Índice Previsto em Índice Previsto em Índice Previsto em , , ,00. Em Apuração. Em apuração.

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1 Relatório de Avaliação Plano Plurianual 2004 Programa Objetivo Públicoalvo 056 Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres Órgão Responsável 2022 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM) Atuar na prevenção e no combate das diferentes formas de violência contra as mulheres e apoiar o atendimento àquelas em situação de violência ou risco Mulheres efetiva ou potencialmente sujeitas a situações de violência Indicador (unidade de medida) Média Anual de Ocorrências de Delito Registradas por Delegacias Especializadas no Atendimento às Mulheres (Ocorrência de delito/deam) Evolução do Número de Delegacias Especializadas no Atendimento às Mulheres (percentagem) AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL Índice de Referência Data Índice 3/0/2004 em.473,82.500,00 Em apuração em.500,00 em em.500,00.500,00 Consolidação dos totais Esfera/Cat. Econômica Valores do Programa Totais Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital Total Atividades 682 Capacitação de Agentes para Prevenção e Atendimento de Mulheres em Situação de Violência Presidência da República Pessoa capacitada R$ Gestão e Administração do Programa Presidência () da República R$ C52 Serviços Especializados no Atendimento às Mulheres em Situação de Violência Presidência Unidade de atendimento da República disponibilizada R$ MJ R$ Operações Especiais 09GT Apoio a Projetos Educativos e Culturais de Prevenção à Violência contra as Mulheres Presidência da República Projeto apoiado R$ Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres

2 Relatório de Avaliação Plano Plurianual 2004 AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS Outras Iniciativas e Diretrizes 9A Ampliação do Acesso das Mulheres aos Serviços de Justiça e Segurança Pública Presidência Unidade de serviço da República fortalecida R$ 900M Incentivo à Formação e ao Fortalecimento das Redes de Cidadania Presidência Município/Estado da República mobilizado R$ 650 Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres

3 Relatório de Avaliação Plano Plurianual 2004 Programa Objetivo Públicoalvo 0503 Órgão Responsável Ministério do Meio Ambiente (MMA) Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais Florescer Prevenir e combater desmatamentos ilegais, queimadas predatórias e incêncios florestais em todos os biomas brasileiros Sociedade Indicador (unidade de medida) Índice de Referência Data Índice em 3/2/2002 Número de Focos de Calor , ,00 Área Anual Desmatada da Amazônia Legal (km²) AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL Atividades 3/08/ , ,00 em , ,00 em em , Controle de Desmatamentos e Incêndios Florestais MMA Área monitorada (km²) Consolidação dos totais Esfera/Cat. Econômica Valores do Programa Totais Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital Total R$ Fiscalização de Atividades de Desmatamento MMA Operação realizada R$ Gestão e Administração do Programa MMA () R$ Monitoramento de Queimadas e Prevenção de Incêndios Florestais MCT Mapa de risco de fogo gerado R$ Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e Controle de Queimadas MMA Área controlada (hectare) R$ Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais Florescer

4 Relatório de Avaliação Plano Plurianual 2004 Programa Objetivo Públicoalvo 86 Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis Órgão Responsável Ministério da Saúde (MS) Prevenir e manter sob controle as doenças passíveis de imunização Sociedade Indicador (unidade de medida) Taxa de Cobertura Vacinal de Poliomielite em Menores de 5 anos (percentagem) Taxa de Cobertura Vacinal de Influenza em Maiores de 60 anos (percentagem) Taxa de Cobertura Vacinal de Hepatite B em Menores de ano (percentagem) Taxa de Cobertura Vacinal com a Vacina Tríplice Viral em Crianças de Ano (%) Índice de Referência Data Índice 3/2/2002 3/2/2002 3/2/2002 3/2/2004 AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL em 97,50 95,00 74,06 70,00 88,75 95,00 00,00 95,00 em 95,00 70,00 95,00 95,00 em em 95,00 95,00 70,00 70,00 95,00 95,00 95,00 95,00 Consolidação dos totais Esfera/Cat. Econômica Valores do Programa Totais Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital Total Projetos Início Valor Total Executor Término Estimado 7484 Adequação da Rede de Frio de MS Rede de frio adequada 0/2004 R$ Imunobiológicos 2/ Atividades 2272 Gestão e Administração do Programa MS () R$ Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças MS Dose distribuída (milhar) R$ Publicidade de Utilidade Pública MS () R$ Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis

5 Relatório de Avaliação Plano Plurianual Vacinação da População MS Dose aplicada (milhar) R$ Operações Especiais 0899 Apoio a Laboratórios Públicos de Produção de Imunobiológicos MS Laboratório apoiado R$ Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis

6 Relatório de Avaliação Plano Plurianual 2004 Programa Objetivo Públicoalvo 027 Prevenção e Preparação para Emergências e Desastres Órgão Responsável Ministério da Integração (MI) Reduzir os danos e prejuízos provocados por desastres naturais e antropogênicos Instituições de Defesa Civil Indicador (unidade de medida) Taxa de Municípios Preparados para Prevenção e Atendimento a Desastres (percentagem) AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL Atividades Índice de Referência Data Índice 20/0/2004 em 62,00 78,00 em 82,00 em em 4848 Capacitação de Agentes de Defesa Civil MI Pessoa capacitada Consolidação dos totais Esfera/Cat. Econômica Valores do Programa Totais Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital Total R$ A98 Coordenação do Sistema de Defesa Civil MI Entidade apoiada R$ Publicidade de Utilidade Pública MI () R$ Operações Especiais 0A09 Apoio à Criação e Implementação de Órgãos Regionais e Municipais de Defesa Civil MI Órgão apoiado R$ Apoio a Obras Preventivas de Desastres MI Obra realizada 0662 Apoio aos Órgãos Especializados no Combate de Sinistros MI Ente federativo apoiado R$ R$ Prevenção e Preparação para Emergências e Desastres

7 Relatório de Avaliação Plano Plurianual 2004 Programa Objetivo Públicoalvo 0086 Previdência Complementar Órgão Responsável Ministério da Previdência Social (MPS) Zelar pela segurança, liquidez e solvência dos planos das entidades fechadas de previdência complementar, visando assegurar aos participantes os benefícios contratados nos respectivos planos População ocupada do setor formal e associados a sindicatos e associações de classe Indicador (unidade de medida) Taxa de Cobertura do Sistema de Previdência Complementar (percentagem) Taxa de Ativos Totais das Entidades Fechadas de Previdência Privada em Relação ao Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem) Índice de Referência Data Índice 3/2/2002 3/2/2002 AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL em 9,90 3,97 4,22 20,07 em 4,97 20,07 em em Consolidação dos totais Esfera/Cat. Econômica Valores do Programa Totais Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Total Atividades 2288 Autorização e Acompanhamento de Planos de Benefícios das Entidades Fechadas de Previdência Complementar MPS Plano autorizado R$ Capacitação de Servidores na Área de Previdência Complementar MPS Servidor capacitado 2A43 Estudos e Pesquisas no Âmbito de Previdência Complementar MPS Estudo realizado 2592 Fiscalização das Entidades de Previdência Complementar MPS Plano fiscalizado R$ R$ R$ Funcionamento do Conselho de Gestão da Previdência Complementar MPS Recurso julgado R$ Gestão e Administração do Programa MPS () R$ Previdência Complementar

8 Relatório de Avaliação Plano Plurianual Orientação aos Patrocinadores, Participantes e Assistidos do Regime de Previdência Complementar MPS Usuário atendido R$ Publicidade de Utilidade Pública MPS () R$ Previdência Complementar

9 Relatório de Avaliação Plano Plurianual 2004 Programa Objetivo Públicoalvo 0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União Órgão Responsável Ministério da Previdência Social (MPS) Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas Indicador (unidade de medida) Taxa de Comprometimento da Receita Líquida da União (percentagem) Índice de Referência Data Índice AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Em apuração em em em em Consolidação dos totais Esfera/Cat. Econômica Valores do Programa Totais CentroOeste Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Nordeste Total Norte Sudeste Sul Operações Especiais 0397 Encargos Previdenciários com Pensionistas do Extinto Instituto de Previdência dos Congressistas IPC Câmara do Deputados Senado Federal Pessoa beneficiada R$ R$ Pagamento de Aposentadorias e Pensões Militares das Forças Armadas MD Pessoa beneficiada R$ Pagamento de Aposentadorias e Pensões Servidores Civis Presidência da República Pessoa beneficiada MAPA MCT MF R$ R$ R$ R$ Previdência de Inativos e Pensionistas da União

10 Relatório de Avaliação Plano Plurianual Pagamento de Aposentadorias e Pensões Servidores Civis MEC Pessoa beneficiada CentroOeste MDIC MJ MME MPS MRE MS MTE MT MC Nordeste Norte Sudeste Sul R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Previdência de Inativos e Pensionistas da União

11 Relatório de Avaliação Plano Plurianual Pagamento de Aposentadorias e Pensões Servidores Civis MinC Pessoa beneficiada MMA MP MDA ME MD MI MTur MDS Sudeste Sudeste 0396 Pagamento de Aposentadorias e Pensões Câmara do Pessoa beneficiada Deputados Senado Federal TCU STF R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Previdência de Inativos e Pensionistas da União

12 Relatório de Avaliação Plano Plurianual Pagamento de Aposentadorias e Pensões STJ Pessoa beneficiada Justiça Federal Justiça Militar Justiça Eleitoral Justiça do Trabalho Justiça do DFT MPU Norte CentroOeste R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas da Extinta via Férrea do Rio Grande do Sul VIFER (Lei nº 3.887, de 969) Transf. EDFM Pessoa beneficiada Sul R$ Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art. 27 da Lei Complementar nº 3, de 977) Transf. EDFM Pessoa beneficiada CentroOeste R$ Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios Transf. EDFM Pessoa beneficiada Norte R$ Sudeste R$ C05 Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União Aposentadorias, Reformas e Pensões STF () R$ STJ R$ Previdência de Inativos e Pensionistas da União

