Santa Casa de Franca

Transcrição

1 Santa Casa de Franca

2 o Graduação: Contabilidade - UNIFAFIBE o Pós Graduação: Gestão Financeira - FGV o Mestrando: Gestão Hospitalar FEA-RP o Ernst & Young Big Four o Unimed e Uniodonto o Hospital São Francisco o Santa Casa de Franca

3 INTRODUÇÃO

4 Complexo Hospitalar 118 anos Localização: Região Nordeste do Estado de São Paulo Sta Casa de Franca Hospital Geral Unidade Coronariana Oncologia

5 COMPLEXO HOSPITALAR o SANTA CASA HOSPITAL GERAL o HOSPITAL DO CORAÇÃO o HOSPITAL DO CÂNCER

6 SANTA CASA HOSPITAL GERAL

7 HOSPITAL DO CORAÇÃO

8 HOSPITAL DO CÂNCER

9 DADOS INSTITUCIONAIS 670 cirurgias / mês internações SUS/mês colaboradores 288 leitos FSCMF R$ ,00 mês 45 leitos UTI 93% atendimento SUS 280 partos SUS/ mês 250 médicos Procedimentos Ambulatoriais /mês 22 municípios / DRS VIII

10 O ÍNICIO DO PROJETO DE CUSTOS

11 ADOÇÃO AO MODELO DE GESTÃO Gestão -Planejamento Estratégico; Orçamento Empresarial; -Unidades de Negócio; -Gestão de Custos e Benchmark; Trabalho Analítico -Fechamento de Centros de Custo Inativos ou com lançamento errados; -Implantação Novo Plano de Contas Contábeis; -Desdobramento por Unidade de Negócio; -Acompanhamento Mensal; -Nível de Entrega; -Relatório Gerencial;

12 Contabilidade Tradicional Contabilidade de Custos Relatório Gerencial

13 O ÍNICIO DO PROJETO DE CUSTOS Linha do Tempo (2015) Santa Casa de Franca Entramos no ano de 2015 com equilibro Mar/15 4 meses Início do Projeto Adequação de Custos Ago/15 Dez/15 Jan/15 Jun/15 Nov/15 Perda do Sustentáveis R$ Volta do Sustentáveis com Corte de 40% Fim do Projeto de Adequação de Custos R$ ,42

14 GESTÃO

15 J Concluído CRONOATA DE REUNIÃO K Em andamento L Atrasado 6 Aguardando Início LOCAL: DIA: 28/07/2015 Controle de atas de Reunião Responsável Status Jul Ago Set Out Hora inicio: 16h Hora do termino: 18h 2 ATA DE REUNIÃO DIA Responsável Status Jul Ago Set Out Reunir com todos os gerente para auxiliar na análise e tomada de decisão 2.1 para redução de custos em 10% por área Thiago/Valéria J 30 Encaminnhar planilha com todos os dados preenchidos para 2.2 consolidação das informações Todos J Apresentar plano de redução para a Presidência Todos J 30 Unificar recepções (se possível) e centralizar gestão em uma única liderança 2.4(Recepção Central, secretaria geral) ou liderança dos próprios setores (ex: laboratório, enfermagem, etc) Liliane U Encaminhar para os gerentes quais são as pessoas que recebem adicionais Giuliana J 29 Levantar e analisar colaboradores que recebem adicionais, anuênios, bips verificar possibilidades de troca Todos J 30 Estudar possibilidade de cortar adicional anuênio, adicional de função, bip/etc depende da resposta do RH/Jurídico Giuliana/Dr. Alan J Negociar com sindicato anuênios e demais adicionais Giuliana/Dr. Alan U 5

