PROCEDIMENTO ELABORAÇÃO DE DATA BOOK E AS-BUILT

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1 FOLHA DE CAPA TÍTULO PROCEDIMENTO ELABORAÇÃO DE DATA BOOK E AS-BUILT NÚMERO ORIGINAL NÚMERO COMPAGAS FOLHA PR CPG-001 1/15 CONTROLE DE REVISÃO DAS FOLHAS ESTA FOLHA DE CONTROLE INDICA EM QUE REVISÃO ESTÁ CADA FOLHA NA EMISSÃO CITADA E AO DESTINATÁRIO É SOLICITADO SUBSTITUIR AS FOLHAS SUPERADAS PELAS ÚLTIMAS REVISÕES, DE ACORDO COM A INDICAÇÃO DESTA FOLHA REVISÃO 0 1 REVISÃO REVISÃO FOLHAS FOLHAS FOLHAS CONTROLE DE REVISÕES REV. CÓD. DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EXECUÇÃO APROVAÇÃO 0 PR 25/03/08 EMISSÃO ORIGINAL LZ JC 1 RG 13/10/08 INCLUSÃO DADOS REFERENTES AO DATA-BOOK DIGITAL ITEM 4.4 DF JC CÓDIGO / FINALIDADE DA EMISSÃO PR - PRELIMINAR PA - PARA APROV. CLIENTE CT - P/COTAÇÃO RG REVISÃO GERAL PI - PARA INFORMAÇÃO AP - APROVADO P/ CLIENTE PC - PARA CONSTRUÇÃO PL - PARA LICITAÇÃO 1

2 PROCEDIMENTO ELABORAÇÃO DE DATA BOOK E AS-BUILT 1 OBJETIVO O presente Procedimento visa definir a sistemática a ser seguida para elaboração de Data Book e As-Built referente as obras de construção e montagem da Rede de Distribuição de Gás Natural da COMPAGAS. 2 ABRANGÊNCIA Empresas Contratadas para execução das obras de construção e montagem da Rede de Distribuição de Gás Natural da COMPAGAS. 3 DEFINIÇÕES RDGN Rede de Distribuição de Gás Natural; Data Book Conjunto de desenhos, certificados, procedimentos, relatórios, etc que compõem o conjunto de documentos de uma determinada obra de construção da RDGN; e As-built Projeto conforme foi efetivamente construída a RDGN. 4 DATA-BOOK Os Livros de Projeto ( Data-Book ) deverão ser elaborados e montados conforme recomendações descritas a seguir. 4.1 DOCUMENTOS DO DATA BOOK Os Livros de projeto a serem elaborados pela CONTRATADA deverão conter no mínimo os seguintes documentos: 1. EPS Especificação do Processo de Soldagem; 2. RQPS Registro de Qualificação do procedimento de soldagem; 3. Registro de Qualificação do soldador; 4. Relação de Soldadores qualificados; 5. Controle de Desempenho de juntas soldadas; 6. Registro de pessoal envolvido com a qualidade; 7. Certificados de calibração dos equipamentos de inspeção, medição e ensaio; 8. Registro das Consultas técnicas emitidas durante a obra; 2

3 9. Mapa de controle de Não Conformidades; 10. Controle de recebimento de tubos / certificados; 11. Controle de Recebimentos de componentes / certificados; 12. Controle de recebimento de consumíveis / certificados; 13. Autorização do proprietário do terreno para uso de Bota-fora, bem como autorização ambiental da Prefeitura Municipal correspondente para utilização do mesmo; e 14. Documentos de Registro da Qualidade Os documentos do Sistema de Qualidade e todos os Registros da Qualidade deverão ser entregues em sua forma ORIGINAL Os certificados e outros documentos de origem externa deverão ser entregues na forma em que foram recebidos Os documentos listados no item deverão estar devidamente assinados pelo Coordenador de Qualidade da obra e vistados pela Fiscalização da COMPAGAS. 4.2 DOCUMENTOS DO REGISTRO DE QUALIDADE A CONTRATADA deverá emitir os relatórios das atividades executadas durante a construção e montagem da RDGN da COMPAGAS, listados a seguir: Relatório de Abertura de Pista; Relatório de Abertura de vala, abaixamento e cobertura; Relatório de Exame Visual e Dimensional de Soldagem; Relatório de Ensaios Não Destrutivos; Relatório de Exame Visual de Reparo de Soldagem; Croquis Gerais; Relatório de Inspeção e Execução de Revestimento de juntas soldadas; Relatório de Restauração de Pavimentos; Relatório de Limpeza de linha e testes; Relatório de secagem e inertização Relatório de concretagem de tubos; Relatório de caixa de concreto; Relatório de Pintura; Relatório de Curvamento de Tubos; Relatório de Furo Direcional; e Relatório de Teste de Válvulas Os relatórios discriminados acima deverão ser devidamente assinados pelo Inspetor que acompanhou a atividade e pelo Coordenador da Qualidade, bem como serem vistados pela Fiscalização da COMPAGAS A relação dos documentos listadas no item pode sofrer alteração de acordo com necessidade do ramal a ser executado e das exigências contratuais. 3