13 Relatório de Avaliação Plano Plurianual C05 Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União Aposentadorias, Reformas e Pensões Justiça Federal Justiça Militar Justiça Eleitoral Justiça do Trabalho Justiça do DFT MPU () R$ R$ R$ R$ R$ R$ Previdência de Inativos e Pensionistas da União

14 Relatório de Avaliação Plano Plurianual 2004 Programa Objetivo Públicoalvo 0083 Previdência Social Básica Órgão Responsável Ministério da Previdência Social (MPS) Garantir o reconhecimento dos direitos previdenciários e a regularidade do pagamento dos benefícios Segurados e dependentes do Regime Geral de Previdência Social Indicador (unidade de medida) Taxa de Solução de Demandas (percentagem) Taxa de Retorno de Segurados Reabilitados para o Mercado de Trabalho (percentagem) Taxa de Proteção da População acima de 60 anos pela Previdência (percentagem) Taxa de Solução dos Processos em Estoque no Conselho de Recursos da Previdência Social (percentagem) AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL Índice de Referência Data Índice 3/2/2002 3/2/2002 3/2/2002 3/2/2002 em 70,00 78,00 62,00 66,00 8,00 85,00 42,97 60,00 em 80,00 67,00 86,00 63,00 em em Consolidação dos totais Esfera/Cat. Econômica Valores do Programa Totais Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital Total Atividades 290 Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários Operações Especiais 0B48 Remuneração às Instituições Financeiras pela Realização do Recadastramento Previdenciário EFU Benefício pago R$ EFU () R$ AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Projetos Órgão Executor Produto (unidade de Início Valor Total medida) Término Estimado 662 Previdência Social Básica

15 Relatório de Avaliação Plano Plurianual Implantação do Sistema de Administração de MPS Agência com sistema 0/2000 R$ Benefícios por IncapacidadeSABI nas implantado 2/.659 Agências da Previdência Social F86 Recadastramento Previdenciário Censo MPS registro atualizado 04/2006 R$ / Atividades 2564 Cadastro de Informações Sociais CNIS MPS Informação processada (milhar) R$ Capacitação de Servidores para Reconhecimento de Direitos Previdenciários MPS Servidor capacitado R$ Defesa Judicial da Previdência Social Básica MPS Peça processual produzida R$ Funcionamento das Unidades Descentralizadas da Previdência Social MPS Usuário atendido R$ Funcionamento do Conselho de Recursos da Previdência Social MPS Recurso julgado R$ Gestão e Administração do Programa MPS () R$ Orientação do Reconhecimento do Direito aos Segurados Referentes aos Benefícios Previdenciários MPS Usuário atendido R$ Publicidade de Utilidade Pública MPS () R$ A57 Remuneração dos Serviços Postais MPS correspondência enviada R$ Previdência Social Básica

16 Relatório de Avaliação Plano Plurianual Serviço de Perícia Médica Judicial MPS Laudo produzido 2578 Serviço de Perícia Médica MPS Perícia médica realizada 2292 Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários MPS Benefício processado (milhar) 2585 Serviço de Reabilitação Profissional MPS Segurado atendido R$ R$ R$ R$ Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios Previdenciários MPS Processo concluído R$ Operações Especiais 037 Pagamento de Abono de Permanência em Serviço MPS Pessoa beneficiada R$ O Pagamento de Aposentadorias Área Rural MPS Aposentado beneficiado 032 Pagamento de Aposentadorias Área Urbana MPS Aposentado beneficiado 033 Pagamento de Aposentadorias Especiais MPS Aposentado beneficiado R$ R$ R$ Pagamento de Auxílio Doença Previdenciário, Auxílio Doença Acidentário e Auxílio Reclusão Área Urbana MPS Pessoa beneficiada R$ P Pagamento de AuxílioDoença Previdenciário, AuxílioDoença Acidentário e AuxílioReclusão Área Rural MPS Pessoa beneficiada R$ Previdência Social Básica

17 Relatório de Avaliação Plano Plurianual Q Pagamento de Pensões Área Rural MPS Pensionista beneficiado 034 Pagamento de Pensões Área Urbana MPS Pensionista beneficiado 07 Pagamento de SalárioFamília MPS Pessoa beneficiada 00R Pagamento de SalárioMaternidade Área Rural MPS Pessoa beneficiada 04 Pagamento de SalárioMaternidade Área Urbana MPS Pessoa beneficiada R$ R$ R$ R$ R$ Previdência Social Básica

