ifls Mf Número da Conta: Mês de Referência: 08/2011 Pag. 3/9 Cód. Mat. 01 RESSAO

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1 ifls Mf Papel O U T R O S L A N Ç A M E N T O S E N C A R G O S F IN A N C E IR O S j ^ Q! D escrição Referência Valor R$ Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Jul/ Multa por Atraso no Pagamento Vivo Jul/2011 9,52 Multa por Atraso no Pagamento Brasil Tel Jul/ Juros Vivo Jul/ Sublofal 9,93 T O T A L D E O U T R O S L A N Ç A M E N T O S 9,9 3 * * Cód. Mat. 01 RESSAO Número da Conta: Mês de Referência: 08/2011 Pag. 3/9

2 CTCE CUIABA MT TTO N da Conta: Mês de referência: 09/2011 Período: 20AJ8/2011 a 19AJ9/2011 Data de emissão: 24/D9/2011 CAM PO NOVO PARECIS PREF MUN. AVENIDA MATO G R OSSO. 60 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Fale oonosco: Central de Relacionamento *8486 ou vmw.vivo.com.br/faleconosco Vivo S.A. Av. Getúlio Vargas, 1300 CEP Cuiabá -M T I.E.: CNPJ: , F S C FSC6 C Vencimento: 07/10/2011 Postagem: 27/09/2011 Vencimento 07/ 10/2011 Côd. Ma, aáomi-imhkfcssrtmiuüw W UI,0»M M» M «(^, EVGQ01., 0532e pig (EVO Total a Pagar - R$ 697,33 O que está sendo cobrado Quantidade de Quantidade de Valor Total ^ Serviços C ontratados Plano/Pacote Números Vivo R$ V IV O EM PRESAS ESCOLHA S E R V IÇ O G ESTÃO PAC O TE G ESTÃO C O M P LE TO ,90 VIVOEMP ESCOLHA 1K COMP VIAGEM Subtota! 449,90 U tilização D en tro do P lan o /P aco te Incluso Plano/Pacote Utilizados M inutos/unidades FRANQUIA DE MINUTOS min - S ER VIÇ O G ESTÃO - 805m 18s VIAGEM 500 min - Utilização A cim a do Contratado Ligações Locais 167m 42s 53,08 Internet Móvel - Vivo W ap - Tarifação MB/KB 11,00KB 0,66 Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) 8 24,62 Ligações de Longa Distância 158m 18s 131,32 No Brasil - Em Roaming Ligações de Longa Distância 14m24s 8,32 218,00 Serviços Utilizados em Períodos A nteriores Ligações Locais 52m 54s 16,78 16,78 O utros Lançam entos E ncargos Financeiros 12,65 12,65 I TOTAL A PAGAR 697,33 MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por . Mais comodidade e ^segurança para você. Acesse www vivo.com.br/contaonline. Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. VIVO Nome do Cliente CAMPO NOVO PARECIS PREF MUN Vencimento 07/10/2011 n Total a Pagar - R$ Cód. Débito Automático N da Conta Més Referência 09/2011 J ( ]f ]ft )[ )l Autenticação Mecânica 697,33

3 ; r v n.:p j CAMPO NOVO PARECIS PREF MUN. AVENIDA MATO GROSSO, 60 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS - MT NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES r!=u? f CPF/CNPJ: / Inscrição Estadual: ISENTCrf Número da conta: I o i 2! 2 a u <n qi. Nome da Empresa: Telecomunicações de São Paulo S.A. Endereço: Rua Manoel Garcia Velho, Bandeirantes CNPJ: / LE.: N NFST: /09/2011 Período: 20/08/2011 a 19/09/2011 Atende o convênio: 115/2003 Descrição: PF/PJ - OUTROS N Sèrie:l Sub-Sèrie: Emissão: 24/09/2011 CFOP: Seq. Cod Serviço Descrição Quantidade ICMS Valor R$ Utilização Acima do Contratado Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado 131m18s 30% 101, Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados 22m54s 30% 23, Ligações de Longa D istância - R ecebidas a C obrar No Brasil - Em Roaming 01m06s 30% 0, Ligações de Longa Distância 14m24s 30% 8,32 TOTAL NOTA FISCAL TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S A 134,58 Informações Complementares ICMS 30% Base de Cálculo R$ 134,58 Valor ICMS R$40,38 Serv.lsentos/Não Tributável R$ antribuição para o FUST 1% = R$0,89 e FUNTTEL 0,5% = R$0,44 do valor dos serviços - não repassados às tarifas. Autenticação digital, 857a.5b2f.cc d5ea.b8d4 a551 PONTOS DE CONTATO > GESTOR DA CONTA: DÉBORA OLIVEIRA TELEFONE CADASTRADO: Para falar com seu Consultor de Relacionamento ligue *8486 do seu Vivo (gestor cadastrado) ou 1058 e digite o telefone do gestor cadastrado. Gerente de Contas: LUCIANO BALASTRELLI FORTES Telefone: (65) LUCIANO FORTES@VIVO.COM.BR Para consultar demajs pontos de contato ou atualizar os dados do Gestor acesse Vivo Online Empresas em V I VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA Número Vivo Plano Valor Total R$ Número Vivo Plano Valor Total RS , , , , , , , , , ,99 Total Números Vivo: 11 Valor Total R$ 684,68 V l VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA FRANQUIA DE MINUTOS Número Vivo Minutos Utilizados Número Vivo Minutos Utilizados Total Números Vivo: 11 Total Incluso Plano/Pacote: min Total Utilizados Minutos/Unidade : Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min * V I Numero da Conta: Mês de Referência: 09/2011 Pag 3/27

4 DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA OUTROS LANÇAMENTOS 1 ENCARGOS FINANCEIROS ' ^ Ui 5 s Descrição Muita por Atraso no Pagamento Vivo Juros Vivo Juros Telefônica Multa por Atraso no Pagamento Telefônica TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS Referência Valor R$ Ago/ ,69 AgoG011 0,36 Ago/ AgoC011 1, ,65 8 a 3 3 R * 1-MT-IMPRESSAO Número da Conta: Mês de Referência: 09(2011 Pág. 4/27

