ADIANTAMENTO E REEMBOLSO DE DESPESAS
|
|
- Norma Palha das Neves
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 ADIANTAMENTO E REEMBOLSO DE DESPESAS NÚMERO CIR.FIN.MAT.0001 Elaborada em: 08/08/2011 Atualizada em: - Quant. Páginas DEPARTAMENTO DE ORIGEM Departamento Finanças 5 1 Objetivo Este documento tem como objetivo definir os critérios, procedimentos e regras com relação às incorridas pelos Diretores/Funcionários quando em viagem ou em serviço com clientes pelas empresas do Grupo XP Investimentos. 2 Critérios O funcionário que incorrer em de viagens a serviço da empresa, ou com clientes será reembolsado, seguindo os seguintes critérios: As oriundas e necessárias à realização de negócios para empresa. Não serão reembolsadas as que não estiverem discriminados neste documento de Normas e Procedimentos. A obediência aos procedimentos e regras contidos neste documento será comum a todos os Diretores/Funcionários. As exceções serão permitidas desde que aprovadas pela Diretoria. Somente serão reembolsadas com viagens, almoços/visitas com clientes e decorrentes de prestação de serviços em horas extras, taxi, alimentação. Os reembolsos de compras de produtos e serviços, de telefone não serão reembolsados, sem exceção. 3 Procedimentos 3.1 Adiantamento de viagens Os funcionários poderão solicitar adiantamentos de, por meio do relatório de solicitação de adiantamento (contido no anexo), com objetivo de cobrir possíveis, sendo este com 72 horas de antecedência da data prevista da viagem, e com autorização prévia do gestor da área. A autorização de adiantamento de de viagens deverá conter as seguintes informações: Nome do funcionário solicitante/cpf; Valor total do adiantamento ou das diárias; Destino da viagem; Período da viagem; Finalidade da viagem; Data de retorno da viagem;
2 2/5 Autorização do gestor da área. Após o evento, o funcionário deverá prestar contas através do relatório de, no período máximo de 72 horas ou três dias úteis. Só será concedido um novo adiantamento, desde que o funcionário não tenha mais de que 1 (um) adiantamento pendente. Se o funcionário/diretoria não prestar contas do adiantamento de viagem feito no prazo determinado, o valor será retido em fonte (folha de pagamento). Se for identificada uma pendencia de adiantamento em aberto para um funcionário desligado, esta será debitada do centro de custo o qual o funcionário pertencia. 3.2 Reembolso de de viagens ou diárias As de viagens ou decorrentes com clientes poderão ser pagas a qualquer funcionário que esteja a serviço da empresa, fora de sede, ou na mesma, dentro do horário de trabalho, ou em horário extraordinário. Faz-se obrigatória a prestação de contas dos reembolsos para as de viagens e com clientes, de apresentação do relatório de registros de viagens e gastos com clientes, de acordo com as exigências da empresa (formulário padrão contido no anexo). Para fins de prestação de contas dos reembolsos, serão considerados os documentos referentes às com alimentação, transporte e hospedagem. Os documentos comprobatórios das serão Notas Fiscais de Venda ao Consumidor, Notas Fiscais de Serviços, Notas Fiscais- Faturas, Cupons Fiscais, nos quais constem à discriminação e a quantidade das mercadorias, acompanhados dos respectivos recibos de quitação. Para reembolso de transporte deverá ser apresentado o Canhoto dos Bilhetes de passagens, Recibos de Táxi (contendo percurso, placa do veículo, assinatura e CPF do motorista).
3 3/5 3.3 Transporte Veículos particulares O funcionário poderá utilizar o veículo próprio para a locomoção, desde que, seja autorizado pela Gerência e/ou Diretoria. Para tanto, o veículo em questão deverá, obrigatoriamente, estar coberto pelo seguro do proprietário. As de quilometragem serão reembolsadas de acordo com a tabela de quilômetros definidas por localidades X valor por quilometro rodado. O reembolso tem o valor de R$ 0,35 por km rodado Pedágios e estacionamentos Os gastos com pedágio e estacionamento, do veiculo particular do funcionário/prestador de serviços, serão reembolsados desde que este veículo esteja sendo utilizado para um deslocamento a serviço da empresa Táxi O funcionário poderá utilizar táxi para um deslocamento a trabalho, que será reembolsado desde que apresente justificativa e recibo devidamente quitado pelo taxista, com CPF e placa e/ou prefixo do veículo. É obrigatória a assinatura do gestor da área. Passagens aéreas devem obedecer ao fluxo de viagens estipulado pela empresa. Qualquer custo com passagens aéreas solicitadas por reembolso deverá ter justificativa clara e somente será reembolsado após aprovação do gestor da área de viagens. 3.4 Refeições e restaurantes Os funcionários que estiverem em viagens pela empresa, terão direito a uma refeição por dia (jantar) no valor de R$ 20,00, considerando que as outras refeições já estão cobertas pela empresa (café da manhã no hotel e almoço através do benefício oferecido no cartão refeição). Nos casos em que o funcionário estender sua jornada de trabalho por um tempo superior a 3 horas, ou ainda trabalhar durante os finais de semana (sábado e domingo),
4 4/5 por um tempo superior a 4 horas, poderá utilizar o valor de R$ 20,00 por refeição; As bebidas alcoólicas consumidas, cigarros não serão reembolsadas pela empresa. Não abriremos exceção. Para a solicitação do reembolso, deverá ser apresentada Nota Fiscal e/ou Cupom Fiscal identificado em via original. Em caso de reunião de trabalho por funcionários, gerentes e diretores, caberá a um único funcionário pagar o total das, relatando, em relatório de, o nome dos participantes e o motivo da reunião. 3.5 Convites As decorridas com parceiros e outros convidados serão reembolsados pela empresa quando essa for de necessidade benéfica à Empresa (precisa estar explicado com clareza no formulário de reembolso o beneficio que irá retornar para o grupo XP Investimentos). O lançamento contábil será identificado como despesa não dedutível. Esses convites deverão ser sempre previamente autorizados pela Diretoria, onde constará o valor das gastas por pessoa e a justificativa das mesmas. 3.6 Documentos para reembolso Para que haja reembolso, o usuário deverá apresentar anexo ao relatório de padrão as Notas Fiscais e Recibos Originais, o relatório de deverá ser analisado e aprovado e assinado pelo gestor da área, pela área financeira e Diretoria. Preenchimento obrigatório do relatório de.
