REQUISITO GERAL DE INSPEÇÃO DE FABRICAÇÃO ÍNDICE DE REVISÕES. DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS Emissão Original Itens 4, 5, 6 e 7 Itens 5 e 9

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1 SS/LSC CLIENTE: PROGRAMA: ÁREA: TÍTULO: ESPECICAÇÃO TODOS TODOS - GERAL ÍNDICE DE REVISÕES 0 A DESCRIÇÃO E/OU S ATINGIDAS Emissão Original Itens 4, 5, 6 e 7 Itens 5 e 9 0 A C D E F G H DATA 10/11/ /09/ /10/2016 PROJETO EXECUÇÃO GERMANO GERMANO GERMANO VERICAÇÃO AGUIRRE WIGHTMAN WIGHTMAN APROVAÇÃO WIGHTMAN JOIA JOIA AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETRORAS, SENDO PROIIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE. FORMULÁRIO PERTENCENTE A PETRORAS N-381 L.

2 ESPECICAÇÃO 2 20 ÍNDICE 1. OJETIVO 3 2. REFERÊNCIAS 3 3. DEFINIÇÕES 4 4. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS 5 5. TIPOS DE INSPEÇÃO 5 6. RESPONSAILIDADE PELA INSPEÇÃO DE 7 7. QUALICAÇÃO DE PESSOAL 8 8. PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO DE Plano inspeção e testes Guia para elaboração do PIT Inspeção por amostragem Procedimentos execução, inspeção e testes Reunião pré-inspeção (pre-inspection meeting PIM) EXECUÇÃO DA INSPEÇÃO DE REQUISITOS PARA A EXECUÇÃO E MONITORAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSPEÇÃO RELATÓRIOS DE INSPEÇÃO 17 ANEXO I Formulário Notificação Inspeção 18 ANEXO II Elaboração do Relatório Inspeção Fabricação 19

3 1. OJETIVO TÍTULO: ESPECICAÇÃO 3 20 Esta Especificação Técnica tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos inspeção fabricação a serem atendidos em compras diretas ou indiretas cujo cliente final seja a PETRORAS. Este documento po ser complementado pelo Requisito Inspeção Fabricação específico cada família ou grupo famílias materiais (específico por disciplina). Este documento se aplica às famílias bens com Requisito Qualificação Técnica (RQT) no CADASTRO PETRORAS. 2. REFERÊNCIAS AC da Inspeção Fabricação ANT NR ISO Sistemas Gestão da Qualida - Requisitos ANT NR ISO Sistemas gestão da qualida - Diretrizes para melhorias sempenho ANT NR Planos Amostragem e procedimentos na inspeção por atributos ANT NR NM ISO Ensaio Não Destrutivo - Qualificação e Certificação Pessoal ANT NR Critérios para a Qualificação e Certificação Inspetores Soldagem ANT NR Critérios para Qualificação e Certificação Inspetores Pintura Industrial ANT NR Qualificação e Certificação Inspetor Controle Dimensional ANT NR Inspeção Fabricação - Qualificação e Certificação Pessoas para o Setor Petróleo e Gás CFM Condições Fornecimento Material da Petrobras SI EN Metallic products - Types of inspection documents ISO/IEC Conformity Assessment - General Requirements for odies Operating Certification of Persons I-ET PSQ Procedure and Personnel Qualification and Certification PETRORAS N Soldagem PETRORAS N Ensaio Não Destrutivo - Ultrassom em Solda PETRORAS N Ensaio Não Destrutivo - Radiografia PETRORAS N Ensaio Não Destrutivo - Líquido Penetrante PETRORAS N Ensaio Não-Destrutivo Visual PETRORAS N Ensaio Não Destrutivo - Partículas Magnéticas PETRORAS N Elaboração da Documentação Técnica Soldagem

