CIO;Executivo de N 5 Identificar as dependências críticas e o desempenho atual 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10

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1 Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras Qua, 01/Set Qui, 02/Set Projeto de Implantacão da Governanca de TI com CobiT (Nível 3) 3 dias? Qua 01/09/10 Sex 03/09/10 2 PO - Planejar e Organizar 3 dias? Qua 01/09/10 Sex 03/09/10 3 PO1 Definir um Plano Estratégico de TI 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 4 Vincular objetivos de negócio com objetivos de TI; 1 dia Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 ;Executivo de N 5 Identificar as dependências críticas e o desempenho atual 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 ;Executivo de 6 Produzir um plano estratégico de TI 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 7 Produzir um plano tático de TI 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 PMO 8 Analisar o portfólio de programas e gerenciar portfólio de projetos e serviços 0,03 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 Responsável por Desenvol 9 PO2 Definir a A da Informação 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 10 Criar e manter o modelo de informação corporativa 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 11 Criar e manter os dicionários de dados corporativos 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 12 Estabelecer e manter uma estrutura de classificação de dados 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 13 Fornecer aos proprietários de dados procedimentos e ferramentas para classificação dos sistemas 1 dia? de informação Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 14 Utilizar o modelo de informação, dicionário de dados e estrutura de classificação para planejar 1 sistemas dia? otimizados Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 15 PO3 Determinar o Direcionamento Tecnológico 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 16 Criar e manter um planejamento de infraestrutura tecnológica 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 17 Criar e manter padrões tecnológicos 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 18 Publicar padrões tecnológicos 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 19 Monitorar evolução tecnológica 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 20 Definir uso (futuro) (estratégico) de novas tecnologias 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 21 PO4 Definir os Processos, a Organização e os Relacionamentos de TI 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 22 Estabelecer a estrutura organizacional de TI, incluindo comitês e relacionamentos com partes 1 interessadas dia? e fornecedores Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 23 Projetar a estrutura de processos de TI 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 24 Identificar os proprietários dos sistemas 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 25 Identificar os proprietários dos dados 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 26 Estabelecer e implementar papéis, funções e responsabilidades de TI, incluindo supervisão e segregação 1 dia? de atividades Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 27 PO5 Gerenciar o Investimento de TI 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 28 Manter portfólio de programas 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 29 Manter portfólio de projetos 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 30 Manter portfólio de serviços 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 31 Estabelecer e manter o processo orçamentário de TI 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 32 Identificar, comunicar e monitorar os investimentos em TI, custos e valor para o negócio 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 33 PO6 Comunicar as Diretrizes e Expectativas da Diretoria 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 34 Estabelecer e manter a estrutura e ambiente de controle de TI 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 35 Desenvolver e manter as políticas de TI 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 36 Comunicar a estrutura de controle, os objetivos e as diretrizes de TI 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 37 PO7 Gerenciar os Recursos Humanos de TI 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 Escritório de Segur Escritório de Segur CFO;CEO;Executiv CEO;Executivo de CEO;Executivo de CEO;Responsável CEO;Responsável CEO;Responsável CEO;Responsável s externas Página 1