18 Relatório de Avaliação Plano Plurianual 2004 Programa Objetivo Públicoalvo 329 Primeiro Emprego Órgão Responsável Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) Inserir jovens no mercado de trabalho, facilitando a obtenção do seu primeiro emprego Jovens de 6 a 24 anos, desempregados, precariamente ocupados ou que procuram o primeiro emprego Indicador (unidade de medida) Participação relativa de jovens do Programa Primeiro Emprego PNPE no total de admissões (percentagem) AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL Índice de Referência Data Índice 3/2/2003 em 8,98 9,80 em 20,6 em em 20,54 20,92 Consolidação dos totais Esfera/Cat. Econômica Valores do Programa Totais Fiscal/Seguridade Nordeste Despesas Correntes Sudeste Despesas de Capital Total Atividades 4786 Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã) MI Jovem capacitado Nordeste R$ Sudeste R$ Fiscalização do Trabalho de Adolescentes MTE Adolescente regularizado R$ Gestão e Administração do Programa MTE () 464 Publicidade de Utilidade Pública MTE () R$ R$ D2 Qualificação de Jovens com vistas à Inserção no Mundo do Trabalho MTE Jovem qualificado R$ Primeiro Emprego

19 Relatório de Avaliação Plano Plurianual 2004 Operações Especiais 0B96 Concessão de AuxílioFinanceiro a Jovens Habilitados ao Primeiro Emprego Atendidos pelas Linhas da de Qualificação MTE AuxílioFinanceiro Concedido R$ Estímulo Financeiro ao Empregador para Geração do Primeiro Emprego Destinado a Jovens MTE Jovem Inserido R$ AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS Parcerias 9A03 Inserção de Jovens Habilitados ao Primeiro Emprego no Mundo do Trabalho via Parcerias Início Valor Total Executor Término Estimado MTE Jovem Inserido R$ 667 Primeiro Emprego

20 Relatório de Avaliação Plano Plurianual 2004 Programa Objetivo Públicoalvo 055 Proágua Infraestrutura Órgão Responsável Ministério da Integração (MI) Aumentar a oferta de água para o consumo humano e para a produção por meio da execução de obras estruturantes: barragens, açudes, canais, poços públicos e adutoras Populações de regiões com baixa disponibilidade de recursos hídricos, concessionárias de serviços de saneamento e produtores dos setores primário e secundário Indicador (unidade de medida) Índice de Referência Data Índice em 0/0/2003 Adução de Água Bruta (milhão de m³).570, ,53 Reserva de Água em Barramentos e Açudes (milhão de m³) AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL 0/0/ , ,84 em 3.287,30.505,00 em em Consolidação dos totais Esfera/Cat. Econômica Valores do Programa Totais CentroOeste Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Nordeste Despesas de Capital Norte Total Sudeste Sul Projetos Início Valor Total Executor Término Estimado K46 Ampliação da Adutora Sal Limoeiro no Estado MI Obra executada (% de 0/ Nordeste R$ de Pernambuco (Proágua ) 2/ C27 Ampliação da Adutora São Bento com 2 km MI Obra executada (% de 0/2006 Sul R$ de extensão Trecho Entre a Adutora Principal 2/ e a Cidade de Siderópolis no Estado de Santa Catarina K50 Ampliação do Sistema Adutor de Agrestina MI Obra executada (% de 0/ Nordeste R$ com 36 km no Estado de Pernambuco (Proágua 2/ 25 ) K49 Ampliação do Sistema Adutor Tabocas/Piaças MI Obra executada (% de 0/ Nordeste R$ com 4 km no Estado de Pernambuco (Proágua 2/ 00 ) Construção da Adutora Acauã com 55 km no MI Obra executada (% de 0/200 Nordeste R$ Estado da Paraíba 2/ Proágua Infraestrutura

21 Relatório de Avaliação Plano Plurianual Construção da Adutora de São Francisco com 42,5 km no Estado de Sergipe MI Obra executada (% de 0/200 2/ Nordeste R$ Construção da Adutora do Oeste com 72 km MI Obra executada (% de 0/992 Nordeste R$ de Extensão no Estado de Pernambuco 2/ ON Construção da Adutora do Sudeste Piauiense MI Obra executada (% de 06/2005 Nordeste R$ com 47 Km no Estado do Piauí 2/ DA Construção da Adutora Pirapama com 22,7 km MI Obra executada (% de 06/2004 Nordeste R$ no Estado de Pernambuco 2/ I6 Construção da Barragem Arroio Jaguari na MI Obra executada (% de 0/ Sul R$ Bacia do Rio Santa Maria no Estado do Rio 06/ 00 Grande do Sul (Proágua ) I60 Construção da Barragem Arroio Taquarembó MI Obra executada (% de 0/ Sul R$ na Bacia do Rio Santa Maria no Estado do Rio 06/ 00 Grande do Sul (Proágua ) Construção da Barragem Berizal no Estado de Minas Gerais MI Obra executada (% de 0/998 2/ Sudeste R$ Construção da Barragem Congonhas no Estado MI Obra executada (% de 0/2000 Sudeste R$ de Minas Gerais 2/ Construção da Barragem do Peão no Estado de MI Obra executada (% de 0/2005 Sudeste R$ Minas Gerais 2/ Construção da Barragem e Adutora do Poço do MI Obra executada (% de /200 Nordeste R$ Marruá no Estado do Piauí 2/ Construção da Barragem e do Sistema Adutor MI Obra executada (% de 07/200 CentroOeste R$ do Córrego João Leite no Estado de Goiás 2/ Construção da Barragem Jequitaí no Estado de MI Obra executada (% de 0/2004 Sudeste R$ Minas Gerais 2/ Proágua Infraestrutura

