VISÃO A CERCI Braga será uma entidade de referência no âmbito da inclusão social, proporcionando melhor qualidade de vida aos seus clientes.

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1 Ano: 2016 Instituição: CERCI Braga Caracterização Síntese: MISSÃO Contribuir para a congregação e articulação de esforços no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e multideficiência. VISÃO A CERCI Braga será uma entidade de referência no âmbito da inclusão social, proporcionando melhor qualidade de vida aos seus clientes. OBJETIVOS Capacitar a pessoa com deficiência para a sua auto-representação e participação ativa na sociedade. Sensibilizar a Sociedade e o Estado para os seus problemas e das suas famílias. Promover o equilíbrio das suas famílias. Promover atividades de lazer, educação, formação, reabilitação e de integração profissional adequados ao desenvolvimento integral da pessoa com deficiência intelectual e multideficiência. Colaborar com instituições públicas e privadas que fomentem a investigação/ação sobre deficiência. Criar estruturas e equipamentos adequados à intervenção nos diferentes domínios de apoio (ocupacional, formação, domicilio, residencial, ). Página 1 de 7

2 Planificação das Atividades a Desenvolver: Ação Objetivo Geral Objetivos Específicos Atividades A Centro de Atividades Ocupacionais Implementar a resposta Social destinada a apoiar a pessoa com deficiência e incapacidades e suas famílias. 1 Implementação sistema de gestão da qualidade 2- Adequação dos serviços e recursos a) Introdução e/ou aperfeiçoamento de processos e procedimentos relativos ao funcionamento da resposta social, Centro e Atividades Ocupacionais. a) Alargamento da resposta para 30 utentes b) Adequação do quadro técnico c) Responder a solicitações/necessidades dos utentes/famílias e comunidade (ex: transporte) a) Licenciamento de espaço e resposta; b) Desenvolvimento de atividades de : i) Atendimento e acompanhamento social; ii) Atendimento, acompanhamento e reabilitação sociais. B Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e Incapacidade Implementar a resposta Social destinada a apoiar a pessoa com deficiência e incapacidades e suas famílias. 1-Criar respostas diferenciadas de acordo com as necessidades individuais e das famílias C Lar Residencial Articular esforços para a implementação da resposta residencial 1- Projeto de implementação a) Elaboração de projeto para implementação b) Estudo de alternativas na comunidade para resposta em residência autónoma D CERCI Para Todos espaço informativo Promover um conjunto de atividades de carácter permanente e pontual que potenciem o conhecimento e esclarecimento das diversas problemáticas associadas às pessoas com deficiência. 1- Formação/Workshops a) Formação para públicos estratégicos (técnicos, professores, etc ). b) Organizar workshops para professores, técnicos e famílias. c) Ações de sensibilização em escolas. d) Desenvolvimento de ações com base em parcerias. 2-Jornadas/Debates a)promover as III Jornadas destinadas a toda a comunidade; b)organizar debates em espaços públicos sobre temas ligados à deficiência intelectual. 3- Comunicação a) Dinamizar interface de comunicação com a comunidade através das redes sociais; website; etc. b)articulação com meios de comunicação social locais/regionais (jornais, revistas, rádio) Página 2 de 7

3 Ação Objetivo Geral Objetivos Específicos Atividades E Estratégias de Sustentabilidade Financeira Mobilizar o contributo da Comunidade para a angariação de fundos e recursos assim como promover o seu envolvimento nas ações da cooperativa. 1- Projeto empreendedorismo social a) Elaboração de candidatura a apoios comunitários com o projeto Senhora do Leite b) Desenvolvimento de estratégia de marketing e estrutura de desenvolvimento do projeto com envolvimento dos clientes 2- Campanhas a) Desenvolvimento de ações de angariação de fundos direcionadas a necessidades e públicos específicos (ex: Jantar; Azulejo Mágico, eventos culturais ) b) Campanha Pirilampo Mágico c) Outras campanhas de angariação de fundos promovidas por entidades externas (ex. Juntas de Freguesia) d) Consignação do IRS F Capacitação organizacional Promover, formar e capacitar todos os intervenientes na cooperativa. 3- Cooperadores a) Cobrança quota anual; b) Desenvolvimento de estratégias de fidelização (associar novos apoios ao cartão) 1-Dirigentes a) Encontro anual de dirigentes Fenacerci, que envolve componente formativa em cooperativismo b) Capacitar os órgãos sociais da cooperativa com formação interna e externa. c) Criação de momentos formais de partilha e reflexão (min.2) 2-Recursos Humanos a) Capacitar os recursos humanos com formação interna e externa. b) Criação de momentos formais de partilha e reflexão (min. 1) Página 3 de 7