4 4.3 MONTAGEM DAS PASTAS / ARQUIVOS Os documentos deverão ser acondicionados em pastas tipo tubo de 2 pinos com capa em PVC na cor branca, com indicações de conteúdo na capa e no dorso, em padrão definido previamente. Cada pasta deverá conter uma folha de rosto com índice Deverá ser elaborado um índice geral e anexado na primeira pasta do DATA BOOK correspondente. 4.4 DIGITALIZAÇÃO DO DATA BOOK Toda documentação composta no Data Book em meio físico, após aprovação e assinatura das partes, deve ser digitalizada no formato PDF pesquisável, a fim de transformar em meio Digital (gravação em CD ou DVD) todos os Registros da Qualidade facilitando assim a rastreabilidade, operacionalização e acessibilidade dos mesmos A apresentação do Data Book Digital deverá ser feita através dos Softwares Flash ou Power Point O Data Book Digital deve conter uma Tela de Abertura indicando a denominação do Ramal, número do Contrato e logomarca da COMPAGAS e da CONTRATADA, seguida de uma nova Tela de Menus para navegação de ida e volta entre os registros, de maneira interativa e prática, conforme modelo apresentado em anexo (Anexo 3) A CONTRATADA deve criar um Sistema de AutoRun, para inicialização da apresentação do Data Book automaticamente. A CONTRATADA poderá utilizar o Software 1st AutoRun Express que cria CDs auto-executáveis (quando se insere o CD, ele automaticamente abre os arquivos instalados) Os menus do Data Book Digital deverão estar dispostos de acordo com os tópicos a seguir descritos. Serviços Civis Relatório de Abertura de Vala; Relatório de Abaixamento; Relatório de Cobertura; Restauração de Pavimento; e Concretagem de Tubos. Serviços Mecânicos Relatório Visual de Solda; Relatório de Inspeção por Ultra-Som; Inspeção por Líquido Penetrante; Relatório de Revestimento de Juntas; e Controle e Desempenho de Juntas Soldadas. Testes e Ensaios Relatório de Limpeza e Secagem de Linha com PIG / Teste Hidrostático; 4

5 Relatório de Secagem de Linha com Ar Seco / Nitrogênio; e Relatório de Pintura. Recebimentos Relatório de Recebimento de Tubos; Relatório de Recebimento de Material; e Relatório de Recebimento de Consumível de Soldagem. Certificados Certificados de Inspetores; Certificados de Soldadores / EPS; Certificados de Calibração; e Certificados de Qualidade. Documentos Gerais Autorização para uso de Terreno Bota-Fora ; Relatório de Consulta Técnica; Relatório Fotográfico Antes, Durante e Depois da execução da Obra. As Built Todos os desenhos As-Built após a aprovação da COMPAGAS, em formato PDF. Procedimentos Todos os procedimentos da Qualidade. A relação dos documentos listados pode sofrer alteração de acordo com necessidade do ramal a ser executado e das exigências contratuais. 5 ELABORAÇÃO DE AS-BUILT 5.1 Os desenhos as-built deverão ser elaborados tendo como base os projetos executivos entregues pela COMPAGAS no início da execução dos serviços; 5.2 Os desenhos As-Built deverão ser gerados em AutoCad, em versão não inferior a 2000 e não superior a 2005, seguindo os padrões definidos pela COMPAGAS, bem como, serem padronizados nos formatos A1, A1 alongado, A2, A3 ou A4, em escalas compatíveis com a clareza desejada, e em correspondência com o tipo de desenho a ser executado, sendo: - Desenhos de Planta e Perfil formato A1 e/ou A1 alongado. Escalas vertical e horizontal de 1:500. Contemplar, aproximadamente, 500m lineares de tubulação por folha de desenho; - Desenhos de Caixas e Detalhes em geral formato A2 e/ou A3, com escalas compatíveis; 5

6 - Desenhos Isométricos (quando necessário) formato A3; e - Listas de Materiais, Procedimentos, Memórias de Cálculo, Consultas Técnicas e demais documentos técnicos descritivos formato A Para todos os desenhos acima mencionados, a CONTRATADA deverá utilizar o modelo de carimbo apresentado em Anexo (Anexo 1). Para documentos técnicos descritivos, os quais devem ser gerados em WORD, a CONTRATADA deverá utilizar também, o modelo de capa apresentado em Anexo (Anexo 2). 5.4 A CONTRATADA deverá incluir na legenda do desenho, logo acima do quadro de revisões do projeto executivo, um quadro contendo a sua Logomarca, bem como as informações referente ao número do Contrato, nome do responsável técnico pela execução do respectivo ramal, e o número do seu Registro no CREA. 5.5 No momento da emissão inicial do As-built, a CONTRATADA deverá dar seqüência na revisão presente no respectivo projeto fornecido pela COMPAGAS, devendo assim continuar a numeração seqüencial da revisão até a aprovação final do respectivo As- Built por parta da COMPAGAS. 5.6 Os dados finais do projeto deverão ser apresentados de forma a permitir a utilização de sistemas de informações geográficas (SIG) para georeferência à rede de satélite informatizada, ou similar; 5.7 Os desenhos As-Built deverão ser elaborados seguindo as recomendações contidas no Procedimento PR CPG-001 Procedimento para execução de Projetos e As-Built s, a fim de permitir que as informações contidas nos desenhos sejam lançadas diretamente no Sistema de Informações Geográficas (SIG) utilizado pela COMPAGAS. 5.8 Todos os documentos/desenhos finais a serem emitidos pela CONTRATADA, deverão, após devidamente aprovados pela COMPAGAS, serem enviados em: - papel - 01 cópia devendo apresentar assinatura do profissional responsável pelo Projeto, com seu respectivo CREA e em conformidade com a Decisão Normativa 032 de 14/12/88, do CONFEA; - arquivo magnético (AutoCad-2000 e Word) em CD com capacidade compatível com o tamanho do(s) arquivo(s); e - arquivo de plotagem (PLT) em CD com capacidade compatível com o tamanho do(s) arquivo(s) considerados, tratando-se especificamente do caso de desenhos. 5.9 Os desenhos As-Built deverão contemplar, entre os outros, as seguintes informações: Alteração da revisão do desenho; Inclusão da Logomarca e informações da CONTRATADA; 6

7 Número do Contrato; Adaptações da lista de material; Inclusão de detalhes e isométricos que se façam necessários; Cadastro das interferências encontradas; Correções gerais que se façam necessárias, tais como: cotas, códigos, traçado, notas, etc. 6 TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 6.1 Tanto os Data Books quanto os desenhos As-built e demais documentos técnicos deverão ser encaminhados para a COMPAGAS para análise e comentários quantas vezes forem necessárias até a aprovação final; 6.2 Tais documentos deverão ser encaminhados para a COMPAGAS para análise e aprovação acompanhados da Guia de Remessa de Documentos (GRD) correspondente, contendo a respectiva revisão, o caráter do documento e as providências a serem tomadas. 6.3 Cada vez que a presente documentação retornar da COMPAGAS com comentários, a CONTRATADA deverá executar as alterações solicitadas e devolver a mesma na revisão posterior, anexando conjuntamente a revisão anterior com os respectivos comentários. Tal processo terá andamento até a aprovação final da referida documentação. 6.4 A entrega final de toda a documentação referida neste procedimento ( As-Built e Data Book ), devidamente aprovada pela COMPAGAS, deverá ocorrer num prazo máximo de 20 (vinte) dias após a conclusão final da execução do ramal correspondente. 7 ANEXOS - Modelo de Carimbo (Anexo 1) - Modelo de Capa (Anexo 2) - Modelo de Data Book Digital (Anexo 3) 7

8 ANEXO 1 Modelo de carimbo COMPAGAS REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL X X X X X X X X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X km X+XXX,XXm ao km X+XXX,XXm ESTACA X+X,XX A ESTACA X+X,XXm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x/ x x/ x x H = x : x x x v = x : x x x x / x x x x - x x - x x x - x x x - x x x x x - x x - x x x - x x x - x x x 8

9 ANEXO 2 Modelo de capa para documentos gerais FOLHA DE CAPA TÍTULO NÚMERO ORIGINAL NÚMERO FOLHA 1 / n CONTROLE DE REVISÃO DAS FOLHAS ESTA FOLHA DE CONTROLE INDICA EM QUE REVISÃO ESTÁ CADA FOLHA NA EMISSÃO CITADA E AO DESTINATÁRIO É SOLICITADO SUBSTITUIR AS FOLHAS SUPERADAS PELAS ÚLTIMAS REVISÕES, DE ACORDO COM A INDICAÇÃO DESTA FOLHA REVISÃO 0 REVISÃO REVISÃO FOLHAS FOLHAS FOLHAS n 0 CONTROLE DE REVISÕES REV. CÓD. DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EXECUÇÃO APROVAÇÃO CÓDIGO / FINALIDADE DA EMISSÃO PR - PRELIMINAR PA - PARA APROV. CLIENTE CT - P/COTAÇÃO RG REVISÃO GERAL PI - PARA INFORMAÇÃO AP - APROVADO P/ CLIENTE PC - PARA CONSTRUÇÃO PL - PARA LICITAÇÃO 9

10 Anexo 3 Modelo de Data Book Digital CAPA RAMAL -... CONTRATO... MENU PRINCIPAL SERVIÇOS CIVIS SERVIÇOS MECÂNICOS TESTES E ENSAIOS RECEBIMENTOS CERTIFICADOS DOCUMENTOS GERAIS RELATÓRIO FOTOGRÁFICO AS BUILT PROCEDIMENTOS RAMAL... RAMAL SHOPPING PALLADIUM 10

11 MENU SERVIÇOS CIVIS SERVIÇOS CIVIS ABERTURA, ABAIXAMENTO E COBERTURA RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO CONCRETAGEM DE TUBOS MENU SERVIÇOS MECÂNICOS SERVIÇOS MECÂNICOS INSPEÇÃO VISUAL DE SOLDA AÇO INSPEÇÃO REVESTIMENTO DE JUNTAS INSPEÇÃO POR LÍQUIDO PENETRANTE ENSAIO ULTRA-SOM CONTROLE E DESEMPENHO DE JUNTAS SOLDADAS 11

12 MENU TESTES E ENSAIOS TESTES E ENSAIOS LIMPEZA E SECAGEM DE LINHA COM PIG / TESTE HISDROSTÁTICO SECAGEM DE LINHA COM AR SECO / NITROGÊNIO PINTURA MENU RECEBIMENTOS RECEBIMENTOS RECEBIMENTO DE TUBOS RECEBIMENTO DE MATERIAL RECEBIMENTO DE CONSUMÍVEL DE SOLDAGEM 12

13 MENU CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS DE INSPETORES CERTIFICADOS DE SOLDADORES / EPS CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ULTRA-SOM CERTIFICADOS DE QUALIDADE MENU DOCUMENTOS GERAIS DOCUMENTOS GERAIS AUTORIZAÇÃO PARA USO DE TERRENO / BOTA FORA CONSULTA TÉCNICA 13

14 MENU RELATÓRIO FOTOGRÁFICO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ANTES DURANTE APÓS MENU AS BUILT AS BUILT DE-... DE-... DE-... DE-... DE-... DE-... DE-... DE-... DE

15 MENU PROCEDIMENTOS PROCEDIMENTOS PR-... PR-... PR-... PR-... PR-... PR-... PR-... PR-... PR