Câmara Municipal do Barreiro Serviços de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais

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1 Câmara Municipal do Barreiro Serviços de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais Serviço público - Gestão pública, um exemplo APRH - V Jornadas dos Recursos Hídricos Faro, 22 Outubro 2015

2 SUMÁRIO: CARACTERIZAÇÃO GERAL DO SERVIÇO GESTÃO GLOBAL GESTÃO TÉCNICA GESTÃO ECONÓMICA INFORMAÇÃO ANÁLISE DE INFORMAÇÃO SEGURANÇA COORDENAÇÃO DECISÃO

3 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO SERVIÇO Abastecimento de Água

4 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO SERVIÇO Pluvial Saneamento - Baixa

5 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO SERVIÇO (31 Dez 2014; ano 2014) AA AR DP Captações Reservatórios Capacidade de reserva (m3) Zonas de medição e controle 20 Grandes Sistemas (do ponto de vista geográfico e da relação com o exterior) Subsistemas de funcionamento e análise Área total concelho (ha) Área urbana total (ha) 45 % de área urbana naturalizada (Tejo/Coina/Outros Concelhos) Ramais

6 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO SERVIÇO AA AR DP Elevatórias (e sobrepressoras) Comprimento total da rede (km) Clientes domésticos Clientes não domésticos Alojamentos com serviço disponível (%) Aloj c/ serviço dispon e c/ tratamento(%) 92 % área urbana drenada c/ rede Volume faturado (m 3 /ano) Volume Captado AA // Volume entregue à Simarsul AR (m 3 /ano) escoamento superficial total 2013 (m3)

7 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO SERVIÇO AA AR DP % Água não faturada // % Excedente de Efluente % Perdas Reais // % Afluências indevidas; % Descargas Indevidas 16 33; 5 % de rede unitária Pessoal afeto ao serviço Rendimentos e ganhos totais ( /ano) Gastos totais* ( /ano) Valor patrimonial Infraestruturas( ) Índice do valor infraestrutural (-) 0,38 0,38 0,51 * Sem o apuramento total de amortizações só disponível a partir de 2015

8 GESTÃO GLOBAL Plano Geral de Águas e Saneamento do Barreiro, 2011 GPI GESTÃO PATRIMONIAL DE INFRAESTRUTURAS, 2015 Estamos a criar um sistema de gestão coordenada do serviço e das infraestruturas de águas e saneamento, de forma sustentada e eficiente, com especial enfoque na preservação das infraestruturas. Participação na Iniciativa Nacional para a Gestão Patrimonial de Infraestruturas, promovida pelo LNEC Laboratório Nacional de Engenharia Civil

9 GPI ÁGUAS E SANEAMENTO Missão Garantir o abastecimento de água e a prestação de serviços de saneamento básico e de gestão de resíduos à população do concelho do Barreiro, cumprindo com os melhores padrões de qualidade nos serviços disponibilizados e na relação com a comunidade e o ambiente Visão Tornar o município do Barreiro numa entidade de referência no contexto da prestação pública dos serviços de abastecimento de água e saneamento básico da península de setúbal - ÚNICA. Cada Gota Conta. Cada Munícipe.

10 GESTÃO ESTRATÉGICA Cada Munícipe. Disponibilidade e custo do serviço Qualidade, continuidade e resiliência Vertente económica Conta. Análise infraestrutural Eficiência técnica Cada gota. Utilização RH/ Impacto no meio

11 Sustenta bilidade ambienta l Utilizaçã o dos recursos hídricos Sustenta bilidade ambienta l Impacto nos recursos hídricos Sustenta bilidade ambienta l Artificiali zação do meio Sustentabilidade técnica e económica Eficiência técnica Sustentabilidade técnica e económica Eficiência técnica Sustentabilidade técnica e económica Eficiência técnica Sustentabili dade infraestrutural Sustentabili dade infraestrutur al Sustentabili dade infraestrutur al Sustentabilidade económica Sustentabilidade económica Sustentabilidade económica Sustentabilidade social e adequação às necessidades dos utilizadores e dos munícipes Qualidade, continuidade e resiliência Acessibilidade Sustentabilidade social e adequação às necessidades dos utilizadores e dos munícipes Qualidade, Continuidade e Segurança Acessibilidade Adequação global do sistema Qualidade e Segurança Disponibilidad e adequada AA Designação AR Designação DP Designação AA01b Acessibilidade física do serviço 1 (%) AR01b - Acessibilidade física do serviço (%) 1 1 AA02ab Acessibilidade económica do serviço (%) 2 AR02ab Acessibilidade económica do serviço (%) 2 APcmb01 - Disponibilidade de rede separativa (%) AAcmb01 Acessibilidade social (%) AA03b Ocorrência de falhas no abastecimento [n.º / (1000 ramais.ano)] 3 4 ARcmb01 Acessibilidade social (%) AR03b Ocorrência de inundações [n.º/(1000 ramais. ano)] 3 4 APcmb02 Ocorrência de inundações na rede hídrica (n.º/ha.ano) 2 AA04ab Água Segura (%) 5 AR12ab- Destino adequado de águas residuais recolhidas (%) 5 APcmb03 (IWA) Ocorrência de inundações em coletores [n.º/(km 3 coletores. ano)] AAcmb02 (IWA) Reclamações (N.º/ 1000 clientes) 6 ARcmb02 (IWA) Reclamações (N.º/1000 clientes) 6 APcmb04 (IWA) Reclamações (N.º/ 1000 Clientes Águas) 4 AA06 Cobertura dos gastos totais (-) 7 AR05ab Cobertura dos gastos totais (-) 7 APcmb05 (IWA) Cobertura dos gastos totais (-) 5 AAcmb03 (IWA) Custos operacionais unitários ( /m3) 8 ARcmb03 (IWA) Custos operacionais unitários (da baixa) ( /m3) ARcmb04 Custos unitários da alta ( /m3) 8 9 APcmb06 (IWA) Custos unitários operacionais ( /ha) 6 AA08ab Água não faturada (%) 9 ARcmb05 Excedente de efluente # à ETAR (%) APcmb07 Excedente de efluente pluvial à ETAR (%) 7 AAcmb04 (LNEC) Índice do valor infraestrutural (-) 1 0 ARcmb06 (LNEC) Índice do valor infraestrutural (-) # APcmb08 (LNEC) Índice do valor infraestrutural (-) 8 AA11ab Ocorrência de avarias em condutas(n.º/(100km.ano)) 1 1 AR09 Ocorrência de colapsos estruturais em colectores [n.º/100 km.ano] # APcmb09 (IWA) Ocorrência de colapsos estruturais em colectores 9 [n.º/100 km.ano] AAcmb05 (IWA) Água não medida (%) 1 2 ARcmb07 Afluências indevidas (%) # APcmb10 Afluências indevidas pluviais (%) # AA13b Perdas reais de água [l/(ramal.dia)] 1 3 AR11ab Eficiência energética de instalações elevatórias [(kwh/(m³ m)] # APcmb11 (IWA) Eficiência energética de instalações elevatórias [(kwh/(m³ m)] # AA15ab Eficiência energética de 1 instalações elevatórias [kwh/(m³ m)] dar26ab - Índice de medição caudais # (-) dap16 - Índice de medição de caudais (-) # daa44ab - Índice de conhecimento infraestrutural e de gestão patrimonial(%) 1 5 dar45ab - Indice de conhecimento infraestrutural e de gestão patrimonial (-) # dap17 - Índice de conhecimento infra-estrutural e de gestão patrimonial (-) # AAcmb06 (IWA) Ineficiência na utilização dos recursos hídricos (%) 1 6 ARcmb08 - Descargas indevidas (%) # APcmb12 - Área Naturalizada (%) #

12 GESTÃO ESTRATÉGICA > GESTÃO TÁTICA Planeamento Estratégico (20 anos) Plano Estratégico de Gestão Patrimonial de Infraestruturas de Águas e Saneamento PE GPI - AS Planeamento Tático (3-5 anos) Planos Táticos - PT Plano Tático de GPI AS (definir as táticas para medir a evolução das estratégias) IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 1 Melhorar Valor Infraestrutural 2 Diminuir Perdas/Afluências indevidas 3 Melhorar Manutenção Preventiva 4 Melhorar Qualidade Informação 5 Melhorar Relação Utilizadores 6 Melhorar Acessibilidade Social Económica 7 Melhorar Gestão Económica e promover a obtenção de fundos

13 GESTÃO TÉCNICA Plano Geral de Águas e Saneamento (2011) REABILITAÇÃO DE GRANDES INFRAESTRUTURAS Plano de Gestão de Perdas de Água e Energia (revisto em 2014) PRIORIZAÇÃO DA REABILITAÇÃO DAS REDES, ZMCS, MEDIÇÃO, Plano de Gestão de Afluências Indevidas (em implementação) PRIORIZAÇÃO DA REABILITAÇÃO DAS REDES, BALANÇOS SETORIAIS, Plano de coordenação tática GPI (em implementação)

14 GESTÃO ECONÓMICA SISTEMA DE CONTABILIDADE DE CUSTOS IMPLEMENTADO! AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE INFRAESTRUTURAS (APURAMENTO DOS CUSTOS DE AMORTIZAÇÃO) A PARTIR DE 2015 ESTUDO ANUAL DE VIABILIDADE ECONÓMICO/FINANCEIRA PARA DEFINIÇÃO TARIFÁRIA IMPLEMENTADO! Reporte à ERSAR A IMPLEMENTAR : PLANO DE GESTÃO ECONÓMICA

15 INFORMAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 1 Melhorar Valor Infraestrutural 2 Diminuir Perdas/Afluências indevidas 3 Melhorar Manutenção Preventiva 4 Melhorar Qualidade Informação 5 Melhorar Relação Utilizadores 6 Melhorar Acessibilidade Social Económica 7 Melhorar Gestão Económica e promover a obtenção de fundos

16 INFORMAÇÃO CADASTRO WEBSIG DISPONÍVEL EM TODOS OS POSTOS DE TRABALHO MODELAÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DESAGREGAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS POR SUBSISTEMA (DESAGREGAÇÃO IGUAL À DA CLASSIFICAÇÃO DE CUSTOS E À DA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL)

17 INFORMAÇÃO ORDENS DE SERVIÇO ORDENS DE TRABALHO GEORREFERENCIADAS E EM SISTEMA DE MOBILIDADE OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS 1 Execução AA 2 Execução AR 3 Execução RE 4 Reclamações e Sugestões 5 Pareceres 6 Estudos e Projectos 7 Obras por Empreitada 8 Actualização de cadastro 9 Plantas Informadas

18 ANÁLISE /UTILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESTUDOS/PROJETOS DE REABILITAÇÃO ESTUDOS TARIFÁRIOS PLANOS DE GESTÃO DE PERDAS PLANOS DE GESTÃO DE AFLUÊNCIAS INDEVIDAS GESTÃO PATRIMONIAL DE INFRAESTRUTURAS INDICADORES DA ERSAR ESTUDOS URBANÍSTICOS MUNICIPAIS LICENCIAMENTO URBANÍSTICO OBRAS PARTICULARES OPERAÇÃO

19 SEGURANÇA - PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA PROCESSO COLABORATIVO DE DESENVOLVIMENTO EM CURSO Manutenção Planos de contigência