22 Relatório de Avaliação Plano Plurianual F4 Construção da Barragem Piaus no Estado do MI Projeto executado (% de 03/2005 Nordeste R$ Piauí 2/ K44 Construção da Barragem Rio do Salto no MI Obra executada (% de 0/ Sul R$ Estado de Santa Catarina (Proágua ) 2/ OH Construção da Barragem Sanga Maria Ulghin MI Obra executada (% de 06/2005 Sul R$ no Estado do Rio Grande do Sul 2/ Construção do Açude Bujari no Estado do Rio MI Obra executada (% de 0/2005 Nordeste R$ Grande do Norte 2/ I59 Construção do Açude Missi no Estado do MI Obra executada (% de 0/ Nordeste R$ Ceará (Proágua ) 2/ RB Construção do Açude Público Itapebussu no MI Obra executada (% de 0/999 Nordeste R$ Estado do Ceará 2/ 00 I80 Construção do Açude Riacho da Serra no MI Obra executada (% de 0/ Nordeste R$ Estado do Ceará (Proágua ) 2/ Construção do Açude Tinguis no Estado do MI Obra executada (% de 0/2004 Nordeste R$ Piauí 2/ Construção do Complexo Castanhão no Estado MI Obra executada (% de 0/989 Nordeste R$ do Ceará 2/ PO Construção dos Sistemas de Poços de Água MI Poço implantado 05/2005 CentroOeste R$ Subterrânea 2/ /2005 Nordeste R$ / /2005 Norte R$ / Proágua Infraestrutura

23 Relatório de Avaliação Plano Plurianual 2004 PO Construção dos Sistemas de Poços de Água MI Poço implantado 05/2005 Sudeste R$ Subterrânea 2/ /2005 2/ Sul R$ Construção e Recuperação de Obras de MI Obra executada 0/2000 CentroOeste R$ Infraestrutura Hídrica 2/ /2000 Nordeste R$ / /2000 Norte R$ / /2000 Sudeste R$ / /2000 Sul R$ / I65 Implantação da 2ª etapa do Sistema Adutor do MI Obra executada (% de 0/ Nordeste R$ Congo com 50 km no Estado da Paraiba 2/ 00 (Proágua ) K48 Implantação das Estações de Tratamento de MI Obra executada (% de 0/ Nordeste R$ Lodo das ETAs de Barra do Choça e Planalto 2/ 00 no Estado da Bahia (Proágua ) K5 Implantação do Sistema Adutor Alto Oeste MI Obra executada (% de 0/ Nordeste R$ com 285 km no Estado do Rio Grande do Norte 2/ (Proágua ) 0AK Implantação do Sistema Adutor de Bocaina MI Obra executada (% de 0/2004 Nordeste R$ com 22 km no Estado do Piauí (Proágua 2/ 00 ) NU Implantação do Sistema Adutor de Cafarnaum MI Obra executada (% de 0/ Nordeste R$ com 20,6 km no Estado de Bahia (Proágua 06/ 00 ) Proágua Infraestrutura

24 Relatório de Avaliação Plano Plurianual 2004 K45 Implantação do Sistema Adutor de Ibaretama MI Obra executada (% de 0/ Nordeste R$ com 28 km no Estado do Ceará (Proágua 2/ 00 ) NF Implantação do Sistema Adutor de Jacobina MI Obra executada (% de 0/ Nordeste R$ com 65 km no Estado da Bahia (Proágua 0/ 00 ) I64 Implantação do Sistema Adutor de Piaus com MI Projeto executado (% de 0/ Nordeste R$ km no Estado do Piauí (Proágua ) 0/ 00 K47 Implantação do Sistema Adutor do Seridó com MI Obra executada (% de 0/ Nordeste R$ km no Estado do Rio Grande do Norte 2/ (Proágua ) C69 Implantação do Sistema Adutor Serra de MI Obra executada (% de 0/ Nordeste R$ Santana 3ª etapa com 50 km no Estado do 2/ 00 Rio Grande do Norte (Proágua ) I68 Implantação do Sistema de Abastecimento de MI Obra executada (% de 0/2004 Nordeste R$ Água de Palmeira dos Índios no Estado de 0/ 00 Alagoas I67 Implantação do Sistema de Abastecimento de MI Obra executada (% de 0/ Sudeste R$ Estado de Minas Gerais (Proágua ) Água dos Municípios de Janaúba, Mato Verde 2/ e Rio Pardo de Minas Sistema Norte no 00 I63 Implantação do Sistema Integrado de MI Obra executada (% de 0/ Nordeste R$ ) Abastecimento de água de Pedro Alexandre 2/ com 7 km no Estado da Bahia (Proágua 00 I62 Implantação do Sistema Integrado de MI Obra executada (% de 05/ Nordeste R$ Alagoas (Proágua ) Abastecimento de água e Esgotamento 05/ Sanitário de Coqueiro Seco no Estado de NP Obras Complementares do Açude de Setúbal MI Obra executada (% de 05/2005 Sudeste R$ na Bacia do Vale do Jequitinhonha no Estado 2/ 00 de Minas Gerais Proágua Infraestrutura

