Liberação Especial GPS

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1 Liberação Especial GPS

2 Sumário 1 Liberação Data de Exclusão de Beneficiários no A Auditoria Complementar gerar Ordem de Compra para Insumos com mesmo Código Não Permitir Gerar o Relatório de Movimentações para Períodos Superiores à 31 Dias Tela de Outras Informações do Contrato Inconsistência Cadastro de Menu - AC0110S Enviar Data do Último Mês Fechado como Data de Referência Considerar a Data de Execução do Insumo para Realizar a Verificação da Vigência Ajuste na Validação de CNPJ já Existente no Cadastro de Prestadores Importar XML Lote Guias com Quantidade de Pacotes de Procedimento e Insumos Superior a Um Tratativa para a Exportação do Documento onde o Documento Principal não foi Exportado no A Validação de Classe da Nota na Importação de Movimentos Inclusão de Guias de Outras Despesas com Pacotes com Procedimentos Modificar Mensagem Informativa Sobre Geração do Arquivo de Erros Dados Profissional Executante Complementar CPC Envio do Motivo de Negativa no Intercâmbio Eletrônico nas Guias sem Insumo Sugestão de Pacotes para Beneficiários de Intercâmbio Exclusão de Prestador com Movimentos no RC Preencher no A560 o Campo NR_DOC_1 com o Valor do campo NR_DOCUMENTO_1 do A Geração DMED Adicional Urgência Quantidade Repasse Ajuste na Consistência da Importação do Arquivo de Retorno de Envio de Dados Cadastro de Regras de Participação Escalonada com Duas Estruturas Iguais, mas com Módulos e Valores Diferentes Código do Pacote para Pacotes de Procedimento e Insumos Parametrizados como Agrupador de Procedimentos Permitir Digitar o Caractere? no Campo de Observações Internas da Guia Ajustes Total Dosagem Tratar a Contestação da Taxa de Intercâmbio ao Gerar o A Valores Diferentes na Importação de Lote Guia e Digitação de Documentos

3 1.28 Ajustes Consulta de Transações Respondidas pelo WSD (A1100) Gravar a Série na Geração de Títulos no Contas a Receber Atualizar Automaticamente Informações após Modificação da Guia de Atendimento Vinculada ao Documento Glosa de Combinação não Permitida na Digitação de Documentos Inconsistência na Geração dos Arquivos RPC Estornar Nota Complementar Anterior ao Mês do Último Faturamento Parâmetro Obriga Responsável na Transferência de Beneficiário Aprimoramento de Performance do Processo Ajustes Consulta Dados do Beneficiário Validar Classe de Erro de Combinação não Permitida pelo Prestador de Validade Inclusão de Beneficiários Inconsistência na Geração dos Relatórios de Erros do Envio de Dados ANS Listar Guias Beneficiário de Intercâmbio Inconsistência na valorização Grupo de Percentuais Executar Guia Modificando o Prestador Executante Apresentar em Tela Valores Negativos de Acordo de Taxa Impressão do Complemento e Caixa Postal em Etiquetas Gerar Movimentação SIB para Beneficiários de Parto Coberto Efetivados Especialidades da Geração do Arquivo A Criação da Glosa Documento principal não encontrado para Vinculação ao Motivo de Questionamento Gravar a Série na Geração de Títulos no Contas a Receber Inclusão Insumo Auditoria Endereço do Beneficiário Igual ao do Contratante Exportação A100 com R102 Duplicado Gerar Registros R310 na Exportação de Beneficiários Devolução de Glosas do PTU em Solicitação de Procedimentos TISS Guias de Complemento para Guias de Intercâmbio que não se Comunicou com a Origem Consideração sobre Data da Última Autorização com Relação a Data da Alta na Cobrança da Taxa de Intercâmbio Validar o Nome do Arquivo dos Movimentos Importados

4 1.57 Ajuste no Faturamento Simultâneo para não Gerar Notas de Serviços Duplicadas Preencher a Tag "sqitem" ao Enviar a Transação "0804" na Resposta da Triangulação da Ordem de Serviço Apresentar os Títulos de Antecipação para o Contratante Origem da Proposta Inclusão de Glosa Manual na Manutenção Documentos Revisão de Contas Inconsistência no Cancelamento de Termos de Adesão Não zerar campo "Código Identificador da Unimed Destino" ao alterar "Unidade de Atendimento do beneficiário via importação Identificação de Beneficiários era Duplicada Quando o Contrato Estava Renovado Apresentar o Número da Guia Criada para a Transação Negada após a Criação da Guia de Atendimento Relatórios de Faturas Emitidas Ajuste na Rotina de Validação de Dias de Validade de um Procedimento Apresentação das Mensagens de Insistência Inconsistência de Caractere Especial em Nome de Beneficiário Impressão Guias Canceladas Inclusão de Terminologia de Tipo de Atendimento TISS Número do Produto Origem para Beneficiários com o Motivo de Inclusão Diferente de "Inclusão por Portabilidade de Plano" Exportação Contratos A Inconsistência no Cadastro de Impostos Ajuste no Zoom de Busca de Grupo de Prestador no AF0410A Números Duplicados de Títulos Quebra de Linha e Acentuação em XML de Resposta de Auditoria Alteração Grau de Parentesco de Dependente com Titular Excluido Excluir Último Beneficiário do Termo Controle de Tipos de Atendimento que não são Padrão TISS Divergência de Valores na Conferência do Livro de Eventos Conhecidos e Avisados (RN390) e Balancete Inconsistência no Valor Apresentado na Coluna "Saldo Titulo EMS" Contabilização de Faturas Estornadas Valores Duplicados em Faturas Estornadas Consultar as Demais Páginas do Cadastro Insumo GP x Item Manufatura Performance ao Abrir Tela AC0110U Obrigatoriedade do Uso da Leitora de Cartão em Login como Médico

5 1.87 Limite de Dígitos e Caracteres Especiais para Procedimentos Ajuste na Regra de Cadastro de Biometria Impressão Comprovante de SADT Performance no Perfil Médico Monitoramento ANS - Retorno Mensagem Qualidade ANS Ajuste Regra e Melhoria na Performance no Livro de Evento Conhecido e Avisado (RN390) Conferência de Valores do Livro Auxiliar de Eventos Conhecidos e Avisados (RN390)

6 Este pacote é obrigatório. Para o perfeito funcionamento do produto, é necessária a aplicação dos procedimentos de atualização do produto, contidos na de Guia de Atualização do Produto disponível no Portal de Clientes. IMPORTANTE: Para funcionamento correto dos programas, é necessário que sejam realizadas as atualizações dos demais pacotes liberados anteriormente para esta versão. Copyright 2009 TOTVS. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida, traduzida ou transmitida por qualquer meio eletrônico ou mecânico, na sua totalidade ou em parte, sem a prévia autorização escrita da TOTVS, que se reserva o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. A TOTVS não assume qualquer responsabilidade pelas consequências de quaisquer erros ou inexatidões que possam aparecer neste documento. TOTVS S.A. Av. Braz Leme, 1717 São Paulo-SP 6

7 1 Liberação 1.1 Data de Exclusão de Beneficiários no A100 Chamado: MSAU-672 Ticket: Gestão de Planos de RB - Geração Carta de Intercâmbio - RB0810B Na exportação de A100, quando o beneficiário possuía data de exclusão programada, o sistema não exportava a data de exclusão Realizada alteração para que a data de exclusão seja exportada quando preenchida. 1.2 Auditoria Complementar gerar Ordem de Compra para Insumos com mesmo Código Chamado: MSAU-4142 Ticket: Gestão Planos de HAU - Auditoria Complementar Na auditoria complementar ao gerar ordem para um insumos com o mesmo código, apenas o primeiro insumo cadastrado gravava o número da ordem. Isso ocorria porque a busca pelo insumo era feita pelo tipo/código de insumo. Realizados ajustes os programas para passar o "nro-seq-digitacao" e "nro-processo", para localizar e atualizar corretamente o insumo selecionado. 7

8 1.3 Não Permitir Gerar o Relatório de Movimentações para Períodos Superiores à 31 Dias Chamado: MSAU-5233 Ticket: Gestão de Planos de HVP - Manutenção de Beneficiários Acesso Empresarial Ao gerar relatório de movimentação, o sistema permitia selecionar um período superior a 31 dias, resultando em dificuldade de desempenho no processo. Adicionada a validação que impede execução caso o período informado ultrapasse o limite de 31 dias. 1.4 Tela de Outras Informações do Contrato Chamado: MSAU-6797 Ticket: Gestão de Planos de HVP - Manutenção de Contratos - ContractView Na manutenção de um contrato, tela de Outras Informações, as informações ficavam cortadas na tela. Realizado ajuste na a tela pra exibir barra de rolagem. 8

9 1.5 Inconsistência Cadastro de Menu - AC0110S Chamado: MSAU-6013 Gestão de Planos de HAC - Controle de Beneficiários sem Cartão/Biometria - AC0110S Ao acessar o programa AC0110S, era apresentada uma mensagem informando que Não existe programa cadastrado com código ou nome externo igual a HAC.AC0110SInfo. Realizado ajuste no cadastro de menu. 1.6 Enviar Data do Último Mês Fechado como Data de Referência Chamado: MSAU-5019 Ticket: Gestão de Planos de HVP - Exportação Beneficiários HVP0110H Ao realizar a exportação de beneficiários, a Data Referência era emitida de forma incorreta. Realizado ajuste na lógica responsável pela emissão da Data Referência no arquivo. 9

10 1.7 Considerar a Data de Execução do Insumo para Realizar a Verificação da Vigência Chamado: MSAU-5015 Ticket: Gestão de Planos de HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P Na importação de XML lote guias, em alguns casos, o sistema considerava a data de execução do insumo anterior para validar a vigência dos insumos nas outras despesas. Realizado ajuste no programa de importação para sempre considerar a data de execução do insumo processado ao consistir a validade do insumo. 1.8 Ajuste na Validação de CNPJ já Existente no Cadastro de Prestadores Chamado: MSAU-615 Ticket: Gestão de Planos de HCG - Manutenção Prestadores - CG0110B Não conformidade na validação de CNPJ existente no cadastro de prestadores. Alterada a validação para que a inclusão e manutenção de prestadores sejam executadas corretamente. 10

11 1.9 Importar XML Lote Guias com Quantidade de Pacotes de Procedimento e Insumos Superior a Um Chamado: MSAU-5173 Ticket: Gestão de Planos de HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P Ao importar um XML lote guia, com pacote de procedimentos e insumos com quantidade superior a 1, em alguns casos, o sistema não valorizava os insumos do pacote conforme o valor cadastrado no "RC0110H". Realizado ajuste na rotina de importação para consistir e considerar a quantidade de pacotes informado no XML e a quantidade de insumos informados no cadastro dos insumos do pacote de procedimentos e insumos Tratativa para a Exportação do Documento onde o Documento Principal não foi Exportado no A500 Chamado: MSAU-4352 Ticket: Gestão de Planos de HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M Ao exportar um documento de uma parcial de atendimento onde o documento principal foi glosado total e não foi exportado, o A500 gerado apresentava inconsistência no validador da Unimed do Brasil. Realizado ajuste no layout de exportação de movimentos para verificar se o documento principal foi exportado. Caso o documento principal do movimento não tenha sido exportado, o programa irá encaminhar o "ID_NOTA_PRINCIPAL = "S" (R502 - Seq 26)", para o documento da parcial exportada. 11

12 1.11 Validação de Classe da Nota na Importação de Movimentos Chamado: MSAU-4731 Gestão de Planos de HRC - Importação Movimentos - RC0510N O sistema considerava a informação da nota principal, mesmo quando a nota era referente a um atendimento ambulatorial, alterando a transação dos movimentos e gerando divergências na importação de arquivos. Incluído novo campo "Valida Classe Nota SADT / Intern." na Importação de Movimentos - RC0510N. Ao importar um arquivo "A500" contendo um documento cujo campo "NR_NOTA_PRINCIPAL" esteja informado, faz-se necessário que este seja importado para a mesma transação do documento principal. Por padrão, o sistema realiza esta regra quando "TP_NOTA" for igual a "4-Honorário Individual". Para os tipos de nota "2-SP/SADT" e "3-Internação" é necessário marcar o campo "Valida Classe Nota SADT / Intern." como "SIM" Inclusão de Guias de Outras Despesas com Pacotes com Procedimentos Chamado: MSAU-5089 Ticket: Gestão de Planos de HAW - Guias de Outras Despesas Na inclusão de guia de outras despesas, quando era selecionado um pacote que continha procedimentos e insumos o sistema apresentava a mensagem "Pacote deve conter apenas insumos". Realizada alteração para permitir que pacotes que possuam procedimentos e tenham a opção de "Trata procedimento" igual a Não, possam ser informados nas guias de outras despesas. 12

13 1.13 Modificar Mensagem Informativa Sobre Geração do Arquivo de Erros Chamado: MSAU-3278 Ticket: Gestão de Planos de HRC - Importação Movimentos RC0510N Ao importar um arquivo de movimentos, era exibida a mensagem informativa Ocorreram erros durante a importacao. Verifique o relatorio de erros., mesmo quando geradas apenas mensagens informativas de alerta. Foram realizadas alterações no programa de importação de movimentos para exibir a mensagem Arquivo de Erros gerado com avisos. Favor verificar. quando não geradas mensagens de erro no relatório de erros Dados Profissional Executante Complementar CPC Chamado: MSAU-5304 Ticket: Gestão de Planos de HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P Ao realizar a importação de lote guias, era gerado conflito de acesso a um programa específico, gerando inconsistência ao gravar as informações do profissional executante complementar. Foram realizadas alterações no programa para ajustar a chamada do programa específico, corrigindo a inconsistência em gravar as informações do profissional executante complementar. 13

14 1.15 Envio do Motivo de Negativa no Intercâmbio Eletrônico nas Guias sem Insumo Chamado: MSAU-5387 Ticket: Gestão de Planos de HAT - Autorização Guia pelo Auditor/Responsável - AT0110J Ao auditar uma guia que possuía somente procedimentos no programa AT0110J - Autorização Guia pelo Auditor/Responsável, o motivo de negativa não era encaminhado no Intercâmbio Eletrônico. Realizado ajuste na leitura da tabela de movimentos da guia Sugestão de Pacotes para Beneficiários de Intercâmbio Chamado: MSAU-4128 Ticket: Gestão de Planos de HAW - Solicitação de SADT Na inclusão de procedimentos para beneficiários de intercambio, com procedimento em um pacote e toda a estrutura de produto informada (modalidade, plano e tipo), o autorizador não sugeria este pacote na solicitação. Realizada alteração para que o sistema liste os pacotes que possuem o procedimento informado, considerando a estrutura do cadastro de pacotes. 14

15 1.17 Exclusão de Prestador com Movimentos no RC Chamado: MSAU-4946 Ticket: Gestão de Planos de HCG - Manutenção de Prestadores - CG0210Y A geração do demonstrativo do pagamento apresentava não conformidade pois não localizava o prestador solicitante que foi excluído. Criada validação no programa que realiza a exclusão do prestador para verificar se o prestador é solicitante em algum documento. Caso seja, não permite a exclusão Preencher no A560 o Campo NR_DOC_1 com o Valor do campo NR_DOCUMENTO_1 do A500 Chamado: MSAU-4632 Ticket: Gestão de Planos de HFP - Manutenção Faturas Avulsas - FP0510S Ao gerar o A560 para fatura do prestador de versões anteriores do PTU, o sistema não exportava o código do documento do A500 (NR_DOCUMENTO_1 - R Seq 19) para faturas com 20 dígitos. Foi realizado ajuste no programa de geração de faturas avulsas, para gravar o código original da fatura do prestador do A500, na tabela que é lida na geração do A