20 COORDENAÇÃO PLANEAMENTO INTEGRADO Planeamento Estratégico (20 anos) Plano Estratégico de Gestão Patrimonial de Infraestruturas de Águas e Saneamento PE GPI - AS Planeamento Tático (3-5 anos) Planos Táticos - PT Planos de Segurança AA (e AR) Plano de gestão de perdas de água e energia AA Plano de gestão de afluências indevidas AR Plano Tático de GPI AS Plano controlo da qualidade da água Plano de Proteção Ambiental Plano de Integração de sistemas de informação Plano de gestão de clientes Plano de Negócio (Económico- Financeiro) Plano de Gestão de Recursos Humanos Planos de Manutenção e Segurança AA Planos de Manutenção e Segurança AR Planos Anuais de Reabilitação por Administraçã o direta e por empreitada Plano de Manutenção do Parque de contadores Gestão Ativos AA Gestão Ativos AR Gestão Ativos Contadores Planeamento Operacional (anual) Planos Operacionais - PO Plano Plano de SIG Operacional AS, de controlo da qualidade da água Atualização do Cadastro Georreferencia do e do Cadastro Patrimonial Plano Operacional de Ordens de trabalho. Registo e Quantificação (ASR) Sistema de Avaliação do serviço AS (ERSAR) Apuramento de Receitas e Custos e definição tarifária (ASR) Plano de Segurança e Saúde no trabalho Planeamento para reação em Situação de Catástrofe Planos de Contingência no âmbito das infraestruturas de Águas e Saneamento Um plano para cada área de risco, natural ou tecnológico, com relevância para o serviço de Abastecimento de Água e Saneamento (em desenvolvimento, incluídos no PSA) Risco sísmico Tsunami (e sismo) Contaminação do sistema de abastecimento de água Contaminação no sistema de saneamento Falta de qualidade ou quantidade de água do aquífero* Acidentes industriais (que incapacitem os sistemas) Resposta a Inundação por grandes incêndios episódios extremos e/ou acidentes de precipitação industriais

21 DECISÃO Qual a realidade de uma entidade gestora em baixa que gere as suas próprias captações sem adquirir água a terceiros? PRINCIPAIS DIFICULDADES / RISCOS raio de ação limitado, fator de escala desfavorável; dificulta contrariar o risco de contaminação ou escassez; a facilidade no acesso à água não foi um fator motivador da otimização da gestão Boa! organização com uma grande dispersão de funções BENEFÍCIOS / VANTAGENS pequeno raio de ação escala local fator de proximidade muito favorável integração numa organização que gere toda a realidade local; possibilidade e facilidade de construir parcerias com outros atores locais/regionais (outras EG)

22 DECISÃO Como gerem o sistema de abastecimento e saneamento básico? com custos de perdas e de afluências indevidas fortemente motivadoras da optimização dos sistemas Qual a relação com a entidade em Alta? agora um pouco mais difícil E o que consideram do tarifário atual utilizado por vós? 1º escalão escalão social Ainda estamos a caminhar para o apuramento e cobertura total dos custos (principalmente nos resíduos), mas o objetivo final será sempre controlar os custos e diminuir tarifas

23 Feed-back dos consumidores Acesso aos tarifários: Clientes totais (dados de ago. 2015) º escalão (44%) Tarifas especiais (dados 31 dez. 2014) Tarifário Social (baixos rendimentos) Famílias numerosas Instituições e associações Micro-pequenas empresas 296 famílias 68 famílias 137 instituições 272 empresas Reclamações: Presencialmente e por escrito, são, principalmente, de faturação NA VOSSA FATURA XXXX, DE 1/4/2015, CUJO CONSUMO É ZERO OBRIGAM-ME A PAGAR XXX DE TARIFAS FIXAS! E DIZEM QUE A TAXA DE ALUGUER DOS CONTADORES FOI ABOLIDA? ISTO É MELHOR QUE A ÁRVORE DAS PATACAS!

24 Para termos um rio melhor Temos de ser melhores do que o rio.