25 Relatório de Avaliação Plano Plurianual 2004 Atividades 2D06 Estruturação dos Sistemas e Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos (ProáguaGestão) MMA Sistema estruturado R$ Gestão e Administração do Programa MI () R$ B89 Obras de Pequeno Vulto para Manutenção da Infraestrutura Hídrica MI Infraestrutura mantida R$ Proágua Infraestrutura

26 Relatório de Avaliação Plano Plurianual 2004 Programa Objetivo Públicoalvo 270 Proambiente Órgão Responsável Ministério do Meio Ambiente (MMA) Promover o equilíbrio entre a conservação dos recursos naturais e a produção familiar rural, por meio da gestão ambiental territorial rural, do planejamento integrado das unidades produtivas e da prestação e certificação de serviços ambientais Produtores familiares (agricultores familiares, pescadores artesanais, extrativistas, indígenas, quebradeiras de coco, quilombolas, ribeirinhos e populações tradicionais), e suas instituições de organização e representação Indicador (unidade de medida) Índice de Referência Data Índice em em em em Consolidação dos totais Esfera/Cat. Econômica Valores do Programa Totais Área Certificada para a Prestação de Serviços Ambientais (ha) 30/2/2004 0, , , , Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital Total AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL Projetos Início Valor Total Executor Término Estimado 762 Implantação de Unidades Territoriais de MMA Unidade implantada 0/2004 R$ Gestão Ambiental Rural (GESTAR) 2/ 5 6 C2 Implantação dos Pólos do Proambiente MMA Familia beneficiada 0/2006 R$ / Atividades 6394 Avaliação e Validação Científica das Iniciativas Inovadoras de Produção Rural MAPA Pesquisa desenvolvida R$ Gestão e Administração do Programa MMA () R$ Proambiente

27 Relatório de Avaliação Plano Plurianual 2004 Programa Objetivo Públicoalvo 0472 Proantar Órgão Responsável Ministério da Defesa (MD) Efetuar pesquisas conjuntas visando o conhecimento científico dos fenômenos antárticos e manter a presença do Brasil na Antártica Sociedade brasileira, especialmente comunidade científica, universidades, empresas nacionais e Instituições da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) ligadas ao PROANTAR Indicador (unidade de medida) Taxa de pesquisas realizadas na Antártica (%) AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL Atividades Índice de Referência Data Índice 0/2/2003 em 50,00 56,00 em 56,00 em em 57,00 57, Fomento à Pesquisa na Antártida MCT Pesquisa realizada Consolidação dos totais Esfera/Cat. Econômica Valores do Programa Totais Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital Total R$ Missão Antártica MD Estação científica mantida R$ Monitoramento das Mudanças Ambientais Locais e Globais Observadas na Antártica MMA Relatorio ambiental elaborado R$ Proantar

28 Relatório de Avaliação Plano Plurianual 2004 Programa Objetivo Públicoalvo 07 Probacias Conservação de Bacias Hidrográficas Órgão Responsável Ministério do Meio Ambiente (MMA) Implementar o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e promover a recuperação e a conservação de bacias hidrográficas Usuários de recursos hídricos e populações das bacias hidrográficas Indicador (unidade de medida) Taxa do Território Brasileiro com Implantação de Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, excluída a Bacia Amazônica (percentagem) Número de Bacias Hidrográficas com alcance de, pelo menos, 70% do índice de implementação dos instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos (% de implementação dos instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos) AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL Índice de Referência Data Índice 0/2/2003 0/06/2003 em,30 20,50,00 em 5,00 em em 5,00 Consolidação dos totais Esfera/Cat. Econômica Valores do Programa Totais CentroOeste Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Norte Despesas de Capital Sudeste Não orçamentárias Total Projetos Início Valor Total Executor Término Estimado 7406 Implantação do Sistema de Alerta da MMA Sistema implantado (% de 0/2004 R$ Qualidade da Água 2/ Implantação do Sistema de MMA Sistema implantado (% de 0/2004 R$ Informações sobre Recursos Hídricos 2/ I84 Modernização da Rede Hidrometeorológica MMA Rede instalada (% de 0/ R$ / Atividades 676 Probacias Conservação de Bacias Hidrográficas

