Programas e Ações VALOR DO PROGRAMA NO ANO ORÇAMENTO FISCAL

Transcrição

1 PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA UNIDADE RESPONSÁVEL : OBJETIVO DO PROGRAMA : DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS PROVER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MINEIRA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS À SOCIEDADE, ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES, DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZAÇÕES. ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA - FORTALECER OS CANAIS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL PRESENCIAIS E DIGITAIS NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E TRANSPORTES PÚBLICOS - MODERNIZAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DE EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE OBRAS PÚBLICAS E DE TRANSPORTES NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VALOR DO PROGRAMA NO ANO ORÇAMENTO FISCAL Despesas correntes Despesas de capital ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO TOTAL AÇÃO : CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS FINALIDADE : ENTREGAR À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE UMA EDIFICAÇÃO COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA ATENDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE COMO TECIDOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS. PRODUTO : % DE SEDE IMPLANTADA UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL PÚBLICO-ALVO : HOSPITAIS PÚBLICOS E PRIVADOS CONVENIADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) Metropolitano TOTAL AÇÃO : CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE EDIFICAÇÕES GOVERNAMENTAIS UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS FINALIDADE : PROVER A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE QUALIDADE E CAPAZES DE VIABILIZAR PRESTAÇÃO ADEQUADA DE SERVIÇOS PUBLICOS. PRODUTO : UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS Metropolitano TOTAL

2 AÇÃO : PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS FINALIDADE : GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS POR MEIO DE PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA. PRODUTO : UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS Metropolitano TOTAL AÇÃO : PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS FINALIDADE : GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA. PRODUTO : UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Oeste Mata Vertentes Sul Triângulo Norte Triângulo Sul Norte TOTAL AÇÃO : PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS FINALIDADE : GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES DE SAÚDE POR MEIO DO PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA. PRODUTO : UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS Caparaó Vertentes Sul TOTAL

3 PROGRAMA : GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO UNIDADE RESPONSÁVEL : OBJETIVO DO PROGRAMA : CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. AUMENTAR A CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE NOVAS USINAS HIDRELÉTRICAS, TÉRMICAS E/OU DE FONTES ALTERNATIVAS, ATENDENDO AOS REQUISITOS INSTITUCIONAIS DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO. ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: - DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO - AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS, NA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ECONÔMICOS TERRITORIAIS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, APERFEIÇOAMENTO DO AMBIENTE REGULATÓRIO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DAS FONTES RENOVÁVEIS NA MATRIZ ENERGÉTICA ESTADUAL - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - DESENVOLVER SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA OS PROCESSOS INDUSTRIAIS, PROMOVENDO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E HÍDRICA Indicador do Programa (Unidade de Medida) TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DA CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PERCENTUAL % ) Referência Data Índice 30/06/2015 7,500 0,000 0,000 0,000 0,000 VALOR DO PROGRAMA NO ANO ORÇAMENTO FISCAL Despesas correntes Despesas de capital ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO TOTAL AÇÃO : CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE USINAS HIDRELÉTRICAS TÉRMICAS E /OU DE FONTES ALTERNATIVAS UNIDADE RESPONSÁVEL : CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. FINALIDADE : CONSTRUIR E ADQUIRIR USINA HIDRELÉTRICA, TÉRMICA E/OU DE FONTES ALTERNATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA INICIATIVA PRIVADA POR MEIO DE CONSÓRCIO, ALÉM DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AMPLIAÇÃO DE ATIVOS. PRODUTO : USINA CONSTRUÍDA UNIDADE DE MEDIDA : USINA PÚBLICO-ALVO : INDÚSTRIA, COMÉRCIO E POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Multiterritorial TOTAL AÇÃO : MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS USINAS HIDRELÉTRICAS E/OU TÉRMICAS UNIDADE RESPONSÁVEL : CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. FINALIDADE : PRESTAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, MEIO AMBIENTE E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APOIO GERAL, ASSOCIADOS À GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRODUTO : MANUTENÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO PÚBLICO-ALVO : INDÚSTRIA, COMÉRCIO E POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Multiterritorial TOTAL

4 AÇÃO : REFORMAS E MELHORIAS DE USINAS UNIDADE RESPONSÁVEL : CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. FINALIDADE : EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS NAS USINAS EM OPERAÇÃO, VISANDO MANTER A EFICÊNCIA DO PARQUE GERADOR INSTALADO, ALÉM DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AMAPLIAÇÃO DE ATIVOS. PRODUTO : REFORMA REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA : REFORMA PÚBLICO-ALVO : INDÚSTRIA, COMÉRCIO E POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Multiterritorial TOTAL

