM 16/06/2013 OUTROS/NÃO 0,00 0,00 5.320,00 7378 17/2011 059.300.418/0001-67 9164 - HEMOGRAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE.TERMO ADITIVO Nº 01. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, POR 12 MESES, DE 04/04/2012 Á 04/04/2013. PREGÃO 6/2011 0,00 0,00 19.200,00 8854 2505/2012 007.445.225/0001-09 8328 - CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.222,00
(Página: 6 / 9).CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, REFERENTE AO EXPEDIÊNTE Nº 2505/2012 MT. SAÚDE. 11881 0/0 007.320.715/0001-70 3332 - BELLINI & BELLINI LTDA. (LABORATÓRIO.TERMO ADITIVO Nº 02 DE 15/06/2012, CONTRATO ORIGINAL ASSINADO AO S 16/06/2010, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A VENCER EM 16/06/2013, REF ERENTE A NOTA FISCAL Nº 0337 DE 12/11/2012. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 5.320,00 12182 62/2012 007.542.909/0001-10 8966 - CLÍNICA SANTA ROSA LTDA. (MEDICINA D.COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DO PRONTO SOCORRO. PROCESSO Nº 62/CPL/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2012. PREGÃO 17/2012 0,00 0,00 65.820,72 12407 0/0 072.011.844/0001-49 3101 - ATHO ASSISTÊNCIA TRANSPORTES & SER.COBRIR DESPESAS COM COLETA DE RESÍDUO DE SÁUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.821,60 12735 0/0 050.440.841/0001-98 9804 - LABORATÓRIO ANATOMIA PATOLÓGICA.COBRIR DESPESAS COM EXAMES CITOLÓGOCOS /ANATOMOPATOLÓGICOS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 177 DE 08/12/2012. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 875,00 02.13.00.10.301.0026.2047 - DST / HIV / AIDS 02.13.00.10.301.0026.2047.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.10.301.0026.2047.33903999.0530003 - PROG.NACIONAL DST AIDS 30 0/0 290.866.838-60 9498 - DIRCE MARIA DE MOURA LIMA REPASSE DE VERBA PARA SATISFAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DA FORMA LÁCTEA PARA ATENDER CRIANÇAS EXPOSTAS AO VÍRUS HIV E SIFILIS, OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.200,00 DO PROGRAMA DST/HIV/AIDS, CONFORME PACTUADO NO PAM 2013. CONFORME MEMO 26/2013 DE 17 DE JANEIRO DE 2013 02.13.00.10.301.0026.2049 - Assistência Farmaceutica Básica 02.13.00.10.301.0026.2049.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.13.00.10.301.0026.2049.33903099.0534000-3223 71/2011 002.060.549/0001-05 8777 - F.B.M. INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA..PROCESSO LICITATÓRIO Nº 71/CPL/2011 -PREGÃO Nº 24/2011 -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04 DE 12/12/2011, VALIDADE POR 12 MESES.AQUISIÇÃO DE OUTROS/NÃO 0,00 0,00 28.000,00 MATERIAL PARA O PROGRAMA DE DIABETES. 02.14.00 - SECR.MUN.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL 02.14.00 - SECR.MUN.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL 02.14.00.08.000 - Assistência Social 02.14.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.14.00.08.244.0027 - Assistência Social Geral 02.14.00.08.244.0027.2058 - Man.da Secr.Mun.de Ass.e Des.Social 02.14.00.08.244.0027.2058.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.14.00.08.244.0027.2058.33903099.0250004 - Convênios Estadual - Assistência Social 109 0019/2013 008.708.311/0001-11 7438 - CASA DO FIO DE LORENA LTDA-EPP (NOV CABO FLEX DE 6MMCABO FLEX 4MMCABO FLEX 2,50MMFITA ISOLANTE 20MTTOMADA C/ PLACAINTERRUPTOR COM PLACA 35INTERRUPTOR COM PLACA OUTROS/NÃO /0 0,00 1.255,05 0,00 15INTERRUPTOR 25LAMPADA INCANDESCENTE 60WREATOR ELETRÔNICO 2X40LAMPADA FLUORESCENTE -SOQUETE P/ LAMPADA FLUORESCENTE 02.14.00.08.244.0027.2058.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.14.00.08.244.0027.2058.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 154 0/0 002.449.992/0056-38 6427 - VIVO S/A. - FILIAL SP/SP (TELECOMUNIC OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 159,75
(Página: 7 / 9) COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO VIVO, CONTA Nº 2019371436, M ÊS DE REFERENCIA 01/2012, DO PERÍODO DE 06/12/2013 Á 05/01/2013. SADS. 02.14.00.08.244.0027.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.00.08.244.0027.2058.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 135 0/0 044.210.698-09 8449 - BENEDITO ROBERTO RIBEIRO REPASSE DE VERBA PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS ELENCADAS NA LEI Nº 3.322 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009 E DECRETO Nº 6.036 DE 03 DE FEVERE IRO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 678,00 2011- CONFORME MEMO Nº 050/2013 DE 21/01/2013, PACIENTE CARLOS AUGUSTO BECKENBAUER DA SILVA 02.15.00 - SECRETARIA MUN.DE SERVIÇOS URBANOS 02.15.00 - SECRETARIA MUN.DE SERVIÇOS URBANOS 02.15.00.15.000 - Urbanismo 02.15.