Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
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- Artur Martins Alencar
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1 Página: 1 / Ordinário 04/01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA XV DE NOVEMBRO, 2151 BANCO / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,54 300, ,54 SERVIÇOS CONTRATO DE REPASSE-MDA HS 300,00 1,00 300,00 CONTRATO DE REPASSE /2010-MDA VERIF. PROC. LICITATORIO-EVENTO IR-4 Forma de pagamento: 30 dias Destino: ENGENHARIA /01/ , /01/ ,00
2 Página: 2 / Ordinário 04/01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA XV DE NOVEMBRO, 2151 BANCO / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,54 983, ,89 SERVIÇOS CONTRATO DE REPASSE HS 983,65 1,00 983,65 CONTRATO DE REPASSE /2010-MAPA INSPEÇÃO TECNICA-EVENTO IR 4 Destino: ADMINISTRAÇÃO /01/ , /01/ ,65
3 Página: 3 / Ordinário 04/01/2013 P A S E P AV SANTOS DUMONDT, S/N RECEITA FEDERAL / ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO - PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias ,00 81, ,23 VALOR REFERENTE A RETENCAO DE PASEP SOBRE O REPASSE DO CFM-DPTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL DO DIA 08/01/ ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO /01/ , /01/ ,77
4 Página: 4 / Ordinário 04/01/ MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA ITACOLOMI, / Pato Branco / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 4.794,00 908, ,00 LEITE NUTREN JUNIOR UN 36,32 25,00 908,00 400G Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE /01/ , /02/ ,00
5 Página: 5 / Ordinário 04/01/ BRESCOVIT & ZAMPIERI LTDA - CRURRASCARIA BRESCOVIT ROD BR-277 KM-347, S/N CHURRASCARIA / JARDIM DAS Guarapuava / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) ,47 147, ,47 DESPESAS DE VIAGEM UN 147,00 1,00 147,00 DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR TEREZA ISABEL DE MELLO Destino: CONSELHO TUTELAR - TEREZA ISABEL DE MELLO /01/ , /01/ ,00
6 Município de Laranjeiras do Sul - PR Ordinário 04/01/ L C I PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA RUA VEREADOR MIGUEL COSTA CURTA, 199 Colombo / PR Página: 6 / / EMPRESA JARDIM BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 3.886,00 932, ,86 ANTICOAGULANTE FLUORETO GLICOSE 20ML UN 3,59 2,00 7,18 BIOCLIN MATERIAL ANTICOAGULANTE VIKIA HBSAG C/ 25 CASSETES BIOMERIEUX EDTA HEMOGRAMA 20ML BIOCLIN MATERIAL HCG STRIP LABORCLIN C/ 50 TESTES MATERIAL MATERIAL MATERIAL ALCOOL rpr bras c/ 220 testes s/ controle laborclin INSTANT PROV 3X500 ML NEWPROV CURATIVO POS COLETA ESTERIL C/500UN ACETONA DESCORANTE /GRAM C/ 500 ML NEWPROV UN UN UN UN UN UN 86,43 6,00 518,58 3,59 3,00 10,77 24,44 2,00 48,88 28,25 3,00 84,75 25,93 5,00 129,65 8,11 3,00 24,33 8,46 10,00 84,60 PONTEIRA AMARELA TIPO GILSON UN 5,85 4,00 23,40 LT Destino: SEC.MUN.SAÚDE /01/ , /02/ ,14
7 Página: 7 / Ordinário 04/01/ DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL SIG QUADRA 06 LOTE 800, S/N EDIFICIO / SETOR GRAFICO Brasília / DF SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Recursos Ordinários (Livres) ,00 698, ,49 SERVIÇO UN 698,51 1,00 698,51 REFERENTE PUBLICAÇÃO DO OFICIO ENVIADO EM 08/01/2013 Destino: FINANÇAS /01/ , /01/ ,51
8 Município de Laranjeiras do Sul - PR Ordinário 04/01/ FEDERACAO PARANAENSE DE JUDO RUA CAETANO MARCHESINI, 850 Curitiba / PR 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS Recursos Ordinários (Livres) FEDERAÇÃO Página: 8 / / PORTAO , , ,18 PAGAMENTO DE MENSALIDADE JANEIRO A DEZEMBRO DE UN 1.090,00 1, , TAXA DE LICENÇA DE PROMOÇÕES MENSALIDADES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 Destino: SEC.ESPORTES /01/ , /02/ ,00
9 Página: 9 / Ordinário 04/01/ GUERRA ELETROMÓVEIS LTDA EPP RUA VEREADOR JOSÉ AYRES DE OLVEIRA, / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) ,00 59, ,10 SUPORTE PARA TV BEDIN P/LCD LIGTII UN 59,90 1,00 59,90 Destino: AÇÃO SOCIAL -PETI /01/ , /02/ ,90
10 Página: 10 / Ordinário 04/01/ GUARA AUTO PECAS S/A RUA JORGE ALVES RIBEIRO, 2345 LOJA DE AUTOMOVEIS / CONRADINHO Guarapuava / PR GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,25 275, ,95 CJ ELEMENTO DO FILTRO PC 168,62 1,00 168,62 CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO UN 57,02 1,00 57,02 KIT LUB GENUINO UN 35,75 1,00 35,75 ADITIVO UN 13,91 1,00 13,91 DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA AUA-8516 MALIBU Destino: GABINETE- PREFEITA /01/ , /02/ ,30
11 Página: 11 / Ordinário 04/01/ GUARA AUTO PECAS S/A RUA JORGE ALVES RIBEIRO, 2345 LOJA DE AUTOMOVEIS / CONRADINHO Guarapuava / PR GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,00 524, ,30 LIMPEZA HS 90,00 0,20 18,00 SERVIÇO UN 90,00 3,80 342,00 LAVAGEM DE VEICULOS UN 90,00 0,23 20,70 BALANCIAMENTO PNEU/RODA HR 90,00 0,60 54,00 SERVIÇO DE ALINHAMENTO UN 90,00 1,00 90,00 SERVIÇO D LAVAGEM/ ALINHAMENTO /BALANCEAMENTO E LIMPESA DA CAIXA DE VENTILAÇÃO VEÍCULO MALIBU PLACA AUA-8516 Destino: GABINETE PREFEITA /01/ , /02/ ,70
12 Página: 12 / Ordinário 04/01/ PERFETHI GASTRONOMIA LTDA-ME RUA SEN.PINHEIRO MACHADO, / Guarapuava / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) ,89 24, ,89 DESPESAS DE VIAGEM UN 24,00 1,00 24,00 DESPESAS DE VIAGEM/ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO NIVALDO VIOLA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO Destino: ADMINISTRAÇÃO - NIVALDO VIOLA /01/ , /02/ ,00
13 Município de Laranjeiras do Sul - PR Ordinário 04/01/ CARTORIO DISTRIBUIDOR CONTADOR E ANEXOS DE LARANJEIRAS DO SUL RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 1020 Página: 13 / / SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) FORUM ,89 173, ,95 CERTIDÃO UN 173,94 1,00 173,94 CERTIDÃO E FOLHAS ADICIONAIS INTERESSADO- MUNICIPIO LARANJ. DO SUL PR. Forma de pagamento: 30 Destino: ADMINISTRAÇÃO DIAS /01/ , /01/ ,94
