PRESTADORES DE SERVIÇO E FORNECEDORES CRITICOS QUALIFICAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO E FORNECEDORES CRÍTICOS

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1 INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA. Unidade Florestal PRESTADORES DE SERVIÇO E FORNECEDORES CRITICOS QUALIFICAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO E FORNECEDORES CRÍTICOS 1. OBJETIVO Este procedimento estabelece as condições exigíveis para a avaliação e qualificação dos Fornecedores Críticos e Prestadores de Serviço da International Paper - Unidade Florestal, provendo informações quanto a sistemática para gestão ambiental, por meio de documentações em atendimento a legislação ambiental nacional vigente. 2. DEFINIÇÕES Para fins deste procedimento são considerados: 2.1. Fornecedores críticos: Destinadores de resíduos - são pessoas físicas / jurídicas externas que estão tratando dos resíduos provenientes das atividades florestais: Papel e papelão, metais, vidros, plásticos, toalhas industriais, lodo de fossa, lâmpadas fluorescentes, defensivos agrícolas, pilhas e baterias, lodo da caixa separadora e resíduos com óleos e graxas. Fornecedores de insumos críticos / Transportadores de produtos perigosos - são pessoas físicas/jurídicas externas que fornecem insumos críticos para as atividades florestais e contratam serviços para o transporte de produtos perigosos. Fornecedores de cascalho - são pessoas físicas / jurídicas externas que fornecem recursos naturais não renováveis, tipo cascalho, utilizados na construção do leito das estradas internas dos hortos florestais Prestadores de Serviço São pessoas físicas/jurídicas externas contratadas pela International Paper - Unidade Florestal, para a realização de atividades diversas operacionais, de 1

2 monitoramento, medição e calibração de instrumentos e que possam com suas atividades causar danos ao meio ambiente e não atender a legislação ambiental vigente e/ou requisitos normativos. 3. RESPONSABILIDADES 3.1. Departamento solicitante do Serviço Responsável por elaborar no SAP, a Requisição de Compra definindo se é de material ou Contratação do Serviço e enviar/comunicar o Departamento de Suprimentos. Entende-se como Departamento solicitante todos os Departamentos Administrativos e Operacionais da International Paper - Unidade Florestal; Após contratação do serviço, encaminhar os Prestadores de Serviço para integração, conforme procedimento (SGAF-017) Departamento de Suprimentos Responsável pela Contratação de Prestadores de Serviço e Fornecedores Críticos cujo transporte seja Inconterm CIF (Cost, Insurance and Freight) ou seja frete não contratado direto pela International Paper, para as atividades florestais, que atendam aos critérios ambientais estabelecidos no item 4, deste procedimento; Responsável por orientar os prestadores de serviço / fornecedores críticos quanto as exigências ambientais e de Saúde e Segurança do Trabalho, solicitando que consultem os Procedimentos SGAF-015: Qualificação de Terceiros e Fornecedores Críticos e o PROC-005: Qualificação em Saúde e Segurança do Trabalho para Prestadores de Serviço; Responsável por enviar ao Prestador de Serviço o Pedido de Contratação aprovado e solicitar que entrem em contato com a Célula de Gestão de Terceiros para agendar a Integração Departamento de Projetos Logísticos Responsável pela Contratação Fornecedores Criticos com frete especial somente no inconterm FOB (Free On Board) ou seja frete contratado pela International 2

3 Paper, para as atividades florestais, que atendam aos critérios ambientais estabelecidos no item 4, deste procedimento; Responsável por orientar os transportadores criticos quanto as exigências ambientais e de Saúde e Segurança do Trabalho, solicitando que consultem os Procedimentos SGAF-015: Qualificação de Terceiros e Fornecedores Críticos e o PROC-005: Qualificação em Saúde e Segurança do Trabalho para Prestadores de Serviço; Responsável por enviar ao transportador o Pedido de Contratação aprovado e solicitar que entrem em contato com o Departamento de Segurança para verificar a necessidade de Integração Prestador de Serviço / Fornecedor Crítico Responsável por avaliar suas condições para atender as exigências para a execução dos trabalhos, dentro dos padrões ambientais da International Paper. Se concordar o representante do Prestador de Serviço / Fornecedor Critico acima o Termo de Ciência e Responsabilidade contido nesse procedimento, reconhece firma e envia ao Departamento de Suprimentos. Caso a Empresa não concorde, não esta pré-qualificada para ser contratada Departamento de Sistema de Gestão Responsável pela análise critica da documentação ambiental exigida pela International Paper - Unidade Florestal; Responsável por realizar visita a Empresas Destinadoras de Resíduos para sua qualificação ambiental, antes de fechado o contrato de prestação de serviço. Devendo antes de agendar a visita, verificar com o Departamento Ambiental da Unidade Fabril da International Paper se o destinador de resíduo, passou por qualificação nos últimos 12 meses, caso tenha sido qualificado, não será necessária a visita para nova qualificação; Após análise das documentações e visita ao Fornecedor Critico, enviar comunicado formal ao Departamento de Suprimentos, emitindo parecer quanto a sua qualificação Departamento de Segurança Cadastrar os terceiros para integração, conforme procedimento (SGAF-017); 3