2 Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras Qua, 01/Set Qui, 02/Set Identificar habilidades, descrição de cargos, faixas salariais e comparações de desempenho individual 1 dia? com o mercado Qua 01/09/10 (benchmarks) Qua 01/09/10 para TI 39 Executar políticas e procedimentos de RH relevantes para TI (recrutamento, contratação, compensação, 1 dia? treinamento, Qua 01/09/10 avaliação, Qua 01/09/10 promoção e desligamento) PMO;Responsável 40 PO8 Gerenciar a Qualidade 3 dias? Qua 01/09/10 Sex 03/09/10 41 Definir um sistema de gerenciamento da qualidade (SGQ) 3 dias? Qua 01/09/10 Sex 03/09/10 42 Estabelecer e manter um sistema de gerenciamento da qualidade 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 43 Criar e comunicar padrões de qualidade para a organização 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 44 Criar e manter o planejamento de qualidade para melhoria contínua 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 45 Medir, monitorar e revisar criticamente a conformidade com os objetivos de qualidade 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 46 PO9 Avaliar e Gerenciar os Riscos de TI 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 47 Promover o alinhamento da gestão de riscos (por exemplo: avaliação de riscos) 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 48 Entender os objetivos estratégicos de negócio relevantes 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 49 Entender os objetivos de processos de negócio relevantes 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 50 Identificar objetivos internos de TI e estabelecer contexto de risco 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 51 Identificar eventos associados com objetivos [alguns eventos são orientados ao negócio (negócio 1 dia? é A); alguns são Qua orientados 01/09/10 Qua 01/09/10 a TI (TI é A, negócio é C)] 52 Avaliar criticamente os riscos associados com eventos 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 53 Avaliar respostas aos eventos 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 54 Planejar e priorizar as atividades de controle 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 55 Aprovar e assegurar o financiamento de planos de ações para riscos 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 56 Manter e monitorar os planos de ações para riscos 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 57 PO10 Gerenciar Projetos 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 58 Definir uma estrutura de gerenciamento de programas e portfólios para os investimentos de TI1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 59 Estabelecer e manter uma estrutura de gerenciamento de projetos 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 60 Estabelecer e manter um sistema de gerenciamento, monitoramento e acompanhamento de projetos 1 dia? de TI Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 61 Criar cronogramas, planos de qualidade, orçamentos, planos de comunicação e planos de gerenciamento 1 dia? de riscos Qua 01/09/10 para Qua projetos 01/09/10 62 Assegurar a participação e compromisso das partes interessadas 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 63 Assegurar o controle eficaz de projetos e de mudanças em projetos 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 64 Definir e implementar uma metodologia de revisão e qualidade em projetos 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 65 AI - Adquirir e Implementar 2 dias? Qua 01/09/10 Qui 02/09/10 66 AI1 Identificar Soluções Automatizadas 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 67 Definir requisitos técnicos e funcionais de negócio 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 68 Estabelecer processos para integridade/atualização de requisitos 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 69 Identificar, documentar e analisar os riscos de processos de negócio 0,17 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 70 Conduzir um estudo de viabilidade/avaliação de impacto para a implementação dos requisitos 1 de dia? negócio propostos Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 71 Avaliar os benefícios das soluções propostas para a operação de TI 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 72 Avaliar os benefícios das soluções propostas para o negócio 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 73 Desenvolver um processo de aprovação de requisitos 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 74 Aprovação e liberação das soluções propostas 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 CFO;Gerência de S Gerência de Serviç Gerência de Serviç Gerência de Serviç Escritório de Segur ;PMO ;PMO PMO PMO PMO Gerência de Serviç PMO Executivo de Negócio;CI Executivo de Negó Executivo de Negó Executivo de Negó PMO Executivo de Negó s externas Página 2

3 Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras Qua, 01/Set Qui, 02/Set AI2 Adquirir e Manter Software Aplicativo 2 dias? Qua 01/09/10 Qui 02/09/10 76 Traduzir os requisitos de negócio em macro especificações de projeto 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 PMO;Responsável 77 Preparar projeto detalhado e requisitos técnicos dos softwares aplicativos 0,5 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 PMO;Responsável por 78 Especificar no projeto os controles das aplicações 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 PMO;Responsável 79 Customizar e implementar as funcionalidades automatizadas adquiridas 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 PMO;Responsável 80 Desenvolver metodologias e processos formais para gerenciar o processo de desenvolvimento 1 de dia? aplicações Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 PMO;Responsável 81 Criar um plano de garantia da qualidade de software para os projetos 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 PMO;Responsável 82 Rastrear e gerenciar requisitos das aplicações 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 PMO;Responsável 83 Desenvolver um plano para a manutenção dos softwares aplicativos 2 dias? Qua 01/09/10 Qui 02/09/10 84 AI3 Adquirir e Manter Infraestrutura de Tecnologia 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 85 Definir processos/procedimentos de aquisição 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 86 Negociar aquisição e adquirir a requerida infraestrutura com os fornecedores (aprovados) 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 87 Definir estratégia e plano de manutenção para a infraestrutura 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 88 Configurar componentes da infraestrutura 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 89 AI4 Habilitar Operação e Uso 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 90 Desenvolver estratégia para operacionalizar a solução 0,5 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 91 Desenvolver metodologia de transferência de conhecimento 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 92 Desenvolver manuais de procedimentos para usuários finais 0,5 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 93 Desenvolver documentação de suporte técnico para equipes de operação e suporte 0,5 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 94 Desenvolver e realizar treinamento 0,5 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 95 Avaliar os resultados dos treinamentos e melhorar a documentação quando necessário 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 96 AI5 Adquirir Recursos de TI 1,33 dias? Qua 01/09/10 Qui 02/09/10 97 Desenvolver políticas e procedimentos de aquisição de TI alinhadas com as políticas de aquisição 1 dia? corporativasqua 01/09/10 Qua 01/09/10 98 Estabelecer/manter uma listagem de fornecedores homologados 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 99 Avaliar e selecionar fornecedores através de processos de requisição de propostas (RFP - 0,25 Request dias? For Proposal) Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Desenvolver contratos que protejam os interesses corporativos 1,33 dias? Qua 01/09/10 Qui 02/09/ Adquirir de acordo com os procedimentos estabelecidos 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ AI6 Gerenciar Mudanças 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Desenvolver e implementar um processo para registrar, avaliar e priorizar de forma consistente 0,5 dias? solicitações Qua de mudança 01/09/10 Qua 01/09/ Avaliar criticamente o impacto e priorizar mudanças baseadas em necessidades do negócio0,5 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Assegurar que qualquer mudança crítica e emergencial siga o processo aprovado 0,5 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Autorizar mudanças 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Gerenciar e disseminar informações relevantes relacionadas a mudanças 0,67 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ AI7 Instalar e Homologar Soluções e Mudanças 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Confeccionar e revisar o planejamento de implantação 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Definir e revisar a estratégia de testes (critérios de entrada e saída) e a metodologia de planejamento 1 dia? de testes Qua operacionais 01/09/10 Qua 01/09/ Confeccionar e manter um repositório de requisitos de negócio e técnicos e testes realizados em 1 dia? sistemas homologados Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 Time de Implantação; Departamento de T Gerência de Serviços; per Responsável por Dese Time de Implantaç peraç Res per Gerência de Serviços; per pe Responsável por D Responsável por D Responsável por D s externas Página 3