14 Página: 14 / Ordinário 04/01/2013 P A S E P AV SANTOS DUMONDT, S/N RECEITA FEDERAL / ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO - PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Recursos Ordinários (Livres) ,23 8, ,57 VALOR REFERENTE A RETENCAO DE PASEP SOBRE O REPASSE DO ITR-IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/01/ ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO /01/2013 8, /01/2013 8,66
15 Página: 15 / Ordinário 04/01/2013 P A S E P AV SANTOS DUMONDT, S/N RECEITA FEDERAL / ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO - PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Recursos Ordinários (Livres) , , ,62 VALOR REFERENTE A RETENCAO DE PASEP SOBRE O REPASSE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10/01/ ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO /01/ , /01/ ,95
16 Página: 16 / Ordinário 04/01/2013 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A AV VICENTE MACHADO, ANDAR / Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA JUROS Recursos Ordinários (Livres) , , ,94 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS NA AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS JUNTO A AGENCIA DE FOMENTO 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA /01/ , /01/ ,55
17 Página: 17 / Ordinário 04/01/ ORANGETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME R. JOÃO NEGRÃO,, 731 SL / Curitiba / PR GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE PASSAGENS PARA O PAÍS Recursos Ordinários (Livres) , , ,96 PASSAGEM AEREA UN 704,68 3, ,04 PASSAGEM PREFEITA- SIRLENE SVARTZ/GIZELIO LINHARES/ HUNERI PIOVESAN /01/ , /01/ ,04
18 Página: 18 / Ordinário 04/01/ NELSON BAVARESCO E BAVARESCO LTDA EPP rua 7 de setembro, 2525 frente escrit copel / centro Laranja da Terra / ES SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DO DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DEPTO COMUNICAÇÃO SOCIAL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Recursos Ordinários (Livres) ,00 60, ,00 FONTE ATX UN 60,00 1,00 60,00 ALIMEN. 200W+4PINOS INSS: VALIDADE: 12/05/2013 Destino: DPTO. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL /01/ , /02/ ,00
19 Página: 19 / Ordinário 04/01/ DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL SIG QUADRA 06 LOTE 800, S/N EDIFICIO / SETOR GRAFICO Brasília / DF SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Recursos Ordinários (Livres) ,94 144, ,94 SERVIÇO UN 24,00 6,00 144,00 PROT /01/2013 Destino: FINANÇAS /01/ , /01/ ,00
20 Página: 20 / Ordinário 04/01/ DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL SIG QUADRA 06 LOTE 800, S/N EDIFICIO / SETOR GRAFICO Brasília / DF SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Recursos Ordinários (Livres) ,94 168, ,94 SERVIÇO UN 24,00 7,00 168,00 PROT /01/2013 Destino: FINANÇAS /01/ , /01/ ,00
21 Página: 21 / Ordinário 04/01/ DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL SIG QUADRA 06 LOTE 800, S/N EDIFICIO / SETOR GRAFICO Brasília / DF SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Recursos Ordinários (Livres) ,94 144, ,94 SERVIÇO UN 24,00 6,00 144,00 PROT /01/2013 Destino: FINANÇAS /01/ , /01/ ,00
22 Página: 22 / Ordinário 04/01/2013 P A S E P AV SANTOS DUMONDT, S/N RECEITA FEDERAL / ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO - PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 6.000,00 0, ,12 VALOR REFERENTE A RETENCAO DE PASEP SOBRE O REPASSE DO CID-CIDE-CONT INTERV DOMINIO ECONOMICO DO DIA 11/01/ ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO /01/2013 0, /01/2013 0,88
23 Página: 23 / Ordinário 04/01/ LABINGÁ COMÉRCIO DE ARTIGOS P/ LABORATÓRIO LTDA RUA VER. ARLINDO PLANAS, / VILA SANTA ISABEL Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL LABORATORIAL Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,05 340, ,05 INTERTON HEMOGRAN 20 LTS UN 85,00 4,00 340,00 Destino: SEC.MUN.SAÚDE /01/ , /02/ ,00
24 Página: 24 / Ordinário 04/01/ TEOLINDO MORETO BOLDRINI RUA VER JOSE AYRES DE OLIVEIRA, 1221 CASA CPF SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) ,00 435, ,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL UN 435,00 1,00 435,00 DEZEMBRO DE 2013 Destino: INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO /01/ ,00
25 Página: 25 / Ordinário 04/01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA XV DE NOVEMBRO, 2151 BANCO / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,95 300, ,95 SERVIÇO CONTRATO DE REPASSE UN 300,00 1,00 300,00 CONTRATO DE REPASSE /2010-MDA Destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL- MDA /01/ , /01/ ,00
26 Página: 26 / Ordinário 04/01/ CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. RUA BELA CINTRA, 904 ANDAR 5, 10, 14, 16 E 17 CONJ / CERQUEIRA CESAR São Paulo / SP GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Recursos Ordinários (Livres) ,30 295, ,30 SERVIÇO DIGITAL UN 295,00 1,00 295,00 CERTIFICADO DIGITAL. Destino: GABINETE-PREFEITA /01/ , /01/ ,00
27 Página: 27 / Ordinário 04/01/ LABINGÁ COMÉRCIO DE ARTIGOS P/ LABORATÓRIO LTDA RUA VER. ARLINDO PLANAS, / VILA SANTA ISABEL Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL LABORATORIAL Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,05 185, ,05 CREATININA ANALISA KIT 25,00 2,00 50,00 COLORIMETRICO 100/250 T UREIA ANALISA UN 52,50 1,00 52,50 PP 250 ML FOSFATASE ALCALINA CINETICA ANALISA UN 30,00 1,00 30,00 PP 60 ML UREIA ANALISA UN 52,50 1,00 52,50 PP 250 ML Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE /01/ , /02/ ,00
28 Página: 28 / Ordinário 04/01/2013 BANCO ITAU S.A PRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 AGENCIA BANCARIA / PARQUE JABAQUARA São Paulo / SP SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,95 681, ,35 VALOR REFERENTE AO PGTO DE TARIFAS SOBRE DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PGTO O MES DE 12/ /01/ , /01/ ,60
