FORMULÁRIO DE PEDIDO DE PAGAMENTO

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1 1. Identificação do beneficiário FORMULÁRIO DE PEDIDO DE PAGAMENTO Beneficiário:... (Designação da entidade que beneficia dos apoios financeiros) processo: Período a reembolsar Pedido de reembolso referente ao período compreendido entre: a (ano/mês/dia) (ano/mês/dia) 3. Modalidade de reembolso Programa de emprego: Estágios Profissionais (EP): PROJOVEM Estágio Garantia: Comprovação do adiantamento na comparticipação das s do 1.º trimestre (Preencher quadro 4) Reembolso de s na comparticipação das s do: trimestre (Preencher quadro 4) Programa de emprego: Vida e Trabalho (VT) Comparticipação das horas de orientação de estágio (modalidade Estágio de Integração Sócio Profissional): Trimestre (Preencher quadro 4) Comparticipação nas outras s do estágio (modalidade de Estágio de Integração Sócio Profissional) (Preencher quadro 5) Comprovação do adiantamento na comparticipação do vencimento base do(s) trabalhador(es), acrescido dos encargos com a segurança social por parte da entidade empregadora, do 1.º trimestre (modalidade Apoios ao Emprego) (Preencher quadro 4) Reembolso de s na comparticipação do vencimento base do(s) trabalhador(es), acrescido dos encargos com a segurança social por parte da entidade empregadora: trimestre (Preencher quadro 4) Programa de emprego: Programa de Incentivos à Contratação Apoio ao Emprego (PIC-AC) Reembolso de s na comparticipação do vencimento base do trabalhador: trimestre (Preencher quadro 4) Programa de emprego: Formação Emprego (FE) Reembolso de s com a formação teórica (Formadores, Outras Despesas): (Preencher quadro 5) Programa de emprego: Empresas de Inserção (EI) Comprovação do adiantamento na comparticipação do vencimento base do(s) trabalhador(es), acrescido dos encargos com a segurança social por parte da entidade empregadora, do 1.º trimestre: (Preencher quadro 4) Reembolso de s mensais, na comparticipação do vencimento base do(s) trabalhador(es), acrescido dos encargos com a segurança social por parte da entidade empregadora: (mês a apoiar) (Preencher quadro 4) Pág 1 de 11

2 Reembolso de s mensais com a equipa de gestão: (mês a apoiar) (Preencher quadro 4) Reembolso de s mensais com a equipa de enquadramento: (mês a apoiar) (Preencher quadro 4) Reembolso de s com a formação teórica (Formadores, Outras Despesas): (Preencher quadro 5) Adiantamento Apoio ao Investimento (Não preencher nenhum dos quadros) Comprovação de Investimento / Reembolso de Apoio ao Investimento (Preencher quadro 5) Programa de emprego: Programa Apoio Desempregados Empreendedores (PADE), Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados (PEED) / Criação do Próprio Emprego (CPE) Adiantamento Apoio ao Investimento (Não preencher nenhum dos quadros) Comprovação de Investimento / Reembolso de Apoio ao Investimento (Preencher quadro 5) Indicar o anexo preenchido: Quadro4 Quadro5. Deverá anexar a este quadro a seguinte documentação: - Originais das facturas e recibos indicados no anexo, com indicação no rosto dos documentos do n.º de lançamento na contabilidade geral e das das contas movimentadas na contabilidade geral. Caso não se verifique este registo, deverá apresentar, para cada documento, verbete adequado produzido por software da contabilidade. - Cópia dos cheques, transferências bancárias, talões de TPA (Terminal de Pagamento Automático) acompanhado dos respetivos extratos bancários, comprovativos dos s efetuados. O beneficiário declara que solicita o dos apoios do presente pedido de, de de (Assinatura do beneficiário e carimbo da empresa) Pág 2 de 11