5 5/5 A assinatura de aprovação atestará o seguinte: a. Que as são razoáveis e relacionadas a uma finalidade válida; b. Que as foram explicadas com detalhes suficientes e com apresentação de comprovantes, e estes estão em nome da empresa; c. Que as estão dentro das normas estabelecidas pela Empresa, caso contrário o valor será assumido pelo funcionário; d. Que as aprovações necessárias foram devidamente formalizadas no relatório de ; e. Ter a corresponsabilidade pelo desembolso dos numerários efetuados pela empresa; Formulários sem justificativa clara serão devolvidos para o solicitante. 3.7 Do pagamento O pagamento dos reembolsos irá obedecer às seguintes regras: Os formulários que chegarem ao departamento de contas a pagar do dia 19 do mês até o dia 28, devidamente corretos, sem pendência, serão pagos no dia 03. Os formulários que chegarem ao departamento de contas a pagar do dia 29 do mês até o dia 08 do mês subsequente devidamente correto, sem pendência, serão pagos no dia 13. Os formulários que chegarem do dia 09 do mês até o dia 18 do mês devidamente corretos, sem pendência, serão pagos no dia 23. Os reembolsos que forem identificadas pendências (sem assinatura gestor da área, documentos não válidos, de reembolsos fora das normas da empresa, cálculos dos valores incorretos, sem justificativa etc.) os documentos serão devolvidos. A data de pagamento só começa a contar a partir da identificação correta dos documentos.
Processo de Prestação de Contas de Viagem GENS S.A. Manual do Colaborador
Processo de Prestação de Contas de Viagem GENS S.A. Manual do Colaborador 1 OBJETIVO: Esta política tem por objetivo estabelecer as diretrizes para as Prestações de Contas referentes às despesas ocorridas
Leia maisProcesso de Solicitação de Viagem GENS S.A. Manual do Colaborador
Processo de Solicitação de Viagem GENS S.A. Manual do Colaborador 1 Apresentação Apresentamos o Processo de Viagens GENS Manual do Colaborador. Este Manual é parte integrante do Processo de Viagens GENS.
Leia maisNORMA OPERACIONAL PADRÃO Código: Versão V.1
27/07/2015 1 SUMÁRIO 1. Objetivo 1.1 Abrangência 2. Definições, terminologia e siglas 3. Norma Operacional Padrão Viagens 3.1 Adiantamento 3.2 Passagens Aéreas 3.3 Hospedagem 3.4 Veículos 3.5 Recibos 3.6
Leia maisPROCEDIMENTOS DE CONTAS A PAGAR
São Paulo, 6 de dezembro de 2013 PROCEDIMENTOS DE CONTAS A PAGAR Este procedimento visa estabelecer o processo, prazos e orientações aos funcionários do Instituto Ethos para recebimento de notas fiscais
Leia maisPROCEDIMENTO DE VIAGEM
PG.GAF.001 003 01/11/2015 1 de 16 CENTRO INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVÁVEIS BIOGÁS Novembro 2015 PG.GAF.001 003 01/11/2015 2 de 16 Sumário 1. OBJETIVO...3 2. DEFINIÇÕES E SIGLAS...3 3. FLUXO DO PROCESSO
Leia maisINSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PROAP/CAPES
INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PROAP/CAPES PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS PESQUISA DE CAMPO(REEMBOLSO DE DESPESAS, PASSAGENS AÉREAS E TX. DE INSCRIÇÃO) Introdução: O recurso PROAP/CAPES permite o
Leia maisMATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA CONTROLE INTERNO
1/5 1) FINALIDADE: 1.1 - Disciplinar os procedimentos para a concessão de diárias e adiantamentos aos Servidores da Prefeitura Municipal de Cláudia - MT; 1.2 - Permitir um melhor controle sobre os gastos
Leia maisFundação de Apoio à Ciência, Tecnologia e Educação
MANUAL DO PESQUISADOR SUMÁRIO 1. Apresentação 2. Inclusão de Projetos 2.1. Apresentações de novos projetos 2.2. Tipos de instrumentos legais 2.3. Situação de adimplência das instituições 3. Orientações
Leia maisA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO DO PARANÁ decretou e eu PREFEITO MUNICIPAL sanciono a presente LEI: SEÇÃO I.
LEI Nº 2927/2014 Estabelece o Regime de Diárias e Adiantamentos do Poder Legislativo, normas para o pagamento de despesas e revoga a Lei nº. 2.887/2014. A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO DO PARANÁ decretou
Leia maisREVISÕES C - PARA CONHECIMENTO D - PARA COTAÇÃO. Rev. TE Descrição Por Ver. Apr. Aut. Data. 0 C Emissão inicial. DD MAC MAC RPT 30/03/12
1/8 REVISÕES TE: TIPO EMISSÃO A - PRELIMINAR B - PARA APROVAÇÃO C - PARA CONHECIMENTO D - PARA COTAÇÃO E - PARA CONSTRUÇÃO F - CONFORME COMPRADO G - CONFORME CONSTRUÍDO H - CANCELADO Rev. TE Descrição
Leia maisNORMAS E PROCEDIMENTOS
NORMAS E PROCEDIMENTOS 1. FINALIDADE Estabelecer as diretrizes e procedimentos a serem seguidos para reembolso de despesas, contratação de novos colaboradores e prestação de contas decorrentes de viagens
Leia maisINSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/DIR/2012
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/DIR/2012 ESTABELECE AS NORMAS E PROCEDIMENTOS DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, PARA COMPENSAR FUTURAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO URBANA E ALIMENTAÇÃO, DE ALUNOS, TÉCNICOS,
Leia maisArt. 3º A diária será devida pela metade nos seguintes casos:
Orientações para Solicitação e Prestação de Contas de Diárias de acordo com o Decreto nº 3328-R, de 17 de junho de 2013. DIÁRIAS Diárias são indenizações pagas antecipadamente para cobrir despesas com
Leia maisInstituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2009 Dispõe sobre os procedimentos para realização de despesas com concessão de passagens e diárias
Leia maisNorma para pagamento de diária a serviço e solicitação de passagem aérea
Norma para pagamento de diária a serviço e solicitação de passagem aérea Objetivo: A presente norma tem por objetivo formalizar e agilizar os pedidos de diária e passagem a serviço da entidade bem como
Leia maisDiretoria: Diretoria de Administração e Finanças Área de origem: Gerência Administrativa Assunto: VIAGEM DE PESSOAL NO PAÍS
SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CORPORATIVA SUBSISTEMA NORMAS ORGANIZACIONAIS Diretoria: Diretoria de Administração e Finanças Área de origem: Gerência Administrativa Assunto: VIAGEM DE PESSOAL NO PAÍS Número:
Leia maisPOLÍTICA DE VIAGEM PÁGINA: 1/10. Área a que se aplica: Comporte SBC e SP
POLÍTICA DE VIAGEM PÁGINA: 1/10 Área a que se aplica: Todas Executado por: Colaboradores que utilizam recursos de viagem Unidade: Comporte SBC e SP Autor: Elidia Ribeiro Secretária Executiva Criação 17/06/2011
Leia maisSERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO CREA-SP
Instrução nº 2552 Dispõe sobre o ressarcimento de diárias e transporte aos Senhores Funcionários, quando em viagem a serviço, reuniões, eventos e treinamentos dentro e fora do Estado, formalmente convocados
Leia maisPROCEDIMENTO DE VIAGENS
São Luís MA 2/ 8 Sumário 1. INTRODUÇÃO... 3 2. OBJETIVO... 3 3. REFERÊNCIA... 3 4. ABRANGÊNCIA... 3 5. DEFINIÇÃO... 3 5.1 Viagem... 3 5.2 Tipos de viagens... 3 5.3 Meios de transporte;... 4 5.4 Cargos...
Leia maisPROCEDIMENTO PARA CONTROLE DE CAIXINHAS (REEMBOLSO) Data - 27/01/2015 CÓDIGO: PSGQ 23.01.01. Procedimento do Sistema Gestão da Qualidade
(REEMBOLSO) Data - 27/01/2015 FL. 1 / 05 1 OBJETIVO Este documento tem como objetivo estabelecer limites para a concessão de adiantamento e reembolso de despesas para as viagens a serviço e treinamento,
Leia maisRESOLUÇÃO NORMATIVA nº 001/PPGQ/2013
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Centro de Ciências Físicas e Matemáticas PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA Campus Universitário-Trindade - 88040-900 - Florianópolis - SC - Brasil Fone: (048)
Leia maisFUNDO DE APOIO A CULTURA DA SOJA MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2009
INTRODUÇÃO FUNDO DE APOIO A CULTURA DA SOJA 1.1 - Recomenda-se a leitura deste manual antes de utilizar os recursos concedidos pelo FACS. O manual está disponível no site http://www.facsmt.com.br. 1.2
Leia maisINSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 007/2009
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 007/2009 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO PROPPG PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO PROPLAN Disciplina no âmbito da UDESC os procedimentos
Leia mais3ROtWLFDGH9LDJHQV±06;,%5
3ROtWLFDGH9LDJHQV±06;,%5 Revisão: 04 Data: 05/12/05 Página 1 de 5 ÒOWLPD $OWHUDomR Alterado os itens: transporte aéreo, telefonemas e comprovantes. )LQDOLGDGH Estabelecer e manter procedimentos para orientar
Leia maisPOLÍTICA INSTITUCIONAL DE VIAGENS
POLÍTICA INSTITUCIONAL DE VIAGENS 1 INTRODUÇÃO A ANEC Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, através de sua estrutura organizacional e de seus colaboradores, tem avançado muito no cumprimento
Leia maisNORMAS PARA SOLICITAÇÃO, USO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO FUNDECITRUS
1 NORMAS PARA SOLICITAÇÃO, USO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO FUNDECITRUS Todas as normas devem ser lidas atentamente antes da submissão da proposta de pesquisa, bem como antes da realização
Leia maisSISTEMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - SCDP
SISTEMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - SCDP O Sistema de Concessão SCDP é um sistema informatizado, acessado via Internet, que integra as atividades de concessão, registro, acompanhamento, gestão
Leia maisDELIBERAÇÃO PLENÁRIA CAU/GO Nº 16, DE 24/03/2015.
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA CAU/GO Nº 16, DE 24/03/2015. Dispõe sobre diárias e deslocamentos a serviço, no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO) e dá outras providências. O Conselho
Leia maisRESOLUÇÃO Nº 01/2013 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013.
RESOLUÇÃO Nº 01/2013 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013. INSTITUI E REGULAMENTA O PAGAMENTO DA DIARIA DE VIAGENS AOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MJUNICIPAL DE ALVORADA DO NORTE, E DÁ OUTRRAS PROVIDENCIAS.
Leia maisPROCEDIMENTO GERENCIAL PADRÃO Ref.: FIN-PGP-001_00 Emissão: 22/05/2013 P. 1/14 CARTÃO CORPORATIVO
Ref.: FIN-PGP-001_00 Emissão: 22/05/2013 P. 1/14 CARTÃO CORPORATIVO Ref.: FIN-PGP-001_00 Emissão: 22/05/2013 P. 2/14 SUMÁRIO 1. RESUMO DO PROCESSO... 3 2. FLUXOGRAMA... 4 3. OBJETIVO... 5 4. APLICAÇÃO...
Leia maisPORTARIA Nº 979/2009. RESOLVE editar a seguinte Portaria:
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Gabinete da Procuradora Chefe PORTARIA Nº 979/2009 Disciplina, no âmbito da PR/SP, o procedimento de encaminhamento das solicitações de diárias. A PROCURADORA CHEFE DA PROCURADORIA
Leia maisB. Norma de Reembolso de Despesas do Governador de Distrito
Anexo B B. Norma de Reembolso de Despesas do Governador de Distrito Os governadores de distrito podem requisitar reembolso das atividades a seguir. Todas as viagens devem ser feitas da forma mais econômica
Leia maisHB System - Sistema TRP
HB System - Sistema TRP O sistema TRP é um sistema que tem por finalidade o lançamento e controle de despesas de viagens, feitos através de solicitações e reembolsos. Pode ser utilizado por todos os colaboradores
Leia maisA Sioux efetua o pagamento no último dia útil de cada mês, descontados os ressarcimentos (se houver).
OBJETIVO Este documento tem como objetivo definir as políticas referentes à relação entre a Sioux e os funcionários. O documento será modificado sempre que necessário, em função dos novos cenários da empresa.
Leia maisUNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ SETOR DE EDUCAÇÃO SOFIN CONCESSÃO DE DIÁRIAS OU HOSPEDAGEM E PASSAGENS PARA BANCA EXTERNA DE CONCURSOS
1. Legislação CONCESSÃO DE DIÁRIAS OU HOSPEDAGEM E PASSAGENS PARA BANCA EXTERNA DE CONCURSOS 1.1 A concessão de Diárias ou Hospedagem e Passagens pelo Setor de Educação da UFPR deverá observar o disposto
Leia maisSOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS/PASSAGENS - SERVIDORES DA UFPB -
Página 1 de 5 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS/PASSAGENS - SERVIDORES DA UFPB - Atualizado em: 18/05/2015 Abaixo segue o passo a passo (dividido em 3 tópicos) para este tipo de solicitação. A partir da página 03
Leia maisLEI 599 DE 06 DE MAIO DE 2013
LEI 599 DE 06 DE MAIO DE 2013 Dispõe sobre despesas de viagem do Prefeito do Município de Douradoquara/MG e dá outras providências. O povo do município de Douradoquara, Estado de Minas Gerais, por seus
Leia maisVersão Vigente a partir de Área gestora Primeira versão 1 1/12/2014 Administrativa 1/12/2014
IDENTIFICAÇÃO Versão Vigente a partir de Área gestora Primeira versão 1 1/12/2014 Administrativa 1/12/2014 Data de efetivação do manual: / / Data da próxima revisão: / / Frequência de revisão: Anual REGISTRO
Leia maisGOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA GOVERNADORIA
DECRETO N.15964, DE 14 DE JUNHO DE 2011. DIÁRIO N 1754 PUBLICADO EM 15 DE JUNHO DE 2011. Dispõe sobre a Regulamentação da Concessão de Diárias, e dá outras providências. O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA,
Leia maisNota Técnica de GTI Orientações para prestação de contas dos projetos de P&D contratados pela Eletronorte
Local/Data: Brasília, 20 de setembro de 2013 GTI-003/2013 Fl. 1/7 Nota Técnica de GTI Orientações para prestação de contas dos projetos de P&D contratados pela Eletronorte 1. INTRODUÇÃO: A presente Nota
Leia maisRoteiro para Pagamento de Auxílio à Estudante: PROAP - 2014 Convênio 806696
Aluno deverá: Roteiro para Pagamento de Auxílio à Estudante: PROAP 2014 Convênio 806696 1) Atender as condições previstas na Portaria 64 da CAPES e preencher o formulário de requisição de auxílio. 2) Informar
Leia maisPROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - ANEXOS - ANEXO I - PROCEDIMENTOS PARA CAPACITAÇÃO INTERNA DO REQUERIMENTO Art. 1º - A capacitação interna poderá ser proposta pela Reitoria, Pró-Reitorias ou Diretorias
Leia maisORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO RECURSO CAPES/PROEX 2015 Versão 1.5 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FITOPATOLOGIA
ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO RECURSO CAPES/PROEX 2015 Versão 1.5 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FITOPATOLOGIA Instruções para utilização do recurso do Convênio CAPES/PROEX pelos orientadores do PPG/Fitopatologia
Leia maisResolução nº 001, de 17 de julho de 2015. Capítulo I - Das Diárias
Resolução nº 001, de 17 de julho de 2015. Dispõe sobre a concessão e o pagamento de diárias, passagens e locomoção no âmbito da SCPar Porto de Imbituba S.A. e estabelece outras providências. A Diretoria
Leia maisCoordenadoria Geral do Sistema de Infra-estrutura e Logística DECRETO Nº 25.077 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2005
DECRETO Nº 25.077 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2005 Consolida as normas sobre a concessão de diárias e passagens na Administração Municipal Direta e Indireta e dá outras providências. O PREFEITO DA CIDADE DO
Leia maisFUNDO DE RESERVA UNIMED/ADUFG SINDICATO
FUNDO DE RESERVA UNIMED/ADUFG SINDICATO Regulamento do Fundo de Reserva Unimed/ADUFG Sindicato Aprovado em assembleia geral dos usuários do Convênio ADUFG SINDICATO/UNIMED realizada em 16 de novembro de
Leia maisMANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS LEI MURILO MENDES - EDIÇÃO 2010 Instruções para movimentação e prestação de contas de recursos recebidos Os responsáveis pelos projetos aprovados pela Lei Municipal de Incentivo
Leia maisINSTRUÇÕES PARA APOIO FINANCEIRO DE CURSOS E SEMINÁRIOS
INSTRUÇÕES PARA APOIO FINANCEIRO DE CURSOS E SEMINÁRIOS O instrumento administrativo Cursos e Seminários aplica-se a eventos pontuais como reuniões, capacitações e workshops previstos para serem realizados
Leia maisHotel Colônia AOJESP PACOTES Alta Temporada 2011/2012
Hotel Colônia AOJESP PACOTES Alta Temporada 2011/2012 PACOTE ENTRADA SAÍDA DIÁRIAS DEZEMBRO 30/11/2011 QUA 05/12/2011 SEG 5 07/12/2011 QUA 12/12/2011 SEG 5 14/12/2011 QUA 19/12/2011 SEG 5 NATAL 21, 22,
Leia maisREGULAMENTO DE VIAGENS, CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DESPESAS
REGULAMENTO DE VIAGENS, CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DESPESAS Dispõe sobre a concessão de diárias e despesas pagas aos funcionários, colaboradores, consultores, prestadores de serviços e Diretores da Associação
Leia maisCódigo: MAP-DIFIN-003 Versão: 00 Data de Emissão: XX/XX/XXXX. Custo
Código: MAP-DIFIN-003 Versão: 00 Data de Emissão: XX/XX/XXXX Elaborado por: Gerência de Execução Orçamentária Aprovado por: Diretoria de Finanças e Informação de Custo 1 OBJETIVO Padroniza e orienta os
Leia maisROTEIRO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS CAPES-PROAP CONVÊNIO Nº 80.3875/2014 e-convênios nº 35183
ROTEIRO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS CAPES-PROAP CONVÊNIO Nº 80.3875/2014 e-convênios nº 35183 1) Da legislação aplicável - Portaria CAPES nº 156 de 28 de Novembro de 2014 a. Decreto nº 7.692 de 02 de Março
Leia maisNORMA DE PROCEDIMENTOS Utilização de meios de transporte
pág.: 1/6 1 Objetivo Estabelecer critérios e procedimentos a serem adotados para a utilização dos meios de transporte na COPASA MG. 2 Referências Para aplicação desta norma, poderá ser necessário consultar:
Leia maisICANN COMUNIDADE AT-LARGE. Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números POLÍTICA SOBRE VIAGENS DA AT-LARGE
ICANN PT AL/2007/SD/4.Rev1 ORIGINAL: inglês DATA: 6 de junho de 2007 STATUS: FINAL Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números Série de documentos 2007 - Propostas para a equipe COMUNIDADE
Leia maisINSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 013/UNIR//PRAD/2014 DE 25 DE AGOSTO DE 2014
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 013/UNIR//PRAD/2014 DE 25 DE AGOSTO DE 2014 Estabelece procedimentos para solicitação e acompanhamento dos serviços hospedagem no âmbito da Fundação Universidade Federal de Rondônia
Leia mais*DECRETO Nº 2.101, DE 18 DE AGOSTO DE 2009.