29 Página: 29 / Ordinário 04/01/ DEION INDUSTRIA E COM. DETERGENTES LTDA BR-277 KM-660, / Matelândia / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) ,00 296, ,00 INTERCAP BOMBONA C/50 LITROS DET. UN 37,00 4,00 148,00 ACIDO AUTOMO. DETERGENTE SOLUPAN UN 37,00 4,00 148,00 ALCAL. AUTOM. 50 LTS Destino: DPTO. RODOVIARIO / LAVAGEM DE CAMINHÕES CARROS E ONIBUS /01/ , /02/ ,00
30 Página: 30 / Ordinário 04/01/ DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL SIG QUADRA 06 LOTE 800, S/N EDIFICIO / SETOR GRAFICO Brasília / DF SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Recursos Ordinários (Livres) ,94 212, ,35 SERVIÇO PUBLICAÇÃO OFICIO UN 212,59 1,00 212, ENVIADO EM 15/01/2013 Destino: FINANÇAS /01/ , /01/ ,59
31 Página: 31 / Ordinário 04/01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA XV DE NOVEMBRO, 2151 BANCO / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ATIVIDADES DO DEPTO DE ENGENHARIA SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,00 60, ,00 CONTRATO REPASSE UN 60,00 1,00 60,00 REPASSE /2007-MCIDADES Destino: ENGENHARIA-MCIDADE /01/ , /01/ ,00
32 Município de Laranjeiras do Sul - PR Ordinário 04/01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA XV DE NOVEMBRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ATIVIDADES DO DEPTO DE ENGENHARIA SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) BANCO Página: 32 / / (42) ,00 60, ,00 CONTRATO REPASSE /2006- UN 60,00 1,00 60,00 MTUR Destino: ENGENHARIA-MTUR /01/ , /01/ ,00
33 Página: 33 / Ordinário 04/01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA XV DE NOVEMBRO, 2151 BANCO / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ATIVIDADES DO DEPTO DE ENGENHARIA SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,00 60, ,00 CONTRATO UN 60,00 1,00 60,00 REPASSE /2009-MCIDADES Destino: ENGENHARIA -MCIDADES /01/ , /01/ ,00
34 Página: 34 / Ordinário 04/01/ LEONARDO DE SOUZA FLORES RUA PEDRO ALVES, 1146 SALA-01 ED FELISBERTA MARINHO CPF Guarapuava / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS Taxas - Exercício Poder de Polícia 5.000,00 100, ,00 HONORARIOS MEDICOS UN 100,00 1,00 100,00 Destino: SEC.MUN.SAÚDE /01/ , /01/ ,00
35 Página: 35 / Ordinário 04/01/ MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA ITACOLOMI, / Pato Branco / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 2.953,86 353, ,86 LEITE NAN L 35,30 10,00 353,00 S/ LACTOSE LATA 400 GR Destino: SEMUSA/ POSTO DE SAÚDE BARÃO /01/ , /02/ ,00
36 Página: 36 / Ordinário 04/01/ NELSON BAVARESCO E BAVARESCO LTDA EPP rua 7 de setembro, 2525 frente escrit copel / centro Laranja da Terra / ES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) ,00 120, ,00 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PANASONIC UN 120,00 1,00 120,00 INSS: VALIDADE: 12/05/2013 Destino: CULTURAL /01/ , /02/ ,00
37 Página: 37 / Ordinário 04/01/ BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,41 256, ,22 FATURA DE TELEFONIA FIXO OI SERV 256,19 1,00 256, JANEIRO DE 2013 Destino: PSF-CELESTE /01/ , /02/ ,19
38 Página: 38 / Ordinário 04/01/ BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,22 669, ,40 FATURA DE TELEFONIA FIXO OI SERV 669,82 1,00 669, JANEIRO DE 2013 Destino: SEC.MUN.SAÚDE /01/ , /02/ ,82
39 Página: 39 / Ordinário 04/01/ BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,40 690, ,55 FATURA DE TELEFONIA FIXO OI SERV 690,85 1,00 690, JANEIRO DE 2013 Destino: SEC.MUN.SAÚDE /01/ , /02/ ,85
40 Página: 40 / Ordinário 04/01/ BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,55 105, ,69 FATURA DE TELEFONIA FIXO OI SERV 105,86 1,00 105, JANEIRO DE 2013 Destino: BUCAL /01/ , /02/ ,86
41 Página: 41 / Ordinário 04/01/ BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) ,98 563, ,47 FATURA DE TELEFONIA FIXO OI SERV 563,51 1,00 563, JANEIRO Destino: BOLSA FAMILIA /01/ , /02/ ,51
42 Página: 42 / Ordinário 04/01/ BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) ,47 277, ,80 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 277,67 1,00 277, JANEIRO DE 2013 Destino: SEC.ASSISTENCIA SOCIAL- PETI /01/ , /02/ ,67
43 Página: 43 / Ordinário 04/01/ BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ,81 140, ,23 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 140,58 1,00 140,58 APMF DA ESCOLA MUN. AGUA VERDE REF. 02/2013 FONE Destino: APMF DA ESCOLA MUN. AGUA VERDE /01/ , /02/ ,58
44 Página: 44 / Ordinário 04/01/ BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO MANUTENÇÃO UNID CORPO DE BOMBEIROS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) ,24 91, ,23 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 91,01 1,00 91,01 BOMBEIROS COMUNITARIOS REF. 02/2013 FONE Destino: URBANISMO/ BOMBEIROS COMUNITARIOS /01/ , /02/ ,01
45 Página: 45 / Ordinário 04/01/ BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,69 233, ,48 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 233,21 1,00 233,21 VIGILANCIA SANITARIA FONE REF 02/2013 Destino: VIGILANCIA SANITARIA /01/ , /02/ ,21
46 Página: 46 / Ordinário 04/01/ BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,48 151, ,40 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 151,08 1,00 151,08 REF. 02/2013 FONE VIGILANCIA SANITARIA Destino: VIGILANCIA SANITARIA /01/ , /02/ ,08
47 Página: 47 / Ordinário 04/01/ BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ,23 68, ,67 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 68,56 1,00 68,56 FONE REF. FEVEREIRO/2013 Destino: APMF DA ESCOLA MUN. VEREADOR ANTONIO RIBEIRO /01/ , /02/ ,56
48 Página: 48 / Ordinário 04/01/ BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIVERSIDADE ABERTO DO BRASIL - UAB UNIVERSIDADE ABERTO DO BRASIL - UAB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) 6.864,38 57, ,10 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 57,28 1,00 57,28 UAB - UN. ABERTA DO BRASIL REF. 02/2013 FONE Destino: UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL /01/ , /02/ ,28