4 ESPECICAÇÃO 4 20 NOTA: a edição/revisão dos documentos aplicáveis ao projeto será aquela vigente na data assinatura do contrato. 3. DEFINIÇÕES As finições adotadas neste documento estão apresentadas no AC da Inspeção Fabricação e ANT NR NOTA: o AC da Inspeção Fabricação está disponível na página da PETRORAS na internet ( Adicionalmente, os seguintes termos são utilizados no presente documento: CADASTRO: Cadastro corporativo da PETRORAS para fornecedores bens e serviços. EMPRESA COMPRADORA: Empresa que compra o bem. Nas compras diretas a EMPRESA COMPRADORA é a PETRORAS. Nas compras indiretas é a empresa contratada cujo escopo inclui o suprimento do bem. CRCC: vi AC. Adicionalmente cabe stacar que o CRCC é fornecido para as empresas qualificadas tecnicamente e aprovadas em critérios econômicos, financeiros e legais para transacionar diretamente com a PETRORAS, finido como status A do cadastro. NOTA: Empresas cujas famílias foram apenas qualificadas tecnicamente no cadastro, finido como status Q, não possuem CRCC. RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO DE : a responsabilida pela inspeção fabricação é sempre atribuída à EMPRESA COMPRADORA do bem. Nas compras diretas o responsável pela inspeção é a PETRORAS e nas compras indiretas é a empresa contratada cujo escopo inclui o suprimento do bem. ÓRGÃO INSPETOR: órgão interno à estrutura organizacional da EMPRESA COMPRADORA signada formalmente para exercer o papel RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO DE. SERVIÇO DE INSPEÇÃO: serviço prestado ao comprador na realização das atividas inspeção fabricação. EMPRESA DE INSPEÇÃO: empresa especializada na prestação serviço inspeção fabricação. INSPEÇÃO DE : é a ativida senvolvida pelo RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO DE visando verificar, nas instalações do fornecedor e/ou subfornecedores envolvidos, a conformida dos equipamentos ou

5 ESPECICAÇÃO 5 20 materiais fabricados com os documentos contratuais. Esta ativida inclui as etapas planejamento e execução. FORNECEDOR DE ENS: é a empresa que fornecerá, diretamente ou indiretamente, o bem e serviços associados acordo com o Instrumento Contratual. 4. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS NORMATIVOS Quando não especificado em contrato, os documentos inspeção seguem a hierarquia abaixo em orm crescente: 1. Requisições Materiais (RM), Especificações Técnicas (ET), Folhas Dados (FD), Desenhos (DE) e mais documentos da EMPRESA COMPRADORA; 2. Normas Técnicas; 3. Requisitos Inspeção Padrão ou Específico; 4. Requisito Inspeção Geral. Em caso conflito entre requisitos documentos contratuais, prevalece o critério mais rigoroso. 5. TIPOS DE INSPEÇÃO 5.1. Definição do Tipo Inspeção A inspeção fabricação, inclusive em subfornecedores, cada item verá ser realizada conforme o tipo inspeção finido para o binômio Família/Fabricante, respeitando as restrições finidas no talhamento da família scrito no CADASTRO ou CRCC. Para intificação do tipo inspeção, vem ser consirados os critérios a seguir: a) Para um dado fornecedor ou subfornecedor cadastrado e aprovado (que possui CRCC - status A no CADASTRO) o tipo inspeção para cada família fornecimento está indicado diretamente no seu certificado (CRCC) ou po ser obtido mediante solicitação à PETRORAS. b) Para um dado fornecedor ou subfornecedor cadastrado e qualificado tecnicamente (sem CRCC - status Q no CADASTRO), o tipo inspeção para cada família fornecimento ve ser obtido mediante solicitação à PETRORAS. c) Para situações não previstas nos itens acima e formalmente aprovadas pela gerência do contrato, ve ser adotada inspeção mais rigorosa prevista para a

6 ESPECICAÇÃO 6 20 família fornecimento pretendida, informação que po ser obtida mediante solicitação à PETRORAS. NOTA1: As restrições finidas no talhamento família, constantes no CADASTRO e no CRCC cada fornecedor, vem ser atendidas. NOTA2: Empresas status A e Q estão autorizadas a fornecer indiretamente para a PETRORAS Atividas Mínimas As atividas mínimas gerais a serem realizadas para cada tipo inspeção estão scritas na tabela a seguir e vem ser complementadas com os Requisitos Inspeção Específicos das famílias bens envolvidas. ATIVIDADES MÍNIMAS TIPO DE INSPEÇÃO A C Inspeção final com testes Inspeção final sem teste Acompanhamento fabricação Apresentação do Plano Inspeção e Testes antes do início da fabricação (1) (1) (*) (2) Verificação da certificação matéria-prima e/ou registros da qualida (*) (*) (*) Verificação durante a fabricação (mão obra, métodos e processos fabricação, - - (*) (3) controle e ensaios intermediários) Testemunho testes hidrostáticos e/ou pneumáticos, quando aplicável - (*) (*) Verificação visual e dimensional final (*) (*) (*) Testemunho testes funcionais e/ou sempenho finais - (*) (*) Verificação do data-book (quando previsto contratualmente) e da documentação técnica (*) (*) (*) Intificação e embalagem (4) (4) (4) LEGENDA: (*) ativida obrigatória. (1) Deve haver um Plano Inspeção e Testes válido antes do início da fabricação. A critério do órgão inspeção PETRORAS (para compras diretas) ou da fiscalização PETRORAS (para compras indiretas), o Plano Inspeção e Testes verá ser apresentado para apreciação do responsável pela inspeção ou serviço inspeção por ele signado. (2) O Plano Inspeção e Testes verá ser apresentado ao responsável pela inspeção ou serviço inspeção por ele signado antes do início da fabricação, para sua análise e aprovação. (3) Conforme finido no Plano Inspeção e Testes. (4) Para verificação pelo responsável pela inspeção ou serviço inspeção por ele signado, quando expresso claramente no documento contratual ou finido no Plano Inspeção e Testes.