5 0 que está sendo cobrado N da Conta: Mês de referência: 09/2011 Período: 20/08/2011 a 19/09/2011 Data de emissão: 24/09/2011 2a VIA CAMPO NOVO PARECIS PREF MUN AV MATO GROSSO, S/N rlltn,,-r NRO 66 NE BAIRRO CAMPO NOVO DO PARECIS BAIRRO CENTRO MT JARDIM ALVORADA CAMPO NOVO DO PARECIS - MT A CA \ Quantidade de Plano/Pacote 4ÇsV :(f Quantidade de Números Vivo Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou Vivo S.A. Av. Getúlio Vargas, 1300 CEP Cuiabá - MT I.E.: CNPJ: / Vencimento 07/ 10/2011 í Rui). L -4$ I Valor Total R$ \ Serviços Contratados VIVO E M P R E S A S E S C O L H A S E R V IÇ O G E S T Ã O P A C O T E G E S T Ã O C O M P L E T O P A C O T E 15 M IN D D D Cl C O D IG O 15 V IV O E M P E S C O L H A 1K C O M P VIVO E M P R E S A S E S C O L H A V IA G E M Utilização Dentro do Plano/Pacote F R A N Q U IA D E M IN U T O S M IN U T O S LD15 (D D D ) C O M P S E R V IÇ O G E S T Ã O V IV O E M P R E S A S E S C O L H A V IA G E M Incluso Plano/Pacote min 15 min min Utilizados Minutos/Unidades 1.817m 24s ,70 18, ,24 Utilização Acima do Contratado Ligações Locais Internet Móvel - Vivo W ap - Tarifação M B/KB Serviços (Ex.: S M S e Loja de Serviços Vivo) Ligações de Longa Distância 129m 00s 416,00KB m 00s 38, ,00 36, Serviços Utilizados em Períodos Anteriores Ligações Locais Serviços (Ex.: S M S e Loja de Serviços Vivo) 70m 18s 12 6,06 4,68 10,74 Outros Lançamentos Encargos Financeiros T O T A L A P A G A R 1.551,93 MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ i recebe por . M a is com odidade e Ajude o m eio ambiente, opte pela C onta Online. V o cê confere su a conta detalhada no m eu V ivo ou s e g u r a n ç a p a ra você. A c e s s e w w w.v iv o.c o m.b r/contaonline. - Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/tota! dos serviços e a inclusão nos orgãos de crédito. Para pagam entos após o vencimento serão cobrados encargos de 2 % e juros de 1 % ao mês em conta futura ' Vencimento Total a P a ga r-r $ Nome do Cliente CAMPO NOVO PARECIS PREF MUN J 07/10/ ,93 y Cód. Débito Automático N da Conta Mês Referência 09/2011 J f )f ~ ) f ) ( J Autenticação Mecânica

6 TC CAMPO NOVO PARECIS PREF MUN K K S? 1 po N W O DO PARECIS BAIRRO CENTRO MT CPF/CNPJ: /<? *? Inscrição Estadual: ISENTO " / / Número da conta: JARDIM ALVORADA CAMPO NOVO DO PARECIS-MT NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES " I. n- _ O A Nome da Empresa: Telecomunicações de São Paulo S.A. Endereço: Rua Manoel Garcia Velho, Bandeirantes CNPJ: / E.: Seq. Cód Serviço Descrição 3 H40 Ligações de Longa Distância-Para Outros Estados u a i s a u Informações Complementares ^ R$ 25,82 N NFST: /09/2011 Periodo: 20/08/2011 a 19/09/2011 Atende o convênio: 115/2003 Descrição: PF/PJ - OUTROS Valor ICMS R$7,74 Quantidade 06m48s 03m36s N Série:l Sub-Série: Emissão: 24/09/2011 CFOP: ICMS 30% 30% 30% Valor R$ 18,54 4,48 2,80 25,82 Serv.lsentos/Não Tributável R$ 7 _ - f u n t t e l o,» = R$0,08 do valor dos serviços - não repassados às tanfas. Contribuição para o FU ST1 /o -R $ e FUN PONTOS DE CONTATO GESTOR DA CONTA: DÉBORA O L I V t lk A Para falar com seu Consultor de Relacionamento ligue 8486 do seu Vivo (gestor cadastrado) ou 1058 e digite o telefone do gestor cadastrado. Gerente de Contas: LUCIANO FORTES TELEFONE CADASTRADO: Telefone: (65) LUCIANO.FORTES@VIVO.COM.BR, j VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPOEM ASUACONIA Plano Valor Total R$ viun nano , ,92 16,76 12, ,13 13, , , ,20 46, , ,88 14, ,71 76, ,77 11,99 Total Números Vivo: 31 Valor Total R$ 1.516,94 Pág. 3/65 Número da Conta: Mês de Referência: 09/2011

7 I detalhamento total da conta ri " 1 ^ IÃ Õ Ê Õ mpãrt ^ Total Números Vivo: 1 Total Incluso Plano/Pacote: 15 min Total Utilizados Minutos/Unidade: D»jOACONTftjCOTji^aÇgg_ ^ R u b.. '5cf> <j 5L Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min \ ^ r FRANQUIA DE MINUTOS M in u to s U tiliz a d o s N ú m e ro V iv o N ú m e ro V iv o M inutos U tilizad os Total Números Vivo: 31. Total Incluso Plano/Pacote: min Total Utilizados Minutos/Unidade: Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min OUTROS LANÇAMENTOS ENCARGOS FINANCEIROS Descrição Multa por Atraso r.0 Pagamento Vivo Multa por Atraso no Pagamento Brasil Tel Juros Vivo Juros Telefônica Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Referência Ago/2011 Ago/2011 Ago/2011 Ago/2011 Ago/2011 Valor R$ 33,09 0,15 1,10 0,02 0,63 34,99 Pág. 4/65 [ Mês de Referência: Número da Conta:

8 eréncia: 09/2011 : 20/08/2011 a 19/09/2011 de emissão: 24/09/ a V IA Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou V ivos. A. Av. Getúlio Vargas, 1300 CEP C u ia b á -M T I.E.: CNPJ: / l C G V O P A R E C IS P R E F M U N R O S S O, C A M P O N O V O D O P A R E C IS - M T Vencimento 07/10/2011 Total a Pagar -R$ t - 604,12 que está sendo cobrado Quantidade de Plano/Pacote Quantidade de Números Vivo Valor Total R$ íérviços Contratados BONUS NAO COMP 50 SERVIÇO GESTÃO PACOTE GESTÃO COMPLETO VIVOEMP ESCOLHA 1K COMP WEEKEND Utilização Dentro do Plano/Pacote BONUS NAO COMP 50 FRANQUIA DE MINUTOS SERVIÇO GESTÃO WEEKEND Incluso Plano/Pacote 450 min min min Utilizados Minutos/Unidades 1.118m18s 72,00 44, ,91 Utilização Acima do Contratado Ligações Locais Internet Móvel - Vivo Wap - Tarifação MB/KB Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) Ligações de Longa Distância Serviços Utilizados em Períodos Anteriores Ligações Locais Outros Lançamentos Encargos Financeiros 29m54s 8KB 35 69m42s 9,50 4,80 13,65 118,44 146,39 42m54s 6,18 6, TOTAL A PAGAR 604,12 MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por . Mais comodidade e N segurança para você. Acesse Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1 % ao mês em conta futura.. y \ VIVO Nome do Cliente CAMPO NOVO PARECIS PREF MUN Total a Pagar - R$ 07/10/ ,12 y Cód. Débito Automático N da Conta Mês Referência 09/2011 J [ ][ ][ ) Autenticação Mecânica

9 NOTA FISCAL DE SERVIÇO S DE TELECOMUNICAÇÕES N om e da Em p resa: Telecomunicações de São Paulo S.A. Endereço: Rua Manoel Garcia Velho, Bandeirantes N N F ST : /09/2011 N Sérte:! Sub-Sérle: Período: 20/08/2011 a 19/09/2011 Em issão : 24/09/2011 CN PJ: / Atende o convênio: 115/2003 CFO P : LE.: D e scriç ã o: PF/PJ-O UTRO S Cõd. Mat oiá^m?t««ib8gssao-0004-s (4M 9 /B0S8 ) EVM0G1-1C S8 - pág. 3/24 - Seq. Còd Serviço Descrição Quantidade ICMS Valor R$ Utilização Acima do Contratado Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados 02m24s 30% 2,89 T O T A L N O T A F IS C A L T E L E C O M U N IC A Ç Õ E S D E S Ã O P A U L O S.A. 2,89 Inform ações Com plem entares v. IC M S Base de Cálculo 3 0 % R $ 2,89 V alo r IC M S R$ 0,87 Contribuição para o FUST 1% = R$0,01 e FUNTTEL 0,5% = R$ do valor dos serviços - não repassados às tarifas. Autenticação digital: ba95.ea3d.8c21.12fa l9b56.7ad6 NOTA FISCAL DE SERVIÇO S DE TELECOMUNICAÇÕES Nom e da Em presa: TIM Celular S/A Endereço: Av. Brasilia, Shop. Três Américas - Lj BL A - Jd. das Américas N" N F ST : /09/2011 Período: 20/08/2011 a 19/09/2011 Serv.tsentos/Nio Tributável N Sèrie:A1 Sub-Sèrle: E m lssso : 24/09/2011 CN PJ: / Atende o convênio: 115/2003 CFO P : L E : D e scrição: PF/PJ - OUTROS Seq. Cõd Serviço Descrição Quantidade ICM S Valor R$ R $ Utilização Acima do Contratado Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado 00m48s 30% 1,80 T O T A L N O T A F IS C A L T IM C E L U L A R S/A 1.80 in form ações Com p lem entares v IC M S B ase de Cálculo 3 0 % R $ 1,80 V alor IC M S R$ 0,5 4 Contribuição para o FUST 1% = R$0,01 e FUNTTEL 0,5% = R$ do valor dos serviços - não repassados às tarifas. Autenticação digital: 4e4b.3908.aa85.c9d6.f8af.66c1.7aad.a23a P O N T O S D E C O N T A T O Serv.lsentos/Não Tributável R$ > G E S T O R D A C O N T A : D É B O R A O L IV E IR A T E L E F O N E C A D A S T R A D O : Para falar com seu Consultor de Relacionamento ligue *8486 do seu Vivo (gestor cadastrado) ou 1058 e digite o telefone do gestor cadastrado. Gerente de Contas: LU C 1A N O F O R T E S Telefone: (65) LUCIANO.FORTES@VIVO.COM.BR Para consultar dem ais pontos de contato ou atualizar os dados do Gestor acesse Vivo Online Em presas em V V E I A O S N Ú M E R O S V IV O E P L A N O S Q U E C O M P Õ E M A S U A C O N T A N ú m ero V ivo Total N ú m e ro s Vivo: Valor Total R$589,48 10 P lan o VIVO E M P R E SA S ESCO LHA VIVO E M P R E SA S ESCO LHA VIVO E M P R E SA S ESCO LHA VIVO E M P R E SA S ESCO LHA Valor Total R$ 32 19,16 21,06 19,23 12,99 Núm ero V iv o Plan o VIVO E M P R E SA S ESCO LHA VIVO E M P R E SA S ESCO LHA VIVO E M P R E SA S ESCO LHA VIVO E M P R E SA S ESCO LH A VIVO EM PRESAS ESCOLHA Valor Total R$ 27,74 97,15 43, I Número da Conta: Mês de Referência: 09/2011 Pag. 3/23

10 DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA FRANQUIA DE MINUTOS Número Vivo Minutos Utilizados Número Vivo Minutos Utilizados?VL Total Números Vivo: 10 Total hduso Plano/Pacote: min Total Utilizados Minutos/Unidadc: Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min 8 5 s OUTROS LANÇAMENTOS ENCARGOS FINANCEIROS Referência Valor R$ Descrição AgoC011 9,93 Multo por Atraso no Pagam ento Vivo A g ofio l Multa por Atraso no Pagamento Brasil Tel AgoG011 0,33 Juros Vivo AgoC011 0,14 Juros Brasil Telecom TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS 1-MT-IMPRESSAO ( 4050 / 8066) Número da Conta: Iflês de Referência: Pág. 4/23