49 Página: 49 / Ordinário 04/01/ BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) ,00 44, ,07 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 44,93 1,00 44,93 REF. 02/2013 FONE CINE TEATRO IGUASSU Destino: CINE TEATRO IGUASSU /01/ , /02/ ,93
50 Página: 50 / Ordinário 04/01/ PRONUTRI-NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACEUTICA LTDA AV DO BATEL, 1700 LOJAS A/B / BATEL Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Atenção Básica ,00 360, ,00 LEITE EM PÓ APTAMIL 400G PEPTI L 45,00 8,00 360, /01/ , /02/ ,00
51 Página: 51 / Ordinário 04/01/ MARIA M. ANDREIV & CIA LTDA - POSTO 500 BR 277 KM-496, S/N POSTO DE COMBUSTIVEIS / BR-277 Guaraniaçu / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ETANOL Recursos Ordinários (Livres) ,00 20, ,00 ETANOL LT 2,06 9,71 20,00 VEÍCULO PLACA AUF-8581 Destino: CONSELHO TUTELAR /01/ , /01/ ,00
52 Página: 52 / Ordinário 04/01/2013 BANCO ITAU S.A PRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 AGENCIA BANCARIA / PARQUE JABAQUARA São Paulo / SP SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,35 27, ,35 VALOR REFERENTE AO PGTO DE TARIFAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES DURANTE O MES DE 01/ /01/ , /01/2013 3, /01/ ,00
53 Página: 53 / Ordinário 04/01/ ALICE H. RINALDI & CIA LTDA RUA DIOGO PINTO, / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS ATIVIDADES DO DEPTO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS ETANOL Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 73, ,64 ETANOL LT 1,83 40,00 73,36 PLACA ANC-8514 KM N PAT Destino: ASSUNTOS COMUNITARIOS /01/ , /02/ ,36
54 Página: 54 / Ordinário 04/01/ ALICE H. RINALDI & CIA LTDA RUA DIOGO PINTO, / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ETANOL Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,05 529, ,30 ETANOL LT 1,83 288,85 529,75 Destino: SEC.MUN.SAÚDE /01/ , /02/ ,75
55 Página: 55 / Ordinário 04/01/ ALICE H. RINALDI & CIA LTDA RUA DIOGO PINTO, / SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA ETANOL Recursos Ordinários (Livres) ,00 58, ,30 ETANOL LT 1,83 32,01 58,70 Destino: FINANÇAS /01/ , /02/ ,70
56 Página: 56 / Ordinário 04/01/ ALICE H. RINALDI & CIA LTDA RUA DIOGO PINTO, / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ETANOL Recursos Ordinários (Livres) ,00 201, ,26 ETANOL LT 1,83 110,00 201,74 Destino: CONSELHO TUTELAR /01/ , /02/ ,74
57 Página: 57 / Ordinário 04/01/ ALICE H. RINALDI & CIA LTDA RUA DIOGO PINTO, / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS ATIVIDADES DO DEPTO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Recursos Ordinários (Livres) 4.926,64 121, ,64 FILTRO PH5949 UN 17,00 1,00 17,00 FILTRO G5493 UN 14,00 1,00 14,00 OLEO SELENIA 15 W-40 LT 30,00 3,00 90,00 VEÍCULO PLACA ANC-8514 KM N PAT Destino: ASSUTOS COMUNITARIOS /01/ , /02/ ,00
58 Página: 58 / Ordinário 04/01/ ALICE H. RINALDI & CIA LTDA RUA DIOGO PINTO, / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL ETANOL Recursos Ordinários (Livres) ,00 73, ,59 ETANOL LT 1,83 40,03 73,41 Destino: VIAÇÃO OBRAS /01/ , /02/ ,41
59 Página: 59 / Ordinário 04/01/ ALICE H. RINALDI & CIA LTDA RUA DIOGO PINTO, / SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ATIVIDADES SEC AGRIC ABAST E MEIO AMBIENTE ETANOL Recursos Ordinários (Livres) ,00 146, ,25 ETANOL LT 1,83 80,02 146,75 Destino: AGRICULTURA /01/ , /02/ ,75
60 Página: 60 / Ordinário 04/01/ ALICE H. RINALDI & CIA LTDA RUA DIOGO PINTO, / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ETANOL Recursos Ordinários (Livres) ,10 73, ,73 ETANOL LT 1,83 40,01 73,37 Destino: AÇÃO SOCIAL /01/ , /02/ ,37
61 Página: 61 / Ordinário 04/01/ JANETE L. VOISKI - ME - MODEL ELETRÔNICA RUA CORONEL GUILHERME DE PAULA, 947 ELETRONICA / SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00 600,00 400,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SEMAFARO UN 600,00 1,00 600,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E PROGRAMAÇÃO DE SEMÁFARO NA RUA CEL. GUILHERME DE PAULA ESQUINA RUA MARECHAL RONDOM Destino: URBANISMO-SEMAFORO /01/ , /02/ ,00
62 Página: 62 / Ordinário 04/01/ PERUSSULO & PERUSSULO LTDA ME GUILHERME DE PAULA - CEL - R, / SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Recursos Ordinários (Livres) ,00 108, ,25 CONSERTO MAQUINAS CORTAR GRAMA UN 36,25 3,00 108,75 CONSERTO DE MAQUINAS DE CORTAR GRAMA Destino: OBRAS E URBANISMO /01/ , /02/ ,75
63 Página: 63 / Ordinário 04/01/ CAMINHOS DO PARANÁ S/A RUA LUIZ FERNAND GOMES, 130 CASA / Irati / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Taxas - Exercício Poder de Polícia ,00 83, ,40 SERVIÇO PEDAGIO SERV 83,60 1,00 83,60 Destino: SEC.MUN.SAÚDE -ADILSO DE MELO /01/ , /01/ ,60
64 Página: 64 / Ordinário 04/01/2013 AUTO POSTO CANAAN LTDA RDO BR-277 KM-254, S/N POSTO DE COMBUSTIVEL / Irati / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA DIESEL Taxas - Exercício Poder de Polícia ,00 120, ,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO /01/ , /01/ ,00
65 Página: 65 / Ordinário 04/01/2013 AUTO POSTO CANAAN LTDA RDO BR-277 KM-254, S/N POSTO DE COMBUSTIVEL / Irati / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA ETANOL Taxas - Exercício Poder de Polícia ,00 60, ,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO /01/ , /01/ ,00
66 Página: 66 / Ordinário 04/01/2013 AUTO POSTO CANAAN LTDA RDO BR-277 KM-254, S/N POSTO DE COMBUSTIVEL / Irati / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA GASOLINA Taxas - Exercício Poder de Polícia ,00 120, ,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO /01/ , /01/ ,00
67 Página: 67 / Ordinário 04/01/2013 GIHAD REDA E CIA LTDA ME RUA VICENTE MACHADO, 1559 RESTAURANTE / Guarapuava / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Taxas - Exercício Poder de Polícia ,00 300, ,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO /01/ , /01/ ,00
68 Página: 68 / Ordinário 04/01/2013 ROBERTO REWAY - RESTAURANTE REWAY RUA SOUZA NAVES, 3148 RESTAURANTE / Cascavel / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Taxas - Exercício Poder de Polícia ,00 300, ,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO /01/ , /01/ ,00
