Manual da Qualidade para Fornecedores MANUAL DA QUALIDADE PARA FORNECEDORES

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1 MANUAL DA QUALIDADE PARA FORNECEDORES

2 SUMÁRIO 1 OBJETIVO APLICAÇÃO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES Empresas Certificadas Empresas não Certificadas Avaliação de Amostra e/ou Lote Piloto Empresas/Laboratórios de Serviços de Calibração DESEMPENHO DO FORNECEDOR Qualidade do Produto (QP) Pontualidades de Fornecimento / Prazo de Entrega (PE) Índice da Qualidade do Fornecedor (IQF) Classificações dos Fornecedores REAVALIAÇÃO DE FORNECEDORES CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO NOTA FISCAL E CERTIFICADO DE QUALIDADE DO PRODUTO / ROHS PENALIDADES COMPETITIVIDADE MODIFICAÇÕES CANCELAMENTO EMBALAGENS, TRANSPORTES E RISCOS PREÇO E REAJUSTE DISPOSIÇÕES GENÉRICAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONTROLE DE REVISÕES... 9

3 1 OBJETIVO O objetivo deste Manual é estabelecer um sistema de avaliação, seleção e desenvolvimento de FORNECEDORES. O sistema deve assegurar a qualidade, a regularidade e a melhoria contínua dos FORNECEDORES no atendimento de nossos requisitos técnicos, comerciais e quanto aos valores expressos em nosso Código de Conduta, que deve ser periodicamente consultado no site da AMPHENOL TFC, no endereço 2 APLICAÇÃO A sistemática de avaliação descrita neste Manual aplica-se a todos os FORNECEDORES de produtos e serviços que interferem diretamente na qualidade dos produtos da AMPHENOL TFC DO BRASIL LTDA. O padrão normativo que será usado como referência para avaliar cada segmento de fornecimento está definido na tabela abaixo: SEGMENTO Matéria-prima (cobre, cordas de cobre flexível, polietilenos, PVC s, master batchs, aditivos anti-chama, LSZH, fitas de alumínio/cobre/poliéster/aluminizadas, conectores, terminais, alojamentos, etc.). - Serviços de trefilação - Serviços de estanhagem de cobre. - Demais serviços necessários ao processo fabril. REQUISITO FABRICANTES / DISTRIBUIDORES ISO 9001 e/ou ISO/TS ou Avaliação do Sistema da Qualidade/Avaliação de Amostra Inicial ISO 9001 e/ou ISO/TS ou Avaliação do Sistema da Qualidade/Avaliação de Amostra Inicial Serviços de manutenção, calibração de equipamentos de medição, ensaios e testes. RBC Rede Brasileira de Calibração e/ou ISO / IEC Ferramentas para trefilação/extrusão. - Serviços e componentes de máquina para manutenção (fabricação de peças, usinagem, tratamento térmico, solda). - Serviços de usinagem de dispositivos. - Serviços de transporte. - Itens comerciais (porcas, parafusos, arruelas, graxeiras, anéis elásticos, pinos elásticos, pino trava, rolamentos, óleos, lubrificantes, desengraxantes, etc.). Não Aplicável Serviços de consultoria sem ligação direta com o produto (Qualidade, etc.). Portfólio da empresa, indicações. 3 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES Emissão: 15/01/2013 Rev.: 00 Jan/13 Página 3 de 9