4 Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras Qua, 01/Set Qui, 02/Set Realizar os testes de conversão e integração no ambiente de testes 0,5 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 Responsável por Dese 113 Fornecer o ambiente de testes e conduzir os testes finais de aceitação 0,5 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 Responsável por Dese 114 Recomendar migração para produção baseado nos critérios de homologação acordados 0,33 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 Responsável por Desen 115 DS - Entregar e Suportar 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ DS1 Definir e Gerenciar Níveis de Serviços 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Criar uma estrutura para a definição de serviços de TI 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Produzir um catálogo de serviços de TI 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Definir acordos de níveis de serviços (SLAs) para serviços críticos de TI 0,25 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Definir acordos de níveis de operação (OLAs) para atendimento de SLAs 0,25 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Monitorar e reportar o desempenho do nível de serviço fim-a-fim 0,5 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Revisar contratos de SLA e de fornecedores de serviços 0,25 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Revisar e atualizar o catálogo de serviços de TI 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Criar plano de melhoria de serviços 0,33 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ DS2 Gerenciar Serviços Terceirizados 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Identificar e categorizar relacionamentos com prestadores de serviços terceirizados 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Definir e documentar o processo de gestão de fornecedores 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Estabelecer políticas e procedimentos de seleção e avaliação de fornecedores 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Identificar, avaliar criticamente e mitigar riscos de fornecimento 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Monitorar a entrega de serviços de fornecedores 0,75 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Avaliar os objetivos de longo prazo do relacionamento com fornecedores de serviços para todas 1 dia? as partes interessadas Qua 01/09/10 Qua 01/09/ DS3 Gerenciar o Desempenho e a Capacidade 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Estabelecer um processo de planejamento para revisar o desempenho e capacidade de recursos 1 dia? de TI Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Revisar o desempenho e capacidade atuais de recursos de TI 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Conduzir previsão de desempenho e capacidade de recursos de TI 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Conduzir análises de desvios para identificar erros de dimensionamento de recursos de TI 0,5 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Conduzir um plano de contingência para potenciais indisponibilidades de recursos de TI 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Monitorar constantemente e reportar a disponibilidade, desempenho e capacidade de recursos 1 de dia? TI Qua 01/09/10 Qua 01/09/ DS4 Assegurar a Continuidade dos Serviços 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Desenvolver uma estrutura de continuidade de TI 0,33 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Realizar uma análise de impacto no negócio (BIA) e avaliação de riscos 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Desenvolver e manter planos de continuidade de TI 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Identificar e categorizar recursos de TI baseado em objetivos de recuperação 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Definir e executar procedimentos de controle de mudanças para assegurar a atualização do 0,25 plano dias? de continuidade Qua de 01/09/10 TI Qua 01/09/ Testar frequentemente o plano de continuidade de TI 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Desenvolver um plano de ações com base nos resultados dos testes 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Planejar e conduzir treinamento de continuidade de TI 0,5 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Planejar a recuperação dos serviços de TI 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 Gerência de Serviç Gerência de Serviç Gerência de Serviços;Re Gerência de Serviços;Re Gerência de Serviços; Gerência de Serviços;Re Gerência de Serviç Gerência de Serviços;Re Ad ;Responsável p per rquite peraç per s externas Página 4

5 Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras Qua, 01/Set Qui, 02/Set Planejar e implementar a guarda e proteção das cópias de segurança (backup) 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Estabelecer procedimentos para condução de revisões pós-restabelecimento dos serviços 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ DS5 Assegurar a Segurança dos Servicos 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Definir e manter um plano de segurança de TI 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Definir, implementar e operar um processo de gestão de identidades (contas) 0,5 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Monitorar incidentes de segurança reais e potenciais 0,5 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Revisar e validar periodicamente os privilégios e direitos de acesso de usuários 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Implementar e manter procedimentos para manter e proteger chaves criptográficas 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Implementar e manter controles técnicos e procedimentais para proteger a comunicação de 0,5 dados dias? através das Qua redes 01/09/10 Qua 01/09/ Conduzir frequentemente análise de vulnerabilidades 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ DS6 Identificar e Alocar Custos 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Mapear a infraestrutura de TI em serviços fornecidos / processos de negócio suportados 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Identificar todos custos de TI (pessoas, tecnologia, etc) e mapeá-los aos serviços de TI de forma 1 dia? unitária Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Estabelecer e manter processos de contabilidade e controle de custos de TI 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Estabelecer e manter políticas e procedimentos de custeio 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ DS7 Educar e Treinar os Usuários 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Identificar e caracterizar as necessidades de treinamento de usuários 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Criar um programa de treinamento 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Conduzir atividades de conscientização, educação e treinamento 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Realizar avaliação dos treinamentos 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Identificar e avaliar os melhores métodos e ferramentas de treinamento 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ DS8 Gerenciar a Central de Serviço e os Incidentes 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Criar processos de classificação (severidade e impacto) e escalação (funcional e hierárquica) 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Detectar e registrar incidentes, solicitações de serviço e solicitações de informações 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Classificar, investigar e diagnosticar consultas 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Resolver, recuperar e fechar incidentes 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Informar usuários (por exemplo atualizações de status) 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Produzir relatórios gerenciais 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ DS9 Gerenciar a Configuração 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Desenvolver procedimentos de planejamento de gestão de configuração 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Coletar informação de configuração inicial e estabelecer perfis básicos (baselines) 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Verificar e auditar informação de configuração (incluindo detecção de software não autorizado)1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Atualizar repositório de configuração 0,25 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ DS10 Gerenciar Problemas 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Identificar e classificar os problemas 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Realizar análises de causa-raiz 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Resolver problemas 0,33 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 Escritório de Segur rqu per Escritório de Segur rqu Escritório de Segur BPO;Departamento BPO;Departamento Departamento de T BPO;Departamento BPO;Departamento Gerência de Incide Gerência de Config Gerência de Config Gerência de Config Gerência de Configuraçõ Gerência de Proble Gerência de Proble rquite s externas Página 5

6 Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras Qua, 01/Set Qui, 02/Set Avaliar o status dos problemas 0,5 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 Gerência de Problema 187 Emitir recomendações para melhoria e criar a respectiva solicitação de mudança (RFC) 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 Gerência de Proble 188 Manter registros de problemas 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 Gerência de Proble 189 DS11 Gerenciar os Dados 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Traduzir os requisitos de armazenamento e retenção de dados em procedimentos 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Definir, manter e implementar procedimentos para gerenciar biblioteca de mídias (fitoteca) 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Definir, implementar e manter procedimentos para dispensa de forma segura de equipamentos 1 e dia? mídias Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Realizar cópia de segurança (backup) de acordo com o esquema 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Definir, implementar e manter procedimentos para restauração de dados 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ DS12 Gerenciar o Ambiente Físico 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Definir o nível necessário de proteção física 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Selecionar e comissionar instalações físicas (data, center, escritório, etc) 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Implementar medidas no ambiente físico 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Gerenciar o ambiente físico (manutenção, monitoração e relatórios incluídos) 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Definir e implementar procedimentos para autorização e manutenção de acesso físico 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ DS13 Gerenciar as O 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Criar / modificar procedimentos de o (incluindo manuais, listas, documentações, procedimentos 1 dia? de escalação, Qua 01/09/10 Qua etc) 01/09/ Agendar carga de trabalho e jobs (batch jobs) 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Monitorar a infraestrutura e processamento e resolver problemas 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Gerenciar e proteger os ativos físicos (papéis, mídias, etc) 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Aplicar correções ou mudanças ao processamento ou infraestrutura 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Implementar / estabelecer um processo para salvaguarda de dispositivos de autenticação contra 1 dia? interferência, Qua perda 01/09/10 ou Qua roubo 01/09/ Programar e realizar manutenção preventiva 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ ME - Monitorar e Avaliar 3 dias? Qua 01/09/10 Sex 03/09/ ME1 Monitorar e Avaliar o Desempenho de TI 1,5 dias? Qua 01/09/10 Qui 02/09/ Estabelecer uma abordagem de monitoração 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Identificar e coletar objetivos mensuráveis que sustentem os objetivos de negócio 0,67 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Criar scorecards 1,5 dias? Qua 01/09/10 Qui 02/09/ Avaliar criticamente o desempenho 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Reportar o desempenho 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Identificar e monitorar ações de melhoria de desempenho 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ ME2 Monitorar e Avaliar os Controles Internos 3 dias? Qua 01/09/10 Sex 03/09/ Monitorar e controlar atividades de controle interno de TI 0,25 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Monitorar o processo de auto-avaliação 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Monitorar o desempenho de revisões, auditorias e avaliações independentes 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Monitorar o processo para auditar controles operados por terceiros 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Monitorar o processo para identificar e avaliar criticamente exceções de controles 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 CFO; BPO;Responsável po BPO;Responsável BPO;Responsável BPO;Responsável R Admini s externas Página 6

7 Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras Qua, 01/Set Qui, 02/Set Monitorar o processo para identificar e corrigir exceções de controles 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Reportar a partes interessadas chave 3 dias? Qua 01/09/10 Sex 03/09/ ME3 Assegurar Conformidade Com Requisitos Externos 0,5 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Definir e executar um processo para identificar requisitos legais, contratuais, de políticas e regulatórios 0,5 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Avaliar a conformidade das atividades de TI com as políticas, padrões e procedimentos de 0,17 TI dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Reportar a conformidade positiva de atividades de TI com as políticas, padrões e procedimentos 0,5 dias? de TI Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Fornecer dados para o alinhamento de políticas, padrões e procedimentos 0,5 dias? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Integrar os relatórios de TI sobre requisitos regulatórios com produtos similares de outras 0,33 áreas dias? corporativas Qua 01/09/10 Qua 01/09/ ME4 Prover a Governança de TI 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Estabelecer supervisão da Alta Direção sobre atividades de TI 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Revisar, endossar, alinhar e comunicar o desempenho, estratégia, gerenciamento de recursos, 0,5 dias? gerenciamento Qua de riscos 01/09/10 Qua de TI 01/09/10 com a estratégia de negócio 234 Obter avaliação periódica independente sobre desempenho e conformidade com políticas, padrões 0,5 dias? e procedimentos Qua 01/09/10 Qua 01/09/ Resolver questionamentos levantados por avaliações independentes e assegurar a implementação 0,5 dias? das recomendações Qua 01/09/10 Qua acordadas 01/09/ Gerar relatórios sobre a governança de TI 1 dia? Qua 01/09/10 Qua 01/09/10 ;Escritório de Seg ;Escritório de Segura ;Escritório de Seg ;Escritório de Seg ;Escritório de Segur CEO CEO; CEO;Escritório de Seg CEO;Escritório de Seg s externas Página 7

8 Sex, 03/Set Sáb, 04/Set Dom, 05/Set Seg, 06/Set Ter, 07/Set Qua, 08/Set Qui, 09/Set Sex, 10/Set Sáb, 11/Set Dom, egócio egócio lvimento;;gerência de Serviços ;Responsável por Desenvolvimento ranca ranca o de Negócio Negócio Negócio pela pela pela pela s externas Página 8