29 Relatório de Avaliação Plano Plurianual Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos MMA Cadastro mantido R$ Capacitação, Treinamento e Educação para a Gestão e Proteção dos Recursos Hídricos MMA Pessoa capacitada R$ Elaboração de Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas MMA Plano elaborado R$ D09 Enquadramento de Corpos DʹÁgua MMA Trecho enquadrado 2977 Fiscalização do Uso de Recursos Hídricos MMA Vistoria realizada R$ R$ Fomento à Criação e Consolidação de Comitês e de Agências em Bacias Hidrográficas MMA Órgão Gestor Consolidado R$ Fomento a Projetos de Difusão e Pesquisa Científica e Tecnológica para o Uso Sustentado e a Conservação de Recursos Hídricos MMA Projeto apoiado R$ Fomento a Projetos de Recuperação e Conservação de Bacias Hidrográficas MMA Projeto apoiado R$ Gestão e Administração do Programa MMA () R$ Operação da Rede Hidrometeorológica MMA Informação produzida R$ Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos de Domínio da União MMA Usuário Regularizado R$ Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos MMA Boletim emitido R$ Probacias Conservação de Bacias Hidrográficas

30 Relatório de Avaliação Plano Plurianual Projetos Demonstrativos de Uso Racional e Conservação de Recursos Hídricos MMA Projeto apoiado R$ Publicidade de Utilidade Pública MMA () R$ Operações Especiais 0B90 Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos MMA Projeto desenvolvido Sudeste R$ B86 Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos MMA Projeto desenvolvido Sudeste R$ B9 Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos MMA Projeto desenvolvido Sudeste R$ B88 Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos MMA Projeto desenvolvido CentroOeste Sudeste R$ R$ B92 Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos MMA Projeto desenvolvido R$ B89 Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba/Jundiaí e Capivari com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos MMA Projeto desenvolvido Sudeste R$ AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS 678 Probacias Conservação de Bacias Hidrográficas

31 Relatório de Avaliação Plano Plurianual 2004 Parcerias Início Valor Total Executor medida) Término Estimado 9A74 Gerenciamento Integrado e Sustentável dos MMA () 0/ Norte R$ Recursos Hídricos Transfronteiriços na Bacia 2/ do Rio Amazonas (Parceria GEF) 9A79 Implementação de Práticas de Gerenciamento MMA () 0/2004 CentroOeste R$ Integrado de Recursos Hídricos na Bacia do 2/ 00 Alto Paraguai Outras Iniciativas e Diretrizes 9A75 Gerenciamento Integrado das Atividades Desenvolvidas em Terra na Bacia do Rio São Francisco (Parceria GEF) MMA () R$ Probacias Conservação de Bacias Hidrográficas

32 Relatório de Avaliação Plano Plurianual 2004 Programa Objetivo Públicoalvo 0647 Produção de Material Bélico Órgão Responsável Ministério da Defesa (MD) Produzir armamentos, cargas para munições e explosivos, para suprir o Exército Brasileiro com os meios necessários à defesa nacional e segurança pública Forças armadas brasileiras e polícias militares Indicador (unidade de medida) Taxa de ização dos Armamentos utilizados pelo Exército Brasileiro (percentagem) Índice de Referência Data Índice Em apuração AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS em em em em Consolidação dos totais Sudeste Esfera/Cat. Econômica Valores do Programa Totais Invest. das Estatais Total Projetos Início Valor Total Executor Término Estimado 55 Adequação do Parque Industrial MD Parque industrial adequado 06/200 Sudeste R$ (% de 2/ Implantação de Sistema de Saneamento e MD Sistema implantado (% de 0/2004 Sudeste R$ Proteção Ambiental 2/ Atividades 405 Manutenção e Adequação da InfraEstrutura Operacional MD () Sudeste R$ Produção de Material Bélico

33 Relatório de Avaliação Plano Plurianual 2004 Programa Objetivo Públicoalvo 0758 Produção de Moeda e Documentos de Segurança Órgão Responsável Ministério da Fazenda (MF) Garantir o atendimento pleno das necessidades dos órgãos governamentais por cédulas, moedas, selos fiscais, selos postais e outros documentos de segurança para o setor público Órgãos governamentais e empresas prestadoras de serviços públicos Indicador (unidade de medida) Taxa Acumulada de Atendimento da Demanda Anual (percentagem) Índice de Referência Data Índice 3/2/2002 AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS em 99,20 00,00 em 00,00 em em 00,00 00,00 Consolidação dos totais Esfera/Cat. Econômica Valores do Programa Totais Invest. das Estatais Sudeste Não orçamentárias Total Projetos Início Valor Total Executor Término Estimado 3274 Modernização do Parque Industrial MF Linha de produção 0/997 Sudeste R$ modernizada (% de execução 2/ física) Atividades 405 Manutenção e Adequação da InfraEstrutura Operacional MF () Sudeste AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS Outras Iniciativas e Diretrizes 9438 Produção de Cédulas MF Cédula produzida (milhão) R$ R$ Produção de Documentos de Segurança Diversos MF Documento produzido (milhão) R$ Produção de Moeda e Documentos de Segurança