16 ANÁLISE DE CUSTOS - HECOS CAROLINA BOTTO ITENS jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 TOTAL 2015 Méd + RECEITA R$ R$ R$ R$ R$ R$ ,00 R$ - CUSTOS GERAIS -R$ R$ R$ R$ R$ R$ ,00 -R$ - DEPRECIAÇÃO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - DESPESAS FINANCEIRAS -R$ 55 R$ - R$ - -R$ R$ - -R$ 1.225,00 -R$ - DESPESAS TRIBUTARIAS -R$ R$ R$ R$ R$ 825 -R$ ,00 -R$ - FOLHA DE PAGAMENTO -R$ R$ R$ R$ R$ R$ ,00 -R$ - HONORÁRIOS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - INVENTÁRIO R$ - -R$ R$ R$ - R$ - R$ - R$ - MATERIAL DE APOIO -R$ R$ R$ R$ R$ R$ ,00 -R$ - MATERIAL DE MANUTENÇÃO -R$ R$ R$ R$ R$ R$ ,00 -R$ - MATERIAL MÉDICO -R$ R$ R$ R$ R$ R$ ,00 -R$ - PERDA DE RECEBIVEIS DE CONVENIOS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - PROCESSOS JUDICIAIS R$ - -R$ R$ - R$ - R$ - -R$ ,00 -R$ - PRODUTOS DE NUTRIÇÃO -R$ R$ R$ R$ 188 -R$ 704 -R$ ,00 -R$ - SERVIÇOS TÉCNIOS EM SAÚDE -R$ R$ R$ R$ R$ R$ ,00 -R$ TOTAL CUSTOS RESULTADO (Receita - custos) Nº FUNCIONARIO -R$ R$ R$ R$ R$ R$ ,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ ,00 R$ R$

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20 O ÍNICIO DO PROJETO DE CUSTOS Linha do Tempo (2015) Santa Casa de Franca Entramos no ano de 2015 com equilibro Mar/15 4 meses Início do Projeto Adequação de Custos Ago/15 Dez/15 Jan/15 Jun/15 Nov/15 Perda do Sustentáveis R$ Volta do Sustentáveis com Corte de 40% Fim do Projeto de Adequação de Custos R$ ,42

21 JUSTIFICATIVAS E AÇÕES

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26 Unidades de Internação (Sem Mat/Med e com Hon. Méd) UNIDADE Paciente-dia UTI Paciente-dia Paciente-dia Maternidade Paciente-dia Pediatria Paciente-dia UTI Adulto Pediátrica 1º Sem. 2º Sem. Variação 1º Sem. 2º Sem. Variação 1º Sem. 2º Sem. Variação 1º Sem. 2º Sem. Variação 1º Sem. 2º Sem. Variação (%) (%) (%) (%) (%) Hospital Santo Amaro 334,20 334,00 0% 799, ,00 42% 350,70 253,00-28% 1.388, ,00 6% 880, ,00 55% Santa Casa de Araçatuba 234,10 231,00-1% 262,90 266,00 1% 251,90 304,00 21% 809,80 793,00-2% - - Santa Casa de Araraquara 272,20 290,00 7% ,90 975,00 43% 783,40 841,00 7% - - Santa Casa de Franca 243,30 234,00-4% 283,30 275,00-3% 555,90 555,00 0% 1.206,55 907,00-25% 1.042, ,00 3% Santa Casa de Itapeva 244,10 269,00 10% 352,90 487,00 38% 244,90 303,00 24% 872, ,00 22% - - Santa Casa de Marília 431,90 448,00 4% ,00 997,00 30% 860,70 918,00 7% 1.055, ,00 45% Santa Casa de Limeira 382,40-228,50-452,90-794, ,60 - Santa Casa de Ourinhos 234,10 265,00 13% 441,90 591,00 34% 289,30 335,00 16% 863,75 953,00 10% 801, ,00 37% Santa Casa de São Carlos 370,60 417,00 13% 696,10 855,00 23% 513,90 604,00 18% 974, ,00 12% - - Santa Casa de Votuporanga 322,70 343,00 6% 463,80 546,00 18% 483,70 600,00 24% 725,90 739,00 2% - - Estruturantes 306,96 314,56 2% 512,05 593,14 16% 459,21 547,33 19% 928,01 975,11 5% 994, ,25 27% 1 - Alto custo Paciente-dia UTI Adulto No 1 semestre analisado houve compra de vaga(uti) R$ ,00. Plano de Ação: Trabalho interno de gerenciamento de leitos e aumento de rotatividade do leito, 2 semestre gastamos apenas 15 mil.