5 PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL E REGIONAL PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA UNIDADE RESPONSÁVEL : OBJETIVO DO PROGRAMA : SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS CONTRIBUIR PARA O DINAMISMO ESTADUAL ATRAVÉS DE AÇÕES DIRECIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL E REGIONAL. ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA - APOIAR OS MUNICÍPIOS NO PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E REGIONAL ALINHADO COM O PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL E ÀS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS LOCAIS - AMPLIAR, DIVERSIFICAR, MODERNIZAR E INTEGRAR A INFRAESTRUTURA E AS MODALIDADES DE TRANSPORTES, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, REDUZINDO TEMPO E CUSTO E AUMENTANDO QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA - FOMENTAR A MODERNIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM FOCO NA TÉCNICA, QUALIDADE, PRODUTIVIDADE E SUSTENTABILIDADE Indicador do Programa (Unidade de Medida) Referência Data Índice ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO E ECONÔMICO (%) 30/01/ ,700 14,700 20,000 30,000 40,000 VALOR DO PROGRAMA NO ANO ORÇAMENTO FISCAL Despesas correntes Despesas de capital ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO TOTAL AÇÃO : APOIO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL E REGIONAL COM FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS FINALIDADE : FORNECER SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA MOBILIDADE DE PESSOAS, BENS E SERVIÇOS NO DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO E NAS SUAS ÁREAS RURAIS. PRODUTO : MATERIAL ADQUIRIDO E DISTRIBUÍDO UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS Metropolitano TOTAL AÇÃO : APOIO AOS MUNICÍPIOS E REGIÕES EM INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS FINALIDADE : FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E REGIONAL POR MEIO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA VIÁRIA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO. PRODUTO : CONVÊNIO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA : CONVÊNIO PÚBLICO-ALVO : MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS Alto Jequitinhonha TOTAL

6 AÇÃO : URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E REVITALIZAÇÃO DO ARRUDAS/TEREZA CRISTINA - PAC ARRUDAS UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS FINALIDADE : PROMOVER A URBANIZAÇÃO DE FAVELAS, A MELHORIA SANITÁRIA E A QUALIDADE AMBIENTAL NO TRECHO MONTANTE DO RIBEIRÃO ARRUDAS, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE BELO HORIZONTE E CONTAGEM ELEVANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS METROPOLITANOS. PRODUTO : OBRA EXECUTADA UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA PÚBLICO-ALVO : MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS Metropolitano TOTAL AÇÃO : RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CALHA DO RIO BETIM EM BETIM - PAC BETIM UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS FINALIDADE : PROVER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CONTROLE DAS CHEIAS DO RIO BETIM COM O OBJETIVO DE EVITAR OS DANOS CAUSADOS PELAS ENCHENTES. PRODUTO : OBRA EXECUTADA UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA PÚBLICO-ALVO : MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS Metropolitano TOTAL AÇÃO : REQUALIFICAÇAO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM - PAC FERRUGEM UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS FINALIDADE : PROVER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CONTROLE DAS CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM COM O OBJETIVO DE EVITAR OS DANOS CAUSADOS PELAS ENCHENTES. PRODUTO : OBRA EXECUTADA UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA PÚBLICO-ALVO : MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS Metropolitano TOTAL

7 AÇÃO : CONTROLE DE CHEIAS DO RIO MURIAÉ E RIO PRETO EM MURIAÉ - PAC MURIAÉ UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS FINALIDADE : PROVER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CONTROLE DAS CHEIAS DO RIO MURIAÉ E RIO PRETO COM OBJETIVO DE EVITAR DANOS CAUSADOS POR ENCHENTES. PRODUTO : OBRA EXECUTADA UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA PÚBLICO-ALVO : MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS Mata TOTAL AÇÃO : REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E DE CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS FINALIDADE : PROVER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CONTROLE DAS CHEIAS DO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS COM O OBJETIVO DE EVITAR OS DANOS CAUSADOS PELAS ENCHENTES. PRODUTO : OBRA EXECUTADA UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA PÚBLICO-ALVO : MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS Metropolitano TOTAL AÇÃO : CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO - PAC ENCOSTAS UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS FINALIDADE : PREVENIR DESLIZAMENTOS DE TERRA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO PRODUTO : OBRA EXECUTADA UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA PÚBLICO-ALVO : MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS Multiterritorial TOTAL

8 AÇÃO : DESAPROPRIAÇÃO E REMOÇÃO DE FAMÍLIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DA PAMPULHA UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS FINALIDADE : PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DA PAMPULHA DA COPASA MG, SE FAZ NECESSÁRIA A REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DAS 342 FAMÍLIAS QUE RESIDEM NAS ÁREAS QUE SERÃO ATINGIDAS PELAS OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, A SEREM REALIZADAS PELA COPASA MG, COMPREENDENDO TODAS AS OBRAS DO PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DA PAMPULHA. PRODUTO : FAMÍLIA BENEFICIADA UNIDADE DE MEDIDA : FAMÍLIA PÚBLICO-ALVO : MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS Metropolitano TOTAL