7 ESPECICAÇÃO 7 20 NOTA: O PIT para inspeções tipo A e ve estabelecer claramente o escopo da inspeção final, que verá ser obrigatoriamente testemunhada pela EMPRESA COMPRADORA Itens Liberados Inspeção (Tipo L) Em caso inspeção tipo L, o fornecedor ve atenr o especificado neste documento, exceto em relação à participação do órgão inspetor, tais como aprovação documentos e testemunho teste. A documentação inspeção requerida na documentação contratual e neste requisito ve ser obecida, tais como relatórios END, registros testes e qualificação pessoal, e porá ser verificada quando do recebimento. 6. RESPONSAILIDADE PELA INSPEÇÃO DE A responsabilida pela inspeção fabricação é sempre atribuída à EMPRESA COMPRADORA do bem. Nas compras diretas o responsável pela inspeção é a PETRORAS e nas compras indiretas é a empresa CONTRATADA cujo escopo inclui o suprimento do bem. As atividas inspeção fabricação vem ser planejadas e executadas pelo ÓRGÃO INSPETOR ou por empresa inspeção subcontratada para prestar o SERVIÇO DE INSPEÇÃO. Em caso subcontratação do SERVIÇO DE INSPEÇÃO, o mesmo ve ser realizado por empresa cadastrada na PETRORAS, observando as orientações do Requisito Inspeção aplicável a cada família equipamento. Para tal, vem ser utilizadas as empresas cadastradas nas famílias abaixo: Inspeção fabricação nacional (SAP ) Inspeção fabricação internacional (SAP ) A subcontratação do SERVIÇO DE INSPEÇÃO não exime a responsabilida da EMPRESA COMPRADORA pela inspeção e qualida do bem adquirido. A inspeção fabricação no subfornecedor é responsabilida do fornecedor do bem e ve utilizar pessoal certificado conforme finido na seção 7. O fornecedor ve possuir inspetor fabricação certificado conforme seção 7 para atuar nas áreas recebimento, documentação, elaboração PIT, testes e inspeção final, que vem ser responsáveis pela liberação das respectivas etapas do processo fabricação.

8 ESPECICAÇÃO QUALICAÇÃO E CERTICAÇÃO DE PESSOAL As atividas inspeção fabricação, soldagem, dimensional, ensaios não strutivos, pintura e montagem vem ser executadas por profissionais certificados pelo Sistema Nacional Qualificação e Certificação Pessoal (SNQC) ou que atendam os requisitos qualificação previstos na I-ET PSQ-001. Os profissionais vem estar formalmente envolvidos em todas as atividas e atribuições previstas na respectiva Norma Qualificação e Certificação. 8. PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO DE 8.1. Plano Inspeção e Testes Os Planos Inspeção e Testes (PIT) vem ser elaborados pelo fornecedor e vem atenr os Requisitos Inspeção Específicos, requisitos inspeção adicionais finidos, contemplando todos os processos produtivos, instalação e serviços associados do fornecimento. O item 8.2 apresenta um guia para elaboração do PIT forma a auxiliar na sua confecção nos casos em que não exista um Requisito Inspeção padrão. Os Planos Inspeção e Testes vem ser elaborados, antes do início das atividas fabricação, modo a atenr as seguintes diretrizes: a) scrição dos eventos inspeção ao longo do processo fabricação, incluindo aquelas realizadas nos subfornecedores, vendo indicar o tipo e a extensão dos exames, ensaios ou verificações a serem efetuadas; b) intificação do tipo participação (verificação documento, ponto monitoramento, ponto observação e ponto espera) do fabricante, do responsável pela inspeção fabricação do comprador e pela Petrobras ao longo do ciclo fabril; c) indicação da qualificação/certificação do pessoal que executa as atividas inspeção, verificação e processos especiais produção; d) indicação procedimentos, especificações técnicas e normas aplicáveis a cada ativida e nível qualida referência (API/PSL2, por exemplo); e) critério aceitação para todas as características e requisitos qualida cada ativida, incluindo as caráter subjetivo e as dos subfornecimentos; f) intificação e preparação registros da qualida, citando o tipo registro aplicável a respectiva ativida. Utilizar a nomenclatura finida na norma EN para tipo registro inspeção; Cada Plano Inspeção e Testes ve abranger, em talhes, todas as atividas monitoramento, inspeção e teste ao longo da fabricação do respectivo