3 Quadro 4 - Descrição das s a reembolsar (EP PROJOVEM,EI, VT-EI, VT-AC e PIC-AC) (Ver instruções de preenchimento) Cada linha deve ser corretamente preenchida em todas as colunas sob pena de tornar inválido o pedido apresentado Tipo de Despesa que solicita o reembolso (1) Descrição detalhada das s processamento da Nome do trabalhador (2) Tip o (3) (4) Data (5) Qua ntid ade (6) unitário (7) Total (8) = (6)x(7) comparticipado pelo IEM (9) bruto do documento (10) líquido do documento (11) lançamento do documento - Contabilidad e Geral (12) Classificaç ão da conta movimenta da a débito - Contabilida de Geral (13) Tipo (14) (15) Data (16) total (17) Total (Assinatura do beneficiário e carimbo da empresa) Pág 3 de 11

4 Quadro 5 - Descrição das s a comprovar (PEED, CPE, PADE, VT- EI -Outras s e EI) Descrição detalhada da de Ordem (1) Identificação do bem adquirido (2) Tipo (3) (4) Data (5) Fornecedor (6) Quant. (7) unitário Sem IVA (8) total Sem IVA (9) Taxa IVA (10) total do documento sem IVA (11) total do documento com IVA (12) lançamen to do document o - Contabilid ade Geral (13) Classificaç ão da conta movimenta da a débito - Contabilid ade Geral (14) Tipo (15) Meio de (16) (17) Data (18) Total (19) Total / a Transportar Total / a Transportar (Assinatura do beneficiário e carimbo da empresa) Pág 4 de 11

5 Instruções de preenchimento Quadro 4 - Descrição das s a reembolsar (EP, PROJOVEM,EI, VT-EI, VT-AC e PIC-AC) (1) Tipo de Despesa que solicita o reembolso Descrição detalhada das s Tipo de Despesa que solicita o reembolso (1) Preencher de acordo com uma das letras abaixo indicadas, em função do tipo de que é pretendido o reembolso: SA ST SS (2) Nome do Trabalhador Descrição detalhada das s Nome do trabalhador (2) Bolsa de formação do estagiário / vencimento base do trabalhador / horas de orientação de estágio/ remuneração da equipa de gestão / remuneração da equipa de enquadramento (aplicável às medidas de emprego EP, EI, VT-EI, VT-AC e PIC-AC) Subsídio de Alimentação do estagiário (aplicável à medida de emprego EP, na Portaria n.º 20/2009, de 23 de Fevereiro) Subsídio de transporte do estagiário (aplicável à medida de emprego EP, na Portaria n.º 20/2009, de 23 de Fevereiro) Encargos com a segurança social por parte da entidade empregadora, relativamente ao vencimento base do trabalhador (aplicável às medidas de emprego EI e VT-AC) Indicar o nome do trabalhador cujas s pagas pretendem o reembolso. (3) - Tipo processamento da Tipo (3) (4) processamento da (4) (5) - Data processamento da Data (5) Preencher de acordo com uma das letras abaixo indicadas, em função do tipo de documento utilizado para processar a a paga ao trabalhador: R Recibo de vencimento do trabalhador Folhas de remunerações com a identificação dos trabalhadores a quem foram pagas as FR contribuições à Segurança Social Outro tipo de documento de suporte do processamento dos abonos/descontos feitos ao O trabalhador Indicar o n.º do documento suporte do processamento da. Deve indicar a data do documento suporte do processamento da. (6) - Quant. processamento da Quant. (6) Indicar o n.º da quantidade que está a ser processada para efeitos do cálculo do valor total a pagar da. Exemplo: O processamento do vencimento bruto/bolsa de estágio deve ser feito a 30 dias, o que a quantidade a indicar é 30. Em casos de faltas a descontar, a quantidade a indicar resulta da diferença dos 30 dias e das faltas a descontar. (7) - unitário processamento da unitário (7) Indicar o valor unitário monetário utilizado como referência no cálculo do valor total a pagar da. (8) - Total Pág 5 de 11