4 3.1 Empresas Certificadas A AMPHENOL TFC reconhece como aptos a fornecer produtos e serviços críticos e importantes os FORNECEDORES cujo Sistema da Qualidade tenha sido certificado pela ISO 9001 / ISO / IEC e/ou ISO/TS 16949, por organismo de acreditação nacional ou internacional, considerando-os qualificados após análise do certificado de qualidade. Em função da criticidade do produto ou serviço, a AMPHENOL TFC, ao seu exclusivo critério, poderá avaliar, e reavaliar periodicamente, uma empresa já certificada por organismo nacional ou internacional quanto ao Sistema da Qualidade ou processos e, em especial, quando houver fatos que configurem mudanças no processo produtivo, adoção de novas tecnologias, troca da alta direção da empresa ou queda no Índice da Qualidade do FORNECEDOR. Fica a critério da AMPHENOL TFC a solicitação de amostra e/ou lote piloto para avaliação. 3.2 Empresas não Certificadas A avaliação do Sistema da Qualidade do FORNECEDOR será realizada por meio de auditorias em suas instalações ou preenchimento de questionário de auto-avaliação. 3.3 Avaliação de Amostra e/ou Lote Piloto Nos casos de produtos e serviços a serem incorporados ao produto final da AMPHENOL TFC, a Área de Suprimentos solicitará ao FORNECEDOR o envio de amostra ou lote piloto, com base nos requisitos específicos definidos pela área de Engenharia e Qualidade. Critérios para Avaliação de Amostra e/ou Lote Piloto As amostras e/ou lote piloto serão avaliados em conformidade com os desenhos e/ou requisitos especificados. As avaliações e ensaios serão executados dentro de um prazo máximo de 30 dias do recebimento da amostra e/ou lote piloto. Responsabilidades do FORNECEDOR: Fornecer amostras suficientes para que todas as inspeções e ensaios necessários sejam realizados. As quantidades serão solicitadas pela área da Qualidade e Suprimentos da AMPHENOL TFC. No caso da amostra e/ou lote piloto ser reprovado o FORNECEDOR deve providenciar um novo lote de amostras já incorporando as correções apontadas na reprovação. 3.4 Empresas/Laboratórios de Serviços de Calibração A AMPHENOL TFC reconhece como aptos a fornecer Serviços de Manutenção, Calibração de Equipamentos de Medição, Ensaios e Testes os FORNECEDORES com credenciamento na RBC Rede Brasileira de Calibração e/ou certificados ISO / IEC DESEMPENHO DO FORNECEDOR A AMPHENOL TFC avalia o desempenho de seus FORNECEDORES de produtos e serviços críticos quanto à qualidade do produto e desempenho de entrega. A pontuação em cada um dos requisitos é obtida via sistema informatizado. Emissão: 15/01/2013 Rev.: 00 Jan/13 Página 4 de 9

5 Quando ocorrer uma não conformidade relativa à qualidade do produto, e dependendo da criticidade da não conformidade, a Área da Qualidade da AMPHENOL TFC informará o FORNECEDOR através da emissão do RIR Relatório de Inspeção de Recebimento. Mensalmente, será gerado o IQF Índice de Qualidade do FORNECEDOR, de todos os lotes recebidos. Trimestralmente, será enviado ao FORNECEDOR o resultado obtido sobre os lotes fornecidos. Os índices trimestrais serão gerados e informados quando houver o fornecimento de, no mínimo, 2 (dois) meses, consecutivos ou alternados, dentro do trimestre. 4.1 Qualidade do Produto (QP) QP é o índice de qualidade calculado com base no histórico de recebimentos. A qualidade do lote fornecido pode ser avaliada na inspeção de recebimento ou durante a sua utilização no processo de manufatura. É considerado lote cada item de material relacionado na nota fiscal recebida pela AMPHENOL TFC. QLR = Quantidade de Lote Reprovado QLF = Quantidade de Lote Fornecido QP = 80 (QLR X 80) QLF Empresa Não Certificada IQF máximo atingível = 90 QP = 90 (QLR X 90) QLF Empresa Certificada IQF máximo atingível = Pontualidades de Fornecimento / Prazo de Entrega (PE) A medição da pontualidade do FORNECEDOR expressa o grau de cumprimento do prazo de entrega acordado e a AMPHENOL TFC requer de seus FORNECEDORES um desempenho de entrega de 100%. QLA = Quantidade de Lote com Atraso QLF = Quantidade de Lote Fornecido PE = 10 (QLA X 10) QLF 4.3 Índice da Qualidade do Fornecedor (IQF) Emissão: 15/01/2013 Rev.: 00 Jan/13 Página 5 de 9