9 ESPECICAÇÃO 9 20 equipamento ou material e seus componentes críticos, inclusive em subfornecedores. A EMPRESA COMPRADORA ve indicar nos Planos Inspeção e Testes a extensão sua participação, ou do SERVIÇO DE INSPEÇÃO por ele signado, nos eventos inspeção fabricação. Em compras indiretas, a PETRORAS, a seu critério, po finir a extensão sua participação no acompanhamento do processo fabricação, inspeções e testes a serem realizados. O fornecedor ve acompanhar a PETRORAS em todas as inspeções em subfornecedores. Em compras indiretas, o PIT verá ser emitido somente após a aprovação, pela PETRORAS, da documentação projeto da CONTRATADA. Na inspeção tipo A ou, o Plano Inspeção e Testes ve ser enviado para conhecimento do ÓRGÃO INSPETOR, vendo contemplar o conteúdo acima e os eventos inspeção finais requeridos e finidos como Hold Point para a EMPRESA COMPRADORA. Na inspeção tipo C, o Plano Inspeção e Testes ve ser emitido e apresentado para aprovação da EMPRESA COMPRADORA.

10 ESPECICAÇÃO Documentação 8.2. Guia para Elaboração do PIT As etapas indicadas no quadro abaixo vem ser talhadas no campo scrição e numeradas no campo item. ETAPA ITEM DESCRIÇÃO REGISTRO Matéria-prima e Qualificação procedimentos soldagem, END, testes etc. Inspeções, exames e testes na fabricação Tratamento térmico alivio tensões Testes aceitação em fábrica Inspeção após teste Pintura e Revestimento Inspeção final Liberação Inserir numeração sequencial das atividas inspeção na orm execução Desenhos, procedimentos, planos soldagem, qualificação pessoal etc Inspeção recebimento chapas, forjados, tubos, consumíveis etc. Relacionar as inspeções, exames e testes ao longo da fabricação Equipamento completo ou em partes, em forno ou localizado Produção, hidrostático, estanqueida, FAT etc. Relacionar as inspeções, exames após testes finais Preparação superficial, controles durante a aplicação e inspeções e testes Visual, dimensional e registros inspeção Sobressalentes, embalagem, condicionamento, data book etc. Definir o tipo registro a ser emitido pelo fabricante para a respectiva ativida DOCUMENTOS DE REFERENCIA Relacionar normas, procedimentos, especificações técnicas aplicáveis a respectiva ativida. Informar a edição e revisão dos documentos. CRITERIO DE ACEITAÇÃO Legenda: FA: Fabricante : Responsável pela inspeção fabricação do comprador R: Petrobras Relacionar os itens das normas, procedimentos, especificações técnicas aplicáveis a respectiva ativida. INTERVENÇÕES FA R Indicar a participação do Controle Qualida do fabricante (verificação documento, ponto monitoramento, ponto observação e ponto espera). Indicar a participação do responsável pela inspeção fabricação, através inspetor fabricação certificado, nas atividas inspeção e testes (verificação documento, ponto monitoramento, ponto observação e ponto espera) Na elaboração do Plano Inspeção e Testes vem ser utilizadas as siglas finidas no AC da Inspeção Fabricação. Indicar tipo participação do SEQUI no processo, associada a aquisição por contrato EPC (verificação documento, ponto monitoramento, ponto observação e ponto espera) OS Incluir informações complementares que se façam necessárias