6 processamento da Indicar o valor total monetário, o qual resulta da multiplicação da coluna Quant. (6) Total com a coluna unitário (7). (8) (9) - comparticipado pelo IEM processamento da comparticipado pelo IEM (9) Deve indicar apenas os montantes do valor monetário que pretende ser reembolsado pelo IEM (Instituto de Emprego da Madeira), por trabalhador e por mês de reembolso, e cujos cálculos deverão ser efetuados de acordo com as tabelas abaixo indicadas, em função da medida de emprego que estão abrangidos, e em função dos montantes processados e do tipo de a reembolsar. Tabela 1 Tipo de Despesa que solicita o reembolso (1): VT-EI Vida e Trabalho (Estágio de Integração Sócio Profissional) Nível de qualificação do estagiário que está a ser orientado hora de orientação de estágio (a) Nº máximo de horas por mês a reembolsar (b) comparticipado pelo IEM (9) I, II ou III 8, % de (a) x (b) IV ou V 11, % de (a) x (b) Tabela 2 Tipo de Despesa que solicita o SS VT-AC Vida e Trabalho (Apoios ao Emprego) comparticipado pelo IEM (9) Do 1.º ao 12.º mês de vigência do contrato de trabalho 80% do vencimento base fixado no contrato de trabalho 80% do vencimento base fixado no contrato de trabalho x taxa social devida pela entidade empregadora Do 13.º ao 24.º mês de vigência do contrato de trabalho 60% do vencimento base fixado no contrato de trabalho 60% do vencimento base fixado no contrato de trabalho x taxa social devida pela entidade empregadora Tabela 3 Tipo de Despesa que solicita o SS Tipo de Despesa que solicita o 5 xxx EI Empresas de Inserção Trabalhadores em processo de inserção comparticipado pelo IEM (9) 80% x SMR 80% x SMR x taxa social devida pela entidade empregadora Equipas de Enquadramento / Gestão comparticipado pelo IEM (9) Em função do valor do subsídio anual que pretendem ver reembolsado, face ao ano de apoio da equipa e do tempo decorrido desse ano Pág 6 de 11

7 Tabela 4 Tipo de Despesa que solicita o EP Estágio Profissional (Portaria n.º 49/2012, de 12 de Abril) Nível do Quadro Nacional de Qualificações 4 5 6, 7 e 8 da bolsa mensal 1 x indexante dos apoios 1,2 x indexante dos apoios 1,5 x indexante dos apoios comparticipado pelo IEM (9) 65% x 1 x IAS 65% x 1,2 x IAS 65% x 1,5 x IAS Tabela 5 Tipo de Despesa que solicita o EP Estágio Profissional (Portaria n.º 230/2014, de 11 de dezembro) Nível do Quadro Nacional de Qualificações 4 5 6, 7 e 8 da bolsa mensal 1,1 x indexante dos apoios 1,2 x indexante dos apoios 1,5 x indexante dos apoios comparticipado pelo IEM (9) 80% x 1,1 x IAS (*) 80% x 1,2 x IAS (*) 80% x 1,5 x IAS (*) (*) Nos estágios em que os participantes são portadores de deficiência com incapacidade igual ou superior a 60%, a comparticipação é de 100% ST Despesas com o subsídio de transporte, caso tenham enquadrado um participante portador de deficiência com incapacidade igual ou superior a 60%. Tabela 6 Tipo de Despesa que solicita o PROJOVEM Estágio Garantia (Portaria n.º 136/2014, de 6 de agosto) Nível do Quadro Nacional de Qualificações 4 5 6, 7 e 8 da bolsa mensal 1 x indexante dos apoios 1,2 x indexante dos apoios 1,5 x indexante dos apoios comparticipado pelo IEM (9) 85% x 1 x IAS (*) 85% x 1,2 x IAS (*) 85% x 1,5 x IAS (*) (*) Nos estágios em que os participantes são portadores de deficiência com incapacidade igual ou superior a 60%, a comparticipação é de 100% ST Despesas com o subsídio de transporte, caso tenham enquadrado um participante portador de deficiência com incapacidade superior a 60%. Pág 7 de 11

