Divulgação dos Resultados 3T17
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- Augusto Almada Custódio
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1 Divulgação dos Resultados 1
2 Aviso legal O material divulgado pela Companhia reflete as expectativas dos administradores e poderá conter estimativas sobre eventos futuros. Quaisquer informações, dados em geral, previsões ou planos futuros refletem estimativas e não podem ser tomados como dados concretos ou promessa perante o mercado. A Ser Educacional não será responsável por quaisquer decisões de investimentos, operações ou alterações nas posições dos investidores tomadas com base nas informações e dados aqui divulgados. Da mesma forma, fica claro que o material ora divulgado poderá sofrer alterações sem prévio aviso. O presente material foi elaborado pela Ser Educacional S.A. ( Ser Educacional" ou a "Companhia") de acordo com as mais rígidas normas nacionais e internacionais aplicáveis ao setor e inclui determinadas declarações prospectivas que se baseiam, principalmente, nas atuais expectativas e nas previsões da Ser Educacional quanto a acontecimentos futuros e tendências financeiras que atualmente afetam ou poderiam vir a afetar o negócio da Ser Educacional, não representando, no entanto, garantias de desempenho no futuro. Elas estão fundamentadas nas expectativas da administração, envolvendo uma série de riscos e incertezas em função dos quais a situação financeira real e os resultados operacionais podem vir a diferir de maneira relevante dos resultados expressos nas declarações prospectivas. A Ser Educacional não assume nenhuma obrigação no sentido de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva. Esta apresentação é divulgada exclusivamente para efeito de informação e não deve ser interpretada como solicitação ou oferta de compra ou venda de ações ou instrumentos financeiros correlatos. De igual modo, esta apresentação não oferece recomendação referente a investimento e tampouco deve ser considerada como se a oferecesse. Ela não diz respeito a objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de nenhuma pessoa. Tampouco oferece declaração ou garantia, quer expressa, quer implícita, em relação à exatidão, abrangência ou confiabilidade das informações nela contidas. Esta apresentação não deve ser considerada pelos destinatários como elemento que substitua a opção de exercer seu próprio julgamento. Quaisquer opiniões expressas nesta apresentação estão sujeitas a alteração sem aviso e a Ser Educacional não têm a obrigação de atualizar e manter em dia as informações nela contidas. 2
3 Destaques operacionais e financeiros Resultados Financeiros Crescimento Orgânico Estrutura de Capital Reconhecimento Receita líquida R$MM 273,3 292,7 Total de unidades Emissão de debentures R$200mm (taxa média de CDI+1% a.a.) - Substituição de debentures a CDI+2,5%a.a. - Alongamento do fluxo de pagamentos Premio Governança Corporativa segmento Gestão Empresarial Aumento de Capital Total de polos EAD - R$393 MM primaria - R$417 MM secundaria 119 Endividamento líquido R$MM 15 Free float (nov/17) 47% Estudo de Caso Internacional 118,1 30% 1,3 Credenciamento EAD 4T16 2T17 nov/17 clique aqui para acessar 3