11 ESPECICAÇÃO Inspeção por amostragem Quando necessário e não especificado em anexo contratual ou no Requisito Inspeção Específico, o critério amostragem a seguir ve ser adotado com base na norma ANT NR 5426 Planos Amostragem e procedimentos na inspeção por atributos: Inspeção nível II; Plano amostragem simples; Inspeção normal; Qualida Limite: 10 %; Risco do Consumidor: 5 % Procedimentos execução, inspeção e testes A critério da EMPRESA COMPRADORA, os procedimentos consirados críticos para o fornecimento vem ser apresentados para comentários em adição àqueles já previstos nos Requisitos Inspeção Específicos ou PIT Padrão da PETRORAS. Em compras indiretas, a PETRORAS se reserva ao direito solicitar, sem ônus, a apresentação para comentários procedimentos consirados críticos a seu critério. Todo documento enviado para comentários da PETRORAS ve ser verificado previamente pela CONTRATADA, utilizando profissionais que atendam os requisitos qualificação pessoal finidos para a ativida. Antes do início cada etapa fabricação, vem estar disponíveis os documentos projeto aprovados, procedimentos execução, inspeção, teste e mais documentos técnicos aplicáveis, elaborados por profissionais qualificados e certificados para a ativida, tais como: a) procedimento armazenamento e manuseio dos consumíveis soldagem aprovado por inspetor soldagem; b) EPS, RQPS, IEIS e planos soldagem aprovados por inspetor soldagem e liberados pelo responsável pela inspeção fabricação, conforme PETRORAS N-2301; c) registro qualificação soldadores e/ou operadores soldagem, inclusive ponteadores, conforme PETRORAS N-2301; d) certificados qualida consumíveis soldagem; e) critérios controle sempenho dos soldadores e/ou operadores soldagem conforme I-ET PSQ-001; f) procedimento reparos, incluindo a forma remoção do feito, execução do reparo e reinspeção; g) procedimento para remoção soldas provisórias, incluindo o método a ser

12 ESPECICAÇÃO utilizado, e posterior inspeção; h) termo aquação do procedimento inspeção por ensaios não strutivos ao projeto avalizado por inspetor nível 3 na respectiva técnica; i) termo aquação do procedimento pintura ao projeto avalizado por inspetor pintura; j) procedimento do exame dimensional qualificado por inspetor exame dimensional; k) procedimento intificação, transferência e controle rastreabilida materiais; l) apresentar procedimento tratamento não conformidas (RNC); m) senhos liberados para fabricação; n) procedimento intificação positiva material (PMI); o) procedimento testes (funcionais, pneumático, hidrostático, etc); p) procedimento condicionamento, embarque, transporte e armazenamento; q) certificados calibração dos instrumentos a serem utilizados na inspeção e nos testes fábrica através padrões rastreados à re brasileira calibração ou similar quando o material/equipamento for fabricado no exterior; 8.5. Reunião pré-inspeção (pre-inspection meeting PIM) A critério da EMPRESA COMPRADORA po ser requerida a realização junto ao fornecedor do bem uma reunião pré-inspeção ou pre-inspection meeting (PIM). Em compras indiretas, a PETRORAS se reserva ao direito solicitar, sem ônus, a realização PIM em fornecimentos consirados críticos a seu critério, cuja reunião não tenha sido prevista pela CONTRATADA. A PIM ve ser realizada somente após apresentação dos Planos Inspeção e Testes para comentários da EMPRESA COMPRADORA e PETRORAS. A PIM ve ser realizada com a presença dos inspetores fabricação qualificados para o acompanhamento da inspeção. A pauta e a minuta ata da PIM vem ser distribuídas para comentário dos participantes no ato da convocação da reunião. A PIM ve contemplar os seguintes objetivos: a) apresentar organograma, canais comunicação e contatos e responsabilidas das partes envolvidas; b) ratificar o escopo fornecimento; c) informar prazos e fluxo comunicação e convocação para inspeção; d) esclarecer dúvidas sobre requisitos técnicos fabricação e eventuais svios em relação à documentação técnica;