4 Realizar integração dos prestadores de serviço antes de iniciar os trabalhos nas áreas da Empresa Departamento de Colheita e Transporte Florestal Realizar inspeção quando da chegada de produtos classificados como perigosos nos veículos transportadores das cargas, a fim de se verificar a conformidade com o atendimento a legislação, conforme procedimento (SUP-001); Informar aos Fornecedores / Transportadores de produtos perigosos acerca do sistema de gestão ambiental florestal; Todos os terceiros devem utilizar os EPIs apropriados ao trabalho, respeitando as normas de segurança do trabalho. Solicitar que a licença de motosserra esteja na frente de trabalho junto aos equipamentos dos terceiros; Realizar semestralmente avaliação preventiva de forma amostral nos equipamentos / máquinas / veículos a diesel, das Empresas prestadoras de serviço, por meio do acompanhamento do Check List (Anexo); Gestão Departamento de Administração do Reflorestamento Realizar inspeção quando da chegada de produtos classificados como perigosos nos veículos transportadores das cargas, a fim de se verificar a conformidade com o atendimento a legislação, conforme procedimento (SUP-001); Informar aos Fornecedores / Transportadores de produtos perigosos acerca do sistema de gestão ambiental florestal; Todos os terceiros devem utilizar os EPIs apropriados ao trabalho, respeitando as normas de segurança do trabalho; 4

5 Solicitar que a licença de motosserra esteja na frente de trabalho junto aos equipamentos dos terceiros; Realizar semestralmente avaliação preventiva de forma amostral nos equipamentos / máquinas / veículos a diesel, das Empresas prestadoras de serviço, por meio do acompanhamento do Check List (Anexo); Gestão Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento Florestal Todos os terceiros devem utilizar os EPIs apropriados ao trabalho, respeitando as normas de segurança do trabalho; Solicitar das empresas prestadoras de serviços que faça semestralmente avaliação preventiva de forma amostral nos equipamentos / máquinas / veículos a diesel, por meio do acompanhamento do Check List (Anexo); Gestão Departamento de Manutenção de Estradas Solicitar cópia da licença ambiental de funcionamento aos fornecedores de cascalho e encaminhar ao Departamento de Sistema de Gestão; Todos os funcionários devem utilizar os EPIs apropriados ao trabalho, respeitando as normas de segurança do trabalho; Solicitar das empresas prestadoras de serviços que faça semestralmente avaliação preventiva de forma amostral nos equipamentos / máquinas / veículos a diesel, por meio do acompanhamento do Check List (Anexo); Gestão. 5

6 3.11. Departamento de Planejamento e Inventario Florestal Todos os terceiros devem utilizar os EPIs apropriados ao trabalho, respeitando as normas de segurança do trabalho; Solicitar das empresas prestadoras de serviços que faça semestralmente avaliação preventiva de forma amostral nos equipamentos / máquinas / veículos a diesel, por meio do acompanhamento do Check List (Anexo); Gestão Departamento de Topografia e Geoprocessamento Todos os terceiros devem utilizar os EPIs apropriados ao trabalho, respeitando as normas de segurança do trabalho. Solicitar das empresas prestadoras de serviços que faça semestralmente avaliação preventiva de forma amostral nos equipamentos / máquinas / veículos a diesel, por meio do acompanhamento do Check List (Anexo); Gestão; Departamento de Produção de mudas Informar aos Fornecedores de insumos crítico (Defensivos Agrícolas) / Transportadores de produtos perigosos acerca do sistema de gestão ambiental florestal; 6

7 Todos os terceiros devem utilizar os EPIs apropriados ao trabalho, respeitando as normas de segurança do trabalho. Solicitar das empresas prestadoras de serviços que faça semestralmente avaliação preventiva de forma amostral nos equipamentos / máquinas / veículos a diesel, por meio do acompanhamento do Check List (Anexo); Encaminhar cópia do Check List semestralmente ao Departamento de Sistema de Gestão; 4. CRITÉRIO AMBIENTAIS PARA AVALIAÇÃO DE TERCEIROS E FORNECEDORES CRÍTICOS 7

8 Legenda: ART - Anotação de Responsabilidade Técnica LCE - Laudo de Calibração de Equipamentos LPUM - Licença para Porte e Uso de Motosserra LO - Licença de Operação AUT / CRED - Autorização / Credenciamento CADRI - Certificado de Aprovação e Destinação de Resíduos Industriais Os treinamentos necessários para a realização das atividades conforme procedimento PROC-005: Qualificação em Saúde e Segurança do Trabalho para Prestadores de Serviço. 5. REGISTROS Os registros mencionados neste procedimento devem ser tratados conforme o procedimento (SGAF-004). 6. MONITORAMENTO, MEDIÇÃO E CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS Para monitoramento e medição, está descrito no procedimento (SGAF-016). 7. RELATÓRIO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS Qualquer observação com potencial ou constatação contrária ao objetivo e conteúdo disposto neste procedimento, deve necessariamente desencadear um processo de análise e ajuste dentro do Sistema de Gestão Integrado através da observação dos seguintes procedimentos: Procedimento (SGAF-018) visando eliminar causas potenciais de nãoconformidades ou; Procedimento (SGAF-008) visando eliminar as causas atuais da não-conformidade e prevenir sua repetição. 8. DISPONIBILIDADE E ACESSO INTERNO À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL O Departamento de Sistema de Gestão, mantém sob sua responsabilidade o cadastro normativo e a Análise de Documento pela Área (aplicabilidade das legislações por área), disponíveis no sistema lotus notes: Legislação Ambiental / Saúde e Segurança. Os diplomas legais na íntegra estão disponíveis na INTRANET (caminho: Jurídico / Legis Ambiental), de acordo com o procedimento SGAF-006. Os demais requisitos aplicáveis (legislações municipais e NBR`s) respectivamente estão disponíveis no Departamento de Sistema de Gestão e Acervo Técnico. Quando houver a necessidade de um parecer jurídico durante a análise da legislação, o usuário deverá solicitar à Gerência de Políticas Ambientais da Vice-Presidência Jurídica da International Paper do Brasil Ltda. 8

9 9. ANEXO 9.1. Check List 9

10 9.2. Termo de Ciência e Responsabilidade 10