9 PROGRAMA : REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MINAS GERAIS PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA UNIDADE RESPONSÁVEL : OBJETIVO DO PROGRAMA : AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS REGULAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRESTADO PELOS PRESTADORES DE SERVIÇO, DO PONTO DE VISTA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ECONÔMICO-FINANCEIRO ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: - DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO - AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS, NA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ECONÔMICOS TERRITORIAIS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, APERFEIÇOAMENTO DO AMBIENTE REGULATÓRIO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DESENVOLVIMENTO DE CIDADES E REGIÕES METROPOLITANAS - AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO CONTEMPLANDO AS ÁREAS RURAIS, POR MEIO DE UMA EFETIVA COORDENAÇÃO ESTADUAL PARA O SANEAMENTO VALOR DO PROGRAMA NO ANO ORÇAMENTO FISCAL Despesas correntes Despesas de capital ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO TOTAL AÇÃO : REGULAÇÃO OPERACIONAL E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UNIDADE RESPONSÁVEL : AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS FINALIDADE : REGULAR, FISCALIZAR E ORIENTAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, QUANTO AOS ASPECTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS. PRODUTO : DOCUMENTO EMITIDO UNIDADE DE MEDIDA : DOCUMENTO PÚBLICO-ALVO : PODERES CONCEDENTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO Noroeste Oeste Mata Sul Triângulo Norte Triângulo Sul Norte Mucuri Alto Jequitinhonha Central Vale do Rio Doce TOTAL

10 AÇÃO : REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA UNIDADE RESPONSÁVEL : AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS FINALIDADE : DEFINIR O REAJUSTE E A REVISÃO DE TARIFAS E A HOMOLOGAÇÃO DOS PREÇOS NÃO TARIFADOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PROPOR AS DIRETRIZES DA RESPECTIVA POLÍTICA TARIFÁRIA, AUDITAR E CERTIFICAR OS INVESTIMENTOS REALIZADOS, BEM COMO MONITORAR CUSTOS E INDICADORES DE DESEMPENHO E EXERCER A FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS ENTIDADES REGULADAS, ALÉM DE DESENVOLVER ESTUDOS ECONÔMICOS. PRODUTO : DOCUMENTO EMITIDO UNIDADE DE MEDIDA : DOCUMENTO PÚBLICO-ALVO : PODERES CONCEDENTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO Mata Sudoeste Triângulo Norte Mucuri Metropolitano TOTAL

11 PROGRAMA : GESTÃO METROPOLITANA DO NÚCLEO E COLAR DO VALE DO AÇO PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA UNIDADE RESPONSÁVEL : OBJETIVO DO PROGRAMA : AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO E SEU COLAR, POR MEIO DA ORGANIZAÇÃO, DO PLANEJAMENTO E DA EXECUÇÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM. ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: - DESENVOLVIMENTO DE CIDADES E REGIÕES METROPOLITANAS - APOIAR A INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E INTERVENÇÕES SETORIAIS AOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS E PLANOS REGIONAIS, FOMENTANDO O ADEQUADO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - FORTALECER A REDE DE INTEGRAÇÃO DE CIDADES E ESTIMULAR OS ARRANJOS INTERMUNICIPAIS PARA A GESTÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM, BUSCANDO A EFETIVIDADE NA IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PREVISTOS NOS ESTATUTOS DA CIDADE E DA METRÓPOLE VALOR DO PROGRAMA NO ANO ORÇAMENTO FISCAL Despesas correntes Despesas de capital ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO TOTAL AÇÃO : INTEGRAÇÃO DA GESTÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO UNIDADE RESPONSÁVEL : AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO FINALIDADE : PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS ÀS FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM, COM BASE NAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PROPOSTAS NO PDDI PRODUTO : AÇÃO DE INTEGRAÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO PÚBLICO-ALVO : ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL Vale do Aço TOTAL AÇÃO : DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS PARA GESTÃO METROPOLITANA UNIDADE RESPONSÁVEL : AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO FINALIDADE : PROMOVER A INTEGRAÇÃO DOS ATORES METROPOLITANOS DO NÚCLEO E COLAR, FORTALECER A IDENTIDADE REGIONAL E PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLITICAS PROPOSTAS NO PDDI PRODUTO : RELATÓRIO ELABORADO UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO PÚBLICO-ALVO : POPULAÇÃO DA REGIÃO - VALE DO AÇO Vale do Aço TOTAL