13 ESPECICAÇÃO e) apresentar as instalações on a fabricação será realizada (presencial ou expositiva); f) apresentar a estratégia fabricação incluindo subfornecedores; g) consolidar o Plano Inspeção e Teste (PIT) - o objetivo principal da reunião é alcançar o acordo comum entre as partes em relação às etapas fabricação, subfornecedores envolvidos, certificados/relatórios e testes que vem constar no PIT e os tipos intervenções a serem efetuadas (HP, WP, RD) pelos inspetores da EMPRESA COMPRADORA, socieda classificadora e PETRORAS; h) finir procedimentos adicionais a serem comentados; i) apresentar a sistemática registro e tratamento não conformidas; j) esclarecer requisitos conformida legal (normas regulamentadoras); k) informar tratativas relativas aos custos não qualida ou reinspeção; l) ratificar a necessida disponibilização registros da qualida durante a fabricação para a equipe inspeção; m) apresentar a estrutura física a ser disponibilizada para a equipe inspeção; n) apresentar as orientações sobre SMS adotadas na fábrica; o) apresentar as orientações sobre Segurança da Informação adotadas na fábrica, incluindo restrições a registro fotográfico (OS: a EMPRESA COMPRADORA ve ter autorização para registrar fotograficamente os bens adquiridos); p) ratificar a estrutura dos Data ooks e dossiês NR-10 e NR EXECUÇÃO DA INSPEÇÃO DE Para início da fabricação, as condições a seguir vem ser atendidas: a) plano inspeção e testes válido, aprovado pelo responsável pela inspeção fabricação na inspeção tipo C; b) senhos liberados para fabricação pelo comprador; c) apresentação da certificação dos inspetores fabricação. Para atendimento aos eventos Inspeção Fabricação a serem testemunhados e/ou verificados, o fornecedor verá convocar a EMPRESA COMPRADORA obecendo aos prazos e orientações estabelecidas nas CFM (Condição Fornecimento Material) ou Contrato. Em compras indiretas, a CONTRATADA verá dar ciência formal a PETRORAS sobre todas as inspeções materiais que forem realizadas em fábrica, a fim que a Fiscalização possa cidir sobre sua participação ou terceiros por ela indicados para tal. Os prazos para essa comunicação são finidos no anexo suprimentos do contrato. A Notificação Inspeção fabricação e teste somente ve ser emitida pelo fabricante após a documentação pertinente ao evento estar aprovada ou liberada.

14 ESPECICAÇÃO A Notificação Inspeção ve conter no mínimo as seguintes informações: nome do fornecedor, pedido/orm compra, objeto da inspeção, quantida, scrição do evento, número do item do PIT, finição do ponto intervenção (HP, WP, RD), data início, data término, tag do equipamento, enreço, pessoa contato, telefone e mais recomendações e observações pertinentes. O anexo I apresenta o formulário para Notificação Inspeção. A inspeção fabricação cada item verá ser executada por profissional qualificado conforme item 7 sse documento, em atendimento ao plano inspeção e testes aprovado previamente para o fornecimento. Além dos planos inspeção e testes, vem ser atendidos também pelos fornecedores os requisitos inspeção específicos cada equipamento. Para as inspeções realizadas nas instalações do FORNECEDOR ou seu(s) subfornecedor(es), verá ser proporcionado ao Inspetor, sem ônus para a EMPRESA COMPRADORA, toda a assistência técnica necessária e acesso à documentação técnica, tais como senhos, normas e código projeto, dados produção e registros, certificados e relatórios da qualida. A responsabilida pela apresentação ao inspetor dos senhos e documentos para execução da inspeção é do FORNECEDOR. Tais senhos e documentos vem estar formalmente aprovados pela PETRORAS e evinciado ao inspetor. Todos os documentos e registros que evinciem aceitação svios firmados entre a EMPRESA COMPRADORA e o FORNECEDOR s a fase proposta e que afetam o produto vem ser formalizados e estar disponível para o inspetor. No caso compra indireta, vem estar disponíveis também registros que evinciem aceitação pela PETRORAS para svios/concessões em relação a requisitos técnico-contratuais firmados entre PETRORAS e CONTRATADA. Quando ocorrer a presença frequente inspetor nas instalações fabris do Fornecedor, este verá provinciar local aquado para permanência da equipe inspeção, com acesso a telefone e re dados. Nenhum bem sujeito a inspeção fabricação po ser spachado sem emissão do Comunicado Liberação Materiais (CLM), sob pena do FORNECEDOR arcar com todos os ônus correntes ssa cisão. O inspetor verá rejeitar qualquer material com qualida ou acabamento não aceitável, ou que não esteja completamente acordo com os requisitos técnicos contratuais. Nestes casos verá ser emitido ao Fornecedor um Relatório Não Conformida (RNC) ou um Comunicado Rejeição Material (CRM). O relatório verá indicar claramente as causas da rejeição. A liberação materiais