4 3-Voluntários a)recorrer ao voluntariado para alargar a oferta de atividades e/ou aumentar a qualidade das atividades regulares; b) Participação em programas de acolhimento de voluntários do serviço europeu de voluntariado b)capacitar os voluntários com formação interna e externa; c)criação de momentos formais de partilha e reflexão (min.1). Ação Objetivo Geral Objetivos Específicos Atividades G Outras iniciativas/atividades Criação de novas atividades/iniciativas que fomentem e promovam os objetivos a que a cooperativa se propõe 1-Criação de projetos para responder a necessidades específicas. a) Identificação de necessidades na comunidade. b) Preparar candidaturas a linhas de financiamento que possam promover a sustentabilidade ou criação de novas iniciativas da CERCI Braga. Ex: Candidatura ao BPI Capacitar; EDP Solidária, INR, Erasmus+, F. Gulbenkian. c) Recurso a sinergias junto de outras entidades da comunidade. Página 4 de 7

5 CRONOGRAMA 2016 Ação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez A B Centro de Atividades Ocupacionais CAARPD 1 Parcial 2 Parcial C Lar Residencial D Espaço Informação "Cerci Para Todos" E Estratégias de Sustentabilidade Financeira F Capacitação Organizacional 1 2 G Outras iniciativas/atividades 3 1 Página 5 de 7

6 ORGAN0GRAMA Direção Qualidade, Marketing, Desenvolvimento Projetos Comunicação e Imagem Serviços Administrativos e Financeiros Contabilidade Direção técnica Área Apoio Especializado Área Terapeutica Área Ocupacional Área Capacitação Serviços Operacionais Psicologia Reabilitação funcional Expressões (Musical, Dramática, Corporal, Plástica) Sócio-profissional Serviços Gerais Acompanhamento Social Reabiliatação psicomotora Atividade Fisica Cidadania e autorepresentação Transportes Terapia da fala TIC Agricultura/ Jardinagem Página 6 de 7

7 ORÇAMENTO GERAL (ver anexo): 1- Gastos 2- Rendimentos 3- Balanço 4- Demonstração de resultados Página 7 de 7

8 Cooperativa para a Educação e. DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS Classe 6 - Gastos Conta Rubrica Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas ,36 62 Fornecimentos e serviços externos , Subcontratos 622 Serviços especializados 4 674, Trabalhos especializados 1 230, Publicidade e propaganda 2 583, Vigilância e segurança 246, Honorários 0, Comissões 0, Conservação e reparação 615, Outros 623 Materiais 861, Ferramentas e utensilios de desgaste rápido 369, Livros e documentação técnica 0, Material de escritório 246, Artigos para oferta 0, Material didático 246, Outros 624 Energia e fluidos 7 503, Eletricidade 4 305, Combustíveis 1 845, Água 1 353, Outros 625 Deslocações, estadas e transportes 3 542, Deslocações e estadas 0, Transportes de pessoal 0, Transportes de mercadorias 3 542, Outros 626 Serviços diversos , Rendas e alugueres 6 150, Comunicação 1 107, Seguros 492, Royalties 0, Contencioso e notariado 0, Despesas de representação 1 845, Limpeza, higiene e conforto 1 845, Outros serviços 2 091,00 63 Gastos com pessoal , Remunerações dos órgãos sociais 0, Remunerações certas 6312 Remunerações adicionais 632 Remunerações do pessoal , Remunerações certas , Remunerações adicionais 8 266, Benefícios pós-emprego 0,00