69 Página: 69 / Ordinário 04/01/2013 NELCIMARA DE FATIMA DE OLIVEIRA - LANCHONETE LIDER AV SILVA JARDIM, 1747 LANCHONETE / AGUA VERDE Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Taxas - Exercício Poder de Polícia ,00 300, ,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO /01/ , /01/ ,00
70 Página: 70 / Ordinário 04/01/2013 NOVA LISBOA HOTEL LTDA AV SETE DE SETEMBRO, 1948 HOTEL / Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA HOSPEDAGENS Taxas - Exercício Poder de Polícia ,00 300, ,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO /01/ , /01/ ,00
71 Página: 71 / Ordinário 04/01/2013 CELSO TETU E CIA LTDA - POSTO CAMPEIRO AV GAL MARIO TOURINHO, 2066 POSTO / Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA GASOLINA Taxas - Exercício Poder de Polícia ,00 150, ,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO /01/ , /01/ ,00
72 Página: 72 / Ordinário 04/01/2013 CELSO TETU E CIA LTDA - POSTO CAMPEIRO AV GAL MARIO TOURINHO, 2066 POSTO / Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA DIESEL Taxas - Exercício Poder de Polícia ,00 100, ,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO /01/ , /01/ ,00
73 Página: 73 / Ordinário 04/01/2013 AUTO POSTO NILO CAIRO LTDA RUA TIBAGI, 652 POSTO DE COMBUSTÍVEL / Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA ETANOL Taxas - Exercício Poder de Polícia ,00 50, ,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO /01/ , /01/ ,00
74 Página: 74 / Ordinário 04/01/2013 AUTO POSTO CANAAN LTDA RDO BR-277 KM-254, S/N POSTO DE COMBUSTIVEL / Irati / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA ETANOL Taxas - Exercício Poder de Polícia ,00 70, ,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO /01/ , /01/ ,00
75 Página: 75 / Ordinário 04/01/2013 PETROBAND COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA AV DUQUE DE CAXIAS, 1626 POSTO DE COMBUSTIVEIS / IGAPO Londrina / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA GASOLINA Taxas - Exercício Poder de Polícia ,00 85, ,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO /01/ , /01/ ,00
76 Página: 76 / Ordinário 04/01/2013 CELSO TETU E CIA LTDA - POSTO CAMPEIRO AV GAL MARIO TOURINHO, 2066 POSTO / Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA DIESEL Taxas - Exercício Poder de Polícia ,00 145, ,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO /01/ , /01/ ,00
77 Página: 77 / Ordinário 04/01/2013 ADELIA NIEMES E CIA LTDA - CASINHA RESTAURANTE RUA ITAQUATIARAS, 810 RESTAURANTE / SANTA CRUZ Cascavel / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Taxas - Exercício Poder de Polícia ,00 300, ,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO /01/ , /01/ ,00
78 Página: 78 / Ordinário 04/01/2013 SOLIN REINECKE - LANCHONETE REINECKE RUA DORALICIO CORREIA, 140 LANCHONETE / UVARANAS Ponta Grossa / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Taxas - Exercício Poder de Polícia ,00 300, ,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO /01/ , /01/ ,00
79 Página: 79 / Ordinário 04/01/2013 BENEDITA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA ROD BR-277 KM MTS, S/N RESTAURANTE / LINHA PINHO Irati / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Taxas - Exercício Poder de Polícia ,00 300, ,00 VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO /01/ , /01/ ,00
80 Página: 80 / Ordinário 04/01/ NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA RUA PIO XII, / Cascavel / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ATIVIDADES SEC AGRIC ABAST E MEIO AMBIENTE GÁS ENGARRAFADO Recursos Ordinários (Livres) ,25 522, ,25 NITROGENIO LIQUIDO UN 4,00 130,50 522,00 Destino: SEC.AGRICULTURA /01/ , /02/ ,00
81 Página: 81 / Ordinário 04/01/ ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SEBSEÇÃO LARANJEIRAS RUA EXPEDICIONARIO JOÃO MARIA, / PROCURADORIA GERAL ASSESSORIA E PROCURADORIA JURIDICA ASSESSORIA E PROCURADORIA JURIDICA MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00 35, ,00 CERTIFICADOS DIGITAL UN 35,00 1,00 35,00 Destino: ASSESSORIA JURIDICA /01/ , /01/ ,00
82 Página: 82 / Ordinário 04/01/2013 GIZELIO LINHARES XV DE NOVEMBRO - R, 2861 CPF SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL AGENTES POLÍTICOS Recursos Ordinários (Livres) ,00 564, ,00 SOLICITACAO DE LIBERAÇÃO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR NO DIA 17/01/2013, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS EM TRATATIVAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONSTAS DO PARANA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA /01/ , /01/ ,00
83 Página: 83 / Ordinário 04/01/2013 SIRLENE PEREIRA FERREIRA SVARTZ XV DE NOVEMBRO, 2861 CASA CPF GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE AGENTES POLÍTICOS Recursos Ordinários (Livres) ,00 564, ,00 SOLICITACAO DE LIBERAÇÃO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR NO DIA 17/01/2013, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS EM TRATATIVAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONSTAS DO PARANA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA /01/ , /01/ ,00
84 Página: 84 / Ordinário 04/01/ DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL SIG QUADRA 06 LOTE 800, S/N EDIFICIO / SETOR GRAFICO Brasília / DF SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Recursos Ordinários (Livres) ,35 212, ,76 SERVIÇO PUBLICAÇÃO UN 212,59 1,00 212,59 REFERENTE PUBLICAÇÃO DO OFICIO ENVIADO EM 16/01/2013 Destino: FINANÇAS-PUBLICAÇÃO /01/ , /01/ ,59
Município de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 36 004749 Ordinário 26/07/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Rua Arnaldo Faivro Busatto, 1170 04.368.898/0001-06 Centro 85570000 16-7 3533 2717 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 50 000881 Ordinário 18/02/2014 Pregão 12/2014 MODELO PNEUS LTDA RUA MAL HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO, 56 94.510.682/0001-26 PLANALTO Bento Gonçalves / RS 95700000 3914-4 5434556500 5434556501
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 001889 Ordinário 23/05/2011 417 001892 Página: 1 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR 07.287.318/0001-44 86640-000 2269-1 4336251118 000600
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 33 006734 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação RODRIGO BRASIL GANZ IMBITUVA, null CPF 033.280.059-86 CENTRO 84430000 221754-6 34361404 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.035
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
009301 Ordinário 10/08/2012 009301 padrão D026 - INSS, FGTS, PASEP E FUNPREV Página: 1 / 83 P A S E P AV SANTOS DUMONDT, S/N RECEITA FEDERAL 00.394.460/0001-41 Laranjeiras do Sul / PR 85300-000 251-8 005360
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000993 Ordinário 27/02/2007 000993 padrão 3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Página: 1 / 12 JONAS JOSE MOREIRA DE SOUZA GUILHERME GLOEDEN, 031.611.989-05 VILA GLODEN 85225-000 242-9 001410 06 Secretaria
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
003907 Ordinário 09/11/2009 003905 padrão 026 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS Sem licitação Página: 1 / 30 LOURACENA RIBEIRO RUZIM CPF 584.344.969-68 1297-1 000240 02 Executivo Municipal 02.002 Chefia de Gabinete
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 Página: 1 / 17 001229 Ordinário 02/04/2013 503 Pregão 13/2013 41/2013 RAVATO DIESEL LTDA RODOVIA BR 476, KM 279, 560 RODOVIA DO XISTO 02.578.240/0001-01 SÃO JOAQUIM São Mateus do Sul
Município de Rio Azul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 36 004501 20/10/2010 004285 003945 003897 001712 D013 - MATERIAL DE CONSUMO CIRURGICA PARANA PROD MED HOSP LTDA EPP RUA BARONESA DO CERRO AZUL, 728 Paranaguá / PR COSTEIRA 07.242.736/0001-15
ESTADO DE GOIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA
Página 1 Entidade : Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA 04 Administração 512.264,08 512.264,08 04.122 Administração Geral 512.264,08 512.264,08 04.122.0003 ASSESSORAMENTO JURIDICO
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
002513 Ordinário 10/08/2010 002513 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 14 ROSIMEIRE MARIA JULIO CAMILO AV.BARRA DOURADA, 652 CNPJ 09.436.075/0001-94 Lupionópolis / PR 86635-000 29147-1 000714 02 PODER EXECUTIVO
Município de Laranjeiras do Sul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 15 002481 27/03/2012 002481 002322 002323 001770 Histórico padrão D029 - ILUMINACAO PUBLICA ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 2616 Laranjeiras do Sul / PR 81.044.547/0001-90
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO
Página: 1/8 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-31901100 - 0.1.00-00 2262 1 52.483,30 REF. AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MÊS MAIO/2013.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - RR
CNPJ:.6.8/00-67 Telefone: Página: 1 Exercício: DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 43/64) Órgão: - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA LEGISLATIVA 435.000,00 0,000 AGRI TOTAL ÓRGÃO
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
Página: 1 / 367 006210 Ordinário 14/06/2013 5176 GIORGIA REGINA LUCHESE CEARA, 066 AP 01 CPF 032.169.819-32 Nova Laranjeiras / PR 85360000 17425-4 4236371310 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Setembro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL /0
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
003092 Ordinário 02/08/2010 003092 padrão Sem licitação Página: 1 / 114 B R D E - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL RUA URUGUAI, 155 4º ANDAR 92.816.560/0001-37 Porto Alegre / RS 23519-9
Despesas: Liquidações
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES
ESTADO DA SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES DECRETO Nº 001/2014de 10 de Janeiro de 2014 APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA QDD para exercício financeiro de 2014 e
ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Página: 1/7 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.008-31901100 - 00.01.0000-00 DIVERSOS SERVIDORES - GABINETE 13.753.306/0001-60 3154 895 5.546,51 DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
Diário Oficial Eletrônico do Município de. Quedas do Iguaçu. Cod163141
Página 1 / 028 SUMÁRIO Executivo DECRETOS...01 CTRATOS...26 OUTROS ATOS...28 Executivo DECRETO Nº035/2015-S.F. DATA: 01/10/2015 DECRETOS Cod163141 Súmula: Abre Crédito Adicional por Cancelamento de Dotaçao,
Governo Municipal de Marabá ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES
Governo Municipal de Marabá ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES 01 01. 01 031 0001 1.001 Aparelhamento do Prédio da Camara Municipal 180.000,00 09 10. 12 361 0009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
PPA 2014/2017 CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Página: 1 Função: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA ATUAÇÃO LEGISLATIVA ATUAÇÃO LEGISLATIVA Aquisição de Equipamentos para a Camara Municipal Aquisição de Veiculos para a Camara Municipal Construção
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
CV 48/2005 03/05/2003 135/2005 03/05/2005 ELETRO COMERCIAL MW LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE 229,20 ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CONF.. CV 19/2005 15/03/2005 39/2005 15/03/2005 INDUSTRIAL MOAGEIRA
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04
CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 APLICACOES DIRETAS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96
LEI Nº 1.017/2013 DE 21 DE MAIO DE 2013.