15 ESPECICAÇÃO com lista pendências só ve ocorrer mediante aprovação formal pela PETRORAS. Os RNC vem ser apresentados ao responsável pela inspeção fabricação contendo o parecer do fabricante quanto às ações corretivas a serem tomadas, antes da sua execução. Quando as tratativas envolverem processos especiais, a aceitação da PETRORAS ve ser evinciada junto ao responsável pela inspeção fabricação. Todos os RNC emitidos para cada material/equipamento vem estar disponíveis para consulta pela PETRORAS ao longo todo processo produtivo. A PETRORAS se reserva o direito, a qualquer tempo, verificar a aplicação e manutenção dos requisitos finidos neste documento, inclusive nos FORNECEDORES e SUFORNECEDORES bens e serviços. Para tanto, po realizar diligências, inspeções, auditorias e aplicação listas verificação. Para compras indiretas, a intificação e rastreabilida dos itens dos equipamentos inspecionados vem ser conforme diretriz da qualida (ver Anexo Qualida). Para compras diretas, a intificação e rastreabilida dos itens dos equipamentos inspecionados vem ser conforme documentação técnica contratual. A composição do data book do equipamento ve ser implementada ao longo do processo fabricação e seu conteúdo ve estar em conformida com o Anexo Suprimentos (compra indireta) ou documentação técnica contratual (compra direta). Durante todo o processo fabricação, o FORNECEDOR ve manter disponíveis para o responsável pela inspeção fabricação e para a PETRORAS, todos os registros da qualida e inspeções realizadas em etapas anteriores, conforme requeridos nos Planos Inspeção e Testes aprovados: a) certificados matérias-primas ou componentes; b) relatórios recebimento materiais e equipamentos, on ve atenr a uma sistemática rastreabilida das peças com seus certificados; c) relatórios ensaios não strutivos previstos no PIT e IEIS; d) relatórios não conformidas contendo o respectivo parecer do fabricante, correções e ações corretivas; e) consultas técnicas; f) relatórios exames dimensionais; g) relatórios ensaios strutivos; h) certificados consumíveis soldagem;

16 ESPECICAÇÃO i) registros execução tratamentos térmicos; j) relatórios testes hidrostático e estanqueida; k) relatórios testes funcionais; l) relatórios das inspeções aplicação do revestimento, talhando a preparação da superfície, cada camada aplicada, bem como resultados quanto à espessura e arência e mapeamento das regiões retocadas. O fornecedor ve assegurar livre acesso do inspetor fabricação a todos os componentes e instalações fabris relacionadas ao suprimento ou fabricação do bem sempre que solicitado. O inspetor fabricação ve ter livre acesso, em qualquer tempo, a todas as áreas fabris on estejam sendo executadas atividas fabricação e inspeção no objeto fornecimento. 10. REQUISITOS PARA A EXECUÇÃO E MONITORAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSPEÇÃO Quando não especificado no projeto, toda soldagem ve obecer aos requisitos estabelecidos na PETRORAS N-133 e documentada conforme PETRORAS N- 2301, em complemento ao requerido no código projeto do equipamento. Quando não especificado no projeto, os exames por ensaios não strutivos vem obecer aos requisitos estabelecidos nas PETRORAS N-1594, N-1595, N-1596, N-1597 e N-1598, em complemento ao requerido no código projeto do equipamento. Para monitorar e executar os processos inspeção, o fornecedor ve utilizar profissionais certificados conforme seção 7, obecendo às condições abaixo. As atividas monitoramento vem ser planejadas e vem constar no PIT, incluindo os métodos e instruções trabalho. Ensaios Não-Destrutivos a) inspetor nível 3, para atuar na supervisão geral das atividas ensaios não-strutivos; b) inspetor nível 2, para atuar sob a coornação do profissional anterior, auxiliando-o na supervisão das atividas ensaios não-strutivos. Inspeção Soldagem a) inspetor nível 2, para atuar na supervisão geral dos serviços inspeção soldagem; b) inspetor nível 1, para atuar sob a coornação do profissional anterior, auxiliando-o na supervisão das atividas inspeção soldagem. Os profissionais citados nos itens (a) pom atuar em mais um local realização serviços, com intervalo máximo entre participações 15 dias;

