FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIMONIAL IV(10054) CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015.
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- Marcos Vilarinho das Neves
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1 Folha: 1 ATIVO - [1] ATIVO CIRCULANTE - [11] CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [111] BANCOS - [11102] BANCOS - [ ] CC - BRADESCO - CC FUNDO PATRIMONIAL IV - [53] [1] ,62D , , ,70D [1.1] ,53D , , ,93D [1.11] ,92D , ,77D [1.1102] ,93D [ ] ,93D [ ] ,93D APLICACOES FINANCEIRAS - [11103] APLICACOES FINANCEIRAS - [ ] CDB BRADESCO - AG CC [ ] [1.1103] ,99D [ ] ,99D [ ] ,99D DIREITOS DE CURTO PRAZO - [112] CONTAS A RECEBER - [11201] CLIENTES - [ ] CLIENTES - [313] [1.12] ,72D ,72D [1.1201] [ ] [ ] OUTRAS CONTAS A RECEBER - [11203] CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - [ ] CRI BRADESCO - [106] [1.1203] [ ] [ ] TRIBUTOS A RECUPERAR - [114] TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCICIO CORRENTE - [11401] IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS - [ ] IRRF APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO - [121] [1.14] ,89D [1.1401] ,89D [ ] ,89D [ ] ,89D DESPESAS ANTECIPADAS - [116] DESPESAS ANTECIPADAS - [11601] DESPESAS ANTECIPADAS - [ ] OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - [141] [1.16] 60D 60 D [1.1601] 60D 60 D [ ] 60D 60 D [ ] 60D 60 D ATIVO NAO CIRCULANTE - [12] INVESTIMENTOS - [123] INVESTIMENTOS - [12301] INVESTIMENTOS EM PROPRIEDADES - [ ] INV. - PROPRIEDADE - SAO BERNADO DO CAMPO/SP - ANH - [342] [1.2] ,09D , ,77D [1.23] D D [1.2301] D D [ ] D D [ ] D D IMOBILIZADO - [124] IMOBILIZADO - [12401] [1.24] ,65D , ,84D [1.2401] ,11D ,11D
2 Folha: 2 EDIFICACOES EM IMOVEIS PARA RENDA - FUNDOS - [ ] PROJETO RAPIDÃO COMETA - [414] PROJETO COMIL - [416] [ ] ,11D ,11D [ ] ,93D [ ] ,18D ,93D ,18D DEPRECIACAO - [12402] DEPRECIACAO - IMOVEIS PARA RENDA - FUNDOS - [ ] PROJETO RAPIDÃO COMETA - [481] PROJETO COMIL - [482] [1.2402] ,46C , ,27C [ ] ,46C , ,27C [ ] ,40C [ ] ,06C , , ,23C ,04C INTANGIVEL - [125] DIREITOS DE USO - [12502] DIREITOS DE USO - [ ] DIREITOS DE USO DE SUPERFICIE - PROJETO RAPIDÃO CO - [433] DIREITOS DE USO DE SUPERFICIE - PROJETO COMIL - [435] [1.25] ,44D ,93D [1.2502] ,78D ,78D [ ] ,78D ,78D [ ] D [ ] ,78D D ,78D AMORTIZAÇÃO - [12503] AMORTIZAÇÃO DE DIREITOS DE USO - [ ] AMORTIZAÇÃO DE CDUS - PROJETO RAPIDÃO COMETA - [477] AMORTIZAÇÃO DE CDUS - PROJETO COMIL - [478] [1.2503] ,34C ,85C [ ] ,34C ,85C [ ] ,56C [ ] ,78C , , ,80C ,05C PASSIVO - [2] PASSIVO CIRCULANTE - [21] OBRIGACOES DE CURTO PRAZO - [211] CONTAS A PAGAR - [21104] FORNECEDORES - [ ] FORNECEDORES - [882] [2] ,31C , ,37C [2.1] ,04C , ,10C [2.11] 9C 9C [2.1104] 9C 9C [ ] 9C 9C [ ] 9C 9C ADIANTAMENTOS RECEBIDOS - [212] ADIANTAMENTOS RECEBIDOS - [21201] ADIANTAMENTOS DE ALUGUEIS - [ ] ADIANTAMENTOS DE ALUGUEIS - PROJETO RAPIDÃO COMETA - [962] ADIANTAMENTOS DE ALUGUEIS - PROJETO FACULDADE ANHA - [965] ADIANTAMENTOS DE ALUGUEIS - PROJETO COMIL - [967] [2.12] ,04C , ,10C [2.1201] ,04C , ,10C [ ] ,04C , ,10C [ ] ,01C ,95 [ ] ,45C ,23 [ ] ,58C , ,06C ,22C ,82C PATRIMONIO LIQUIDO - [24] CAPITAL SOCIAL - [243] NACIONAL - [24101] INTEGRALIZADO - [ ] [2.4] ,27C ,27C [2.41] C C [2.4101] C C [ ] C C
3 Folha: 3 RB CAPITAL HOLDING S.A. - [1032] [ ] C C RESULTADO ACUMULADO - [11241] LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO - [24301] LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO - [ ] LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO [1042] LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO [1043] LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO [1045] LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO [1047] LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO [1106] LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCICIO [129] [2.43] [2.4301] [ ] [ ] ,54D [ ] ,58C [ ] ,16C [ ] ,40C [ ] ,35C [ ] ,32C ,54D ,58C ,16C ,40C ,35C ,32C RECEITAS E CUSTOS - [3] RECEITAS - [31] RECEITAS OPERACIONAIS - [311] OUTRAS RECEITAS - [31104] OUTRAS RECEITAS - [ ] RECEITAS VENDA DE IMOVEIS - [ ] RECEITA DE ALUGUEL - PROJETO RAPIDÃO COMETA - [1603] RECEITA DE ALUGUEL - PROJETO FACULDADE ANHANGUERA - [1604] RECEITA