Lei nº 1.017/2013-Pag.1/6 LEI Nº 1.017/2013 DE 21 DE MAIO DE 2013. SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2013 e dá outras providências.
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO. Exercício 2013 R$
Unidade Gestora: 010.200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO - PREFEITURA 03 Essencial à Justiça 139.588,04 139.588,04 03.091 Defesa da Ordem Jurídica 139.588,04 139.588,04 03.091.004 Gestão
Parana Programa de Trabalho Folha: 1 Prefeitura Municipal de Bocaiuva do Sul Fevereiro de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Parana Programa de Trabalho Folha: 1 Orgao...: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO 04.000.0000.0.000.000 Administracao 7.539,55 7.539,55 04.122.0000.0.000.000 Administracao
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 76 002127 27/05/2010 001767 001758 001374 000970 Histórico padrão EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A. RUA ENG. ROBERTO GUILHERME P. LEITE, S/ Nº Curitiba / PR 76.568.708/0001-05 JARDIM MERCÊS 80820-220
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA. Listagem de Empenhos AGOSTO/2012
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 Listagem de Empenhos
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014
Empenho 218 393 395 396 397 398 398 399 399 400 403 403 404 404 405 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 2 451 3.3.90.39.00 07-03-2014 JOAQUIM MONTEIRO 07339631615 480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
JORNAL O MENSÁRIO OFICIAL
JORNAL O MENSÁRIO OFICIAL (Criado pela Lei Orgânica Municipal de 1990) Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB 84ª Edição / Segunda-feira, 31 de Dezembro de 2007. Diretor: Paulo Sérgio
Município de Pitanga - PR EMPENHO
005157 Ordinário 30/05/2012 5157 005157 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Concorrência 4 / 2010 133 / 2010 Página: 1 / 123 CLINICA FISIOCENTER PITANGA LTDA - ME EBANO PEREIRA, 361 08.669.223/0001-58
Valor. Descrição. Código
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 2.435.000,00 Total: 2.435.000,00 Página 1 de 1 002 - GABINETE DO PREFEITO 771.000,00 Total: 771.000,00 Página 2 de 2 003 - PROCURADORIA GERAL 354.000,00 60.000,00 Total:
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013.
203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 Fornecedor: 0002 SILVIO BACK 02/04 0003 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO 0005 0.03.00-2.002.000 3.3.90.4.00.00.00 0000.000,00 + VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA 400,00
CAU - PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86.
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pernambuco CNPJ: 14.944.213/0001-86 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.135.578,36 505.388,09 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 845.084,13
Q.D.D. 2013 Quadro de Detalhamento da Despesa
Q.D.D. 2013 Quadro de Detalhamento da Despesa FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO Prefeito Municipal JULIANA MARTINS DA ROCHA Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças Diretoria de Planejamento e Orçamento
08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/06/2011 976 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00
Prefeitura Municipal de Paiçandu
Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE 13/03 00762 ACPM - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA 7.50 7.50 7.50 21/03 00834 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS 22/03 00865 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
Município de Laranjeiras do Sul - PR LIQUIDAÇÃO
: 76.205.970/0001-95 Página: 1 / 29 Empenho Nº 002308 002308 18/03/2013 001218 Sem licitação ADILSON CHAPIESKI-ME GUARAPUAVA - R, 946 CENTRO 85301310 1962-3 42 3635-1557 01.523.977/0001-56 004990 11 SECRETARIA
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310
DECRETO No:00437 /2016 ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
FOLHA: 1 O PREFEITO MUNICIPAL de JAGUARACU, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei No 4320/64 e, Lei Municipal Nº 831 / 2015 CONSIDERANDO: DECRETA: Artigo 1º - Ficam abertos creditos Adicionais
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: REPASSE Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
ESTADO DO PIAUÍ NOTA DE EMPENHO Nº 00025 CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES Data do Empenho.: 01/02/2013 C.N.P.J.: 04.255.856/0001-69 Código de acesso: 00026 Sub-Elemento Despesa: 64 -SERVICOS BANCARIOS
CTBS5900 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 15/02/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE Hora: 11:00:11 Pag.
Pag.: 001 01 CAMARA MUNICIPAL 01 001 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.1001 AMPLIAR E REFORMAR O PREDIO DA CAMARA 0001-449051000000 Obras e Instalacoes 10.000,00 10.000,00 10.000,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE
Estado do Rio de Janeiro
1 DECRETO Nº 4.261, DE 13 DE AGOSTO DE 2012. O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e, CONSIDERANDO: - a necessidade de movimentar dotações do
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009 Nº Contrato: 0001/95 Dt. Assinatura: 07/11/1995 Dt. Publicação:
LEI Nº 1400/2007 Abre Crédito Suplementar no Orçamento para o Exercício de 2007.