34 Relatório de Avaliação Plano Plurianual Produção de Moedas MF Moeda produzida (milhão) 9443 Produção de Selos Fiscais MF Selo fiscal produzido (milhão) 9440 Produção de Selos Postais MF Estampa de selo postal produzido (milhão) R$ R$ R$ Produção de Moeda e Documentos de Segurança

35 Relatório de Avaliação Plano Plurianual 2004 Programa Objetivo Públicoalvo 43 Promoção da Ética Pública Órgão Responsável Gabinete da Presidência da República (Presidência da República) Garantir o conhecimento e o cumprimento do Código de Conduta da Alta Administração Federal e assim fazer com que o respeito à ética ocorra em todo o funcionalismo público Alta administração federal, membros das comissões de ética previstas no Decreto.7/94, agentes públicos, pessoas físicas ou jurídicas que se relacionam com entidades e órgãos da administração pública Indicador (unidade de medida) Taxa de Confiança na Conduta dos Agentes Públicos (percentagem) AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL Índice de Referência Data Índice Em apuração em em em em Consolidação dos totais Esfera/Cat. Econômica Valores do Programa Totais Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Total Atividades 632 Capacitação de Servidores e Agentes Públicos quanto à Ética Pública Presidência da República Pessoa capacitada R$ C55 Disseminação do Código de Conduta Ética no Serviço Público Federal Presidência Agente público orientado da República R$ Gestão e Administração do Programa Presidência () da República R$ Promoção da Ética Pública

36 Relatório de Avaliação Plano Plurianual 2004 Programa Objetivo Públicoalvo 046 Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico Órgão Responsável Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) Promover o desenvolvimento científico e tecnológico do País, mediante o fortalecimento da pesquisa e da infraestrutura técnicocientífica existentes e incremento da produtividade dos pesquisadores Instituições de pesquisa, universidades e empresas nacionais Indicador (unidade de medida) Índice de Produtividade Científica dos Pesquisadores Apoiados com Auxílio à Pesquisa Concedido pelo CNPq (índice numérico) Índice de produtividade científica e tecnológica dos pesquisadores das unidades de pesquisa do MCT (índice numérico) Númeroíndice de artigos publicados por pesquisadores brasileiros em periódicos científicos indexados no ISI (índice numérico) Número de instituições de ensino e pesquisa qualificadas como usuárias da rede nacional de ensino e pesquisa (índice numérico) AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL Índice de Referência Data Índice 3/2/ /08/ /2/2002 3/2/2003 em,0,0,9,44 00,00 40,00 80,00 255,00 em,0,48 48,00 260,00 em em,0,0,48,48 56,00 64,00 265,00 265,00 Consolidação dos totais Esfera/Cat. Econômica Valores do Programa Totais CentroOeste Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Nordeste Despesas de Capital Norte Total Sudeste Sul Projetos Início Valor Total Executor Término Estimado 00Q Construção do Centro de Excelência em MCT Centro construído com 800 0/2004 Sul R$ Tecnologia Eletrônica Avançada CEITEC m² (% de 2/ EH Construção do Instituto de Neurociências MCT Instituto construído com 03/2005 Nordeste R$ m² (% de execução 2/ 00 física) Implantação de Institutos de Pesquisa de MCT Instituto implantado 0/200 R$ Padrão Internacional Institutos do Millenium 2/ Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico

37 Relatório de Avaliação Plano Plurianual C9 Recuperação da InfraEstrutura Física das Unidades de Pesquisa MCT Unidade Recuperada 0/2005 2/ R$ E4 Revitalização de Redes Internas de MCT Sistema revitalizado (% de 06/2005 R$ Comunicação de Dados de Universidades e 2/20 00 Unidades de Pesquisa Federais RNP Atividades 448 Apoio a Entidades para Promoção de Eventos para Popularização da Ciência MCT Evento realizado R$ Capacitação CientíficoTecnológica para a Defesa MD Aluno capacitado R$ Desenvolvimento de Novas Linhas de Pesquisa nas Unidades Científicas e Tecnológicas MCT Projeto apoiado R$ Desenvolvimento de Pesquisa nas Unidades Regionais do Instituto de Pesquisas Espaciais MCT Pesquisa realizada Nordeste R$ Sudeste R$ Sul R$ Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas Amazônicos no Instituto de Pesquisas da Amazônia INPA MCT Artigo publicado Norte R$ Difusão de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos nas Unidades de Pesquisa MCT Evento realizado R$ B28 Domínio de Tecnologias para a Defesa MD Projeto apoiado R$ Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico