UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

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1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Reitora Vice-Reitor Chefe de Gabinete Pró-Reitor de Ensino de Graduação Pró-Reitor de Ensino de Pós-Graduação Pró-Reitor de Pesquisa, Criação e Inovação Pró-Reitora de Extensão Universitária Pró-Reitora de Planejamento e Orçamento Pró-Reitor de Administração Pró-Reitor de Desenvolvimento de Pessoas Pró-Reitor de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil Dora Leal Rosa Luiz Rogério Bastos Leal Fernando Luiz Trindade Rêgo Ricardo Carneiro de Miranda Filho Robert Evan Verhine Marcelo Embiruçu de Souza Dulce Tamara da Rocha L. da Silva Iracema Santos Veloso Paulo Cesar Vilaça de Queiroz Antônio Eduardo Mota Portela Dirceu Martins

2 Elaboração Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento PROPLAN Iracema Santos Veloso - Coordenação Sandra Maria Duarte de Assumpção Vânia Gesteira Martins de Almeida Joana Angélica Moreira de Seixas Jair Sampaio Soares Júnior Juliana Bahiense de Souza Guimarães Ana Maria Cerqueira Lima Cássia do Nascimento Queiroz 2

3 S U M Á R I O APRESENTAÇÃO PERFIL INSTITUCIONAL Graduação Pós-Graduação Extensão Pessoal EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FIGURAS 41 3

4 Lista de Tabelas e Figuras Tabela 1 Tabela 2 Tabela 3 Tabela 4 Tabela 5 Tabela 6 Tabela 7 Evolução do Vestibular por Número de Cursos, Inscritos, Vagas e Classificados, UFBA Ingresso nos Curso de Graduação por Área do Conhecimento, UFBA Matriculados nos Cursos de Graduação por Turno e Semestre, UFBA Egressos nos Cursos de Graduação: Diplomados, Jubilados/Desistentes e Outras Formas, UFBA Distribuição Geral de Candidatos ao Concurso Vestibular Segundo a Sua Cor ou Raça, UFBA 2011 Distribuição Geral de Candidatos ao Concurso Vestibular por Faixa Etária (em anos), UFBA 2011 Distribuição Geral de Candidatos ao Concurso Vestibular por Carga Horária e Turno de Trabalho, UFBA 2011 Tabela 8 Vagas dos Cursos de Mestrado e Doutorado, UFBA Tabela 9 Ingressantes nos Cursos de Mestrado e Doutorado, UFBA Tabela 10 Matriculados nos cursos de Mestrado e Doutorado, UFBA Tabela 11 Dissertações e Teses defendidas nos cursos de Mestrado e Doutorado, UFBA Tabela 12 Evolução do Número de Cursos da Pós-Graduação, UFBA Tabela 13 Evolução do Número de Bolsas na Pós-Graduação, UFBA Tabela 14 Tabela 15 Tabela 16 Extensão: Atividades Permanentes, Atividades Eventuais e Certificados Expedidos, UFBA Quadro de Pessoal Docente do Quadro Permanente por Titulação, Unidade/Órgão, UFBA 2011 Evolução dos Docentes do Quadro Permanente, Substitutos e Temporários, UFBA

5 Tabela 17 Tabela 18 Tabela 19 Tabela 20 Tabela 21 Evolução do Pessoal Técnico-Administrativo por Unidade de Lotação, UFBA Orçamento Final UFBA Orçamento Executado Recursos dos Tesouros, Próprios e de Convênios Comparativo do Orçamento Tesouro Comparativo do Orçamento 2011 Recursos Próprios Tabela 22 Principais Despesas de Manutenção 2011 Tabela 23 Outros Contratos 2011 Tabela 24 Despesas de Investimentos Tesouro Tabela 25 Receitas Diretamente Arrecadadas UFBA Tabela 26 Emendas Liberadas para a UFBA em 2011 Tabela 27 Orçamento Executado Descentralizações por Grupo de Despesa Figura 1 Evolução das Despesas de Água UFBA Figura 2 Evolução das Despesas de Energia UFBA Figura 3 Evolução das Despesas de Limpeza UFBA Figura 4 Evolução das Despesas com Vigilância UFBA Figura 5 Evolução das Despesas com Portaria UFBA Figura 6 Evolução das Despesas com Vigilância e Portaria UFBA

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7 APRESENTAÇÃO A iniciativa de apresentar um Relatório de Gestão Simplificado tem como objetivo informar sobre a gestão da UFBA de forma ágil, transparente, clara, tornando mais compreensível a aplicação dos recursos pela Administração Central, contribuindo para a formação de uma sociedade melhor informada e mais participativa na gestão dos recursos públicos. Por tratar-se de uma síntese não suprirá integralmente as necessidades de informação sobre a gestão financeira, já disponível no Relatório de Gestão 2011, entretanto, como contempla também dados acadêmicos da graduação e pós-graduação pretende dar transparência ao processo de abertura de novos horizontes para a consolidação e inovação da UFBA. Considerando-se que a divulgação de informações de interesse público independe de solicitações, conforme prevê a Lei de Acesso à Informação, recentemente aprovada, espera-se que o conteúdo do presente relatório seja utilizado pela comunidade acadêmica, pelos órgãos do governo e pelas instituições e organizações parceiras como fonte de informação da universidade e de seu valor social. 7

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9 1. PERFIL INSTITUCIONAL 1.1 Graduação A Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento através do Setor de Informação e Documentação reúne e disponibiliza informações dos diversos órgãos e sistemas informatizados da UFBA e é o principal interlocutor junto ao Ministério da Educação MEC além de acompanhar o desenvolvimento dos programas cadastrados no Sistema de Monitoramento do MEC - SIMEC. Com base nessas informações, ao longo dos anos, vem realizando diversos estudos tanto para subsidiar o planejamento institucional como para atender a demanda de pesquisadores, professores, técnicos e estudantes, enfim, a comunidade interna e externa da UFBA. Um desses estudos é o da Demanda Social, iniciado na década de 90, que permite traçar o perfil sócio-econômico dos candidatos ao vestibular e futuros estudantes. Esses dados são obtidos por meio de questionário específico, de preenchimento opcional, disponibilizados no ato da inscrição ao vestibular. A análise dos dados revela que 69% dos inscritos declararam que são pretos ou pardos; entre os classificados, pretos ou pardos ocupam cerca de 70% do total de vagas na instituição com predominância de pardos. Apenas 21% dos inscritos e 22% dos classificados declararam ter a cor da pele negra. Por sua vez, os brancos e amarelos representam, juntos, 23% dos inscritos e 23% dos classificados (Tabela 5). Em relação a faixa etária os dados indicam que os maiores percentuais de inscritos e classificados estão entre os candidatos com até 22 anos, representando cerca de 78,6% dos inscritos e 74,8% dos classificados (Tabela 6). Em relação à carga horária e turno de trabalho, observa-se que a maioria dos inscritos (67,7%) e dos classificados (65,3%) declarou que não exerce atividade remunerada (Tabela 7). A UFBA em 2011 ofereceu vagas para os 112 cursos de Graduação, destas, são oferecidas para 33 cursos noturnos distribuídos em seus quatro campi localizados 9

10 nas cidades de Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras. Durante o período de 2007 a 2011, houve um aumento de aproximadamente 16% do número de inscritos no vestibular. Neste mesmo período o número de cursos oferecidos cresceu 70% e o número de vagas também cresceu na ordem de 88% (Tabela 1). Ao analisar a distribuição das vagas e ingressantes por área de conhecimento é possível perceber que a Área V Artes apresentou crescimento de 103% no número de vagas e 119% no número de ingressantes, enquanto a Área III Filosofia e Ciências Humanas, o desempenho foi inferior a média da instituição resultando em 75% e 74% para vagas e ingressantes respectivamente (Tabela 2). A Pós-Graduação, no período de 2007 a 2011, ofereceu um incremento de 561 vagas (41%) e 537 (48%) ingressantes nesses cinco anos analisados. Embora o desempenho do Mestrado tenha sido relevante, vale destacar o expressivo resultado apresentado pelos cursos de doutorado, resultando em um acréscimo de 74% no número de vagas e 81% no número de ingressante (Tabelas 8 e 9). No primeiro semestre de 2011, foram matriculados alunos nos 112 cursos regulares oferecidos pela UFBA, destas matrículas foram na Graduação e nos cursos de Mestrado e Doutorado (Tabela 10). Com a oferta de novos cursos noturnos, as matrículas cresceram expressivamente, apresentando um percentual de 2.352% entre 2007 e 2011, um aumento de matriculados, o que em 2011 passou a representar 20% das matrículas efetuadas em todos os cursos de Graduação da UFBA. Em 2011, foram diplomados alunos de graduação, defendidas 133 dissertações e 51 teses (Tabela 11). O acréscimo no número de diplomados da graduação no período de 2007 a 2011 foi de 9%, sendo que a área de melhor desempenho foi à área IV Letras que diplomou 25 alunos a mais em 2011 comparado com 2007, representando num aumento de 21%, enquanto a área III Filosofia e Ciências Humanas obteve um decréscimo de 18 diplomados (2%) no período analisado. O número de bolsas concedidas aos estudantes de Pós-Graduação apresentou um acréscimo de 100% entre 2007 e Atualmente a UFBA oferece bolsas de diferentes instituições (CAPES, CNPq, FAPESB e REUNI), sendo a CAPES responsável por 53% 10

11 das bolsas oferecidas em Vale ressaltar que a partir de 2009 a UFBA passou a oferecer bolsas REUNI e em 2011 contou com 132 bolsas para os cursos de Mestrado e Doutorado (Tabela 13). A Pró-Reitoria de Extensão expediu certificados correspondendo a 789 atividades eventuais e permanentes. A titulação é um componente largamente empregado por diversos indicadores de avaliação da qualidade do corpo docente. Do total de docentes do quadro permanente da UFBA, (96%) possuem pós-graduação (Tabela 15). Apesar deste elevado percentual, a existência de docentes sem titulação de Mestre ou Doutor no seu quadro contribui negativamente para o resultado dos principais indicadores utilizados pelo Ministério da Educação - MEC e Tribunal de Contas da União - TCU, a exemplo do Conceito Preliminar de Curso (CPC). Entre os servidores do quadro permanente ativos em 2011 a maioria (55,9%) possui nível superior, sendo 177 com mestrado e 73 com curso de doutorado. Tabela 1- Evolução do Vestibular por Número de Cursos, Inscritos, Vagas e Classificados, UFBA Ano Nº de cursos Nº de inscritos no vestibular Nº de vagas oferecidas no vestibular Nº de classificados (1) (2) (3) Fonte:SIAC/SUPAC-SSOA (1) Criação de 1 curso, e a exclusão de 04 cursos da Escola de Agronomia passaram a integrar a UFRB a partir do 2º sem (2) Criação de 34 cursos novos - Expansão REUNI (3) Criação de 12 cursos - Expansão REUNI 11

12 Tabela 2 - Ingresso nos Curso de Graduação por Área do Conhecimento, UFBA Área de Vestibular Outras Formas* Total Geral conhecimento Total Diurno Noturno Total Diurno Noturno Total Diurno Noturno Área I - Matemática, Ciências Físicas e Tecnologia Área II - Ciências Biológicas e Profissões da Saúde Área lii - Filosofia e Ciências Humanas Área IV - Letras Área V - Artes Total geral Fonte: PROGRAD/SIAC *Outras formas de ingresso: vagas residuais, reingresso, transferências e portador de diploma 12

13 Tabela 3 - Matriculados nos Cursos de Graduação por Turno e Semestre, UFBA Área de conhecimento Área I - Matématica, Ciências Físicas e Tecnologia Diurno Noturno Total 1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre Área II - Ciências Biológicas e Profissiões da Saúde Área lii - Filosofia e Ciências Humanas Área IV - Letras Área V - Artes Total geral Fonte: PROGRAD/ SIAC

14 Tabela 4 - Egressos nos Cursos de Graduação: Diplomados, Jubilados/Desistentes e Outras Formas de egresso, UFBA Área de conhecimento Diplomados Jubilado/ desistentes Outras formas de egresso* Área I - Matématica, Ciências Físicas e Tecnologia Área II - Ciências Biológicas e Profissiões da Saúde Área lii - Filosofia e Ciências Humanas Área IV - Letras Área V - Artes Total geral Fonte: PROGRAD/SIAC * Outras formas: transferência (externa, interna e ex-officio), mudança de curso, falecimento, recusa de matrícula, vaga cancelada. Total 14

15 Tabela 5 - Distribuição Geral de Candidatos ao Concurso Vestibular Segundo Sua Cor ou Raça, UFBA Área de conhecimento Inscritos Classificado s Nº % Nº % Área I - Matemática, Ciências Físicas e Tecnologia Branca , ,7 Parda , ,6 Preta , ,7 Amarela 244 2,3 45 2,8 Indígena 77 0,7 7 0,4 Não respondeu 746 7,1 91 5,8 Total , ,0 Área II - Ciências Biológicas e Profissões da Saúde Branca , ,9 Parda , ,7 Preta , ,5 Amarela 322 2,2 38 2,4 Indígena 149 1,0 11 0,7 Não respondeu ,2 96 5,9 Total , ,0 Área III - Filosofia e Ciências Humanas Branca , ,1 Parda , ,6 Preta , ,1 Amarela 195 1,6 21 1,0 Indígena 95 0,8 31 1,5 Não respondeu 923 7, ,6 Total , ,0 Área IV - Letras Branca , ,8 Parda , ,5 Preta , ,5 Amarela 11 1,6 8 2,1 Indígena 10 1,4 5 1,3 Não respondeu 44 6,3 26 6,8 Total , ,0 Área V - Artes Branca , ,6 Parda , ,5 Preta , ,2 Amarela 26 2,0 7 2,3 Indígena 15 1,2 4 1,3 Não respondeu 108 8,4 21 7,0 Total , ,0 Total todas as áreas Branca , ,9 Parda , ,9 Preta , ,0 Amarela 798 2, ,0 Indígena 346 0,9 58 1,0 Não respondeu , ,2 Total , ,0 Fonte: SSOA/CPD 15

16 Tabela 6 - Distribuição Geral de Candidatos ao Concurso Vestibular por Faixa Etária (em anos), UFBA Área de conhecimento Inscritos Classificados Nº % Nº % Área I - Matemática, Ciências Físicas e Tecnologia Até ,8 87 5,5 17 a , ,6 20 a , ,1 23 a , ,1 26 a ,8 61 3,9 29 a ,0 35 2,2 32 a ,6 23 1,5 35 a ,0 17 1,1 38 a ,6 15 0,9 41 a ,5 8 0,5 44 a ,3 8 0,5 Acima de ,8 15 0,9 Não Respondeu 17 0,2 3 0,2 Total , ,0 Área II - Ciências Biológicas e Profissões da Saúde Até , ,7 17 a , ,5 20 a , ,5 23 a ,8 94 5,8 26 a ,3 46 2,8 29 a ,1 29 1,8 32 a ,1 15 0,9 35 a ,7 8 0,5 38 a ,5 3 0,2 41 a ,4 6 0,4 44 a ,3 5 0,3 Acima de ,8 7 0,4 Não Respondeu 14 0,1 1 0,1 Total , ,0 Área III - Filosofia e Ciências Humanas Até , ,2 17 a , ,7 20 a , ,7 23 a , ,7 26 a , ,5 29 a ,5 95 4,6 32 a ,4 54 2,6 35 a ,8 34 1,6 38 a ,4 25 1,2 41 a ,1 23 1,1 44 a ,1 22 1,1 Acima de ,6 39 1,9 Não Respondeu 13 0,1 3 0,1 Total , ,0 16

17 2011 Área de conhecimento Inscritos Classificados Nº % Nº % Área IV - Letras Até ,7 5 1,3 17 a , ,0 20 a , ,0 23 a , ,1 26 a , ,2 29 a , ,4 32 a ,6 12 3,1 35 a ,2 11 2,9 38 a ,7 5 1,3 41 a ,7 8 2,1 44 a ,4 11 2,9 Acima de ,9 17 4,4 Não respondeu 2 0,3 1 0,3 Total , ,0 Área V - Artes Até ,1 3 1,00 17 a , ,9 20 a , ,6 23 a , ,6 26 a , ,3 29 a ,5 23 7,6 32 a ,6 8 2,7 35 a ,2 14 4,7 38 a ,5 9 3,0 41 a ,4 5 1,7 44 a ,3 4 1,3 Acima de ,8 8 2,7 Não respondeu 1 0,1 Total , ,0 Total todas as áreas Até , ,8 17 a , ,6 20 a , ,5 23 a , ,6 26 a , ,4 29 a , ,7 32 a , ,9 35 a ,3 84 1,4 38 a ,9 57 1,0 41 a ,7 50 0,8 44 a ,6 50 0,8 Acima de ,6 86 1,4 Não Respondeu 47 0,1 8 0,1 Total , ,0 Fonte: SSOA/CPD... Continuação

18 Tabela 7 - Distribuição Geral de Candidatos ao Concurso Vestibular por Carga Horária e Turno de Trabalho, UFBA Área de conhecimento Inscritos Classificados Nº % Nº % Área I - Matemática, Ciências Físicas e Tecnologia Não Trabalha , ,8 Até 20 horas, pela manhã ou tarde 521 5,0 98 6,2 Até 20 horas, pela noite 45 0,4 4 0,3 De 20 a 30 horas, manhã e tarde 304 2,9 52 3,3 De 20 a 30 horas, tarde e noite 71 0,7 9 0,6 De 20 a 30 horas, manhã e noite 27 0,3 4 0,3 40 horas, manhã e tarde , ,9 40 horas, manhã e noite 48 0,5 5 0,3 40 horas, tarde e noite 109 1,0 15 0,9 Trabalha de turno 267 2,5 42 2,7 Trabalha eventualmente 172 1,6 22 1,4 Não respondeu 786 7, ,4 Total , ,0 Área II - Ciências Biológicas e Profissões da Saúde Não Trabalha , ,8 Até 20 horas, pela manhã ou tarde 599 4,1 70 4,3 Até 20 horas, pela noite 63 0,4 11 0,7 De 20 a 30 horas, manhã e tarde 299 2,1 31 1,9 De 20 a 30 horas, tarde e noite 113 0,8 9 0,6 De 20 a 30 horas, manhã e noite 33 0,2 2 0,1 40 horas, manhã e tarde 744 5,1 79 4,9 40 horas, manhã e noite 51 0,4 3 0,2 40 horas, tarde e noite 136 0,9 14 0,9 Trabalha de turno 242 1,7 23 1,4 Trabalha eventualmente 209 1,4 22 1,4 Não respondeu , ,9 Total , ,0 Área III - Filosofia e Ciências Humanas Não Trabalha , ,7 Até 20 horas, pela manhã ou tarde 691 5, ,0 Até 20 horas, pela noite 47 0,4 5 0,2 De 20 a 30 horas, manhã e tarde 436 3,6 91 4,4 De 20 a 30 horas, tarde e noite 144 1,2 33 1,6 De 20 a 30 horas, manhã e noite 49 0,4 11 0,5 40 horas, manhã e tarde , ,9 40 horas, manhã e noite 93 0,8 17 0,8 40 horas, tarde e noite 236 1,9 45 2,2 Trabalha de turno 356 2,9 65 3,1 Trabalha eventualmente 253 2,1 52 2,5 Não respondeu 974 7, ,1 Total , ,0 18

19 ... Continuação 2011 Área de conhecimento Inscritos Classificados Nº % Nº % Área IV - Letras Não Trabalha , ,5 Até 20 horas, pela manhã ou tarde 64 9,2 30 7,8 Até 20 horas, pela noite 4 0,6 2 0,5 De 20 a 30 horas, manhã e tarde 36 5,2 17 4,4 De 20 a 30 horas, tarde e noite 16 2,3 10 2,6 De 20 a 30 horas, manhã e noite 6 0,9 3 0,8 40 horas, manhã e tarde , ,5 40 horas, manhã e noite 9 1,3 3 0,8 40 horas, tarde e noite 24 3,4 9 2,3 Trabalha de turno 24 3,4 12 3,1 Trabalha eventualmente 27 3,9 18 4,7 Não respondeu 47 6,7 26 6,8 Total , ,0 Área V - Artes Não Trabalha , ,2 Até 20 horas, pela manhã ou tarde , ,3 Até 20 horas, pela noite 17 1,3 4 1,3 De 20 a 30 horas, manhã e tarde 64 5,0 20 6,6 De 20 a 30 horas, tarde e noite 26 2,0 8 2,7 De 20 a 30 horas, manhã e noite 9 0,7 5 1,7 40 horas, manhã e tarde 127 9,9 26 8,6 40 horas, manhã e noite 6 0,5 40 horas, tarde e noite 37 2,9 12 4,0 Trabalha de turno 38 3,0 7 2,3 Trabalha eventualmente 103 8, ,0 Não respondeu 116 9,0 22 7,3 Total , ,0 Total todas as áreas Não Trabalha , ,3 Até 20 horas, pela manhã ou tarde , ,5 Até 20 horas, pela noite 176 0,4 26 0,4 De 20 a 30 horas, manhã e tarde , ,5 De 20 a 30 horas, tarde e noite 370 0,9 69 1,2 De 20 a 30 horas, manhã e noite 124 0,3 25 0,4 40 horas, manhã e tarde , ,9 40 horas, manhã e noite 207 0,5 28 0,5 40 horas, tarde e noite 542 1,4 95 1,6 Trabalha de turno 927 2, ,5 Trabalha eventualmente 764 1, ,4 Não respondeu , ,9 Total , ,0 Fonte: SSOA/CPD 19

20 1.2 Pós-Graduação Tabela 8 - Vagas dos cursos de Mestrado e Doutorado UFBA 2007 a 2011 Ano Nº de Vagas do Mestrado Nº de Vagas do Doutorado Fonte: PROPG Tabela 9 - Ingressantes nos cursos de Mestrado e Doutorado UFBA 2007 a 2011 Ano Nº de Ingressantes do Mestrado Nº de Ingressantes do Doutorado Fonte: PROPG/SIAC Tabela 10 - Matriculados nos cursos de Mestrado e Doutorado UFBA 2007 a 2011 Ano Nº de Matrículas do Mestrado Nº de Matrículas do Doutorado , , Fonte: PROPG/SIAC Nota: Número de matrículas corresponde a Média do primeiro e segundo semestres 20

21 Tabela 11 - Dissertações e Teses defendidas nos cursos de Mestrado e Doutorado, UFBA Ano Nº de Matrículas do Mestrado Nº de Matrículas do Doutorado * Fonte: PROPG Nota * Dados parciais Tabela 12 - Evolução do número de Cursos da Pós- Graduação UFBA 2007 a 2011 Ano Nº de Cursos de Mestrado Nº de Cursos de Doutorado Fonte: PROPG Tabela 13 - Evolução do número de Bolsas na Pós-Graduação UFBA 2007 a 2011 Tipo de Bolsa Demanda Social/CAPES (Mestrado e Doutorado) CNPq (Mestrado e Doutorado) Produtividade em Pesquisa (Doutorado) FAPESB (Mestrado e Doutorado) REUNI (Mestrado e Doutorado) Fonte: PROPG TOTAL

22 1.3 Extensão Tabela 14 - Extensão: Atividades Permanentes, Atividades Eventuais e Certificados Expedidos, UFBA Ano Atividades Permanentes Atividades Eventuais Total Geral Número de Certificados Expedidos Fonte: PROEXT 22

23 1.4 Pessoal Tabela 15 - Quadro de Pessoal Docente do Quadro Permanente por Titulação, Unidade/Órgão, UFBA 2011 Unidade Graduado Especialização Mestrado Doutorado TOTAL Escola de Administração Escola de Belas Artes Escola de Dança Escola de Enfermagem Escola de Medicina Veterinária Escola de Música Escola de Nutrição Escola de Teatro Escola Politécnica Faculdade de Arquitetura Faculdade de Ciências Contábeis Faculdade de Comunicação Faculdade de Direito Faculdade de Economia Faculdade de Educação Faculdade de Farmácia Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas Faculdade de Medicina da Bahia Faculdade de Odontologia Inst Multidisc em Saúde/ Campus Vitória Conquista Inst.Ciências Amb Desenv Sustentável/Camp Barreiras Instituto de Biologia Instituto de Ciências da Informação Instituto de Ciências da Saúde Instituto de Física Instituto de Geociências Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Instituto de Letras Instituto de Matemática Instituto de Psicologia Instituto de Química Instituto de Saúde Coletiva Total Geral Fonte: SPE/SIP 23

24 Tabela 16 - Evolução dos Docentes do Quadro Permanente, Substitutos e Temporários, UFBA Ano Docentes do quadro permanente Docentes Substitutos Docentes Temporários* Total Geral Fonte: SPE/SIP *Classe criada a partir de

25 Tabela 17- Evolução do Pessoal Técnico Administrativo por Unidade de Lotação, UFBA 2007 e 2011 Unidade de Lotação Ano Unidades de Ensino Escola de Administração Escola de Belas Artes Escola de Dança Escola de Enfermagem Escola de Medicina Veterinária Escola de Música Escola de Nutrição Escola de Teatro Escola Politécnica Faculdade de Arquitetura Faculdade de Ciências Contábeis Faculdade de Ciências Econômicas Faculdade de Comunicação Faculdade de Direito Faculdade de Educação Faculdade de Farmácia Faculdade Filosofia Ciências Humanas Faculdade de Medicina Faculdade de Odontologia Inst. Ciênc. Amb. Desenv. Sustentável - Barreiras Inst. Multidisc. de Saúde - Vitória da Conquista Instituto da Ciência da Informação Instituto de Biologia Instituto de Ciências da Saúde Instituto de Física Instituto de Geociência Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Instituto de Letras Instituto de Matemática Instituto de Psicologia Instituto de Química Instituto de Saúde Coletiva Total Unidades de Ensino

26 ...Continuação Unidade de Lotação Ano Órgãos Centrais Centro Educacional Carneiro Ribeiro Creche Coord. Central Instal. Especiais de Ensino - PAF Coord. Central Pesq. e Pós-Graduação Coord,de Segurança nos Campi Coordenação Central Extensão Coordenação de Desenvolvimento Humano Divisão de Contabilidade e Auditoria Divisão de Material Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento Gabinete do Reitor Pavilhão Aula Federação I Prefeitura do Campus Universitário Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Ass. Estudantil Pró-Reitoria de Administração Geral Pró-Reitoria de Extensão Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas Pró-Reitoria de Graduação Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação Pró-Reitoria de Pesquisa Criação e Inovação Pró-Reitoria de Planejamento. e Administração* Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento Pró-Reitoria de Assistência Estudantil Vice Reitoria Procuradoria Secretaria Geral dos Cursos Secretaria dos Conselhos Superiores Serviço de Seleção, Orientação, Avaliação Serviço Médico Univ. Rubens Brasil Sistema Universitário de Bibliotecas Sistema Universitário de Saúde Sup. Acadêmica- Seção Expediente Superintendência Acadêmica Superintendência Administrativa Superintendência de Pessoal Total Órgãos Centrais

27 ...Continuação Unidade de Lotação Ano Órgãos Suplementares Biblioteca Central Centro de Estudos Afro-Orientais Centro de Estudos Baianos Centro de Processamento de Dados Centro de Recursos Humanos Centro Estudos Interdisc. Setor Público Centro Pediátrico Prof. Hosannah Editora Universitária Hospital Medicina Veterinária Hosp. Univ. Prof. Edgard Santos Complexo Hosp. Univ. Prof. Edgard Santos Maternidade Climério de Oliveira Museu Arqueologia e Etnologia Museu de Arte Sacra Núcleo de Estudos Interd.Sobre a Mulher Núcleo de Serviços Tecnológicos Gráfica Universitária Não Cadastrada Não Informada Total Órgãos Suplementares Total Geral Fonte: SPE/SIP 27

28 28

29 2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Em 20/01/2012 Tabela 18 - ORÇAMENTO FINAL UFBA CRÉDITO ITEM DESPESA/FONTE INICIAL - LOA CANCELADO SUPLEMENT. FINAL R$ 1,00 TESOURO PESSOAL ATIVO INATIVOS E PENSIONISTAS SENTENÇAS JUDICIAIS PESSOAL PRECATORIOS PEQUENOS VULTOS CONTRIB.DA UNIÃO E SUAS AUTARQUIAS OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL - OCC SENTENÇAS JUDICIAIS CORRENTE CAPITAL MANUTENÇÃO : OUTRAS DESPESAS CORRENTES CAPITAL BENEFÍCIOS: PRÉ-ESCOLAR AUXÍLIO TRANSPORTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ASSIST. MÉDICA/ ODONTO ASSIST. MÉDICA/EXAMES PERIÓDICOS EMENDA: CUSTEIO CAPITAL REC. PRÓPRIOS OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL MANUTENÇÃO : OUTRAS DESPESAS CORRENTES CAPITAL T O T A L G E R A L Fonte: PROPLAN/Setor de Orçamento OBS: LOA - Lei nº , de DOU de Págs. UFBA a 1809 e COMPLEXO e 2017, do Suplemento 29

30 A Tabela 18 demonstra o orçamento previsto na Lei Orçamentária Anual LOA 2011, (recursos do TESOURO e PRÓPRIOS), ou seja, demonstra a posição orçamentária inicial e final, evidenciando as alterações ocorridas no decorrer do exercício na forma de cancelamentos ou suplementações. O orçamento inicial foi publicado no Diário Oficial da União em 10 de fevereiro de 2011, em Suplemento nº 29, página 1807 a 1809 (UFBA) e 2016 e 2017 (COMPLEXO HOSPITALAR DE SAÚDE), no valor de R$ ,00. Após as alterações orçamentárias, o orçamento final correspondeu a R$ ,00. As alterações referentes às despesas de Pessoal são feitas de modo a ajustar a previsão inicial realizada, em consonância com os Ministérios da Educação e do Planejamento. O valor cancelado de R$ ,00 refere-se a ajuste de crédito de sentenças judiciais, precatórios, não utilizados na íntegra pelos tribunais competentes. O valor de R$ ,00 refere-se aos créditos suplementares necessários nas rubricas de Pessoal e Encargos Sociais. OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL - OCC Manutenção O valor cancelado de R$ ,00 refere-se a ajuste de crédito de sentenças judiciais de despesas correntes e de capital, precatórios, não utilizados na íntegra pelos tribunais competentes; Vale esclarecer que do crédito orçamentário para as despesas outros custeios e capital - OCC - Manutenção os R$ ,00 que foram cancelados, referem-se ao remanejamento de custeio para capital, visando a aquisição de móveis e equipamentos para as residências universitárias. Quanto ao cancelamento de R$ ,00 no item Capital, trata-se de remanejamento para complementação dos recursos para aquisição de acervo bibliográfico, cujo valor foi proveniente da graduação, com crédito do tesouro; Os valores remanejados mediante cancelamentos e suplementações referentes à Manutenção totalizaram R$ ,00 que podem ser visualizados nas respectivas colunas. 30

31 Os valores dos benefícios sofreram ajustes no decorrer do exercício tendo sido cancelados R$ ,00 para as despesas que se configuraram em valor menor que o previsto, daí o cancelamento e suplementações no valor de R$ ,00 para aquelas que foram insuficientemente dotadas. RECURSOS PRÓPRIOS A receita própria totalizou R$ ,00, distribuídas entre as despesas correntes e de capital. O valor suplementado decorre do excesso de arrecadação e superávit financeiro de 2010, daí a solicitação de suplementação. 31

32 Tabela 19 - ORÇAMENTO EXECUTADO 2011 Recursos dos Tesouros, Próprios e de Convênios ORIGEM DO RECURSO/DESPESA VALOR (R$ 1,00) Recursos do Tesouro Pessoal Ativo Inativo e Pensionista Outros Custeios e Capital - OCC Manutenção Custeio Capital Assistência ao Estudante de Graduação Custeio Capital Emenda Custeio Capital Benefícios Pré-Escolar Auxílio Transporte Auxílio Alimentação Assistência Médica e Odontológica Exames Periódicos Recursos Próprios Outros Custeios e Capital - OCC Manutenção - Custeio Capital DESCENTRALIZAÇÔES Outros Custeios e Capital - OCC FNS Presidência da República Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres FNDCT MEC SESU Residência Médica CAPES FNDE IFBA Fundo Nacional Antidrogas Ministério da Cultura Ministério dos Esportes Ministério da Pesca e Aquicultura Ministério dos Transportes Outros TOTAL GERAL Fonte:PROPLAN/Setor de Orçamento 32

33 ORÇAMENTO EXECUTADO A UFBA executou em 2011 um orçamento de R$ ,00 como pode ser observado na Tabela 19. Esta tabela demonstra todas as despesas realizadas pela Universidade, separando-as em três grupos, de acordo com a origem dos recursos, sejam eles do TESOURO, PRÓPRIOS ou provenientes de DESCENTRALIZAÇÕES. Os recursos do TESOURO e PRÓPRIOS constam da Lei Orçamentária Anual. Os recursos PRÓPRIOS, também denominados de Diretamente Arrecadados, são aqueles decorrentes do esforço próprio de arrecadação das diversas unidades da UFBA, pela prestação de serviços a órgãos estaduais, municipais e empresas em geral, além das receitas provenientes da expedição de documentos, aluguéis, taxas para inscrições em concursos, etc., feitas por meio de GRU, Guia de Recolhimento da União. Por outro lado, as DESCENTRALIZAÇÕES são recursos oriundos do MEC, suas autarquias e fundações e de outros órgãos federais, cujas transferências são feitas através do SIAFI no decorrer do exercício financeiro. Analisando-se a Tabela 19 observa-se que 82% dos recursos da UFBA são oriundos do tesouro (R$ ,00), cerca de 2% são de recursos próprios (R$ ,00) e 16% correspondem às descentralizações (R$ ,00). A maior despesa executada pela UFBA refere-se à Pessoal no total de R$ ,00) representando 67,7% do orçamento global da UFBA. Além desta despesa, tanto os recursos do Tesouro como os diretamente arrecadados são empregados principalmente na manutenção da Universidade para atender as despesas de custeio e investimentos. Merece destaque os recursos recebidos por descentralização cujo maior repasse é feito pelo Fundo Nacional de Saúde, tanto para atender as despesas dos hospitais universitários como para o desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de saúde. A receita oriunda de outros ministérios e órgãos federais representam também uma contribuição da UFBA para o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado da Bahia. 33

34 Tabela 20 - COMPARATIVO DO ORÇAMENTO 2011 TESOURO Em R$ 1,00 PROGRAMA AÇÃO ORÇADO EXECUTADO PREVID.DE INATIVOS E PENSIONISTAS PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS APOIO ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONT. AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS CW - ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - EXAMES PERIÓDICOS OPERAÇÕES ESPECIAIS * CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO (PRECATÓRIOS) DEVIDA PELA UNIÃO, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS 00G5 - CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME PREVIDÊNCIAS SERV. PÚB. FEDERAIS DECORRENTE PGTO PRECATÓRIOS/REQ. PEQ.VALOR BRASIL ESCOLARIZADO FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA A DISTÂNCIA GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO CAPACITAÇÃO SERV. PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUAL.E REQUALIFICAÇÃO BRASIL UNIVERSITÁRIO ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO DE GRADUAÇÃO - Corrente ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO DE GRADUAÇÃO - Capital S ERVIÇOS À COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - Corrente SERVIÇOS À COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - Capital ACERVO BIBLIOGRÁFICO DESTINADO ÀS IFES E HOSPITAIS DE ENSINO FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - PESSOAL FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - Corrente FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - Capital FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO - PESSOAL FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO - Corrente FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO - Capital REUNI - REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - Corrente V - REUNI - READEQUAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - Capital L83 - EMENDA - AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA das IFES - Capital EMENDA - INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA DESTINADOS AS IFES - Corrente EMENDA - INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA DESTINADOS AS IFES - Capital E14 - EMENDA - REFORMA E MODNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA FÍSICA DAS IFES - Corrente EMENDA - REFORMA E MODNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA FÍSICA DAS IFES - Capital EMENDA - FUNCIONAMENTO DE HOSPITAIS DE ENSINO - Corrente EMENDA - FUNCIONAMENTO DE HOSPITAIS DE ENSINO - Capital R20 - EMENDA - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA MCO HB - CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DES.ENS.PÓS-GRAD e PESQ.CIENTÌFICA FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO PESQUISA UNIVERSITÁRIA E DIFUSÃO DE SEUS RESULTADOS T O T A L T E S O U R O Fonte: PROPLAN/Setor de Orçamento * OBS: O crédito relativo a precatórios é empenhado diretamente pelos tribunais compententes

35 Tabela 21 - COMPARATIVO DO ORÇAMENTO 2011 RECURSOS PRÓPRIOS Em, R$1,00 PROGRAMA AÇÃO ORÇADO EXECUTADO BRASIL UNIVERSITÁRIO ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DO ENSINO DE GRADUAÇÃO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DESTINADO ÀS IFES E HOSPITAIS DE ENSINO FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - INVESTIMENTO FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO - CORRENTES FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO - INVESTIMENTOS DESENVOLVIMENTO DA POS GRADUAÇÃO E DA PESQUISA CIENTÍFICA PESQUISA UNIVERSITÁRIA E DIFUSÃO DE SEUS RESULTADOS T O T A L R E C U R S O S P R O P R I O S Fonte: PROPLAN/Setor de Orçamento As tabelas 20 e 21, recursos do Tesouro e Próprios, respectivamente, apresentam, por Programa, o crédito orçado final e a despesa executada em cada ação no exercício de O principal Programa Brasil Universitário totalizou R$ ,00. Os resultados alcançados com a execução das ações que fazem parte deste Programa foram bastante positivos. Os recursos disponibilizados para as ações de Readequação da Infra-Estrutura e de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais REUNI permitiram a renovação da infra-estrutura da Universidade tanto no campus Salvador quanto nos campi de Vitória da Conquista e Barreiras de forma a atender a expansão de vagas decorrente da implantação do REUNI. Dos R$ ,00 da dotação inicial foram empenhados R$ ,17 para a aquisição de equipamentos e mobiliários para os laboratórios, bibliotecas e pavilhões de aulas, realização das obras de ampliação e reforma para garantir o funcionamento adequado dos cursos de graduação incluindo adequação dos prédios à acessibilidade. Destaque deve ser dado para a ação de Acervo Bibliográfico destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino cujo remanejamento de crédito efetuado no valor de R$ ,00, da ação de graduação, contribuiu de forma decisiva para reduzir o déficit do número de volumes e garantir a ampliação do acervo. Dentro ainda do Programa Brasil Universitário a assistência ao estudante do ensino de graduação se apresenta como uma de suas importantes ações que possibilita apoiar a permanência do estudante carente na universidade e contribuir para o seu bom desempenho no ensino superior, tendo sido aplicados R$ ,00 em despesas correntes e R$ ,00 em despesas de capital. De uma forma geral, a UFBA foi eficiente no gerenciamento das ações deste e dos outros Programas cujo desempenho esteve sempre dentro da meta estabelecida, no sentido de garantir a sua manutenção cujas principais despesas estão detalhadas nas tabelas 22, 23 e

36 DESPESA Tabela 22 - Principais Despesas de Manutenção 2011 R$ 1,00 VALOR Água Energia Elétrica Telefone Limpeza Vigilância Portaria e Recepção Diárias Passagens Manutenção Predial Exercícios Anteriores Outros Contratos Outras Despesas T o t a l Fonte:PROPLAN/Setor de Orçamento Tabela 23 - Outros Contratos 2011 R$ 1,00 DESPESA TOTAL Manutenção de Rede Correios Loc. de Máquinas e Equipamentos Manutenção Máquinas e Equipamentos Aluguel Radiobrás/Imprensa Apoio Administrativo Técnico e Operacional TOTAL Fonte: PROPLAN/Setor de Orçamento 36

37 Tabela 24 - DESPESAS DE INVESTIMENTOS TESOURO 2011 Em R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO REUNI GRADUAÇÃO ACERVO PROEXT VALOR OBRAS E INSTALAÇÕES MOBILIÁRIO EM GERAL APAR. EQUIP. UTENS. MÉD. ODONT. LABOR. HOSP EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS APAR. E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS AUDIO VIDEO FOTO VEÍCULOS TRAÇÃO MECÂNICA AQUISIÇÃO DE LIVROS OUTROS TOTAL Fonte: PROPLAN/Setor de Orçamento Tabela 25 - Receitas Diretamente Arrecadadas UFBA R$ 1,00 Receita Var. % Concursos ,4 Expedição de Documentos ,5 Receitas Patrimoniais ,2 Estudos e Pesquisas ,6 Cursos ,3 Serviços de Consultoria ,0 Serviços Hospitalares ,9 Outros ,0 Total ,9 Fonte: PROPLAN/Setor de Orçamento 37

38 EMENDAS UNIDADES BENEFICIADAS OBJETIVO Orçado Liberado Executado Lídice Da Mata Faculdade de Medicina Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física CETAD - Centro de Estud.Terapia Abuso Drogas Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física CRH-Centro de Recursos Humanos Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física NEIM-Núcleo Estud Interdis.sobre a Mulher Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física Biblioteca Central Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física Instituto de Saúde Coletiva Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física SMURB-Serviço Médico Universitário Rubens BraReforma e Modernização de Infra-estrutura Física João Almeida Instituto de Geociências Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física Paulo Teixeira CETAD - Centro de Estud.Terapia Abuso Drogas Instrumental para Ensino e Pesquisa Nelson Pelegrino Faculdade de Comunicação Ampliação da Infra-estrutura Física Fac.Com Alice Portugal Escola de Nutrição Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física Escola de Música Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física Associação dos Servidores Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física Maternidade Climério de Oliveira Instrumental para Ensino e Pesquisa Faculdade de Farmácia Instrumental para Ensino e Pesquisa IMS- CAT Campi Vitória da Conquista Instrumental para Ensino e Pesquisa Luiz Carreira Unidades dos Campi Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física Walter Pinheiro NEIM-Núcleo Estud Interdis.sobre a Mulher Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física Zezéu Ribeiro Faculdade de Arquitetura Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física Marcos Medrado HUPES - Hospital Universitário Edgar Santos Funcionamento dos Hospitais de Ensino Paulo Magalhães HUPES - Hospital Universitário Edgar Santos Funcionamento dos Hospitais de Ensino Mauricio Trindade M.C.O. Maternidade Climério de Oliveira Funcionamento dos Hospitais de Ensino Bancada M.C.O. Maternidade Climério de Oliveira Construção Anexo da M.C.O T O T A L Fonte: PROPLAN/Setor de Orçamento Tabela 26 - EMENDAS LIBERADAS PARA UFBA EM 2011 VALOR R$ 38

39 Emendas Parlamentares 2011 UFBA e Complexo Hospitalar de Saúde por Grupo de Despesa - Resumo Grupo da despesa Sem limite Com Limite Total Corrente Capital Total

40 Tabela 27 - ORÇAMENTO EXECUTADO DESCENTRALIZAÇÕES POR GRUPO DE DESPESA 2011 Em R$1,00 UO ENTIDADE VALOR R$ Fundo Nacional de Saúde ,00 CORRENTE ,00 CAPITAL , MEC/SESU ,00 CORRENTE ,00 CAPITAL , Inst. Federal de Educ. Científica e Tec. Da Bahia ,00 CORRENTE , , CAPES CORRENTE ,00 CAPITAL , FNDE ,00 CORRENTE ,00 CAPITAL , UFRB ,00 CORRENTE ,00 212, UFAL CORRENTE 212, , UFSC - UNIV. FEDERAL STª. CATARINA CORRENTE 1.056, INEP ,00 CORRENTE ,00 CAPITAL 3.706, MINC - MIN. DA CULTURA ,00 CORRENTE , PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA ,00 CORRENTE , Sec. Políticas para Mulhres ,00 CORRENTE ,00 CAPITAL 8.815, Fundo Nacional Anti-Drogas ,00 CORRENTE , MCT - Min. da Ciência e Tecnologia ,00 CORRENTE , FNDCT ,00 CORRENTE , Min. da Pesca e Aquicultura ,00 CORRENTE , Dept. Nacional de Producção Mineral ,00 CORRENTE , Ministério dos Transportes ,00 CORRENTE , Ministério dos Esportes ,00 CORRENTE ,00 TOTAL CAPITAL , ,00 Fonte: PROPLAN/Setor de Orçamento