16 1.19 Geração DMED Chamado: MSAU-5427 Ticket: Gestão de Planos de HAF - Relatório DMED - AF0700A Ao gerar o Relatório DMED - AF0700A, o sistema retornava inconsistência ao tentar gravar os dados em uma tabela temporária. Realizado ajuste na tabela temporária antes da gravação de dados Adicional Urgência Quantidade Repasse Chamado: MSAU-3900 Ticket: Gestão de Planos de HRC - Importação Movimentos - RC0510N Ao realizar uma importação de arquivo A500 que continha procedimentos com adicional de urgência, caso o parâmetro Muda qt. Vezes. Tab do cadastro da transação estivesse ativo, não era calculado o incremental de urgência. Foram realizadas alterações no programa de importação de movimentos para calcular o incremental de urgência quando o parâmetro Muda qt. Vezes tab do cadastro da transação estiver ativo, e os procedimentos contiverem adicional de urgência. 16

17 1.21 Ajuste na Consistência da Importação do Arquivo de Retorno de Envio de Dados Chamado: MSAU-5467 Ticket: Gestão de Planos de HAF - Importação XML Retorno Envio de Dados ANS - AF0410C Ao realizar a importação de um arquivo de retorno do envio de dados, ocorria inconsistência na gravação das movimentações no sistema, resultando em inconformidade na geração do arquivo para nova exportação. Foram realizadas alterações no programa de importação do envio de dados para que sejam gravadas as informações do arquivo e gerada a nova exportação do envio de dados sem inconformidades Cadastro de Regras de Participação Escalonada com Duas Estruturas Iguais, mas com Módulos e Valores Diferentes Chamado: MSAU-5393 Ticket: Gestão de Planos de HVP - Manutenção Regras Participação Escalonada - VP0410B Ao realizar o cadastro de Regras de Participação Escalonada no programa VP0410B, o sistema não permitia o cadastro de duas estruturas iguais, mas com módulos e valores diferentes. Realizado ajuste no programa BOSAUPARTICIPATIONRULES, para que o cadastro de estruturas iguais com módulos e valores diferentes seja possível. 17

18 1.23 Código do Pacote para Pacotes de Procedimento e Insumos Parametrizados como Agrupador de Procedimentos Chamado: MSAU-5509 Ticket: Gestão de Planos de HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z Ao modificar uma guia e incluir um pacote onde o campo "Agrupar Proced" esteja como "SIM", o sistema gravava o número do pacote nos movimentos. Foi realizado o ajuste no programa para não gravar o código do pacote nos movimentos caso o parâmetro na Manutenção de Pacotes e Procedimentos "Agrupar Proced" estiver igual a "Sim" para o pacote selecionado Permitir Digitar o Caractere? no Campo de Observações Internas da Guia Chamado: MSAU-3883 Ticket: Gestão de Planos de HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z Ao realizar a digitação das Observações da Guia de Autorização, ao teclar o caractere?, este não era impresso. Foram realizadas alterações no programa para habilitar a digitação do caractere?, para composição das Observações da Guia de Autorização. 18

19 1.25 Ajustes Total Dosagem Chamado: MSAU-5133 Ticket: Saude Gestão de Planos de HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z Ao requisitar um Pedido de Autorização pelo intercâmbio eletrônico e quando a quantidade do insumo requisitado era decimal, o campo "totaldosagem" não era enviado no XML. Foi ajustado o programa de comunicação com o WebService do Foundation para este exportar o campo "totaldosagem" corretamente também quando o valor for decimal Tratar a Contestação da Taxa de Intercâmbio ao Gerar o A550 Chamado: MSAU-2967 Ticket: Gestão de Planos de HRC - Exportação Questionamentos Contestacao - RC0710S Ao realizar a exportação de uma contestação referente a classe de erro 153 Taxa de Intercâmbio, os campos "VL_RECONH_SERV" (R552, Seq. 014, Pos ) e "VL_RECONH_ ADIC_SERV" (R552, Seq. 028, Pos ) eram exportados com valores inconsistentes com os valores do movimento. Foi realizado o ajuste no cálculo dos valores reconhecido e glosado no programa de contestação automática (FP0210J), quando ler os movimentos que possuirem a taxa de intercâmbio glosada com a classe de erro

20 1.27 Valores Diferentes na Importação de Lote Guia e Digitação de Documentos Chamado: MSAU-5034 Ticket: Gestão de Planos de HRC - Exportação / Importação Lote Guias - RC0310P Ao realizar a digitação de um movimento o sistema aplicava o desconto ao prestador devidamente, porém ao importar um XML Lote Guias com dados idênticos isto não ocorria, mesmo utilizando as mesmas parametrizações. Realizado ajuste no programa "RCAPI021" para que o valor de desconto ao prestador seja gravado corretamente na importação de XML Lote Guias Ajustes Consulta de Transações Respondidas pelo WSD (A1100) Chamado: MSAU-4470 Ticket: Gestão de Planos de HAT - Consulta de Transações Respondidas pelo WSD - AT0110X Ao realizar uma consulta de transações respondidas pelo WSD, o programa acusava inconsistência de comunicação. Foram ajustados os programas do GPS e do Foundation responsáveis pelo A1100 para tratar corretamente o envio e o retorno da comunicação com o WSD. 20

21 1.29 Gravar a Série na Geração de Títulos no Contas a Receber Chamado: MSAU-3331 Ticket: Gestão de Planos de HFP - Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R Na Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R, o sistema gravava a série da nota somente quando existia nota NFS-e na fatura. Nos casos onde não era emitida NFS-e, o programa FP0510R emitia o título com a série do campo "paramecp.cd-serie-nf", mas a série não era gravada na fatura. Realizado ajuste nas leituras das faturas para que seja considerado a série da fatura Atualizar Automaticamente Informações após Modificação da Guia de Atendimento Vinculada ao Documento Chamado: MSAU-5591 Ticket: Gestão de Planos de HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A Ao alterar a guia de atendimento vinculada ao documento por meio da função modifica, não eram atualizados automaticamente os dados da guia origem pertinentes a nova guia de autorização informada (número guia origem, data de solicitação e data de autorização). Foram realizadas alterações no programa de alteração de documentos para atualizar automaticamente as informações da guia origem quando modificada a guia de atendimento vinculada ao documento. 21

22 1.31 Glosa de Combinação não Permitida na Digitação de Documentos Chamado: MSAU-4075 Ticket: Gestão de Planos de HRC - Manutenção Documentos do Revisão de Contas - RC0310A Ao digitar dois documentos contendo procedimentos de combinação não permitida por meio do RC0310A, o sistema não gerava a glosa. Realizado ajuste nas rotinas de digitação de procedimentos por meio do RC0310A Inconsistência na Geração dos Arquivos RPC Chamado: MSAU-4721 Ticket: Gestão de Planos de HAF - Geração de Arquivos RPC - AF0510P Não conformidade de layout na geração do arquivo RPC. Realizado ajuste no layout de impressão dos arquivos RPC. 22

23 1.33 Estornar Nota Complementar Anterior ao Mês do Último Faturamento Chamado: MSAU-5569 Ticket: Gestão de Planos de HFP - Geração/Estorno Notas Serviço On-Line - FP0510I Ao efetuar o estorno de uma Nota Complementar anterior ao mês do último faturamento, a data do último faturamento do beneficiário era alterada para o mês anterior, mesmo que este beneficiário possua faturamento posterior ao cancelado. Realizado ajuste no Estorno de Nota Complementar para que a informação de último faturamento do beneficiário seja calculado corretamente Parâmetro Obriga Responsável na Transferência de Beneficiário Chamado: MSAU-5372 Ticket: Gestão de Planos de HVP Manutenção Transferência de Beneficiários HVP.ViewTransferBenef Ao transferir um beneficiário entre propostas, o sistema não permitia a transferência caso o transferido fosse o Titular do plano e possuísse dependentes. Foi adicionado a cláusula de testes de transferência de beneficiários, o parâmetro da manutenção de tipo de planos de saúde, onde indica se a estrutura obriga um responsável. Sendo assim, se o parâmetro Obriga Responsável estiver marcado com SIM o sistema não permite a transferência do titular com dependentes, caso o parâmetro estiver marcado com NÃO, a transferência ocorrerá normalmente. 23