Diário Oficial nº : 25145 Data de publicação: 24/08/2009 Matéria nº : 238068 *DECRETO Nº 2.101, DE 18 DE AGOSTO DE 2009. Dispõe sobre a concessão de diárias a servidores públicos civis ou militares e empregados
Leia maisAdministração Central Unidade do Ensino Médio e Técnico Célula de Apoio Administrativo INFORMES GERAIS. Informes para participação em eventos na Cetec
INFORMES GERAIS Informes para participação em eventos na Cetec Caro(a) Participante, Para participação em eventos (reuniões/capacitações) da Cetec algumas informações devem ser de ciência prévia em consideração
Leia maisVADEMECUM FUSP LEMBRETES IMPORTANTES
Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo Av. Afrânio Peixoto, 14 Butantã CEP: 05507-000 São Paulo SP Telefones: 55 11 3035-0550 / 3091-4289 e Fax: 55 11 3035-0580 VADEMECUM FUSP LEMBRETES IMPORTANTES
Leia maisEDITAL Nº 30, DE 15 DE AGOSTO DE 2014
EDITAL Nº 30, DE 15 DE AGOSTO DE 2014 A DIRETORA GERAL Pro-tempore DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS) -, por intermédio da Coordenação de Extensão, no uso
Leia maisI. OBJETIVO Estabelecer diretrizes para transferência de colaboradores entre localidades da Companhia e parâmetros para ajuda de custo.
I. OBJETIVO Estabelecer diretrizes para transferência de colaboradores entre localidades da Companhia e parâmetros para ajuda de custo. II. ÁREA DE ABRANGÊNCIA Quando necessário efetuar transferências
Leia maisLEI Nº 1326/2014 De 10 de dezembro de 2014
LEI Nº 1326/2014 De 10 de dezembro de 2014 Dispõe sobre concessão de diária aos Vereadores e servidores que menciona e dá outras providências. A Câmara Municipal de Piranguinho aprovou e eu, Prefeito Municipal,
Leia maisPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA RESOLUÇÃO Nº 008/2012 - PGJ
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA Publicado no D.O.E. Nº 12.629 Edição de 21 / 01 / 2012 RESOLUÇÃO Nº 008/2012 - PGJ Dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores do Ministério Público do Estado do Rio
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS 1 APRESENTAÇÃO A Coordenação de Controle e Expedição de Diárias da Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba,
Leia maisORIENTAÇÕES AOS PARTICIPANTES
ORIENTAÇÕES AOS PARTICIPANTES CONVIDADOS E PARTICIPANTES Para esta reunião técnica, o Governo Federal viabilizou a vinda de até um representante por unidade da federação (à exceção do Distrito Federal),
Leia maisNORMAS PARA SOLICITAÇÃO, AUTORIZAÇÃO, CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSPORTE, PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ADIANTAMENTO AOS CONSELHEIROS DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 058/2012 NORMAS PARA SOLICITAÇÃO, AUTORIZAÇÃO, CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSPORTE, PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ADIANTAMENTO AOS CONSELHEIROS DE SAÚDE O Conselho Municipal de Saúde,
Leia maisPolítica de Viagens e Procedimentos
Política de Viagens e Procedimentos A Maxgen desenvolveu uma política de viagens e procedimentos para permitir que cada funcionário possa fazer uma contribuição substancial para a rentabilidade do seu
Leia maisArt. 3º. A concessão de diárias fica condicionada a existência de disponibilidade orçamentária e financeira.
LEI Nº 3466/2014, DE 08 DE ABRIL DE 2014. DISPÕE SOBRE AS VIAGENS OFICIAIS E A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS VEREADORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO MUNICIPAL
Leia maisI - Proposto: pessoa que viaja e presta contas da viagem realizada;
1 PORTARIA MEC 403/2009 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO GABINETE DO MINISTRO PORTARIA Nº 403, DE 23 DE ABRIL DE 2009 Dispõe sobre a solicitação, autorização, concessão e prestação de contas de diárias, passagens
Leia maisParabéns! Agora que a sua cota já está contemplada e você já recebeu sua CARTA DE CRÉDITO, você poderá concretizar o seu projeto.
Orientações para aquisição de Bens Móveis Parabéns! Agora que a sua cota já está contemplada e você já recebeu sua CARTA DE CRÉDITO, você poderá concretizar o seu projeto. Lembrando que a análise do seu
Leia maisNORMATIZAÇÃO DE VIAGENS, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO - GRUPO EDUCACIONAL UNIS -
NORMATIZAÇÃO DE VIAGENS, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO - GRUPO EDUCACIONAL UNIS - OBJETIVO 1ª Revisão em Agosto de 2011. Definir diretrizes gerais para viagens a serviço, dos colaboradores da FEPESMIG e de suas
Leia maisRESOLUÇÃO N 47, DE 9 DE MAIO DE 2013
RESOLUÇÃO N 47, DE 9 DE MAIO DE 2013 Dispõe sobre os deslocamentos a serviço no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e
Leia maisDeterminar os critérios e procedimentos relativos a viagens dos empregados, diretores, assessores e funcionários em disposição funcional na CELEPAR.
Páginas 1/17 1. OBJETIVO Determinar os critérios e procedimentos relativos a viagens dos empregados, diretores, assessores e funcionários em disposição funcional na CELEPAR. 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO Todas
Leia maisApresentar recibo original emitido pela organização do evento, constando inclusive à assinatura do recebedor.
Apresentar recibo original emitido pela organização do evento, constando inclusive à assinatura do recebedor. acompanhado dos cartões de embarque originais utilizados; f) A FAPERJ não aceitará o pagamento
Leia maisINSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03, de 14 de abril de 2014.
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03, de 14 de abril de 2014. Regulamenta o Programa de Concessão de Bolsas para a Participação dos Estudantes do Câmpus Restinga em Atividades Curriculares Externas. O Diretor Geral
Leia maisRESOLUÇÃO nº 004, de 14 de março de 2.002
UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE Av. Castelo Branco, 170 -CEP 88.509-900 - Lages - SC - Cx. P. 525 - Fone (0XX49) 251-1022 Fax 251-1051 RESOLUÇÃO nº 004, de 14 de março de 2.002 Estabelece normas para
Leia mais18/09/2013 UNN-OP-P0XX Versão 1.1, 18/09/2013 Página: 1 de 7. Nome: Política de Transportes. Aprovação - CEO. Nome: Depto.: Nome: Raimundo Expedito
Versão 1.1, 18/09/2013 Página: 1 de 7 Código do Documento CO-P0XX Nome: Política de Transportes Autor Data: (dd/mm/aaaa) Aprovação - COO Data: (dd/mm/aaaa) Nome: Depto.: Cargo: Karen Ribeiro Operações
Leia maisDECRETO Nº 951 DE 23 DE JULHO DE 2014.
DECRETO Nº 951 DE 23 DE JULHO DE 2014. Regulamenta a Lei nº 2.054 de 12 de junho de 2014 para dispor sobre o custeio de transporte, hospedagem e alimentação do colaborador eventual e do profissional técnico
Leia maisManual do Colaborador. FAEL - Sociedade Técnica Educacional da Lapa S/A. Manual do Colaborador
Manual do Colaborador FAEL - Sociedade Técnica Educacional da Lapa S/A Manual do Colaborador Bem-vindo à Fael! Neste manual, pretendemos elucidar para você todas as informações necessárias para lhe ajudar
Leia maisQual empresa oferece cultura e ainda dá prêmios?
FAQ Porto Seguro 2015 Quem pode participar do sorteio? Poderão participar do sorteio clientes cartão de crédito Porto Seguro selecionados para esta promoção. Para saber mais sobre a promoção, acesse www.adlpartner.com.br
Leia maisPROCEDIMENTO OPERACIONAL
1 1 OBJETIVO Normatizar os processos de compras das Comerciais Agromen e padroniza-los com base no modelo utilizado nas outras empresas do grupo. 2 PROCEDIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM. Deverá ser estabelecido
Leia maisPOLÍTICA DE VIAGEM FSB
FSB ÍNDICE 1. ABRANGÊNCIA... 2 2. OBJETIVO... 2 3. DEFINIÇÕES GERAIS... 2 3.1. Solicitações de adiantamento, passagens aéreas e reservas de hotéis... 2 3.2. Aquisição, cancelamento e não utilização de
Leia maisINSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2006, ATUALIZADA EM 7 DE FEVEREIRO 2012
INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2006, ATUALIZADA EM 7 DE FEVEREIRO 2012 REGRAS E CRITÉRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONTAS A PAGAR ATRAVÉS DA FADEX TERESINA PI, FEVEREIRO DE 2012 INSTRUÇÃO
Leia maisTRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO CONSELHO DELIBERATIVO DO PROGRAMA TST-SAÚDE
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO CONSELHO DELIBERATIVO DO PROGRAMA TST-SAÚDE ATO DELIBERATIVO Nº 56, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2014 Dispõe sobre a assistência odontológica indireta aos beneficiários do Programa
Leia maisFIN. 08 - ADIANTAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
1 de 12 msgq - ADIANTAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS MACROPROCESSO FINANCEIRO PROCESSO CONTAS A PAGAR - ADIANTAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 1. OBJETIVO... 2 2. ABRANGÊNCIA... 2 3. DOCUMENTOS RELACIONADOS...
Leia maisRESOLUÇÃO Nº 152/2011
RESOLUÇÃO Nº 152/2011 Dispõe sobre a concessão de diárias a Magistrados e servidores no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Acre e dá outras providências. legais e, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
Leia maisPORTARIA ABHA Nº 002/2015, DE 23 DE JANEIRO DE 2015
PORTARIA ABHA Nº 002/2015, DE 23 DE JANEIRO DE 2015 Dispõe sobre concessão de diária, ou custeio, e transporte em viagem a serviço ao funcionário da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos
Leia maisSUPER CLIENTE SHOPPING DA BAHIA REGULAMENTO
SUPER CLIENTE SHOPPING DA BAHIA REGULAMENTO 1. Cadastramento no Programa 1.1 O Super Cliente Shopping da Bahia é um programa que objetiva oferecer benefícios e vantagens aos seus participantes, clientes
Leia maisNormas para concessão de auxílio a discentes do Programa com recursos do Programa de Excelência PROEX.
Normas para concessão de auxílio a discentes do Programa com recursos do Programa de Excelência PROEX. 1 Finalidade: Apoiar a participação de discentes do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química
Leia maisEDITAL 02/2015 EDITAL DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO EVENTOS
EDITAL 02/2015 EDITAL DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO EVENTOS A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), por meio da Pró-Reitoria de Sustentabilidade e Integração Social (PROSIS) torna público o presente EDITAL
Leia maisTERMO DE REFERÊNCIA Prestação de Serviço de Agenciamento de Viagens PO I ESIS
TERMO DE REFERÊNCIA Prestação de Serviço de Agenciamento de Viagens POIESIS ÍNDICE DO TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA 1. OBJETIVO GERAL 2. JUSTIFICATIVA 3. DOS SERVIÇOS 4. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 5. OBRIGAÇÕES
Leia maisDECISÃO COREN-SP/DIR/02/2011 Homologada através da Decisão COFEN nº 0215/2011, de 09/11//2011.
DECISÃO COREN-SP/DIR/02/2011 Homologada através da Decisão COFEN nº 0215/2011, de 09/11//2011. Regulamenta o pagamento de diárias e o fornecimento de passagens para conselheiros, empregados públicos e
Leia maisDeslocações em Serviço e Ajudas de Custo
Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos Deslocações em Serviço e Ajudas de Custo Regulamento I Disposições Gerais 1. Os funcionários docentes e não docentes podem deslocar-se em serviço, durante o
Leia mais1º O acesso ao Sistema deverá ser feito por meio de Senha Web ou certificado digital.
ÍNTEGRA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 113 e 114 do Decreto n 53.151, de 17 de maio de 2012, RESOLVE:
Leia maisPROJETO DE LEI Nº 004/2013, 21 de fevereiro de 2013
PROJETO DE LEI Nº 004/2013, 21 de fevereiro de 2013 Institui e fixa gratificação de sobreaviso e tabela de diárias aos motoristas da secretaria municipal de saúde, assistência social e habitação e secretaria
Leia maisCampus Catalão Prefeitura do CAC
Campus Catalão Prefeitura do CAC ORIENTAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS Critérios para liberação de diárias e/ou passagens: Para liberação de diária ou passagem, deve-se dar entrada na Prefeitura
Leia maisINFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O RALLY
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O RALLY 1)Documentos exigidos para o Rally e Pós Rally (tradicional e Silver): Passaporte com validade mínima até 6 meses após a data de entrada em território americano. Visto
Leia maisPROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA NORMAS E PROCEDIMENTOS GERAIS UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS http://www.fapemig.br/files/manual.
PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA NORMAS E PROCEDIMENTOS GERAIS UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS http://www.fapemig.br/files/manual.pdf INFORMAÇÕES GERAIS Duração do projeto O prazo de vigência do projeto
Leia maisProcedimento Operacional N⁰ do procedimento: PO 023
1/ 7 Nº revisão Descrição da Revisão 00 Elaboração inicial do documento 01 Revisão geral do documento e adequação dos registros e padrões Demais envolvidos na análise e aprovação Área / Processo Responsável
Leia maisPROCEDIMENTO PARA VIAGENS E TREINAMENTO Data - 24/04/2015. Procedimento do Sistema Gestão da Qualidade
FL. 01 / 08 1 OBJETIVO Este documento tem como objetivo estabelecer critérios para a emissão de bilhete de passagem aérea, reserva de hotel e locação de veículos para Serviço e/ou Treinamento em âmbito
Leia mais