11 N da Conta: Mês de referência: Período: a 16* Data de emissão: 20* Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou CTCE CUIABA MT TTO CAMPO NOVO PARECIS PREF MUN. AVENIDA MATO GROSSO, 60 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Papel Vencimento: 03/10/2011 Postagem: 26/09/2011 i t 9 O que está sendo cobrado Quantidade de Quantidade de Valor Total 9 <1 Plano/Pacote Números Vivo R$ > Serviços Contratados SERVIÇO GESTÃO PACOTE GESTÃO COMPLETO jp l VIVOEMP ESCOLHA 1K COMP «r /IVO EMPRESAS ESCOLHA VIAGEM ju b to ta l 449,90 Utilização Dentro do Plano/Pacote Incluso Utilizados Plano/Pacote Mnutos/Unídades FRANQUIA DE MINUTOS min _ 000 SERVIÇO GESTÃO. 938m18s o oo VIAGEM 500 min -, Utilização Acima do Contratado Ligações Locais 601m48s 191,22 3 Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) 30 11,70 r» jj Ligações de Longa Distância 31m06s 37,32 No Brasil - Em Roam ing Ligações Locais 02m12s 0,70 Ligações de Longa Distância 43m30s 21,04 261,98 Serviços Utilizados em Períodos Anteriores Ligações Locais 36m18s 913 Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) 2 0,78 S u b to tal 9,91 Outros Lançamentos Encargos Financeiros S u b to tal 14,91 14,91 ' * Vs* I TOTAL A PAGAR 736,70 MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE A partir de novembro as contas com data de vencimento no dia 03 passam a vencer no dia 01 e as de vencimento no dia 12 passam para o dia 08. Fique atento a nova data. Se você quiser escolher outro vencimento, entre em contato com o *8486 do seu Vivo. Caso a sua conta esteja em Vdébito automático, a data será alterada automaticamente. Para saber mais, acesse www vivo.com/meuvivo. Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao més em conta futura. VIVO Nome do Cliente CAMPO NOVO PARECIS PREF MUN Vencimento 03/10/2011 Total a Pagar - R$ 736,70 Cód Débito Automático N da Conta Mês Referência 09/2011 J [ )f ]( ] Autenticação Mecânica

12 CAMPO NOVO PARECIS PREF MUN. AVENIDA MATO GROSSO, 60 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS - MT lf\s. CPF/cCtó: Inscrição/Estadual: ISENTO Número da conta: Cõd: Mal. 0161livnSIMPRESSAO (9501/16014) EVCSOOI pág. 3/20 - (EVG) r NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nome da Empresa: Telecomunicações de São Paulo S.A. Endereço: Rua Manoel Garcia Velho, Bandeirantes N NFST: /09/2011 Período: 17/08/2011 a 16/09/2011 N Sérle:l Sub-Série: Emissão: 20/09/2011 CNPJ: / Atende o convênio: 115/2003 CFOP: LE.: Descrição: PF/PJ - OUTROS Seq. Còd Serviço Descrição Quantidade ICMS Valor R$ Utilização Acima do Contratado Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado Ligações de Longa Distância - Para Ortros Estados No Brasil - Em Roaming Ligações de Longa Distância TOTAL NOTA FISCAL TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S A 20,31 Informações Complementares ICMS Base de Cálculo 30% R$ 20,31 Valor ICMS R$6,10 Contribuição para o FUST 1% = R$0,13 e FUNTTEL 0,5% = R$0,06 do valor dos serviços - não repassados às tarifas. Autenticação digital: dd44.96e0.7bd1.9fbc.0e98.e6df.f82b.4af5 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. Endereço: Rua Manoel dos Santos Coimbra, Bandeirantes 03m42s 06m00s 39m24s N NFST: /09/2011 Período: 17/08/2011 a 16/09/ % 30% 30% 1,32 4,86 14,13 Serv.lsentos/Não Tributável R$ N Sér1e^ Sub-Série: 6 Emissão: 20/09/2011 CNPJ: / Atende o convênio: 115/2003 CFOP: LE: Descrição: PF/PJ - OUTROS Seq. Còd Serviço Descrição Quantidade ICMS Valor R) Utilização Acima do Contratado Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado 04m06s 30% 6,89 TOTAL NOTA RSCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. 6,89 Informações Complementares ICMS Base de Cálculo 30% R$ 6,89 Contribuição para o FUST 1% = R$0,04 e FUNTTEL 0,5% = R$0,02 do valor dos serviços Autenticação digital: 466e f.2def.0d33.d262.7f61.idd7 PONTOS DE CONTATO Valor ICMS R$2,07 não repassados às tarifas. Serv.lsentos/Não Tributável GESTOR DA CONTA: TABATA CALVACANTE SANTOS TELEFONE CADASTRADO: P ara falar com se u C onsultor de Relacionam ento ligue *8486 d o se u Vivo (gestor cadastrado) ou 1058 e digite o telefone do gestor cadastrado Gerente de Contas: LUC1ANO FORTES Telefone: (65) LUCIANO.FORTES@VIVO.COM.BR Para consultar demais pontos de contato ou atualizar os dados do Gestor acesse Vivo Online Empresas em VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA Número Vivo Total Números Vivo: 11 Valor Total RS 721,79 Plano Valor Total RS 32 15,52 78,67 12,99 84,24 22,22 ^ Número Vivo Plano VIVO EM PRESAS ESCOLHA VIVO EM PRESAS ESCOLHA VIVO EM PRESAS ESCOLHA VIVO EM PRESAS ESCOLHA * R$ Valor Total R$ 12,99 46,14 53,51 44,70 30,81 >> Numero da Conta: Mês de Referência: 09/2011 Pag 3/25

13 DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA FRANQUIA DE MINUTOS 2 Número Vivo Minutos Utilizados Número Vivo Minutos Utilizados w 8 8 o u» N o Total Números Vivo: 11 Total Incluso Plano/Pacote: min Total Utilizados Minutos/Unidade : Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min 5 DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA OUTROS LANÇAMENTOS ENCARGOS FINANCEIROS ' ' i Descrição Multa por Atraso no Pagamento Brasil Tel Juros Vivo Juros Telefônica Juros Brasil Telecom Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Multa por Atraso no Pagamento EmbrateJ Multa por Atraso no Pagamento Vivo TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS Referência Valor R$ AgofiOU 0,32 AgofiOU 1,28 Agofi0?l 0,04 AgofiOU 0,03 AgofiOU 0,39 AgofiOU 0,06 AgofiOU 12,79 14,91 14,91 1-MT-IMPRESSAO Número da Conta: Mês de Referência: Pag. 4/25