DE ALUGUEL - PROJETO IBRANDS - [1605] RECEITA DE ALUGUEL - PROJETO COMIL - [1606] [3] ,70C , , ,52C [3.1] ,94C ,44 [3.11] ,94C ,44 [3.1104] ,94C ,44 [ ] ,94C ,44 [ ] ,43C [ ] ,48C [ ] ,80C [ ] ,55C [ ] ,68C , , , ,43C ,86C ,65C ,55C ,89C CUSTOS - [38] CUSTOS OPERACIONAIS - [331] INSUMOS/TAXAS/SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [33101] INSUMOS/TAXAS/SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [ ] CUSTO COM DEPRECIACOES - PROJETO RAPIDÃO COMETA - [1664] CUSTO COM DEPRECIACOES - PROJETO COMIL - [1678] CUSTO COM AMORTIZACAO CDUS - PROJETO RAPIDÃO COMET - [1692] CUSTO COM AMORTIZACAO CDUS - PROJETO COMIL - [1699] [3.3] ,62D , ,94D [3.31] ,62D , ,94D [3.3101] ,56D , ,88D [ ] ,56D , ,88D [ ] ,64D ,83 [ ] ,84D ,98 [ ] ,92D ,24 [ ] ,16D 6.543, ,47D ,82D ,16D ,43D CUSTO DE VENDA DE IMOVEIS - [33103] CUSTO DE VENDA DE IMOVEIS - [ ] CUSTO DE VENDA DE IMOVEIS - [ ] [3.3103] [ ] [ ] RECEITAS FINANCEIRAS - [34] RECEITAS FINANCEIRAS - [341] [3.4] ,38C ,08C [3.41] ,38C ,08C
4 Folha: 4 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [34102] RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS EM CDB - [ ] RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS EM CDB - [1514] [3.4102] 6.814,34C [ ] 6.814,34C [ ] 6.814,34C ATUALIZACAO MONETARIA ATIVA - [34103] ATUALIZACAO DE CONTAS A RECEBER - [ ] VARIACAO MONETARIA DE CONTAS A RECEBER - [ ] [3.4103] [ ] [ ] DESPESAS - [4] DESPESAS - [41] DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS - [411] DESPESAS GERAIS OU ADMINISTRATIVAS - [41104] DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [ ] DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [1153] DESPESAS COM SERVICOS DE ADVOGADOS - [1154] DESPESAS COM SERVICOS DE AUDITORIA - [1155] DESPESAS COM SERVICOS DE CONTABILIDADE - [1152] DESPESAS COM CARTORIOS - [1184] DESPESAS COM COURIERS - [ ] [4] ,39D , ,19D [4.1] ,10D , ,70D [4.11] ,44D , ,04D [4.1104] ,44D , ,04D [ ] ,85D 3.191, ,55D [ ] 36,72D 705,55 742,27D [ ] ,71D [ ] ,94D [ ] ,62D 2.486,15 [ ] 6.590,86D ,71D ,94D ,77D 6.590,86D [ ] 39,00D 39,00D OUTRAS DESPESAS GERAIS OU ADMINISTRATIVAS - [ ] OUTRAS DESPESAS GERAIS OU ADMINISTRATIVAS - [1175] DESPESAS COM TAXAS DE ESCRITURACAO/CUSTODIA - [1174] DESPESAS COM TAXAS CVM/BOVESPA/SOMA - [1177] DESPESAS COM TAXAS DE ADMINISTRACAO - [1173] [ ] ,59D , ,49D [ ] ,99D 63,60 [ ] 6.093,20D 778,30 [ ] 3.90D 60 [ ] ,40D 9.219, ,59D 6.871,50D 4.50D ,40D DESPESAS TRIBUTARIAS - [412] DESPESAS COM TRIBUTOS - [41201] DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - [ ] IOF - OPERACOES BANCARIAS - [1169] [4.12] 2.954,66D 2.954,66D [4.1201] 2.954,66D 2.954,66D [ ] 466,44D 466,44D [ ] 466,44D 466,44D DESPESAS COM OUTROS TRIBUTOS - [ ] DESPESAS COM IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUICOES - [1166] [ ] 99,82D 99,82D [ ] 99,82D 99,82D DESPESAS COM TAXAS - [ ] TFE - [ ] [ ] 2.388,40D 2.388,40D [ ] 2.388,40D 2.388,40D DESPESAS FINANCEIRAS - [42] [4.2] ,29D ,20
5 DESPESAS FINANCEIRAS - [421] OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [42107] OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [ ] DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - [1233] MULTAS CONTRATUAIS - [1232] DESPESAS COM CESSAO DE CREDITOS - PROJETO RAPIDÃO - [1236] DESPESAS COM CESSAO DE CREDITOS - PROJETO FACULDAD - [1238] DESPESAS COM CESSAO DE CREDITOS - PROJETO COMIL - [1239] DESPESAS COM CESSAO DE CREDITOS - PROJETO INBRANDS - [1240] Folha: 5 [4.21] ,29D ,20 [4.2107] ,29D ,20 [ ] ,29D ,20 [ ] 1.000,45D 53, ,15D [ ] 120,15D 120,15D [ ] ,88D ,43 [ ] ,96D ,62 [ ] ,60D ,45 [ ] ,25D Análise do Balancete =================================================================================================== Ativo > ,70D Passivo > ,37C Despesa > ,19D Receita > ,52C =====================> ,89D =====================> ,89C Lucro ================> ,33 ================================================================================================================== *******************************************************************( XXXXX )******************************************************************* ,31D ,58D ,05D ,25D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
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