12 AÇÃO : APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DA RMVA E SEU COLAR PARA A ORDENAÇÃO TERRITORIAL UNIDADE RESPONSÁVEL : AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO FINALIDADE : CAPACITAR OS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO E DE SEU COLAR NA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇAO URBANÍSTICA PRODUTO : ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA : ATIVIDADE PÚBLICO-ALVO : ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL Vale do Aço TOTAL AÇÃO : REGULAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO E SEU COLAR UNIDADE RESPONSÁVEL : AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO FINALIDADE : GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS NORMAS E DIRETRIZES RELACIONADAS AO PARCELAMENTO DO SOLO METROPOLITANO E SEU COLAR PRODUTO : PARCELAMENTO DO SOLO ANALISADO UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : POPULAÇÃO DA REGIÃO - VALE DO AÇO Vale do Aço TOTAL

13 PROGRAMA : ESTRADAS VICINAIS DE MINAS PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO UNIDADE RESPONSÁVEL : OBJETIVO DO PROGRAMA : FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS RECUPERAR, READEQUAR, CONSERVAR E PRESERVAR AS ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRANSPORTES DAS PESSOAS, DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, DOS INSUMOS E OUTRAS MERCADORIAS; MELHORAR A INTEGRAÇAO ITER-REGIONAL E INTRA-REGIONAL; DIMINUIR OS CUSTOS DO TRANSPORTE; DESPERTAR A CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA E A NOÇAO DE RESPONSABILIDADE DA COMUNIDADE NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS QUE LHE SERVEM ATRAVÉS DA DIVULGAÇÃO DAS PRÁTICAS CONSERVACIONISTAS E CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS DAS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS E MEMBROS DA SOCIEDADE ORGANIZADA NA TECNOLOGIA DA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS. ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: - AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - AMPLIAR E FORTALECER OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL, PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E DEFESA AGROPECUÁRIA - CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA E ATINGIDOS POR BARRAGENS VALOR DO PROGRAMA NO ANO ORÇAMENTO FISCAL Despesas correntes Despesas de capital ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO TOTAL AÇÃO : READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL UNIDADE RESPONSÁVEL : FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS FINALIDADE : READEQUAR E CONSERVAR OS LEITOS DAS ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL, TRANSFERINDO ÀS PREFEITURAS MUNICIPAIS A TECNOLOGIA NECESSÁRIA PARA QUE MANTENHAM AS ESTRADAS EM BOAS CONDIÇÕES E, AO MESMO TEMPO, ELIMINEM AS CAUSAS DA EROSÃO E OUTROS DANOS AMBIENTAIS. PRODUTO : QUILÔMETRO MELHORADO AMPLIADO UNIDADE DE MEDIDA : METRO PÚBLICO-ALVO : ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL Noroeste Oeste Norte Metropolitano TOTAL

14 AÇÃO : CONSERVACÃO DE ESTRADAS VICINAIS UNIDADE RESPONSÁVEL : FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS FINALIDADE : CONSERVAR E MELHORAR OS LEITOS DAS ESTRADAS VICINAIS, PROPORCIONANDO TRAFEGABILIDADE E VIABILIZANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO RURAL AOS CENTROS URBANOS E SEUS SERVIÇOS, COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO DO ESTADO AOS MUNICÍPIOS PARA SE EVITAR DANOS AMBIENTAIS PRODUTO : ESTRADA CONSTRUÍDA/CONSERVADA UNIDADE DE MEDIDA : QUILÔMETRO PÚBLICO-ALVO : MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS Noroeste Oeste Caparaó Mata Vertentes Sul Sudoeste Triângulo Norte Triângulo Sul Norte Médio e Baixo Jequitinhonha Mucuri Alto Jequitinhonha Central Vale do Rio Doce Vale do Aço Metropolitano TOTAL

15 PROGRAMA : INFRAESTRUTURA RURAL PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO UNIDADE RESPONSÁVEL : OBJETIVO DO PROGRAMA : FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS MELHORAR A INFRAESTRUTURA RURAL E O MEIO AMBIENTE, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO LOCAL E REGIONAL ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: - AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - AMPLIAR E FORTALECER OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL, PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E DEFESA AGROPECUÁRIA - CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA E ATINGIDOS POR BARRAGENS VALOR DO PROGRAMA NO ANO ORÇAMENTO FISCAL Despesas correntes Despesas de capital ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO TOTAL AÇÃO : CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE SUB BACIAS HIDROGRÁFICAS UNIDADE RESPONSÁVEL : FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS FINALIDADE : RECUPERAR, PRESERVAR E CONSERVAR A SUB BACIA HIDROGRÁFICA, POR MEIO DE AÇÕES INTEGRADAS E PERMANENTES, QUE PROMOVAM A MELHORIA DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA, EM QUANTIDADE E QUALIDADE, E DAS CONDIÇÕES SOCIOAMBIENTAIS. PRODUTO : BACIA CONSERVADA E REVITALIZADA UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : AGRICULTORES USUÁRIOS DA SUB-BACIA SELECIONADA Noroeste Oeste Vertentes Triângulo Norte Norte Central Metropolitano TOTAL

16 AÇÃO : SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇAO UNIDADE RESPONSÁVEL : FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS FINALIDADE : DAR SUPORTE AOS MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO, VOLTADOS PARA A RECUPERAÇÃO, DRAGAGEM, DESASSORIAMENTO DE CURSO D ÁGUA, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO, PREPARO DE SOLO, IRRIGAÇÃO E, IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA. PRODUTO : SERVIÇOS OPERACIONAIS DISPONIBILIZADOS UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS Noroeste Oeste Caparaó Mata Vertentes Sul Sudoeste Triângulo Norte Triângulo Sul Norte Médio e Baixo Jequitinhonha Mucuri Alto Jequitinhonha Central Vale do Rio Doce Vale do Aço Metropolitano TOTAL AÇÃO : PISCICULTURA UNIDADE RESPONSÁVEL : FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS FINALIDADE : IMPLANTAR E CONSOLIDAR ESTRUTURAS DE CRIAÇÃO DE PEIXES EM CATIVEIRO, PROPORCIONANDO SEGURANÇA ALIMENTAR E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA. PRODUTO : TANQUE IMPLANTADO UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS Norte TOTAL

17 PROGRAMA : BARRAGENS DE MINAS PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO UNIDADE RESPONSÁVEL : OBJETIVO DO PROGRAMA : FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA, POR MEIO DA CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA, PRINCIPALMENTE ATRAVÉS DO AUMENTO DA DISPONIBLIDIDADE DE ÁGUA PARA USOS MÚLTIPLOS, TAIS COMO ABASTECIMENTO HUMANO, IRRIGAÇÃO, CONTROLE DE CHEIAS, PESCA, AQUICULTURA E PERENIZAÇÃO DOS RIOS. ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: - AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - AMPLIAR E FORTALECER OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL, PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E DEFESA AGROPECUÁRIA - CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA E ATINGIDOS POR BARRAGENS VALOR DO PROGRAMA NO ANO ORÇAMENTO FISCAL Despesas correntes Despesas de capital ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO TOTAL AÇÃO : CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE PEQUENO PORTE UNIDADE RESPONSÁVEL : FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS FINALIDADE : ARMAZENAR E DISTRIBUIR VOLUMES DE ÁGUA AUMENTANDO A DISPONIBILIDADE PARA O CONSUMO HUMANO E ANIMAL, PARA HORTAS E PEQUENAS IRRIGAÇÕES, VISANDO MINIMIZAR OS EFEITOS DA SECA PRODUTO : RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS Norte Central TOTAL AÇÃO : IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS UNIDADE RESPONSÁVEL : FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS FINALIDADE : AUMENTAR A DISPONIBLIDADE DE ÁGUA DESTINADA A USOS MÚLTIPLOS E REGULARIZAR OS CURSOS D AGUA PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA NO ÂMBITO DA BACIA HIDROGRÁFICA COMTEMPLADA PELA BARRAGEM. PRODUTO : INTERVENÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS Norte TOTAL

18 AÇÃO : REGULARIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS UNIDADE RESPONSÁVEL : FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS FINALIDADE : MANTER AS BARRAGENS EM CONDIÇÕES DE FUNCIONALIDADE ADEQUADA GARANTINDO A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA USOS MÚLTIPLOS. PRODUTO : OPERAÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA : OPERAÇÃO PÚBLICO-ALVO : POPULAÇÃO COM DIFICULDADE DE ACESSO A ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E PARA A PRODUÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SISTEMA SEDINOR/IDENE Norte Médio e Baixo Jequitinhonha Alto Jequitinhonha TOTAL

19 PROGRAMA : APOIO AOS MUNICÍPIOS E AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA UNIDADE RESPONSÁVEL : OBJETIVO DO PROGRAMA : SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA AO PLANEJAMENTO MUNICIPAL E REGIONAL, DESENVOLVENDO ESTUDOS E PROJETOS DEMANDADOS PELOS MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES REGIONAIS E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DE OBRAS PÚBLICAS. ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA - APOIAR OS MUNICÍPIOS NO PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E REGIONAL ALINHADO COM O PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL E ÀS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS LOCAIS - AMPLIAR, DIVERSIFICAR, MODERNIZAR E INTEGRAR A INFRAESTRUTURA E AS MODALIDADES DE TRANSPORTES, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, REDUZINDO TEMPO E CUSTO E AUMENTANDO QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA - FOMENTAR A MODERNIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM FOCO NA TÉCNICA, QUALIDADE, PRODUTIVIDADE E SUSTENTABILIDADE Indicador do Programa (Unidade de Medida) PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA APOIO AOS MUNICÍPIOS E AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS. (%) Referência Data Índice 30/01/ ,000 30,000 60,000 85, ,000 VALOR DO PROGRAMA NO ANO ORÇAMENTO FISCAL Despesas correntes Despesas de capital ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO TOTAL AÇÃO : DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E DE OBRAS PÚBLICAS UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS FINALIDADE : PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E DE EDIFICAÇÃO POR PARTE DAS PREFEITURAS, ASSOCIAÇÕES REGIONAIS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, FORNECENDO ESTUDOS TÉCNICOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE QUALIDADE QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA PROBABILIDADE DE OBTENÇÃO DE RECURSOS DE FINANCIAMENTO. PRODUTO : ESTUDO, PROJETO E MONITORAMENTO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA : ESTUDO / PROJETO PÚBLICO-ALVO : MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS Metropolitano TOTAL

20 PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA UNIDADE RESPONSÁVEL : OBJETIVO DO PROGRAMA : SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS DESENVOLVER E INTEGRAR O TRANSPORTE AO DESENVOLVIMENTO URBANO, REDUZIR AS DESECONOMIAS DA CIRCULAÇÃO, OFERTAR UM TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE E DE QUALIDADE, E CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA - FORTALECER OS CANAIS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL PRESENCIAIS E DIGITAIS NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E TRANSPORTES PÚBLICOS - AMPLIAR, DIVERSIFICAR, MODERNIZAR E INTEGRAR A INFRAESTRUTURA E AS MODALIDADES DE TRANSPORTES, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, REDUZINDO TEMPO E CUSTO E AUMENTANDO QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA - ADEQUAR OS MODELOS DE REGULAÇÃO NOS SETORES DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS AO PLANEJAMENTO DE CONCESSÕES Indicador do Programa (Unidade de Medida) Referência Data Índice INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA OU MELHORADA (PERCENTUAL ALCANÇADO) 30/01/ ,000 20,000 25,000 25,000 30,000 VALOR DO PROGRAMA NO ANO ORÇAMENTO FISCAL Despesas correntes Despesas de capital ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO TOTAL AÇÃO : REDE DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO RODOVIÁRIO UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS FINALIDADE : CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, MANTER E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMPLANTADO E A REGULARIDADE DOS SERVIÇOS NO ESTADO. PRODUTO : PROJETO/OBRA REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO E INTERMUNICIPAL, USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS CONCESSIONADAS E DOS AEROPORTOS MINEIROS, ENTES E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL QUE DEMANDAM INFORMAÇÕES PARA SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO E MELHORAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA Metropolitano TOTAL AÇÃO : DESENVOLVIMENTO AEROVIÁRIO UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS FINALIDADE : CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, MANTER E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE AEROPORTOS PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CARGAS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO AEROPORTUÁRIO IMPLANTADO E A REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES AÉREAS NO ESTADO. PRODUTO : AEROPORTO CONSTRUÍDO/MELHORADO UNIDADE DE MEDIDA : AEROPORTO PÚBLICO-ALVO : USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES SOB RESPONSABILIDADE DO ESTADO Mata Sul TOTAL

21 AÇÃO : REDE DE METRÔ UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS FINALIDADE : CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (RMBH), COM O AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA MODALIDADE METROVIÁRIA, AUMENTANDO A OFERTA DO SERVIÇO, O CONFORTO E A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. PRODUTO : MALHA METROVIÁRIA GERENCIADA UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Metropolitano TOTAL

22 PROGRAMA : PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PROGRAMA : MULTISSETORIAL EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA UNIDADE RESPONSÁVEL : OBJETIVO DO PROGRAMA : SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS GERIR E APOIAR A PROGRAMAÇÃO, COORDENAÇÃO, REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DA EXECUÇÃO E DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DO SETOR DE TRANSPORTES POR MEIO DE ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS QUE PERMITAM DEMONSTRAR A VIABILIDADE DE PROJETOS APRESENTADOS E O ACOMPANHAMENTO DAQUELES APROVADOS, BEM COMO NA IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIAS PARA MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS. ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA - FORTALECER OS CANAIS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL PRESENCIAIS E DIGITAIS NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E TRANSPORTES PÚBLICOS - MODERNIZAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DE EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE OBRAS PÚBLICAS E DE TRANSPORTES NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - AMPLIAR, DIVERSIFICAR, MODERNIZAR E INTEGRAR A INFRAESTRUTURA E AS MODALIDADES DE TRANSPORTES, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, REDUZINDO TEMPO E CUSTO E AUMENTANDO QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA - ADEQUAR OS MODELOS DE REGULAÇÃO NOS SETORES DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS AO PLANEJAMENTO DE CONCESSÕES Indicador do Programa (Unidade de Medida) Referência Data Índice SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS REGULADOS PELA SETOP (%) 30/01/ ,000 70,000 73,000 75,000 77,000 VALOR DO PROGRAMA NO ANO ORÇAMENTO FISCAL Despesas correntes Despesas de capital ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO TOTAL AÇÃO : ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS FINALIDADE : APOIAR A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES COMUNS, PATROCINADAS OU ADMINISTRATIVAS, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES COM O OBJETIVO DE CONSOLIDAR A ESTRUTURA DE REGULAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. PRODUTO : CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO UNIDADE DE MEDIDA : CONTRATO PÚBLICO-ALVO : USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO E INTERMUNICIPAL, USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS CONCESSIONADAS E DOS AEROPORTOS MINEIROS, ENTES E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL QUE DEMANDAM INFORMAÇÕES PARA SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO E MELHORAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA Metropolitano TOTAL AÇÃO : DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTES UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS FINALIDADE : PROVER POLÍTICAS PÚBLICAS COM MELHOR QUALIDADE TÉCNICA E METODOLOGIA IDENTIFICANDO E PROPONDO ALTERNATIVAS DE MELHOR RELAÇÃO ENTRE CUSTO E BENEFICIO SOCIAL DOS INVESTIMENTOS EM TRANSPORTES. PRODUTO : ESTUDO, PROJETO E MONITORAMENTO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA : ESTUDO / PROJETO PÚBLICO-ALVO : USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO E INTERMUNICIPAL, USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS CONCESSIONADAS E DOS AEROPORTOS MINEIROS, ENTES E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL QUE DEMANDAM INFORMAÇÕES PARA SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO E MELHORAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA Metropolitano TOTAL

23 AÇÃO : FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS FINALIDADE : FISCALIZAR AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA CONCESSIONÁRIA E MONITORAR OS PARÂMETROS DO QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO ESTABELECIDOS PELO CONTRATO DE CONCESSÃO, INICIALMENTE SOMENTE PARA A CONCESSÃO DA MG050, PODENDO ABRANGER NOVAS CONCESSÕES. PRODUTO : RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO PÚBLICO-ALVO : USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS CONCESSIONADAS Oeste TOTAL

24 PROGRAMA : RADIODIFUSÃO PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE RESPONSÁVEL : OBJETIVO DO PROGRAMA : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS - EFETIVAR O DIREITO FUNDAMENTAL DO CIDADÃO AO ACESSO À COMUNICAÇÃO E LAZER. - IMPLANTAÇÃO E MANUTER SISTEMAS DE PROPRIEDADE DO DETEL DESTINADOS À TRANSMISSÃO E À RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO, VIA SATÉLITE E VIA TERRESTRE, OS QUAIS SÃO DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS MINEIROS NÃO ATENDIDOS DIRETAMENTE PELAS EMISSORAS PÚBLICAS E PRIVADAS. - PROMOVER CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE RETRAMISSÃO DE SINAIS DIRETAMENTE PELAS EMISSORAS PÚBLICAS E PRIVADAS A PARTIR DO COMPARTILHAMENTO DO USO DE ESTAÇÕES RETRAMISSORAS E REPETIDORAS DE PROPRIEDADE DO DETEL. ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: - CULTURA - DIFUNDIR A PRODUÇÃO CULTURAL ESTADUAL INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE PÚBLICO PARA AS ARTES E CULTURA, OTIMIZANDO O USO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTES E APOIANDO O INTERCÂMBIO COM OS DEMAIS ESTADOS E O CAMPO INTERNACIONAL Indicador do Programa (Unidade de Medida) SISTEMAS DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV DE PROPRIEDADE DO DETEL INSTALDOS E EM FUNCIONAMENTO (%) Referência Data Índice 31/12/ ,860 92,000 93,000 94,000 95,000 VALOR DO PROGRAMA NO ANO ORÇAMENTO FISCAL Despesas correntes Despesas de capital ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO TOTAL AÇÃO : MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE TV IMPLANTADOS UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS FINALIDADE : MANTER EM FUNCIONAMENTO, COM BOA QUALIDADE, OS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO DE PROPRIEDADE DO DETEL INSTALADOS PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS MINEIROS. PRODUTO : MANUTENÇÃO EFETUADA UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS MINEIROS QUE RECEBEM SINAIS DE TELEVISÃO ATRAVÉS DOS SISTEMAS DE RETRANSMISSÃO INSTALADOS E MANTIDOS PELO DETEL Noroeste Oeste Caparaó Mata Vertentes Sul Sudoeste Triângulo Norte Triângulo Sul Norte Médio e Baixo Jequitinhonha Mucuri Alto Jequitinhonha Central Vale do Rio Doce Vale do Aço Metropolitano TOTAL

25 AÇÃO : IMPLANTAÇÃO DO SINAL DIGITAL DE RETRANSMISSÃO DE TV NO INTERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS FINALIDADE : INSTALAR OS SISTEMAS DE RETRANSMISSÃO COM SINAL DIGITAL NOS MUNICÍPIOS MINEIROS, GARANTINDO O ACESSO AOS SINAIS DE TV À POPULAÇÃO MINEIRA, ATENDENDO OBRIGAÇÃO LEGAL CONTINDA NA PORTARIA Nº 481, DE 9 DE JULHO DE 2014, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, QUE DEFINIU OS PRAZOS DE DESLIGAMENTO DOS SINAIS ANALÓGICOS EM TODO BRASIL. PRODUTO : UNIDADE COM SISTEMA IMPLANTADO UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS MINEIROS QUE RECEBEM SINAIS DE TELEVISÃO ATRAVÉS DOS SISTEMAS DE RETRANSMISSÃO INSTALADOS E MANTIDOS PELO DETEL Noroeste Oeste Caparaó Mata Vertentes Sul Sudoeste Triângulo Norte Triângulo Sul Norte Médio e Baixo Jequitinhonha Mucuri Alto Jequitinhonha Central Vale do Rio Doce Vale do Aço Metropolitano Multiterritorial TOTAL AÇÃO : ALOCAÇÃO DE CAPACIDADE DE SEGMENTO ESPACIAL PARA TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS FINALIDADE : OBTER E MANTER A CESSÃO DE CAPACIDADE DE SEGMENTO ESPACIAL PARA EFETUAR TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO VIA SATÉLITE COM RECEPÇÃO E RETRANSMISSÃO POR MEIO DOS SISTEMAS DE TELEVISÃO DE PROPRIEDADE DO DETEL INSTALADOS NO INTERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PRODUTO : CONTRATO CUSTEADO UNIDADE DE MEDIDA : CONTRATO PÚBLICO-ALVO : POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS MINEIROS QUE RECEBEM SINAIS DE TELEVISÃO ATRAVÉS DOS SISTEMAS DE RETRANSMISSÃO INSTALADOS E MANTIDOS PELO DETEL Metropolitano TOTAL

26 PROGRAMA : GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA UNIDADE RESPONSÁVEL : OBJETIVO DO PROGRAMA : DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS PLANEJAR, ELABORAR, COORDENAR E EXECUTAR ESTUDOS PRELIMINARES, PROJETOS, ORÇAMENTOS, SONDAGEM, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA, E FISCALIZAR AS OBRAS DE ENGENHARIA PÚBLICA DE INTERESSE DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA - FOMENTAR A MODERNIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM FOCO NA TÉCNICA, QUALIDADE, PRODUTIVIDADE E SUSTENTABILIDADE VALOR DO PROGRAMA NO ANO ORÇAMENTO FISCAL Despesas correntes Despesas de capital ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO TOTAL AÇÃO : SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA E GERENCIAMENTO UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS FINALIDADE : ELABORAR E EXECUTAR SERVIÇOS PRELIMINARES, PROJETOS, ORÇAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, E CONTRATAR CONSULTORIA PARA SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL ÀS DIRETORIAS FINALÍSTICAS. PRODUTO : SERVIÇO DE ENGENHARIA PÚBLICA UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO PÚBLICO-ALVO : ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Metropolitano TOTAL

27 AÇÃO : VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS UNIDADE RESPONSÁVEL : DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS FINALIDADE : REALIZAR VISTORIAS EM TERRENOS PARA IMPLANTAR NOVAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, OU EM EDIFICAÇÕES EXISTENTES VISANDO A REFORMA, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO ESTADO, E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS. PRODUTO : VISTORIA/FISCALIZAÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS Noroeste Oeste Caparaó Mata Vertentes Sul Sudoeste Triângulo Norte Triângulo Sul Norte Médio e Baixo Jequitinhonha Mucuri Alto Jequitinhonha Central Vale do Rio Doce Vale do Aço Metropolitano Multiterritorial TOTAL