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.15.00.15.452.0028 - Serviços Urbanos em Geral 02.15.00.15.452.0028.2066 - Man.da Secr.Mun.de Serviços Urbanos 02.15.00.15.452.0028.2066.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.15.00.15.452.0028.2066.33903958.0111000 - GERAL 158 0/0 002.449.992/0056-38 6427 - VIVO S/A. - FILIAL SP/SP (TELECOMUNIC COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO VIVO, CONTA Nº 2019371436, M ÊS DE REFERENCIA 01/2012, DO PERÍODO DE 06/12/2013 Á 05/01/2013. SERV IÇOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 159,75 MUNICIPAIS. 02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 02.16.00.06.000 - Segurança Pública 02.16.00.06.181 - Policiamento 02.16.00.06.181.0030 - Segurança e Defesa 02.16.00.06.181.0030.2071 - Man.da Secr.Municipal de Segurança 02.16.00.06.181.0030.2071.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.16.00.06.181.0030.2071.33903958.0111000 - GERAL 159 0/0 002.449.992/0056-38 6427 - VIVO S/A. - FILIAL SP/SP (TELECOMUNIC COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO VIVO, CONTA Nº 2019371436, M ÊS DE REFERENCIA 01/2012, DO PERÍODO DE 06/12/2013 Á 05/01/2013. SEGU RANÇA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 159,75 MUNICIPAL. 02.16.00.06.182 - Defesa Civil 02.16.00.06.182.0030 - Segurança e Defesa 02.16.00.06.182.0030.2075 - impl.e Man.do Corpo de Bombeiro Civil 02.16.00.06.182.0030.2075.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.16.00.06.182.0030.2075.33903099.0111000 - GERAL 123 36/2013 007.298.275/0002-83 8024 - MAXIMO SUPERMERCADOS ATACADISTA L OUTROS/NÃO /0-912,65 0,00 0,00
(Página: 8 / 9) AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDERE NECESSIDADES COM REFEIÇÕES COM O CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICÍPIO DE LORENA. 500 0036/2013 007.298.275/0002-83 8024 - MAXIMO SUPERMERCADOS ATACADISTA L AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIRO DE LORENA. OUTROS/NÃO /0 1.079,09 0,00 0,00 02.17.00 - SECRETARIA MUN.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 02.17.00 - SECRETARIA MUN.DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 02.17.00.24.000 - Comunicações 02.17.00.24.122 - Administração Geral 02.17.00.24.122.0031 - Meios de Comunicação 02.17.00.24.122.0031.2077 - Man.da Secr.Mun.de Comunicação Social 02.17.00.24.122.0031.2077.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.17.00.24.122.0031.2077.33903999.0111000 - GERAL 151 0/0 002.449.992/0056-38 6427 - VIVO S/A. - FILIAL SP/SP (TELECOMUNIC COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO VIVO, CONTA Nº 2019371436, M ÊS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 159,76 DE REFERENCIA 01/2012, DO PERÍODO DE 06/12/2013 Á 05/01/2013. COMUNICAÇÃO. 02.18.00 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA E DESENV.RURAL 02.18.00 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA E DESENV.RURAL 02.18.00.20.000 - Agricultura 02.18.00.20.122 - Administração Geral 02.18.00.20.122.0003 - Administração 02.18.00.20.122.0003.2080 - Man.da secr.mun.de Agric.e Desenv.Rural 02.18.00.20.122.0003.2080.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.18.00.20.122.0003.2080.33903958.0111000 - GERAL 164 0/0 002.449.992/0056-38 6427 - VIVO S/A. - FILIAL SP/SP (TELECOMUNIC COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO VIVO, CONTA Nº 2019371436, M ÊS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 159,75 DE REFERENCIA 01/2012, DO PERÍODO DE 06/12/2013 Á 05/01/2013. RURAL. 02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 02.19.00.26.000 - Transporte 02.19.00.26.122 - Administração Geral 02.19.00.26.122.0032 - Circulação Urbana 02.19.00.26.122.0032.2085 - Manutenção da Secr.Mun.de Trânsito 02.19.00.26.122.0032.2085.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.19.00.26.122.0032.2085.33903958.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO 150 0/0 002.449.992/0056-38 6427 - VIVO S/A. - FILIAL SP/SP (TELECOMUNIC COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO VIVO, CONTA Nº 2019371436, M ÊS DE REFERENCIA 01/2012, DO PERÍODO DE 06/12/2013 Á 05/01/2013. TRÂNSITO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 159,76 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 166,44 2.183,05 325.045,68 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 166,44 2.183,05 325.045,68 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
(Página: 9 / 9) IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS LORENA, 28 de Janeiro de 2013 ALCEU MOREIRA DA CUNHA JUNIOR CRC 1SP222614-O4 Contador