6 O Índice da Qualidade do FORNECEDOR é estabelecido através da conjugação dos indicadores de pontualidade e de qualidade e permite medir o grau de satisfação da AMPHENOL TFC em relação aos seus FORNECEDORES. IQF = QP + PE Onde: IQF QP PE = Índice da Qualidade do FORNECEDOR = Qualidade do Produto = Pontualidade de Fornecimento / Prazo de Entrega 4.4 Classificações dos Fornecedores IQF CLASSIFICAÇÃO 90 a 100 Aprovado 60 a 89,9 Aprovado com restrições Abaixo de 60 Reprovado 5 REAVALIAÇÃO DE FORNECEDORES A AMPHENOL poderá reavaliar seus FORNECEDORES quando houver mudanças no processo produtivo, adoção de novas tecnologias, troca da alta direção da empresa, desempenho inferior aos seus concorrentes, respostas insatisfatórias a problemas do produto adquirido, avaliação financeira e/ou capacidade logística inadequada. 6 CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO O FORNECEDOR, quando do recebimento de uma solicitação de cotação da AMPHENOL TFC, e antes de respondê-la, se compromete a efetuar a análise crítica dos desenhos e especificações, certificando-se de que a cotação apresentada será exatamente conforme o especificado pela AMPHENOL TFC. Com base nas características significativas identificadas, o FORNECEDOR se compromete, na elaboração da sua cotação, a identificar e considerar todos os recursos técnicos, tais como instrumentos de medição, ferramentas, dispositivos, maquinários, etc., necessários para a garantia das especificações técnicas. Caso FORNECEDOR tenha alguma dúvida para a elaboração da cotação ou quanto à execução do produto e/ou serviço, deverá apresentá-la por escrito à AMPHENOL TFC, sempre em um prazo inferior ao solicitado para a apresentação da cotação, que se dará somente após a elucidação das dúvidas apresentadas e realização de ajustes no projeto, se for o caso. A Ordem de Compra constituirá documento legal definindo o FORNECEDOR de produtos e/ou serviços, sendo o único documento aplicável ao fornecimento em questão, excluindo quaisquer condições o FORNECEDOR. Alterações e aditamentos, bem como condições de venda diferenciadas, só serão respeitados mediante acordo por escrito entre as partes. Emissão: 15/01/2013 Rev.: 00 Jan/13 Página 6 de 9

7 7 NOTA FISCAL E CERTIFICADO DE QUALIDADE DO PRODUTO / ROHS a) As Notas Fiscais (Danfes) emitidas pelo FORNECEDOR devem ser enviadas juntamente com as mercadorias e devem obedecer, necessariamente, no que tange ao seu preenchimento, os respectivos dispositivos legais, especificando ainda o número da Ordem de Compra ou outras informações complementares que se façam necessárias. b) É obrigatório o envio do arquivo XML no momento em que a nota fiscal for emitida e o mesmo deve ser encaminhado para o endereço amphenol-tfc@notafiscaleletronica.com, antes da entrega do material. O desrespeito a este item acarretará a recusa no recebimento até que o arquivo seja enviado para validação da Nota Fiscal. c) As Notas Fiscais emitidas pelo FORNECEDOR deverão ser obrigatoriamente acompanhadas do Relatório de Conformidade do lote fabricado (CERTIFICADO DE QUALIDADE). O desrespeito a este item acarretará a recusa do recebimento até que o certificado seja enviado. Nos casos aplicáveis, também poderá ser solicitada uma declaração ROHS - Restriction of Certain Hazardous Substances, para os produtos adquiridos. 8 PENALIDADES Ocorrendo atraso ou falha do FORNECEDOR na entrega de mercadorias e/ou serviço, a AMPHENOL TFC poderá, a seu critério, adquirir os produtos de outras fontes, podendo reduzir e/ou cancelar as quantidades descritas nos pedidos de compra programados junto ao FORNECEDOR. Atrasos, problemas de qualidade e/ou de desempenho do produto ou serviço que acarretarem prejuízos para a AMPHENOL TFC, sujeitarão o FORNECEDOR ao respectivo ressarcimento, podendo o mesmo ser reembolso de multa contratual, reposição de material, despesas extraordinárias, etc, todos devidamente comprovados pela AMPHENOL TFC. 9 COMPETITIVIDADE Fica ajustado que ambas as partes irão adotar todas as medidas necessárias para manter a competitividade dos materiais e dos serviços. 10 MODIFICAÇÕES A AMPHENOL TFC, a qualquer momento, mediante comunicação escrita ao FORNECEDOR, poderá modificar o projeto (incluindo desenhos, materiais e especificações), processo, método de acondicionamento, data ou lugar de entrega das mercadorias e/ou serviços. Se essas modificações afetarem o custo, o prazo de fabricação/entrega ou o preço, tais alterações deverão ser acordadas previamente, de forma que somente tenham validade depois de confirmadas por escrito. 11 CANCELAMENTO A AMPHENOL TFC se reserva ao direito de cancelar, mediante notificação por escrito ao FORNECEDOR, a Ordem de Compra, no todo ou em parte, e não terá nenhuma responsabilidade por este cancelamento nos seguintes casos: a) Se o FORNECEDOR recusar ou falhar nas entregas programadas, como especificado na Ordem de Compra; Emissão: 15/01/2013 Rev.: 00 Jan/13 Página 7 de 9