8 Tabela 7 PIC -AC Programa de Incentivos à Contratação (Apoios ao Emprego) comparticipado pelo IEM (9) Do 1.º ao 12.º mês de vigência do contrato de trabalho 40% x SMR 30% x SMR Tipo de Despesa que solicita o Do 13.º ao 24.º mês de vigência do contrato de trabalho (10) - bruto do documento processamento da bruto do documento (10) Indicar o valor bruto do documento (resulta da soma dos abonos devido ao trabalhador). (11) - líquido do documento processamento da líquido do documento (11) Indicar o valor líquido (resulta da diferença entre os abonos e os descontos) pago ao trabalhador. (12) - lançamento do documento - Contabilidade Geral processamento da lançamento do documento - Contabilidade Geral (12) Indicar o n.º de lançamento de acordo com a numeração atribuída aquando do processamento dos salários. (13) - Classificação da conta movimentada a débito - Contabilidade Geral processamento da Classificação da conta movimentada a débito - Contabilidade Geral (13) Para cada Tipo de Despesa que solicita o reembolso (coluna 1), deve indicar o lançamento contabilístico da respetiva conta a débito da contabilidade geral. (14) - Tipo Tipo (14) (15) (15) Preencher de acordo com uma das letras abaixo indicadas, em função do tipo de documento utilizado para efetuar o do vencimento líquido: R Recibo O Outro tipo de documento de suporte do do documento de. Deve indicar o n.º do documento suporte do, ao trabalhador, do vencimento líquido. (16) Data Data (16) Indicar a data do documento suporte do, ao trabalhador, do vencimento líquido. Pág 8 de 11

9 (17) total total (17) Indicar a importância paga ao trabalho de acordo com o valor líquido apurado no recibo de vencimento. Instruções de preenchimento Quadro 5 - Descrição das s a comprovar (PEED, CPE, EI, PADE, VT- EI -Outras s e FE) (1) de Ordem Descrição detalhada da de Ordem (1) Preencher para as medidas de emprego Criação do Próprio Emprego (CPE), Programa de Apoio a Desempregados Empreendedores (PADE) e Empresas de Inserção (EI), com a indicação do n.º de ordem atribuído ao bem adquirido no âmbito do plano de investimento aprovado e a comprovar. (2) Identificação do bem adquirido Descrição detalhada da Indicar a denominação do bem adquirido ou serviço prestado. No caso do CPE, PADE e EI, a designação do bem/serviço deverá corresponder ao n.º de ordem indicado na Identificação do bem relação do plano de investimento aprovado e a comprovar. adquirido (2) (3) Identificação do bem adquirido Tipo (3) Preencher de acordo com uma das letras abaixo indicadas: F Fatura Outro tipo de documento O equivalente a fatura (4) (4) Indicar o n.º do documento da. (5) Data Data (5) Indicar a data de emissão do documento da. (6) Identificação do bem adquirido Fornecedor (6) Indicar o nome, firma ou denominação social do fornecedor de bens ou prestador de serviços do documento da. (7) Quant. Quant. (7) Indicar a quantidade comprada do bem ou serviço adquirido. Pág 9 de 11

10 (8) unitário Sem IVA Indicar o valor do bem ou serviço unitário adquirido sem o IVA. Sem IVA (8) (9) total Sem IVA total Sem IVA (9) (10) Taxa IVA Taxa IVA (10) Indicar o valor do bem ou serviço adquirido acrescido do valor do IVA. Indicar a taxa aplicada do IVA. (11) total do documento sem IVA Indicar o valor total do documento da total do documento sem o IVA. sem IVA (11) (12) total do documento com IVA total do documento com IVA (12) Indicar o valor total do documento da acrescido do valor do IVA. (13) Identificação do bem adquirido lançamento do documento - Contabilidade Geral (13) Indicar o n.º de lançamento de acordo com a numeração documental de acordo com o diário de fornecedores. (14) Classificação da conta movimentada a débito - Contabilidade Geral Indicar o lançamento contabilístico da respetiva conta a débito da contabilidade Classificação da conta movimentada a débito - geral, para cada bem/ serviço adquirido. Contabilidade Geral (14) (15) Tipo Tipo (15) Preencher de acordo com uma das letras abaixo indicadas, em função do tipo de documento utilizado para efetuar o do documento de : R Recibo O Outro tipo de documento de suporte do do documento de. (16) Meio de Preencher de acordo com uma das letras abaixo indicadas, em função do meio de, do documento de : D Dinheiro Meio de TB Transferência bancária (16) CH Cheque Pág 10 de 11

11 (17) (17) (18) Data Data (18) Indicar o n.º do documento suporte do. Indicar a data do documento suporte do. (19) total total (19) Indicar a importância paga do documento suporte do. Pág 11 de 11