27 RESSONÂNCIA (aumento de Receita) MAIOR RESULTADO UNIDADE Exame de Ressonância Magnética Variaçã 1º Sem. 2º Sem. o (%) Hospital Santo Amaro - - Santa Casa de Araçatuba 161,60 151,00-7% Santa Casa de Araraquara 194,20 95,00-51% Santa Casa de Franca 165,50 191,00 15% Santa Casa de Itapeva 378,30 480,00 27% Santa Casa de Marília 46,30 51,00 10% Santa Casa de Limeira - - Santa Casa de Ourinhos 119,40 169,00 42% Santa Casa de São Carlos 85,20 79,00-7% Santa Casa de Votuporanga 347,40 399,00 15% Estruturantes 187,24 201,88 8%

28 Estoque

29 Justificativa do projeto Baixo giro de estoque do grupo de Antineoplásicos 36 dias de estoque global

30 Objetivos do projeto Aumentar o giro de estoque de materiais e medicamentos Média atual: menos de uma vez por mês (ou 36 dias de estoque) Meta: 2 vezes por mês (ou 15 dias de estoque) Agilizar o fluxo interno de compras Média atual: 8 dias Meta: 1 dia Ter a quantidade de estoque ideal para a demanda da Santa Casa Não faltar Não ter excesso

31 Situação anterior Gerar ressupriment o Liberar solicitação de compra Aprovar solicitação de compra Cotar materiais e medicamento s Aprovar solicitação de compras Emitir pedido de compra Fornecedor Farmácia e Almoxarifado 12 horas Quinzenal Farmácia e Almoxarifado Quinzenal Farmácia e Almoxarifad o 1 dia Quinzenal Compras 3 a 4 dias Quinzenal Comitê Gestor 1 dia 2x por semana Compras 1 dia Quinzenal 7 a 8 dias Compra via previsão Estoques mais elevados Compra em lotes quinzenais estoques mais elevados, ruim para o fluxo de caixa Longo tempo para cotação processo trabalhoso Alta variação dos preços Esperas para aprovações Dificuldade de gestão do estoque Não há fidelização do fornecedor Tendência para o falta e sobra

32 Situação implementada Existem muitos itens que são: 1. Muito caros (Ex: Antineoplásicos) 2. Frequentes (estamos sempre comprando) 3. Os fornecedores estão dispostos a negociar o preço Comprar mais frequentemente Fidelizar o fornecedor (negociar o preço e combinar a longo prazo) Redução drástica dos estoques Redução do preço de compra Agilidade na compra Boa relação com o fornecedor

33 Situação implementada E enviar pedido de compra Gerar ressupriment o Liberar solicitação de compra Aprovar solicitação de compra Cotar materiais e medicamen tos Aprovar solicitação de compras Emitir pedido de compra Fornecedor Farmácia e Almoxarifad o 12 horas Quinzenal Semanal Compras mais frequentes (semanais) Farmácia e Almoxarifad o Quinzenal Semanal Farmácia e Almoxarifado 1 dia Quinzenal Compras 3 a 4 dias Quinzenal 0,5 a 1 dia Compras via sistema puxado (ponto de pedido) Comitê Gestor 1 dia 2x por semana Compras 1 dia Quinzenal Eliminação dos processos de cotação e aprovação agilidade na compra Facilidade de controle do estoque Estoque mais saudável e menor ($$$) Contratos de longo prazo com os fornecedores a preço fixo

34 Resultados alcançados Início do projeto Redução de 40% estoque R$ ,00

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