8 b) Se o FORNECEDOR não corrigir as falhas apontadas pela AMPHENOL TFC dentro dos prazos estabelecidos de comum acordo; c) Se ficar comprovado que o FORNECEDOR não se encontra em condições de cumprir com as obrigações assumidas, de forma objetiva e dentro dos prazos. 12 EMBALAGENS, TRANSPORTES E RISCOS As mercadorias deverão estar embaladas e identificadas de acordo com as especificações e padrões de acondicionamento aplicáveis a AMPHENOL TFC ou, na falta dessas especificações, da forma mais adequada ao transporte e posterior armazenamento requerida para as mercadorias, de modo que não haja perda ou danos às mesmas. 13 PREÇO E REAJUSTE Quaisquer modificações propostas pelo FORNECEDOR deverão ser submetidas à apreciação da AMPHENOL TFC. Esta solicitação deverá ocorrer com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência da data em que pleiteia-se que a alteração seja efetivada. 14 DISPOSIÇÕES GENÉRICAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS a) A data de entrega das mercadorias será estabelecida pela Ordem de Compra e somente poderá ser alterada mediante acordo escrito entre as partes. b) É assegurado à AMPHENOL TFC o direito de não receber ou de devolver as mercadorias remetidas e entregues em excesso ou fora do prazo, arcando o FORNECEDOR com todos os riscos e custos e estando sujeito a ressarcir a AMPHENOL TFC pelos danos e/ou prejuízos decorrentes da inobservância dessas condições. c) A qualquer tempo poderá a AMPHENOL TFC, proceder à devolução dos produtos que apresentarem defeitos durante o recebimento, processo de fabricação ou pelo respectivo uso, debitando o FORNECEDOR das despesas comprovadas relativas à substituição, retrabalhos, fretes ou reembolsos a terceiros. d) O FORNECEDOR se obriga a fornecer produtos e/ou serviços, sob sua integral e exclusiva responsabilidade, de acordo com as exigências dos governos Municipais, Estaduais e Federais, obtendo todas as licenças necessárias e cumprindo projetos, especificações, legislações vigentes e outros documentos fornecidos pela AMPHENOL TFC. e) Caso o FORNECEDOR pretenda descontinuar a produção de um dos materiais ou de determinada prestação de serviços que a AMPHENOL TFC vinha recebendo, o FORNECEDOR deverá imediatamente informar a AMPHENOL TFC por escrito para negociações sobre a data de encerramento da produção, para permitir que a AMPHENOL TFC atenda às demandas remanescentes e desenvolva novo FORNECEDOR, respeitando-se os prazos técnicos necessários para o novo desenvolvimento (que deverá ser acertado entre as partes no momento oportuno). f) A AMPHENOL TFC considera muito desejável que o FORNECEDOR elabore um Plano de Contingência ou Risco, onde estarão definidas as responsabilidades, para atender uma emergência e informações detalhadas sobre as características da área ou sistemas envolvidos. É um documento desenvolvido com o intuito de treinar, organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias às respostas de controle e combate às ocorrências anormais que venham a impactar as operações da empresa para que Emissão: 15/01/2013 Rev.: 00 Jan/13 Página 8 de 9

9 estas sejam reestablecidas no menor tempo possível para que não ocorram interrupções de fornecimento e também para que sejam ofertadas alternativas de fornecimento. g) O FORNECEDOR e obriga a cumprir todas as suas OBRIGAÇÕES FISCAIS de acordo com as exigências dos governos Municipais, Estaduais e Federais, obtendo todas as licenças necessárias. 15 CONTROLE DE REVISÕES Rev. Mês / Ano Páginas Histórico Responsável 00 Jan/13 Todas Emissão Inicial Antonio N. A. Neto Emissão: 15/01/2013 Rev.: 00 Jan/13 Página 9 de 9