14 N" da Conta: Mês de referência; 10/2011 Periodo: 20/09(2011 a 19/10/2011 Data de emissão: 23/10/ Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www vivo.com.br/taleconosco CTCE CUIA8A MT TTO CAMPO NOVO PARECIS PREF MUN. AVENIDA MATO GROSSO, 60 CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Vencimento. 07/ 11/ /a/ n 9 " Postagem 28/10/2011 U o V r ^vv O que está sendo cobrado O Quantidade de Quantidade de Valor Total Plano/Pacote Números Vivo R$ Serviços Contratados SERVIÇO GESTÃO PACOTE GESTÃO COMPLETO ,90 VIVOEMP ESCOLHA 1K COMP DEGUSTAÇÃ015 SMS PJ 1 1 VIAGEM ,90 Utilização Dentro do Plano/Pacote Incluso Plano/Pacote Utilizados Minutos/Unidades FRANQUIA DE MINUTOS min - SERVIÇO GESTÃO - 758m00s TORPEDO SMS/MMS 11 1 VIAGEM 500 min Utilização Acima da Contratado Ligações Locais Internet Móvel - Vivo Wap - Tarifação MB/KB Serviços (Ex : SMS e Loja de Serviços Vivo) Ligações de Longa Distância No Brasil - Em Roaming - Ligações de Longa Distância Serviços Utilizados em Períodos Anteriores Ligações Locais Outros Lançamentos Encargos Financeiros 122m30s 498,00KB m00s 224m12s 40m00s 38,96 29,86 43,80 143,68 139,22 395, ,88 16,88 MTS51011_EVG001_0CS_271S46.EVG / ^ TOTAL A PAGAR 875,05 MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ Você sabia que existe um jeito muito fácil, rápido e seguro para ser atendido? Acesse o seu canal de autoatendimento na internet. Cadastre-se e confira! Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desla conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura, Nome do Cliente CAMPO NOVO PARECIS PREF MUN Vencimento 07/11/2011 Total a P agar-r $ 875,05 t. Cód Débito Automático N da Conta Mês Referência 10/2011 J i f j[ ]f~ ) [ ) Autenticação Mecânica

15 i CAMPO NOVO PARECIS PREF MUN. AVENIDA MATO GROSSO, 60 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS-MT IS bldt CPF/CNPJ: Inscrição Estadual: ISENTO Número da conta: Papel NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nome da Empresa: Telecomunicações de São Paulo S.A. Endereço: Rua Manoel Garcia Velho, Bandeirantes CNPJ: / I.E.: N NFST: /10/2011 Período: 20/09/2011 a 19/10/2011 Atende o convênio: 115/2003 Descrição: PF/PJ - OUTROS N Série:l Sub-Série: Emissão: 23/10/2011 CFOP: Seq. Cód Serviço Descrição Quantidade ICMS Valor R$ (7779 /14330) EVG pág. 3/28 - (EVG) Utilização Acima do Contratado Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado 104m00s 3 0 % 64, Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados 13m18s 30% 13, Ligações de Longa Distância - Recebidas a Cobrar 01m36s 30% 0,92 No Brasil - Em Roaming Ligações de Longa Distância 215m42s 30% 129,19 TOTAL NOTA FISCAL TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S A Informações Complementares ICMS Base de Cálculo 30% R$ 228,60 Valor ICMS R$ 68,59 Contribuição para o FUST 1% = R$1,51 e FUNTTEL 0,5% = R$0,75 do valor dos serviços - não repassados às tarifas. Autenticação digital: 0a7b.7048 f182 decb.d080.71c5.7ac8.92d7 PONTOS DE CONTATO GESTOR DA CONTA: DÉBORA OLIVEIRA Para falar com seu Consultor de Relacionamento ligue *8486 do seu Vivo (gestor cadastrado) ou 1058 e digite o telefone do gestor cadastrado. "1 Gerente de Contas: LUCIANO BALASTRELLI FORTES Telefone: (65) LUCIANO.FORTES@VIVO COM.BR Serv.lsentos/Não Tributável R$ TELEFONE CADASTRADO: ^ Para consultar demais pontos de contato ou atualizar os dados do Gestor acesse Vivo Online Empresas em VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SU A CONTA ^ Número Vivo Plano Valor Total R$ 32 37,94 247, Número Vivo Plano Valor Total R$ 77,49 97, Total Números Vivo: Valor Total R$858,17 11 VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA FRANQUIA DE MINUTOS Número Vivo Minutos Utilizados Número Vivo Minutos Utilizados i i 3 O Total Números Vivo: 11 Total Incluso Plano/Pacote: min Total Utilizados Minutos/Unidade : 5 Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min 3 3 ^ J Número da Conta: Mês de Referência: 10/2011 Pág. 3/27

16 OUTROS LANÇAMENTOS ENCARGOS FINANCEIROS ivl Descrição Multa por Atraso no Pagamento Brasil Tel Multa por Atraso no Pagamento Vivo Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Juros Brasil Telecom Juros Vivo Juros Telefônica TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS Referência Valor R$ Set/2011 0,10 Set/ ,90 Set/ Set/2011 0,02 Set/ Set/2011 0,63 16,88 16,88 Ò> «r S fc 3 D > 6 5 T 3 1-MT-JM3RESSAO Número da Conta: Mês de Referência: 10/2011 Numero da Conta: S5 Mês de Referencia: luhun Pag. 4/27

17 M da Conta: Mês de referência: 10/2011 Período: 20/09/2011 a 19/10/2011 Data de emissão: 23/10/2011 ü. i i l l i i l i i i l l i i l t u l l i i i l l. i i l l i i i l l i i i i l l i i! CTCE CUIABA MT TTO CAMPO NOVO PARECIS PREF MUN AV MATO GROSSO, S/N N RO 66 NE BAIR R O C AM PO NOVO D O PARECIS BAIR R O C ENTRO MT JARDIM ALVORADA CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Fale conosco: Cenfral de Relacionamento *8486 ou mrn.vivo.com.br/faleconosco Vivo S A. Av. Getúlio Vargas, 1300 CEP Cuiabá-MT I.E CNPJ / , Vencimento 07/ 11/2011 ^G *****:J',C ^ Total a Pagar - R$ 1.627,42 O que está sen d o cobrado Q uantidade de V Serviço s Contratados Plano/Pacote Q uantidade de Números Vivo Valor Total R$ S ER VIÇ O G ESTÃO PACOTE GESTÃO COMPLETO ,70 PACOTE 15 M IN D DD C l C O D IG vn /O EM P ESCOLHA 1K COMP L IS T A Ç Ã 0 15 SM S PJ 1 1 I E M P R E S A S ESC O LH A VIAG EM ,24 Utilização Dentro do Plano/Pacote Incluso Utilizados P lano/p acote M ínutos/u nidades FR ANQUIA DE M IN U TO S min. MINUTOS LD15 (DDD) COMP 15 min. f o!oo SERVIÇO GESTÃO m30s TORPEDO SMS/MMS 11 _ VIAGEM min - ojoo Utilização A cim a do Contratado Ligações Locais 184m 06s 54,99 Internet Móvel - Vivo W ap - Tarifacão MB/KB 729,00KB 43,74 Serviços ( E x : SMS e Loja de Serviços Vivo) ,60 Ligações de Longa Distância 30m06s 44,42 299,75 Se rviço s U tilizados em Períodos Anteriores Ligações Locais 91m 00s 4,29 Internet Móvel - Vivo W ap - Tarifação MB/KB 11,00KB 0,66 Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) 14 7,06 12, Outros Lançam entos * gos Financeiros >tal * * - A 37,42 37,42 TOTAL A PAGAR 1.627,42 MENSAGEM IMPORTANTE PARAVOCE Você sabia que existe um jeito muito fácil, rápido e seguro para ser atendido? Acesse o seu canal de ^autoatendimento na internet. Cadastre-se e confira! Agradecemos pagamentos recebidos alé a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Nome do Cliente I CAMPO NOVO PARECIS PREF MUN 07/11/2011 _ J Vencimento Total a Pagar-R$ 1.627,42 ) Cód. Débito Automático N da Conta Mês Referência 10/2011 ( ~ ]f ( ] [ ] Autenticação Mecânica

18 CAMPO NOVO PARECIS PREF MUN NR066NEBAIRRO CAMPO NOVO DO PARECIS BAIRRO CENTRO MT JARDIM ALVORADA CAMPO NOVO DO PARECIS -MT : stadual: ISENTO conta NOTA fiscal de serviços de telecomunicações Nome da Empresa: Telecomunicações de São Paulo S A Endereço: Rua Manoel Garcia Velho Bandeirantes CNPJ: / I.E.: Seq. Cód Serviço Descrição Serviços Contratados \ 1130 Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado Ligações de Longa Distância-Para Outros Estados Trvrftl NOTA FISCAL TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA ; 7 ICMS Base de Calculo Informações Complementares 3Q% R$31,25 N NFST: /10/2011 Período: 20/09/2011 a 19/10/2011 Atende o convênio: 115/2003 Descrição: PF/PJ - OUTROS Valor ICMS R$ 9,37 Quantidade 05m06s 07m12s N Série:l Sub-Série: Emissão: 23/10/2011 CFOP: ICMS 30% 30% 30% Valor R$ 18,54 4,01 8,70 31,25 Serv.lsentos/Não Tributável R$ Canlribulção para o FUST 114 = e 1, ^ ' ^ * Va* ' se ^ S " ^ rer assa* )S tar^as snticação digital: d c.29bc.19fc.debe.4d13.33e0.710f PONTOS DE CONTATO \ GESTOR DA CONTA: DÉBORA OLIVEIRA Para falar com seu Consultor de Relacionamento ligue *8486 do seu Vivo (gestor cadastrado) ou 1058 e digite o telefone do gestor cadastrado. Gerente de Contas: LUCIANO FORTES Telefone: (65) LUCIANO.FORTES@VIVO.COM BR TELEFONE CADASTRADO: Para consultar demais pontos de contato ou atualizar os dados do Gestor acesse Vivo Online Empresas em VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA j Número Vivo Plano Valor Total R$ , ,08 31,12 13,32 14,75 13, , ,99 Número Vivo Plano Valor Total R$ , , ,46 12,92 12, , , Total Números Vivo: 31 Valor Total R$1.59 C *. Mal. 0,6 y j W W O S M ^ O M M W l « «. Número da Conta: Mês de Referência: 10/2011 Pág. 3/65 à

19 I VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SU A CONTA Continuação DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA IZ Z l Total Números Vivo: 1 Total Incluso Plano/Pacote: 15 min Total Utilizados Minutos/Unidade : Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min FRANQUIA DE MINUTOS!f!s I ruíi.j? Número Vivo Minutos Utilizados Número Vivo Minutos Utilizados i Total Números Vivo: 31 Total Incluso Plano/Pacote: min Total Utilizados Minutos/Unidade : Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min O U T R O S L A N Ç A M E N T O S ^ E N C A R G O S F IN A N C EIR O S N 1-M T-IM PR ESSA O M TS51011_EVG (X>1_ooa_27154aEVG /07í08 Descrição Mulla por Alraso no Pagam ento Brasil Tel Referência Valor R$ Multa por Alraso no Pagamento Vivo Set/2011 0,58 Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Set/ ,24 Juros Brasil Telecom Set/2011 0,52 Juros Vivo Set/2011 W A Juros Telefônica Set/2011 6,82 ^ 1 Set/2011 0,12 37,42 TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS 37,42 Número da Conta: Mês de Referência: 10/2011 Páo 4/65

20 "10. IUJ Mês de referenda: 10/2011 Periodo: 20/09/2011 a 19/10/2011 Data de emissão: 23/10/ Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou CAMPO NOVO PARECIS PREF MUN MATO GROSSO, 50 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Vencimento: 97/11/2011 Postagem: 28/10/2011 Vivo S.A. Av. Getúlio Vargas, 1300 CEP Cuiabá-M T I.E.: CNPJ: / K * ví Fls. Rub Papel lliiiiliilm!!iilliilliiilliiimiiill,iii ll CTCE CUIABA MT TTO 0 /y*v Ü 0 y < b \ 2P A A ^ Vencimento 07/11/2011 Total a Pagar RS 565,70 O que está sendo cobrado Serviços Contratados BONUS NAO COMP 50 SERVIÇO GESTÃO PACOTE GESTÃO COMPLETO VIVOEMP ESCOLHA 1K COMP WEEKEND Utilização Dentro do Plano/Pacote BONUS NAO COMP 50 FRANQUIA DE MINUTOS SERVIÇO GESTÃO WEEKEND Utilização Acima do Contratado Quantidade de Plano/Pacote Incluso Plano/Pacote 450 min min min Quantidade de Números Vivo Utilizados Mínutos/Unidades 939m48s Valor Total R$ 72,00 44, ,91 Ligações Locais Internet Mõyel Ligações de Longa Distância Serviços Utilizados em Períodos Anteriores Ligações Locais Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) Outros Lançamentos Encargos Financeiros 83m36s 54,00KB m36s 45m06s 1 26,57 3,24 5,07 75,29 110,17 3,69 0,39 4, Cód. Mal. oi6.3t- IMPRESSA SS M () MTC51011_EVM001_OIS_27154«.EVM /03531 TOTAL A PAGAR MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ Você sabia que existe um jeito muito fácil, rápido e seguro para ser atendido? Acesse o seu canal de autoatendimento na internet. Cadastre-se e confira! Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parciai/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de p ro te 3 7 d 7 credito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Nome do Cliente Vencimento Total a Pagar-R$ CAMPO NOVO PARECIS PREF MUN A Cód. Débito Automático N da Conta [ ~}[ )( ) ] f Autenticação Mecânica 565,70 J 07/11/ ,70 > Mês Referência 10/2011 J

21 5 s09 1 Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por . Mais comodidade e segurança para você. Acesse \ GESTOR DA CONTA: DÉBORA OLIVEIRA DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA Telefone: (65) LUCIANO FORTES@VIVO.COM.BR TELEFONE CADASTRADO: ^ 2 «o S * ; ba Para consultar demais pontos de contato ou atualizar os dados do Gestor acesse Vivo Online Empresas em V VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA Número Vivo Plano Valor Total RS Número Vivo Plano Valor Total RS f , , , ,40 rt , ,15 * , ,02 ^ V Total Números Vivo: 10 Valor Total R$551,16. l VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA FRANQUIA DE MINUTOS > Número Vivo Minutos Utilizados Número Vivo Minutos Utilizados Total Números Vivo: 10 Total Incluso Plano/Paeote: min Total Utilizados MinutosAJnidade : Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min MTS51011 JEVMOO1_QO9_ EVM / OUTROS LANÇAMENTOS 1 ENCARGOS FINANCEIROS Descrição Referência Valor RS Multa por Afraso n o Pagam ento Brasil Tel Set/2011 2,28 Multa por Afraso no Pagamento Vivo Set/2011 9,42 Multa por Atraso no Pagamento Tim Set/2011 0,04 Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Set(2011 0,06 Juros Brasil Telecom Juros Vivo Set/2011 0,53 Set/ Juros Telefônica Set/2011 0,01 14,54 TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS 14,54 D LU E % Número da Conta: Mês de Referência: 10(2011 Pag. 3(23

22 CTCE CUIABA MT TTO tvtes ae reierenaa: tuitu 11 Período: 23(09/2011 a 22/10/2011 Data de emissão: 26/10/2011 CAMPO NOVO PARECIS PREF MUN MATO GROSSO, 50 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Vencimento. 10/ 11/2011 Postagem: 31/10/2011 Fale conosco: Cenlral de Relacionamento *8486 ou vvww.vivo.com.br/ialeconosco Vivo S.A. Av. Getúlio Vargas CEP Cuiabá - N I.E.: CNPJ: / Vencimento 10/ 11/2011 t i C F! s, 3. i S - Rufc. s j L F S C FSC* C O que está sendo cobrado Quantidade de Plano/Pacote Quantidade dè Números Vivo Valor Total R$ Serviços Contratados BONUS NAO COMP 50 SERVIÇO GESTÃO PACOTE GESTÃO COMPLETO VIVOEMP ESCOLHA 100 COMP VIVOEMP ESCOLHA 1K COMP DEGUSTAÇÃ015 SMS PJ VIVO AVISA EMPRESAS WEEKEND Utilização Dentro do Plano/Pacote BONUS NAO COMP 50 FRANQUIA DE MINUTOS SERVIÇO GESTÃO TORPEDO SMS/MMS WEEKEND Utilização Acima do Contratado Internet Móvel - Vivo Wap - Tarifação MB/KB Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) Ligações de Longa Distância Serviços Utilizados em Períodos Anteriores Ligações Locais Internet Móvel - Vivo Wap - Tarifação MB/KB Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) Incluso Plano/Pacote Utilizados Minutos/Unidades min min - _ 3.949m24s min - 54,00KB m24s 120m06s 9,00KB , , ,70 3,24 220,08 10,28 233,60 0,54 15,12 15,66 ' Outros Lançamentos Encargos Financeiros TOTAL A PAGAR ,28 H MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ Você sabia que existe um jeito muito fácil, rápido e seguro para ser atendido? Acesse o seu canal de autoatendimento na internet. Cadastre-se e confira! Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos seiviços e a inclusão nos orgaos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. VIVO Vencimento Total a P a g a r-r $ Nome do Cliente l 10/11/ ,28 y CAMPO NOVO PARECIS PREF MUN J Cód. Débito Automático N da Conta Mês Referência 10/2011 J f )f Í3 ~ )( ) [ j Autenticação Mecânica

23 . Mais comodidade e segurança para você. Acesse Ü GESTOR DA CONTA: DÉBORA OLIVEIRA DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA -u j TELEFONE CADASTRADO: LUCIANO.FORTES@VIVO.COM.BR 2&S 5 - Para consultar demais pontos de contato ou atualizar os dados do Gestor acesse Vivo Online Empresas em 1-MT-ifvPRESS AO ' (10887/23982) EV pág 3«0 - (Eve) VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA Número Vivo Total Números Vivo: 21 Valor Total RS 1.422,96 Plano Valor Total RS Número Vivo Plano Valor Total R$ ,77 88, ,09 15, ,83 11, ,16 23, ,99 21, ,99 14, ,77 11, ,99 11, ,19 66,13 11,99 ' V ,38 VEJA 0 COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA ü FRANQUIA DE MINUTOS Número Vivo , Total Números Vivo: 21 Total Incluso Plano/Pacote: min Total Utilizados Minutos/Unidade : Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min OUTROS LANÇAMENTOS ENCARGOS FINANCEIROS Descrição Juros Brasil Telecom Multa por Atraso no Pagamento Vivo Juros Vvo Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Multa por Atraso no Pagamento Brasil Tel Juros Telefônica TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS Minutos Utilizados Número Vivo } ^ Referência Valor Rí Set/2011 0,03 Set/ ,30 Set/2011 7,77 Set/2011 0,08 Set/2011 0,12 Set/2011 0,02 41,32 41,32 RJ 2 o Número da Conta: Mês de Referência: 10/2011 Pag.3/50

24 n j u u e u iii c i u c iiiil/i c i i i c, u p i c p c i a w u iu a i / i i m i c. v u w c u u m c i c o u u w m u u» i m «i u «m " . Mais comodidade e segurança para você. Acesse f S E R V IÇ O S C O N T R A T A D O S C O N T A S E M ID E T A L H A D A ' VEJA 0 U SO DO VIVO CAMPO NOVO PARECIS PREF MUN j ± :. - s. 6 W j Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor RS Pianar/PScote \ Mo.oo 23/09/11 a 22/10/11 O L 52 w o 5 7> <0 U. Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote ^ V IV O E M P E S C O L H A 100 C O M P 23/09/11 a 22/10/ min 3 Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor RS Plano/Pacote ' Cód. Mat o1-MT-IWRESSflO-OOM MTS61011.EVQ001.00SJ74644.EVG/10889 (ioasg /239g2 J 6VG001.. pi. 5/50 - IEVG) V IV O E M P E S C O L H A 1K C O M P 23/09/11 a 22/10/11 23/09/11 a 22/10/11 23/09/11 a 22/10/11 Total Plano V A LO R DO VIVO SERVIÇOS CONTRATADOS ^ T O T A L W ; ) Número da Conta: Mês de Referência: 10/ min * Valor RS ^ Pag. 5/50

25 Mès de referência: 11/2011 Período. 17/10/2011 a 16/11/2011 Data de emissão: 19/11/2011 v i v v. w i i iiw i i < j u a v v i i m i Fale conosco: Cenlral de Relacionamento "8486 ou wwyii. vivo. com.br/laleconosco lliiiliiili.illiilliillii.iliiilli.illiiiill.il CTCE CUIA8A MTTTO CAMPO NOVO PARECIS PREF MUN. AVENIDA MATO GROSSO, 66 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS - MT J i Vivo S A. Av. Getúlio Vargas, 1300 CEP Cuiabá-M T I E.: CNPJ: / Papel Vencimento. x 01/ 12/ Postagem 23/ 11/2011 cf 3* O u. G d> s "Recebemos o pagamento da fatura com vencimento 01/11/2011 em atraso. Excepcionalmente neste mês procederemos com o estorno de Juros e Multa. Lembramos que seu vencimento é dia 01. Total a Pagar - R$ 501,65 O que está sendo cobrado Quantidade de Quantidade de Valor Total ^ Plano/Pacote Números Vivo R$ Serviços Contratados VIVO EMP EQUIPE ,25 VIVO EMP EQUIPE ,53 475,78 Utilização Dentro do Plano/Pacote Incluso Plano/Pacote Utilizados Minutos/Unidades VIVO EMP EQUIPE COMP min 104m24s Utilização Acima do Contratado Ligações de Longa Distância 02m48s 1,62 1,62 Serviços Utilizados em Períodos Anteriores Ligações Locais 01m00s * Outros Lançamentos Encargos Financeiros 24,25 24,25 o IX n K * s o TOTAL A PAGAR 501,65 MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ ' " ^ ' ' " Você sabia que existe um jeito muito fácil, rápido e seguro para ser atendido? Acesse o seu canal de ^ autoatendimento na internet. Cadastre-se e confira! ' l Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Cód. Mal ^ T-l»««SSA (W )00a-? vivo Vencimento Total a Pagar -R $ Nome do Cliente CAMPO NOVO PARECIS PREF MUN 01/12/ ,65 y I Cód. Débito Automático NP da Conta [ _ Mês Referência 11/2011 [ ] [ ~ ] f ] [ Autenticação Mecânica J

26 Você sabia que existe um jeito muito fácil, rápido e seguro para ser atendido? Acesse o seu canal de autoatendimento na internet. Cadastre-se e confira! r & DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA VEJA 0 COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação Número Vivo Minutos Utilizados Número Vivo _L Minutos Utilizados Í04m24s j s' O 1 2 ü O V) FSC 1 Total Números Vivo: 2 Total Incluso Plano/Pacote: min Total Utilizados Minutos/Unldade : 104m24s Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min DEMONSTRATIVO DO PLANO: GRUPO E SUB-GRUPO ^ GRUPO:CAMPO NOVO DO PARECÍ Valor Total: RS 477,40 Plano Quantidade Número Vivo VIVO EMP EQUIPE 1 UNHA VIRTUAL 1 2 SUB-GRUPO Número Vivo Plano Período Valor Total RS UNHA VIRTUAL 17/10/11 a 16/11/11 464,53 c 477, VIVO EMP EQUIPE 17/10/11 a 16/11/11 12,87 OUTROS LANÇAMENTOS ENCARGOS FINANCEIROS ^ Descrição Referência Valor RS Multa por Atraso no Pagamento Vivo Set/2011 9,52 Juros Brasil Telecom Sel/2011 0,13 Multa por Atraso no Pagamento Brasil Tel Out/2011 0,30 Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Set/2011 0,30 Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Out/2011 0,03 Multa por Atraso no Pagamento Brasil Tel Set/2011 0,35 Juros Vivo Oul/2011 0,32 Juros Telefônica Set/2011 0,12 Juros Vvo Set/2011 3,65 Multa por Atraso no Pagamento Vivo Out/2011 9,53 24,25 TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS 24,25 CM. Mat. O16 3O 3W r^ PRESSA -tlm S-O Número da Conta: Mês de Referência: 11/2011 Pag. 3/8