17 ESPECICAÇÃO Os profissionais citados nos itens (b) vem ser resintes no local execução dos serviços. 11. RELATÓRIOS DE INSPEÇÃO O Inspetor Fabricação verá emitir os registros inspeção (RI, RNC, CLM ou CRM) relativos aos eventos acompanhados conforme indicado no PIT. Cumpridas satisfatoriamente todas as etapas da Inspeção Fabricação, será emitido o Relatório CLM atestando a conformida do equipamento com a documentação técnica contratual. Para compras indiretas, a cada evento inspeção, a contratada ou SERVIÇO DE INSPEÇÃO signado verá disponibilizar o relatório inspeção à PETRORAS em até 72 horas após cada visita ao Fabricante incluindo no mínimo as seguintes informações (vi ANEXO II): a) número do relatório; b) número do pedido ou orm compra; c) item do pedido ou orm compra; d) quantida inspecionada; e) tipo inspeção; f) data ou período do evento inspeção ou diligenciamento; g) intificação do fornecedor e fabricante, em caso subfornecedor; h) documento convocação inspeção, incluindo a data recebimento; i) objetivo; j) scrição e intificação do material inspecionado (tag, número série etc.); k) documentos referência utilizados na visita; l) lista anexos; m) etapa(s) do PIT; n) scrição das atividas senvolvidas e parâmetros avaliados; o) estágio fabril (antes, durante ou após a fabricação); p) parecer da avaliação realizada: satisfatória ou insatisfatória; q) intificação e qualificação do inspetor; r) lista distribuição do relatório; s) pessoa contato no fornecedor, incluindo partamento; t) local da realização da ativida; u) registros fotográficos.

18 ESPECICAÇÃO ANEXO I Formulário Notificação Inspeção NOTA: o formulário editável po ser obtido junto ao Órgão Inspetor.

19 ESPECICAÇÃO ANEXO II Elaboração do Relatório Inspeção Fabricação O molo abaixo verá ser seguido para emissão qualquer tipo relatório inspeção fabricação. NOTA: A itemização e os títulos atribuídos são meramente exemplificativos pondo ser substituídos por outros que melhor representem a realida em cada processo inspecionado. TÓPICOS DO RELATÓRIO X.1 - Material Inspecionado: Intificar, com o máximo informações possível, o material real inspecionado. É imprescindível referenciar informações que estejam marcadas no material forma inlével. Caso não seja possível, o material verá ser puncionado com o sinete do inspetor. Abaixo alguns exemplos: - Nome do equipamento / material inspecionado (principalmente quando se referir a uma parte ou componente do item do PCS); - TAG e Dimensões; - Projeto referência; - Outras referências ( série, fluido processo, etc). NOTA: No caso análise documentação, o Material Inspecionado será aquele ao qual essa documentação se refere. X.2 - Atividas Desenvolvidas: Descrever todas as atividas senvolvidas durante o período em que a inspeção foi realizada e os participantes do evento. Abaixo alguns exemplos: - Analise documentação; - Testemunho Testes; - Acompanhamento fabricação; - Outras análises e verificações. X.3 Resultados: Descrever o resultado obtido em relação ao Item X.2 - Atividas Desenvolvidas. NOTA1: No caso um RI screver como satisfatório as inspeções realizadas e no caso RNC screver as discrepâncias (svios) intificadas com as vidas referências contratuais.

20 ESPECICAÇÃO NOTA2: Este item porá ser suprimido se nas scrições feitas no Item X.2 - Atividas Desenvolvidas houver sido apresentado o resultado em cada ativida senvolvida. X.4 Notas: Apresentar, quando aplicável, outras informações referentes à inspeção realizada, por exemplo: - O fechamento RNC's do fornecedor ou qualquer tipo evento pennte relatórios anteriores; - O acompanhamento inspeção por uma 3ª parte: Inspetor Dimensional qualificado ou Usuário do equipamento, entre outros; - Solicitações do usuário do equipamento atendidas pela Inspeção Petrobras; - Outras observações. X.5 Conclusão: Descrever o resultado da Inspeção Petrobras frente aos fatos encontrados e o impacto sses resultados em relação ao processo inspeção fabricação, quando aplicável. Obrigatoriamente, além dos resultados encontrados, verá constar informação sobre o impacto sse resultado no processo fabricação, como por exemplo: - No caso RI, relatar que o material seguirá para outra fase e que uma nova convocação verá ser feita para testemunho testes, quando aplicável. - No caso RNC, informar que as pendências verão ser sanadas antes ser emitida uma nova convocação, ou outra informação pertinente.