4 Status do credenciamento de novas unidades presenciais Histórico de unidades credenciadas desde o IPO Estágio dos credenciamentos Ano Região Cidade Marca NE Feira de Santana (BA) NASSAU NE Olinda (PE) NASSAU NE Jaboatão dos Guararapes (PE) NASSAU NE Petrolina (PE) NASSAU NE Cabo de Santo Agostinho (PE) NASSAU NE João Pessoa (PB) NABUCO NE Jaboatão dos Guararapes (PE) NABUCO NE Maceió (AL) NABUCO N Boa Vista (RR) UNAMA N Porto Velho (RO) UNAMA N Rio Branco (AC) UNAMA NE Fortaleza (CE) NASSAU N Marabá (PA) UNAMA NE Garanhuns (PE) NASSAU NE Maracanaú (CE) NASSAU NE Ananindeua (PA) NASSAU CO Anápolis (GO) UNIVERITAS NE Juazeiro do Norte (CE) NASSAU NE Sobral (CE) NASSAU NE Mossoró (RN) NASSAU NE Natal (RN) NABUCO CO Brasilia (DF) UNIVERITAS NE Arapiraca (AL) NASSAU CO Campo Grande (MS) NASSAU NO Macapá (AP) UNAMA CO Cuiabá (MT) UNIVERITAS S Porto Alegre (RS) UNIVERITAS SE Vitória (ES) UNIVERITAS CO Goiânia (GO) UNIVERITAS N Belém NABUCO N Palmas (TO) UNAMA NE Salvador (BA) NABUCO S Curitiba (PR) UNIVERITAS Centro- Oeste 16% Sudeste 3% Sul 6% Visitas MEC 12 Credenciamentos por região Norte 22% Nordeste 53% Aprovadas no CNE 0 Credenciamentos por marca 22% 19% Credenciamentos finalizados 15% 33 44% 4
5 Histórico de abertura de novas unidades e cursos presenciais Histórico de número de unidades Evolução da base total de cursos abertos Total Orgânico T17 5
6 Status da expansão EAD Evolução da abertura de polos Abertos Captando 571 Polos abertos: todos os polos efetivamente cadastrados e com sistemas em funcionamento Polos Captando: polos que atingiram captação mínima de alunos no trimestre Polos por tipo Polos por região Polos por marca Próprios 12% Centro- Oeste 10% Norte 15% 8% Sudeste 23% 50% 42% Parceiros 88% Sul 13% Nordeste 39% 6
7 Captação de alunos Graduação Presencial Graduação EAD Graduação Total 23,1 15,2 17,4 18,4 5,7 3,2 Destaques da captação Captação FIES: 2,0 mil alunos x 2,3 mil alunos (-15%) Aumento de 20% da captação de alunos ex-fies em cursos presenciais Captação em mesmas unidades +7,1%, com aprox. 1,2 mil alunos captados em novas unidades Captação em mesmos polos EAD + 5,9%, com aprox. 2,3 mil alunos captados em novos polos 7
8 Evolução da base de alunos ( 000) Graduação Presencial Graduação EAD Base total de alunos 129,3 131,3 6,3 9,9 145,9 150,3 Pós Graduação/Técnicos EAD/Presencial 10,3 9,1 8
9 Resumo dos resultados Destaques Financeiros (R$MM) (%) 9M17 9M16 (%) Receita Líquida 292,7 273,3 7,1% 927,8 848,0 9,4% Lucro Bruto 163,6 154,3 6,0% 526,5 475,1 10,8% Margem Bruta 55,9% 56,5% -0,6 p.p. 56,7% 56,0% +0,7 p.p. EBITDA Ajustado 75,5 81,4-7,3% 290,2 285,5 1,7% Margem EBITDA Ajustada 25,8% 29,8% -4,0 p.p. 31,3% 33,7% -2,4 p.p. Lucro liquido contábil 48,0 48,6-1,2% 193,2 198,3-2,6% Margem líquida 16,4% 17,8% -1,4 p.p. 20,8% 23,4% -2,6 p.p. Destaques do Trimestre Crescimento da receita líquida de 7,1% Crescimento do ticket médio em 3,2% EBITDA normalizado de R$84mm 9
10 Analise dos principais custos e despesas pré-operacionais Destaques Financeiros (R$MM) (%) 9M17 9M16 (%) EBITDA Ajustado 75,5 81,4-7,3% 290,2 285,5 1,7% Margem EBITDA Ajustada 25,8% 29,8% -4,0 p.p. 31,3% 33,7% -2,4 p.p. Pessoal (G&A) 2,9 7,4 Produtos e serviços (G&A) - 1,1 Marketing (G&A) 4,8 9,8 Aluguel (Custo) 1,1 2,3 EBITDA normalizado 84,3 81,4 3,5% 310,8 285,5 8,9% Margem EBITDA normalizada 28,8% 29,8% -1,0 p.p. 33,5% 33,7% -0,2 p.p. Lucro líquido normalizado 60,7 54,9 10,6% 222,1 201,7 10,1% Margem líquida normalizada 20,7% 20,1% 0,6 p.p. 23,9% 23,8% 0,2 p.p. Principais custos e despesas pré-operacionais para lançamento de novos polos e unidades Pessoal: contratação de equipe comercial / administrativa para polos e unidades Produtos e serviços: equipamentos e material operacional Marketing: lançamento da nova marca UNIVERITAS Aluguel: Parcela locada e não utilizada na Centro Universitário UNIVERITAS Rio de Janeiro e novas unidades 10
11 Análise da geração de caixa Aderência do Fluxo de Caixa ao EBITDA Ajustado Análise Fluxo de Caixa Operacional (FCO) (R$MM) 9M17 9M16 FCO - Demonstrações Financeiras 250,4 205,2 Aluguéis mínimos pagos (29,3) (29,3) Juros Contabilizados 59,6 68,5 Conversão de Caixa (EBITDA Ajustado Impostos Capital de Giro Capex (exaquisições) + Ajuste recebimento FIES*) % do EBITDA 85% 74% PDD (37,4) (34,3) FCO - Ajustado pelos juros pagos e PDD 242,4 210,1 Ajuste recebimento FIES* 76,0 62,6 FCO - Ajustado pelos pagamentos do FIES 319,4 272,7 EBITDA Ajustado 290,2 248,4 Aderência FCO / EBITDA 110,1% 109,8% 9M17 9M16 *Receita FIES reconhecida no semestre efetivamente recebidos no semestre seguinte, liquido dos valores recebidos no semestre anterior 11
12 Aging de contas a receber Aging de Mensalidades de Alunos (Valores em R$ ('000)) A.V. (%) 4T16 A.V. (%) Vencidas até 30 dias ,4% ,1% Vencidas de 31 a 60 dias ,2% ,2% Vencidas de 61 a 90 dias ,7% ,7% Vencidas de 91 a 180 dias ,3% ,4% Vencidas há mais de 180 dias ,4% ,6% TOTAL ,0% ,0% % sobre o Contas a Receber Bruto 17,6% 18,7% Aging dos Acordos a Receber (Valores em R$ ('000)) A.V. (%) 4T16 A.V. (%) A vencer ,2% ,5% Vencidas até 30 dias ,9% ,3% Vencidas de 31 a 60 dias ,2% ,6% Vencidas de 61 a 90 dias ,6% ,1% Vencidas de 91 a 180 dias ,0% ,1% Vencidas há mais de 180 dias ,2% ,4% TOTAL ,0% ,0% % sobre o Contas a Receber Bruto 17,0% 13,5% 12
13 Investimentos (R$MM) Principais investimentos do 9M17: R$63,1MM Evolução dos Investimentos Licenças de software 5,4% Intangíveis e outros 2,8% 89 Licenças MEC 4,0% 53 Equipamentos / Biblioteca / TI 40,4% Aquisições de imóveis / construção / reformas 47,4% 6% 9M16 10% 9M17 Capex Ex Aquisições % Receita Líquida Ampliações e Reformas nas cidades de: Fortaleza Caruaru Rio de Janeiro 13
14 Caixa e endividamento líquido (R$MM) Caixa e Equivalentes (R$MM) e % da Receita Líquida em Caixa Dívida Líquida e Dívida Líquida / EBITDA Ajustado ,48 0, % 36% 35% ,0 1 4T16 Caixa e Equivalentes Receita líquida em caixa 4T16 Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA Ajustado (udm) 14
15 Endividamento bruto e cronograma de amortização (R$MM) Divida Bruta Cronograma de Amortização da Dívida T16 Curto Prazo Longo Prazo Aquisições Curto prazo entre um e dois anos entre dois e três anos entre três e quatro anos entre quatro e cinco anos Dívida Debêntures Aquisições 5 acima de cinco anos 15
16 Preparação para buscar retomar o crescimento da base de alunos 1 25 novas unidades para oferta de cursos presenciais e EAD Preparação em busca de retomar Crescimento da base de alunos a partir de 2018 Estrutura de capital preparada para investimento orgânico e aquisições 5 2 Capilaridade de rede +100 polos/semestre Moderna plataforma e infraestrutura EAD 4 Marcas regionais fortes 3 clique aqui e saiba mais 16 16
17 Contatos: Jânyo Diniz, CEO João Aguiar, CFO Rodrigo Alves, IRO Geraldo Soares, IRM Tel.: (+55 11) Website: 17
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