24 1.35 Aprimoramento de Performance do Processo Chamado: MSAU-5587 Ticket: Gestão de Planos de HAC - Desbloqueio/Troca Senha Prest./Clinica HC0210J O processo de troca de senha apresentava dificuldade de desempenho. Realizado ajuste na lógica responsável pela troca da senha Ajustes Consulta Dados do Beneficiário Chamado: MSAU-3999 Ticket: Saude Gestão de Planos de HAT - Consulta Dados do Beneficiario - AT0110R Ao realizar uma transação de consulta de dados do beneficiário, o XML de requisição era preenchido com espaços em branco no nome e no sobrenome do usuário, ocorrendo inconsistência de hash. Foi ajustada a API de solicitação para não enviar espaços em branco desnecessários para o XML de requisição. 24

25 1.37 Validar Classe de Erro de Combinação não Permitida pelo Prestador de Validade Chamado: MSAU-3711 Ticket: Gestão de Planos de HRC - Importação Movimentos - RC0510N Ao realizar uma importação de movimentos, caso o parâmetro Exec. igual princ. do cadastro de parâmetros de Importação do Prestador estivesse ativo, não era validada a Combinação não Permitida com base no prestador executante. Foram realizadas alterações no programa de importação de movimentos para validar a combinação não permitida por meio do Prestador de Validade Inclusão de Beneficiários Chamado: MSAU-5744 Ticket: Gestão de Planos de HVP Manutenção de Beneficiários - HVP.BeneficiaryView Ao incluir um beneficiário o sistema apresentava uma mensagem informando que Beneficiário 0 criado com sucesso, porém não incluía nada na base de dados. Foi ajustado o processo para gravar corretamente o beneficiário na base de dados. 25

26 1.39 Inconsistência na Geração dos Relatórios de Erros do Envio de Dados ANS Chamado: MSAU-5501 Ticket: Gestão de Planos de HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - AF0410A Ao gerar os dados onde os movimentos não continham a data de realização informada, o arquivo de acompanhamento imprimia a mensagem "?". Realizado ajuste nas rotinas de geração de dados para tratar datas em branco Listar Guias Beneficiário de Intercâmbio Chamado: MSAU-5306 Ticket: Gestão de Planos de HAW - Listar Guias Beneficiário No autorizador quando se listava as guias de um beneficiário de intercâmbio, o sistema mantinha com os agentes Progress presos, gerando inconsistência no processo. Realizada alteração para que o sistema libere os agentes Progress no final do processo. 26

27 1.41 Inconsistência na valorização Grupo de Percentuais Chamado: MSAU-5739 Ticket: Gestão de Planos de HAW - Registro SP/SATD Identificado uma inconsistência na valorização de grupo de percentuais em movimentos que entram pela WEB. Realizado ajuste nas rotinas envidas no processo de valorização Executar Guia Modificando o Prestador Executante Chamado: MSAU-4796 Ticket: Gestão de Planos de HAW - Executar SADT Ao efetivar um movimento e alterar o prestador executante, caso este tivesse uma especialidade distinta do prestador solicitante, era apresentada a mensagem de inconsistência "Tipo de Vínculo não cadastrada" e impossibilitava a efetivação do movimento. Realizado ajuste no programa para que considere a especialidade do prestador executante que é utilizado. 27

28 1.43 Apresentar em Tela Valores Negativos de Acordo de Taxa Chamado: MSAU-4545 Ticket: Gestão de Planos de HRC Consulta Movimentos por Beneficiário RC0210N Ao executar a Consulta Movimentos por Beneficiário para faturas Contestadas, o campo de tela Vl. Acordo Tx da opção Contestação, não apresentava valores negativos. Foram realizadas alterações no programa de Consulta Movimentos por Beneficiário, para permitir a apresentação de valores negativos no campo de tela Vl. Acordo Tx Impressão do Complemento e Caixa Postal em Etiquetas Chamado: MASAU-4101 Ticket: Gestão de Planos de HMC - Manutenção Emissão Etiquetas - MC0510G Ao gerar etiquetas onde constavam os dados do contratante, os dados de complemento não eram impressos corretamente. Foi ajustado o processo para que o complemento do endereço do prestador seja impresso corretamente. 28

29 1.45 Gerar Movimentação SIB para Beneficiários de Parto Coberto Efetivados Chamado: MSAU-5338 Ticket: Gestão de Planos de HVP - Manutenção de Beneficiários HVP.beneficiaryView Ao efetivar o beneficiário de parto coberto, não gerava a movimentação SIB. Realizado ajuste na lógica responsável por efetivar os beneficiários de parto coberto Especialidades da Geração do Arquivo A400 Chamado: MSAU-4614 Ticket: Gestão de Planos de HCG Exportação de Prestadores - HCG0310A Em um prestador com duas ou mais especialidades e uma delas sendo a principal e as demais com o parâmetro Espec. PTU marcado com não ao gerar a exportação de prestadores o sistema gerava o arquivo com todas as especialidades. Foi ajustado o processo para gerar o arquivo com a especialidade principal sempre que esta existir e com as demais que estiverem com o parâmetro Espec. PTU marcado com sim 29

30 1.47 Criação da Glosa Documento principal não encontrado para Vinculação ao Motivo de Questionamento 208 Chamado: MSAU-3941 Ticket: Gestão de Planos de HRC - Importação Movimentos - RC0510N O sistema não possuía glosa para vinculação ao motivo de questionamento 208 Número de guia principal inválido. Foram realizadas alterações no programa de importação de movimentos, para gerar a Classe de Erro 190 Documento principal não encontrado, caso o campo NR_NOTA_PRINCIPAL do 502, não localize o documento pai pelo campo NR_NOTA do R Gravar a Série na Geração de Títulos no Contas a Receber Chamado: MSAU-6039 Ticket: Gestão de Planos de HFP - Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R Na Geração Títulos no Contas Rceber - FP0510R, o sistema gravava a série da nota somente quando existia a nota NFS-e na fatura. Nos casos onde não era emitida NFS-e o programa FP0510R, emitia o título com a série do campo "paramecp.cd-serie-nf", mas a série não era gravada na fatura. Realizado ajuste nas leituras das faturas para que seja considerado a série. 30

31 1.49 Inclusão Insumo Auditoria Chamado: MSAU-4169 Ticket: Gestão de Planos de HAU - Alterar Movimentos (inclusão insumos) Ao modificar a guia no auditoria médica, e realizar a inclusão de insumos quando o código do insumo possuía um código com um valor alto, o sistema não conseguia encontrar o vínculo insumo X prestador. Realizada alteração para que o sistema busque o vínculo do insumo X prestador de forma padrão 1.50 Endereço do Beneficiário Igual ao do Contratante Chamado: MSAU-4538 Ticket: Gestão de Planos de HVP - Manutenção Beneficiário - HVP.BeneficiaryView Ao incluir um beneficiário com o mesmo endereço do contratante que fosse pessoa jurídica, e no cadastro de Manutenção dos Parâmetros da Pessoa, o parâmetro Permitir endereço do beneficiário igual ao do contratante quando este for uma pessoa jurídica estivesse desmarcado, mesmo assim o sistema permitia a inclusão do beneficiário. Foi ajustada a validação na inclusão de beneficiários para respeitar o parâmetro Permitir endereço do beneficiário igual ao do contratante quando este for uma pessoa jurídica. Quando o parâmetro estiver desmarcado apresentará mensagem informando a divergência. 31

32 1.51 Exportação A100 com R102 Duplicado Chamado: MSAU-2979 Ticket: Solução/: Gestão de Planos de E-SET - Exportação de Repasse - E-SET B Na exportação de repasse quando existiam varias propostas para o mesmo contrate, o sistema duplicava os registros 102 e 103. Realizada alteração para que nesses casos, os sistema agrupe todos os beneficiários em um único registro 102 e vários registros 103, conforme manual da Unimed do Brasil Gerar Registros R310 na Exportação de Beneficiários Chamado: MSAU-585 Ticket: Gestão de Planos de HVP - Exportação de Beneficiários HVP0110H Ao exportar os beneficiários, os registros de carência (R310) não eram gerados corretamente. Realizado ajuste na lógica responsável pela geração dos registros R

33 1.53 Devolução de Glosas do PTU em Solicitação de Procedimentos TISS Chamado: MSAU-5704 Ticket: Gestão de Planos de HTZ - TISSSolicitacaoProcedimentoV_3_03_01WS Ao realizar uma solicitação de procedimento para um beneficiário de intercâmbio por meio o WEBServices da TISS (TISSSolicitacaoProcedimentoV_3_03_01WS), onde a Unimed Origem do beneficiário respondia a guia como negada, nem o código nem a descrição da negativa do movimento eram encaminhados na resposta para o prestador, mesmo com essas informações vindas do PTU e gravadas na base. Realizado ajuste no programa para que consulte também, as mensagens de erro do PTU para devolver no bloco "motivosnegativa" do XML Guias de Complemento para Guias de Intercâmbio que não se Comunicou com a Origem Chamado: MSAU-4834 Ticket: Gestão de Planos de HAT - Manutenção Autorização de Guias - AT0110Z Na inclusão de guias de complemento para guias de intercâmbio quando a guia principal não havia comunicado a origem, o sistema não exibia a mensagem informando a situação da guia anterior, gerando inconsistência no momento de comunicar a guia de complemento. Realizada alteração para que caso a guia anterior seja de intercambio e não tenha comunicado a origem, seja apresentada a mensagem informando essa situação e perguntando ao usuário se deseja prosseguir com a inclusão. 33

34 1.55 Consideração sobre Data da Última Autorização com Relação a Data da Alta na Cobrança da Taxa de Intercâmbio Chamado: MSAU-6189 Ticket: Gestão de Planos de HFP - Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades - FP0710J Para o cálculo da taxa de intercâmbio na geração de fatura de custo operacional para beneficiários de outras unidades, conforme Manual de Intercâmbio Nacional, o sistema somente deveria considerar a data da última autorização caso esta não fosse superior a 15 dias corridos da data da alta hospitalar. Foi realizado o ajuste no programa de geração de faturas de custo operacional para beneficiários de outras unidades, com o objetivo de considerar a data da última autorização se ela não ultrapassar o prazo dos 15 dias considerando a data da alta hospitalar Validar o Nome do Arquivo dos Movimentos Importados Chamado: MSAU-5386 Ticket: Gestão de Planos de HRC - Importação Movimentos - RC0510N O programa de importação de movimentos, em algumas situações, não validava corretamente o nome do arquivo de importação quando o caminho salvo na tabela do lote de importação possuía barras e contra barras ( / e \ ), para os diretórios. Foi alterado o programa de importação de movimentos para tratar a situação e validar o nome do arquivo salvo na tabela do lote de importação com o arquivo informado no momento da importação. 34

35 1.57 Ajuste no Faturamento Simultâneo para não Gerar Notas de Serviços Duplicadas Chamado: MSAU-6160 Ticket: Gestão de Planos de HFP - Geração/Estorno Notas Serviço - On-line - FP0510I Ao realizar o processo simultâneo entre duas sessões do TOTVS, para geração de notas de serviço on-line por meio do programa FP0510I, utilizando o mesmo termo, modalidade e período, o sistema realizava indevidamente a geração duplicada das notas. O programa de geração de notas de serviço foi alterado para não ocorrer adversidade de notas duplicadas caso mais sessões realizem o mesmo processo. Caso ocorra tentativa de incluir mais de uma nota simultaneamente para o mesmo período, o sistema apresenta uma mensagem informando que : "No momento, já existe um proc.de fat. de pre-pagto para este contrato sendo executado". Com essa tratativa é possível utilizar o faturamento simultâneo sem ocorrer duplicidade de notas de serviço Preencher a Tag "sqitem" ao Enviar a Transação "0804" na Resposta da Triangulação da Ordem de Serviço Chamado: MSAU-6117 Ticket: Gestão de Planos de HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z Ao receber a autorização da Unimed Origem sobre uma ordem de serviço (triangulação), o sistema encaminhava a Autorização da Ordem de Serviço para a Unimed Intermediaria sem o número da sequência dos movimentos. Foi ajustado o processo que atende a triangulação da Ordem de Serviço para encaminhar o número da sequencia da autorização recebida para a Unidade Intermediária conforme o padrão estabelecido pelo manual do PTU 6.0 Online. 35

36 1.59 Apresentar os Títulos de Antecipação para o Contratante Origem da Proposta Chamado: MSAU-4019 Ticket: Gestão de Planos de HVP - Manutenção Beneficiário - HVP.BeneficiaryView O sistema não apresentava os títulos do contratante origem da proposta na seleção dos títulos de antecipação, na manutenção de beneficiários e manutenção de contratos. Foi ajustado o programa que realiza a busca dos títulos para considerar os títulos do contratante origem na seleção Inclusão de Glosa Manual na Manutenção Documentos Revisão de Contas Chamado: MSAU-5971 Ticket: Gestão de Planos de HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A Na Manutenção de Documentos do Revisão de Contas, ao incluir uma glosa manual que a classe de erro possuía mais de uma glosa relacionada, o sistema apresentava uma mensagem informando que "Problemas na gravacao da glosa manual" Foi alterado o processo e realizado o tratamento necessário nas rotinas para considerar a glosa selecionada. 36

37 1.61 Inconsistência no Cancelamento de Termos de Adesão Chamado: MSAU-4147 Ticket: Gestão de Planos de HVP - Manutenção Cancelamento Termo de Adesão (ViewContractRescission) Inconsistencia no cancelamento de um termo onde este tenha termos de destino já cancelados, como se já estivesse cancelado. Realizado ajustes nas rotinas de validação do cancelmento dos tesrmos de adesão Não zerar campo "Código Identificador da Unimed Destino" ao alterar "Unidade de Atendimento do beneficiário via importação Chamado: MSAU-6495 Gestão de Planos de HMC - Importação De Beneficiários de Empresa hmc0510q Ao importar um arquivo contendo movimento de alteração, alterando apenas "Unidade de Atendimento", o campo "Código Identificador da Unimed Destino" era zerado. Corrigida lógica responsável pela importação do beneficiário. 37

38 1.63 Identificação de Beneficiários era Duplicada Quando o Contrato Estava Renovado Chamado: MSAU-6151 Ticket: Gestão de Planos de HAF - Relatório de Identificação de Beneficiários (RN 389) - AF0120A O Relatório de Identificação de Beneficiários (RN 389) (AF0120A), gerava dados em duplicidade quando o termo do beneficiário foi renovado mais de uma vez. Foi realizado o ajuste na leitura e impressão dos dados na geração do relatório Apresentar o Número da Guia Criada para a Transação Negada após a Criação da Guia de Atendimento Chamado: MSAU-5634 Ticket: Gestão de Planos de HAT - Consulta Trans. Negadas - IE - AT0110T Após criar uma guia pelo programa AT0110T, o sistema não apresentava o ano e número da guia criada nas informações da transação, na tela Guias Negadas por Problemas de Parametrização. Foi ajustado o programa para apresentar o valor da guia criada ao consultar os dados da transação utilizada na criação da guia. 38

39 1.65 Relatórios de Faturas Emitidas Chamado: MSAU-6170 Ticket: Gestão de Planos de HFP - Relatórios Faturas Emitidas - FP0610H O relatório de faturas emitidas FP0610H, possuía a busca no banco de dados sem uso de tipo de leitura, ocasionando dificuldade de desempenho na tabela e de agentes progress. Realizado a adição da regra de leitura na tabela 'paramecp', para que não ocorra shared-lock Ajuste na Rotina de Validação de Dias de Validade de um Procedimento Chamado: MSAU-6422 Ticket: Gestão de Planos de HAT - Manutenção Autorização Guias O sistema gervao a classe de erro 8 (Procedimento não Pode ser Repetido) de forma indevida. Guias solicitadas via FOUNDATION, ficavam com status Negada no módulo AT. Quando solicitado várias vezes, uma quantidade inferior a quantidade máxima, para um mesmo beneficiário e mesmo procedimento no mesmo dia, era autorizado sem considerar a quantidade máxima na regra (Plano x Modulo x Procedimento), para o módulo selecionado. Foi ajustado a rotina de validação para não apagar os registros do dia solicitado. Com esse ajuste o sistema não gera classe de erro 8 de forma indevida. 39

40 1.67 Apresentação das Mensagens de Insistência Chamado: MSAU-5291 Ticket: Gestão de Planos de HAT Manutenção Autorização Guias AT0110Z Ao realizar a inclusão de Guias de Intercâmbio que estavam Negadas e efetuar o pedido de Insistência, era populado o campo "Pedido de Revisão" com o conteúdo do campo "Observações Interna", que seriam apenas informações manipuladas internamente. Foram realizadas alterações no processo de Geração de Guias de Intercâmbio, para que as informações de pedidos de insistência sejam populadas no campo Observações de Intercambio, e não receba as informações do campo Observações Internas Inconsistência de Caractere Especial em Nome de Beneficiário Chamado: MSAU-6153 Ticket: Gestão de Planos de HMC - Manutenção Beneficiário Parto Coberto - DTVW47AA Ao executar o processo de parto coberto via RPW, o sistema restringia o nome do beneficiário gerado, por exemplo "Filho1". Realizado ajuste na geração de nomes para a sequência dos novos beneficiários criados por parto coberto, ao invés de gerar como "Filho1" será gerado como "FilhoUm". 40

41 1.69 Impressão Guias Canceladas Chamado: MSAU-6180 Ticket: Gestão de Planos de HAW - Solicitações TISS do Prestador Ao listar as guias e tentar imprimir uma com status de cancelada, o sistema exibia uma mensagem não permitindo a impressão. Realizado ajuste para que o sistema permita a impressão de guias com status de cancelada Inclusão de Terminologia de Tipo de Atendimento TISS Chamado: MSAU-6036 Ticket: Gestão de Planos de HAC Terminologia Tp. Atendimento TISS (Tab. 50) HAC0310N Ao incluir uma nova terminologia de tipo de atendimento com o mesmo tipo de atendimento Padrão, o programa apresentava uma mensagem em tela informando que : "Tipo de Atendimento Padrao TISS ja cadastrado." Foi ajustado o processo removendo a validação para permitir a inclusão de mais de um registro do mesmo tipo. 41

42 1.71 Número do Produto Origem para Beneficiários com o Motivo de Inclusão Diferente de "Inclusão por Portabilidade de Plano" Chamado: MSAU-6393 Ticket: Gestão de Planos de HAF - Geração do SIB Ao gerar SIB, o sistema enviava o "Número do Produto Origem" para beneficiários que continham o "Motivo de Inclusão" diferente de "Inclusão por portabilidade de plano". Realizado ajuste na lógica responsável pela geração do SIB Exportação Contratos A300 Chamado: MSAU-5275 Ticket: Gestão de Planos de E-set - Exportação de Produto (SET-3-B) Na exportação de A300, quando existiam contratos com o mesmo número em modalidades diferentes, apenas o primeiro contrato era exportado. Realizada alteração para que o sistema exporte todos os contratos selecionados. 42

43 1.73 Inconsistência no Cadastro de Impostos Chamado: MSAU-5495 Ticket: Gestão de Planos de HFP Geração Notas Fiscais FP0510M Ao realizar a Geração de Notas Fiscais, quando o sistema não encontrava os cadastros dos impostos, a mensagem de inconsistência não era apresentada no relatório de erros do processo, o qual também, não era abortado e consequentemente a fatura era importada com o valor incorreto. Foram realizadas alterações no processo de Geração de Notas Fiscais, para quando o sistema não encontrar os cadastros dos impostos, a mensagem de inconsistência seja apresentada no relatório de erros do processo, o qual será abortado e a fatura não é importada Ajuste no Zoom de Busca de Grupo de Prestador no AF0410A Chamado: MSAU-6103 Ticket: Gestão de Planos de HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - AF0410A Na tela de seleção do AF0410A, ao acessar o zoom para busca de Grupo de Prestadores, o sistema exibia as telas de busca atrás da tela de seleção, gerando inconsistência no processo. Realizado ajuste nas telas de busca e seleção. 43

44 1.75 Números Duplicados de Títulos Chamado: MSAU-5899 Ticket: Gestão de Planos de HFP Geração Títulos no Contas a Receber FP0510R Ao executar dois processos de Geração Títulos no Contas a Receber simultaneamente e o parametrizado para o tipo de geração de títulos ser por Número Sequencial por Estabelecimento, os números dos títulos estavam duplicados. Foram realizadas alterações no processo de Geração Títulos no Contas a Receber, não gerando os números dos títulos duplicados quando, realizado dois processos simultâneos e parametrizado para o tipo de geração de títulos ser por Número Sequencial por Estabelecimento Quebra de Linha e Acentuação em XML de Resposta de Auditoria Chamado: MSAU-5533 Ticket: Gestão Planos de HAU - Auditar Guias Ao realizar uma resposta de auditoria de intercâmbio, caso houvesse acentuação ou quebra de linha no XML enviado, era apresentada inconsistência no sistema da Unimed do Brasil. Realizado ajuste no programa para que gere o XML sem quebra de linhas e sem acentuação. 44

45 1.77 Alteração Grau de Parentesco de Dependente com Titular Excluido Chamado: MSAU-5246 Ticket: Gestão de Planos de HVP - Manutenção de Beneficiários (hvp.beneficiaryview) Ao modificar um beneficiário, onde o tipo de plano não obrigava responsável e o titular estava excluído, o sistema alterava automaticamente o grau de parentesco do dependente para titular. Realizada alteração para que o sistema não realize essa alteração de forma automática Excluir Último Beneficiário do Termo Chamado: MSAU-6667 Gestão de Planos de HVP - Manutenção de Beneficiários HVP.beneficiaryView Ao excluir o último beneficiário do termo, o cancelamento do contrato não respeitava a parametrização da tela "Manutenção das Regras de Inclusão e Exclusão de Beneficiários". Realizado ajuste na lógica responsável pelo cancelamento do contrato. 45

46 1.79 Controle de Tipos de Atendimento que não são Padrão TISS Chamado: MSAU-6062 Ticket: Gestão de Planos de HAC - Terminologia Tp. Atendimento TISS (Tab. 50) - AC0310N Para tipos de atendimento novos, incluídos manualmente por meio do programa AC0310N, o sistema gravava otipo de atendimento conforme a informação do campo "Tp. Atendim. Padrao". Este processo não é o correto. Realizado ajuste no programa AC0310N, para que os campos cdn-tip-atendim e cdn-tip-atendim-padr fiquem sempre iguais. Realizado ajuste na entrada de movimentos no Revisão de Contas para que, no momento de gravar o tipo de atendimento na tabela docrecon, grave o padrão tiss do campo cod-livre-2 do programa AC0310N. 46

47 1.80 Divergência de Valores na Conferência do Livro de Eventos Conhecidos e Avisados (RN390) e Balancete Chamado: MSAU-984 Gestão de Planos de HAF - Arquivos Fiscais - AF0510X Ao realizar a conferência dos valores do Livro de Eventos Conhecidos e Avisados com o Balancete, os valores estavam divergentes. Foram realizadas alterações no programa do Livro de Eventos Conhecidos e Avisados (RN390), para as seguintes situações: Foi ajustado para que o livro considere também as faturas estornadas, assim como é realizado no Demonstrativo e Diário do Faturamento. Foi alterado para quando um movimento é incluído, cancelado e incluído novamente, ele considere também os valores da última inclusão. Foi alterado para que na situação onde o valor de pagamento é maior que o valor provisionado, a diferença seja lançada na conta de custo de débito. Foi alterado para que no caso de pagamentos parciais no módulo do Contas a Pagar, nas colunas dos valores do Gestão de Planos (Valor Provisão, Valor Custo e Valor Glosa), sejam considerados somente uma vez para cada movimento e beneficiário. Foi alterado para que ele considere todos os movimentos extras que tenham desconto. 47

48 1.81 Inconsistência no Valor Apresentado na Coluna "Saldo Titulo EMS" Chamado: MSAU-4795 Ticket: Gestão de Planos de HAF - Relatório Previsão de Eventos Sinistros Liquidar - DIOPS (AF0810M) Inconsistência no valor apresentado na coluna "Saldo Titulo EMS". Foi realizado ajuste na rotina responsável por alimentar o campo "Saldo Titulo EMS", para considerar o valor total da implantação do Título Contabilização de Faturas Estornadas Chamado: MSAU-3779 Ticket: Gestão de Planos de HFP Geração Demonstrativo Contábil FP0710I 1 Ao gerar e estornar uma fatura dentro do próprio mês ou em um mês posterior, antes de realizar a contabilização, esta fatura não era contabilizada. 2 Ao reabrir a contabilização de um mês, sendo que nesse mês existia uma fatura que já foi estornada em um mês posterior, esta fatura não era mais contabilizada. 1 Foi incluído um novo campo de parâmetro, Contabiliza Faturas Estornadas?, na geração do Demonstrativo Contábil, para informar se deseja contabilizar ou não, as faturas geradas e estornadas dentro do próprio mês ou em um mês posterior que ainda não foram contabilizadas. 2 Foram realizadas alterações no processo de Geração do Demonstrativo Contábil para que, ao reabrir a contabilização de um mês, gerá-lo sempre com todas as faturas estornadas em meses posteriores. Para isto, deverá ser executada a spatualizahistorfatura.p, para atualização do Histórico do Faturamento de períodos/faturas já contabilizados. Esta execução se faz necessária apenas uma vez. 48

49 1.83 Valores Duplicados em Faturas Estornadas Chamado: MSAU-6047 Ticket: Gestão de Planos de HFP Geração Diário Auxiliar FP0710M Ao realizar a Geração Diário Auxiliar, eram duplicados os valores de faturas de antecipação estornadas. Foram realizadas alterações no programa de Geração Diário Auxiliar, para gerar os valores de faturas de antecipação estornadas sem duplicá-los Consultar as Demais Páginas do Cadastro Insumo GP x Item Manufatura Chamado: MSAU-5362 Ticket: Gestão de Planos de HAT - Insumo GP x Item Manufatura - HAT.ViewInsuItem Ao tentar acessar outras páginas no cadastro Manutenção Insumo GP X Item Manufatura, ocorria inconsistência em tela. Foi ajustado o programa para permitir o usuário visualizar as demais páginas com os registros do cadastro. 49

50 1.85 Performance ao Abrir Tela AC0110U Chamado: MSAU-5990 Ticket: Gestão de Planos de HAC - Justificativas de Acesso sem Cartão e Autenticação Biométrica - AC0110U O programa de 'Justificativas de Acesso sem Cartão e Autenticação Biométrica' (AC0110U) apresentava dificuldade de desempenho na inicialização da tela, pois realiza a busca de todos os registros da base no carregamento. Alterado o programa para que em sua inicialização não realize a busca dos dados Obrigatoriedade do Uso da Leitora de Cartão em Login como Médico Chamado: MSAU-4522 Ticket: Gestão de Planos de HAW - Registro de Exames Ao efetivar um movimento utilizando o login de médico, caso o cadastro da clínica estivesse habilitado com uso do leitor de cartão, era apresentada inconsistência no processo, informando que não foi utilizada a leitora do cartão. Alterado o programa para que somente apresente obrigatoriedade de cartão quando o login for feito como Secretárias/Prestadores e não como médico. 50

51 1.87 Limite de Dígitos e Caracteres Especiais para Procedimentos Chamado: MSAU-5545 Ticket: Gestão de Planos de HAW - Solicita Exames Em "Solicita Exames" e em "Cobertura Beneficiário", ao informar mais de 10 dígitos ou caracteres especiais nos procedimentos, era apresentado erro no log. Realizado ajuste no campo de procedimentos/insumos, onde foi limitado a 10 dígitos e caracteres especiais foram bloqueados Ajuste na Regra de Cadastro de Biometria Chamado: MSAU-6663 Ticket: Gestão de Planos de - Autorizador WEB HAW - Cadastro de biometria Ao configurar a propriedade "com.totvs.saude.biometria.twohandsrequired" como "false", o sistema não obedecia a regra para permitir cadastrar apenas um dos lados da mão. Foi ajustada a lógica que realiza o processamento da propriedade "com.totvs.saude.biometria.twohandsrequired". 51

52 1.89 Impressão Comprovante de SADT Chamado: MSAU-6175 Ticket: Gestão de Planos de HAW - Impressão Comprovante SADT Na impressão do comprovante de SADT, o tamanho da página estava menor que o tamanho na versão de produto. Realizada alteração para que o tamanho da página seja impressa como na Performance no Perfil Médico Chamado: MSAU-6143 Ticket: Gestão de Planos de HAW - Perfil Médico Ao solicitar uma autorização no Perfil Médico, caso o prestador possuísse diversos favoritos cadastrados e dentre eles alguns pacotes, ocorria dificuldade de desempenho para carregar os itens em tela. Realizado ajuste no programa de busca de favoritos, antes cada serviço cadastrado como favorito passava por uma validação para verificar se ele poderia ser incluido para o tipo de atendimento selecionado. A validação do tipo de atendimento já é feita após a criação das guias e caso ocorra alguma irregularidade, são apresentadas glosas. A validação da busca de favoritos estava duplicada e apresentava muitas dificuldades de desempenho, podendo demorar até 2 minutos para carregar a tela. Desta forma, a validação da busca foi removida e a performance melhorou significativamente. 52

53 1.91 Monitoramento ANS - Retorno Mensagem Qualidade ANS Chamado: MSAU-3531 Rotina: País(es): Sistema(s) Operacional(is): Gestão de Planos de Rotina Nome Técnico Importação XML Retorno Envio de Dados ANS AF0410C Manutenção Ação/Erro Qualidade Dados ANS AF0410G Manutenção Lote Envio de Dados ANS - Função "Detalhes Lote" AF0410B Brasil Oracle / Progress / SQL Server Descrição As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no "Gestão de Planos", para atender mensagem de Qualidade do Monitoramento ANS disponibilizada na versão da TISS. Procedimento para Implantação A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente. O pacote está disponível no portal ( Os ambientes que forem atualizados com este pacote, deverão executar o console de atualização até a ultima versão disponível. Obs: Para versões TOTVS e inferiores, onde não é realizada a liberação das atualizações no banco de dados pelo console de atualização, deverá ser realizada a importação dos arquivos ".DF" disponibilizados na pasta "BANCO_DE_DADOS" do pacote de apoio. 53

54 Procedimento para Configuração 1. No "TOTVS12", acesse o programa "Importação Menu ByYou" e efetue a importação do arquivo "univdata/men_haf.d", para efetuar a atualização do menu do módulo de "Emissão de Arquivos Fiscais" (HAF). 2. No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Ação/Erro Qualidade Dados ANS - AF0410G". Neste programa será possível realizar a parametrização das ações que deverão ser executadas quando ocorrer os erros parametrizados e importados no retorno da Mensagem de Qualidade dos Dados. Cod. Erro: Deverá ser informado o código de erro que deseja parametrizar. Ind. Campo: Indicador referente a qual o campo ocorreu o erro informado, caso seja informado "000" será considerada a parametrização para todos os campos em que ocorrer o erro e que não possuírem parametrização especifica. Valida Retorno Qualidade: Indica que a parametrização irá ser considerada na importação do arquivo de Qualidade do Monitoramento ANS. o Cria Registro de Inclusão: Quando assinalado, durante a importação do retorno da mensagem de Qualidade do Monitoramento ANS, será realizada a criação de um novo registro pendente de exportação do tipo "1 - Inclusão". o Cria Registro de Alteração: Quando assinalado, durante a importação do retorno da mensagem de Qualidade do Monitoramento ANS, será realizada a criação de um novo registro pendente de exportação do tipo "2 - Alteração". Obs: Quando está opção estiver assinalada, nenhuma outra opção poderá ser marcada. 54

55 o o Cria Registro de Exclusão: Quando assinalado, durante a importação do retorno da mensagem de Qualidade do Monitoramento ANS, será realizada a criação de um novo registro pendente de exportação do tipo "3 - Exclusão" para o registro importado. Cria Registro de Exclusão para todos envios: Quando assinalado, durante a importação do retorno da mensagem de Qualidade do Monitoramento ANS, será realizada a criação de um novo registro pendente de exportação do tipo "3 - Exclusão" para todos os envios realizados e aceitos da guia importada. Obs: Esta opção estará disponível para seleção apenas quando está opção estiver assinalada "Cria Registro de Exclusão". OBS: Para correção dos erros apresentados, caso seja necessário alteração de algum registro no sistema e que as opções não atendam, deverá ser realizado o mesmo processo que hoje é feita na importação do retorno padrão. Procedimento para Utilização 1. No "TOTVS12", acesse o programa "Importação XML Retorno Envio de Dados ANS - AF0410C", para realizar a importação do arquivo referente ao retorno da mensagem Qualidade do Monitoramento ANS. O processo é o mesmo realizado para importação do retorno padrão das mensagens do Envio de Dados ANS. 55

56 2.No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Lotes Envio de Dados ANS - AF0410B", na Função "Detalhes Lote", será possível visualizar os lotes importados referentes a Qualidade de dados do Monitoramento ANS, para isso ao realizar a consulta, deverá ser assinalada a opção "Retorno Qualidade ANS". 56

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58 3. Ao selecionar um dos lotes e clicar no botão "Detalhar", será apresentado todos as guias, movimentos e seus respectivos erros e em quais campos ocorreram. 58

59 1.92 Ajuste Regra e Melhoria na Performance no Livro de Evento Conhecido e Avisado (RN390) Chamado: MSAU-984 Ticket: Requisito: Implementação: Gestão de Planos de Livro Auxiliar Evento Conhecido e Avisado Os valores contábeis que eram impressos no Livro Auxiliar de Eventos Conhecidos divergiam dos valores da contabilidade, e o sistema demorava para executar o processo mensal. Conforme a RN390/15, existem dois novos controles gerenciais: Livro Auxiliar de Eventos Conhecidos e Avisado e Livro de Contratos e Contraprestações, que devem ser utilizados a partir do plano de contas de Foram realizadas alterações nas regras do programa do Livro de Eventos Conhecidos e Avisados, para que os valores impressos sejam iguais aos valores da Contabilidade. Sugestão: Para realizar essa conferência pode ser utilizado o PEONA (pp0310b.p) e o Balancete. Para maiores detalhes conferir em: GPS0105_HAF_RN390_Conferência_Valor_Livro_Evento_Conhecido_Avisado. Algumas das alterações realizadas: Realizado ajuste para que o livro considere também as faturas estornadas, assim como é realizado no Demonstrativo e Diário do Faturamento. Realizado ajuste para quando um movimento é Incluído, Cancelado e Incluído novamente, ele considere também os valores da última inclusão. Realizado ajuste para que na situação onde o valor de pagamento é maior que o valor provisionado, a diferença seja lançada na conta de custo de débito. Realizado ajuste para que no caso de pagamentos parciais no módulo do Contas a Pagar, nas colunas dos valores do Gestão de Planos (Valor Provisão, Valor Custo e Valor Glosa), sejam considerados somente uma vez para cada movimento e beneficiário. Realizado ajuste para que considere todos os movimentos extras que tenham desconto. Além disso, foi realizada melhoria na performance do programa. 59

60 1.93 Conferência de Valores do Livro Auxiliar de Eventos Conhecidos e Avisados (RN390) Versões: Ocorrência: Passo a passo: TOTVS - Gestão de Planos de Conferência de Valores do Livro Auxiliar de Evento Conhecido e Avisado Conferência de Valores do Livro Auxiliar de Evento Conhecido e Avisado O Livro Auxiliar de Eventos Conhecidos e Avisados (RN390), imprime tanto os valores do módulo Gestão de Planos, como do módulo Financeiro (Contas a Pagar). Assim, foram desenvolvidas colunas diferentes para cada conta e valor que é impresso no livro, as quais podem ser verificadas no arquivo ".CSV" gerado. Será impresso os valores de pagamento do GPS (Provisão, Custo, Glosa), valor do Financeiro (Valor Liquidação) e os valores das Faturas de Coparticipação (Recuperação de Crédito e Débito), incluindo os valores das faturas estornadas. Alguns pontos importantes a serem verificados na conferência dos valores: Todas as contas que devem ser impressas no relatório, foram parametrizadas corretamente no cadastro Contas Contábeis PEONA e Livros Auxiliares (AF0210F.p). As contas foram parametrizadas corretamente. Por exemplo: No caso de valor de glosa sair em uma conta de custo. Foi verificado o Relatório dos Movimentos Extras, pois ele também possui valores que podem sair nas contas de custo/glosa, como por exemplo, os Eventos de Débito do Prestador. Os títulos foram devidamente contabilizados. O beneficiário do movimento é um beneficiário da base. A data de conhecimento, ou a data produção, ou a data de emissão (fatura de participação) ou a data de liquidação, estão dentro do período informado na impressão do livro. Os arquivos que podem ser utilizados na conferência dos valores são: o PEONA (pp0310b.p) e o Balancete. Porém, existe um detalhe importante a ser verificado. No arquivo LST/PDF são exibidos totalizadores, porém eles apresentam os valores gerais, ou seja, a soma de todos os valores da conta tanto do Gestão de Planos como do Financeiro. Para realizar a conferência com o relatório do Peona/Balancete, é necessário que alguns filtros sejam aplicados no arquivo ".CSV", pois esses dois relatórios não levam em consideração os valores do financeiro, o que pode ocasionar as diferenças. Para isso seguir os passos abaixo: Conferência dos Valores de Provisão Verificar pelas colunas: Conta Provisão, Provisao Deb e Provisao Cred. Conferência: É necessário filtrar o livro gerado no ".CSV", pela coluna Data de Produção igual ao período informado ou em branco. Conferência dos Valores de Custo Verificar pelas colunas: Conta Custo, Custo Deb e Custo Cred Conferência: É necessário filtrar o livro gerado no ".CSV", pela coluna Data de Produção igual ao período informado ou em branco. Conferência dos Valores de Glosa Verificar pelas colunas: Conta Glosa, Valor Glosa Conferência: É necessário filtrar o livro gerado pela coluna Data de Produção igual ao período informado ou em branco. 60

61 Conferência dos Valores da Fatura Verificar pelas colunas: Conta Fatura, Vl Recuperado Debito, Vl Recuperado Credito Conferência: É necessário filtrar o livro gerado no ".CSV", onde Número da Fatura for diferente de ZERO. Conferência dos Valores do Financeiro: Verificar pelas colunas: Conta Financeiro, Vl Financeiro Conferência: Filtrar pela coluna onde Data Baixa for diferente de branco, isso quer dizer que ocorreu liquidação. 61