9 Cooperativa para a Educação e. DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS Classe 6 - Gastos Conta Rubrica Órgãos sociais 6332 Pessoal 634 Indemnizações 0, Órgãos sociais 6342 Pessoal 635 Encargos sobre remunerações 891, Órgãos sociais 6352 Pessoal 891, Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais 258, Órgãos sociais 6362 Pessoal 258, Gastos de ação social 0, Órgãos sociais 6372 Pessoal 638 Outros gastos com o pessoal 0, Órgãos sociais 6382 Pessoal 64 Gastos de depreciação e amortização , Propriedades de investimento 642 Ativos fixos tangíveis , Ativos intangíveis 351,23 65 Perdas por imparidade 0, De dívidas a receber 652 De inventários 653/8 Em investimentos financeiros 66 Perdas por redução de justo valor 67 Provisões do período 68 Outros gastos e perdas 1 968, Impostos 682 Descontos de pronto pagamento concedidos 684 Perdas em inventários 688 Outros gastos e perdas 1 968, Correções de períodos anteriores 6882 Donativos 6883 Quotizações (Fenacerci) 1 968, Outros gastos e perdas 689 Custos c/ apoios fin. Concedidos a ass. Ou utentes 69 Gastos e perdas de financiamento 9 632,00 Total Gastos ,65

10 Cooperativa para a Educação e. DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS Classe 7 - Rendimentos Conta Rubrica Vendas ,50 72 Prestações Serviços , Quotas utilizadores(matriculas e Mensalidades) , Quotas 1 230, Outros Serviços (projetos) 9 435,79 73 Variação nos inventários de produção 74 Trabalhos para a própria empresa 75 Subsídios, doações e legados à exploração , Subsidios estado e outros entes públicos , ISS IP , Outras entidades públicas 752 Subsidios de outras entidades , Doações e heranças , Legados 76 Reversões 0, De depreciações e amortizações 762 De perdas por imparidade 763 De provisões 764 De provisões específicas 77 Ganhos por aumentos de justo valor 78 Outros rendimentos e ganhos 0, Rendimentos suplementares 788 Outros rendimentos e ganhos 0, Correções de períodos anteriores 7882 Rendimentos e ganhos em ativos 7883 Imputação de subsídios de investimento 7884 Rendimentos e ganhos em ativos 7886 Outros não especificados 7887 Rendimentos e ganhos em ativos 79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares Total Rendimentos ,09

11 Cooperativa para a Educação e. BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE Euros Ativo não corrente Ativo Ativos fixos tangíveis ,74 Bens do património histórico e cultural - Propriedades de investimento - Ativos intangíveis - Investimentos financeiros 250,00 Fund./benem./patroc./doad./assoc./membros - Ativo corrente RUBRICAS Exercicios 2016 Subtotal ,74 Inventários 3 404,03 Clientes - Adiantamentos a fornecedores - Estado e outros Entes Públicos - Fund./benem./patroc./doad./assoc./membros - Outras contas a receber - Diferimentos - Outros Ativos financeiros - Caixa e depósitos bancários ,83 Subtotal ,85 Total do Ativo ,60 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos patrimoniais Fundos 5 525,00 Excedentes técnicos - Reservas - Resultados transitados ,43 Excedentes de revalorização - Outras variações nos fundos patrimoniais - Resultado Líquido do período 4 084,44 Total do fundo do capital ,88 Passivo Passivo não corrente Provisões - Provisões específicas - Financiamentos obtidos ,38 Outras contas a pagar - Passivo corrente Subtotal ,38 Fornecedores 1 963,62 Adiantamentos de clientes - Estado e outros Entes Públicos 865,35 Fund./benem./patroc./doad./assoc./membros - Financiamentos obtidos ,38 Diferimentos - Outras contas a pagar - Outros passivos financeiros - Subtotal ,34 Total do passivo ,72 Total dos fundos patrimoniais e do passivo ,60

12 Cooperativa para a Educação e. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE RENDIMENTOS E GASTOS Euros Exercícios 2016 Vendas e serviços prestados ,29 Subsídios, doações e legados à exploração ,80 Variação nos inventários da produção - Trabalhos para a própria entidade - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (54 979,36) Fornecimentos e serviços externos (30 110,40) Gastos com o pessoal (93 614,84) Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) - Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Aumentos/reduções de justo valor - Outros rendimentos e ganhos - Outros gastos e perdas (1 968,00) Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos ,49 Gastos/reversões de depreciação e de amortização (19 930,05) Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) ,44 Juros e rendimentos similares obtidos - Juros e gastos similares suportados (9 632,00) Resultados antes de impostos 4 084,44 Imposto sobre o rendimento do período - Resultado líquido do período 4 084,44