9 Sex, 03/Set Sáb, 04/Set Dom, 05/Set Seg, 06/Set Ter, 07/Set Qua, 08/Set Qui, 09/Set Sex, 10/Set Sáb, 11/Set Dom, pela ;;Escritório de Seguranca;Responsável por Desenvolvimento; erviços os ;;Escritório de Seguranca;Responsável por Desenvolvimento; ;;Escritório de Seguranca;Responsável por Desenvolvimento; ;;Escritório de Seguranca;Responsável por Desenvolvimento; os; os ranca os;;responsável por Desenvolvimento;PMO ;Gerência de Serviços;;;Responsável por Desenvolvimento cio;;gerência de Serviços;PMO cio;;gerência de Serviços;PMO cio;;pmo cio;;gerência de Serviços;PMO s externas Página 9

10 Sex, 03/Set Sáb, 04/Set Dom, 05/Set Seg, 06/Set Ter, 07/Set Qua, 08/Set Qui, 09/Set Sex, 10/Set Sáb, 11/Set Dom, por Desenvolvimento r Desenvolvimento;Gerência de Serviços;Escritório de Seguranca por Desenvolvimento por Desenvolvimento por Desenvolvimento por Desenvolvimento por Desenvolvimento Responsável por Desenvolvimento ; ;Responsável por Desenvolvimento; esponsável por Desenvolvimento reinamento Responsável por Desenvolvimento rações nvolvimento;departamento de Treinamento ão;departamento de Treinamento ões;responsável por Desenvolvimento; ;PMO ponsável por O;Responsável por Desenvolvimento; ;Responsável por Desenvolvimento; rações;responsável por Desenvolvimento ;Responsável por Desenvolvimento;PMO rações;responsável por Desenvolvimento ;Responsável por Desenvolvimento rações;responsável por Desenvolvimento;PMO esenvolvimento esenvolvimento esenvolvimento s externas Página 10

11 Sex, 03/Set Sáb, 04/Set Dom, 05/Set Seg, 06/Set Ter, 07/Set Qua, 08/Set Qui, 09/Set Sex, 10/Set Sáb, 11/Set Dom, nvolvimento;gerência de Serviços nvolvimento;gerência de Serviços volvimento;; os os sponsável pela ;Responsável por Desenvolvimento; sponsável pela ;Responsável por Desenvolvimento; sponsável pela ;Responsável por Desenvolvimento; os esponsável por O;Responsável por Desenvolvimento ;Responsável por Desenvolvimento; ;Responsável por Desenvolvimento; ;Responsável por Desenvolvimento; ministração de TI (C.Interno);Responsável por Desenvolvimento;; ela rações;responsável por Desenvolvimento etura;escritório de Seguranca;Responsável por Desenvolvimento ões;responsável por Desenvolvimento; ;PMO ;Responsável por Desenvolvimento; ;PMO rações; ;Responsável por Desenvolvimento; ;PMO s externas Página 11

12 Sex, 03/Set Sáb, 04/Set Dom, 05/Set Seg, 06/Set Ter, 07/Set Qua, 08/Set Qui, 09/Set Sex, 10/Set Sáb, 11/Set Dom, ranca itetura; rações;escritório de Seguranca ranca itetura;responsável por Desenvolvimento ranca de Treinamento de Treinamento reinamento de Treinamento de Treinamento ntes/service Desk ;;Responsável por Desenvolvimento urações urações urações es;;;responsável por Desenvolvimento mas mas etura;responsável por Desenvolvimento; s externas Página 12

13 Sex, 03/Set Sáb, 04/Set Dom, 05/Set Seg, 06/Set Ter, 07/Set Qua, 08/Set Qui, 09/Set Sex, 10/Set Sáb, 11/Set Dom, s; mas mas r O;Responsável por Desenvolvimento esponsável por O;Responsável por Desenvolvimento por O;Responsável por Desenvolvimento por O;Responsável por Desenvolvimento por O;Responsável por Desenvolvimento istração de TI (C.Interno);Responsável por Desenvolvimento;;Escritório de Seguranca ;Responsável por Desenvolvimento; ;Responsável por Desenvolvimento; ;Responsável por Desenvolvimento; ;Responsável por Desenvolvimento; s externas Página 13

14 Sex, 03/Set Sáb, 04/Set Dom, 05/Set Seg, 06/Set Ter, 07/Set Qua, 08/Set Qui, 09/Set Sex, 10/Set Sáb, 11/Set Dom, ;Responsável por Desenvolvimento; uranca nca; ;;Responsável por Desenvolvimento; uranca uranca anca; uranca uranca s externas Página 14