LEI Nº 1400/2007 Abre Crédito Suplementar no Orçamento para o Exercício de 2007. Faço saber, que a Câmara Municipal de Mangueirinha, Estado do Paraná aprovou e eu, Miguel Carlos Rodrigues de Aguiar, Prefeito
RELAÇÃO DE SALÁRIOS POR CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS
RELAÇÃO DE SALÁRIOS POR CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS Quadro de Cargos de Provimento Efetivo Quadro Próprio do Magistério Quadro Suplementar da Secretaria Municipal de Saúde Forma de investidura: Aprovação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Fevereiro/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Fevereiro/2014 Nº Contrato: 0001/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Orçamentários 1 020101 04.122.0002.2.004 3.1.9.0.11.00 0 1034 SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - 14. 04/01/2016 01/03/2016 01/03/2016 Estimativa 65.622,38 REF. PAGAMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Página: 1/5 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.131.008-33903900 - 00.01.0000-00 MF PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA 13.205.049/0001-22 799 7.500,00 011PP/13- PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
ANEXO II MODELO DE PROPOSTA PROPOSTA DE PREÇOS PADRONIZADA
PROCESSO LICITATÓRIO N 2014.09.25.001 PREGÃO PRESENCIAL N 036/2014 Razão Social: CNPJ: Endereço: CEP: Fone: Fax: Banco: Agência N.º: Conta Corrente n.º: ANEXO II MODELO DE PROPOSTA PROPOSTA DE PREÇOS PADRONIZADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
1 1 101 Poder Legislativo CÂMARA MUNICIPAL Camara Municpal de Amajari 1 LEGISLATIVA 31 Acao Legislativa 1 Ações da Camara Municipal 001 Camara Municipal de Amajari 350,197.56 350,197.56 Soma do Programa
MUNICÍPIO DE CASTELO CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 27.165
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 01 Legislativa 1.776.613,21 1.776.613,21 01031 Ação Legislativa 1.776.613,21 1.776.613,21 010310001 APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS Processo /-
Prefeitura Municipal de Imbé - Consolidação Página 1 de 194 17/11/2014 13:34:27 Empenho 2014/5061 Ordinario 2503 3.1.9.0.05.00.01.03.00 REMUNERAÇÃO SERV. E AGENTE POLÍ. DA ÁREA GESTÃO SAÚDE SALARIO MATERNIDADE
PREFEITURA MUNIC DE URANIA AVENIDA BRASIL Nº
PREFEITURA MUNIC DE URANIA AVENIDA BRASIL Nº 390 46611117/0001-02 Montante da Receita Prevista para o Exercício Desdobrada por Classificação Econômica Orçamento Programa Anexo X - Exercício de 2011 Código
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000934 Ordinário 24/03/2011 169 000934 padrão 3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 1 / 23 KOVALHUK E PEREIRA LTDA LOCALIDADE SITIO PTR 466, SN SITIO - BOA VENTURA 08.640.266/0001-00
LDO 2015 - Anexo de Metas e Prioridades Governo Municipal de Cantanhede Página : 001
Governo Municipal de Cantanhede Página : 001 -------------------------------------------------- Órgão: 01 - Câmara Municipal -------------------------------------------------- --------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
(Página: 1 / 9) Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2015 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS 02.01.01.04.000 - Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA Estado do Paraná
LEI N 0 511, DE 24 DE SETEMBRO DE 2010 AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE VENTANIA, PARA O EXERCICIO DE 2010. Faço saber que
LEI Nº. 234/2008 De 18 de julho de 2008. L E I
LEI Nº. 234/2008 De 18 de julho de 2008. Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$: 207.085,26 (duzentos e sete mil, oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos) para reforço
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 27.165.638/0001-39 ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2007
410000000000 RECEITAS CORRENTES 43.842.239,37 411000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 3.735.656,71 411100000000 IMPOSTOS 2.210.207,53 411120000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 1.019.173,13 411120200000
Ação Descrição 1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 1059 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO 01 - CAMARA MUNICIPAL 001 - CAMARA MUNICIPAL 01 - Legislativa 031 - Legislativa Objetivo: PROCESSO LEGISLATIVO 1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA
/CONSOLIDAÇÃO GERAL 01 LEGISLATIVO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO 3000.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3190.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3190.09.00.00.00 SALARIO - FAMILIA
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.01.01. FUNÇÃO Legislativa CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 1. SUBFUNÇÃO Ação Legislativa CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 31
Página: 1 de 85 Câmara Municipal CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.01.01 Legislativa CÓDIGO DA Nº 1 SUB Ação Legislativa CÓDIGO DA SUB Nº 31 PROCESSO LEGISLATIVO CÓDIGO DO Nº 1 PROJETO Const. Ref. Ampl. e Apar para
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI
01/08/2014 803 020801 15.122.0046.2.037 3.3.90.30.00 10 M R G BARBOSA COMERIAL ME Normal 40.805,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01. Recebido
GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês / até o ês) - OPÇÃO 01 ADINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA Unidade Gestora: 011304 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Unidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL PPA 2010/2013 CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA 031 Ação Legislativa 0001 - Execução da Ação Legislativa Manutenção das Atividades Legislativas FUNÇÃO: 02 - JUDICIÁRIA 122 Administração Geral 0006 - Defesa Jurídica do Município
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
Comparativo da Despesa Paga. Descanso Semanal Remunerado - D.S.R. JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA
Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.998.282,84 963.841,29 963.841,29 2.034.441,55 CRÉDITO DISPONÍVEL
Município de Itaperuçu - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 17 000406 000409 000374 000420 COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA. PRAÇA GENEROSO MARQUES, 138 Curitiba / PR 05.534.324/0001-23 80020-230 51080-7 41-3223-3110 41-3223-3415 001500 08 DEPTO DE
Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 2 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Fevereiro de 2014 - Anexo 2,
Estado do Parana da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.196.043,60 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.141.426,71 3.1.71.00.00.0000
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA ESTADO DE PERNAMBUCO Rua Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Goiana/PE CNPJ Nº 10.150.
Item: Licitações e Compras Diretas ANO DATA DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO REVOGADO PROCESSO N.º 001 MODALIDADE PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS OBJETO Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis,
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
AUTÓGRAFO DE LEI N. 83, DE 30 DE SETEMBRO DE 2013
AUTÓGRAFO DE LEI N. 83, DE 30 DE SETEMBRO DE 2013 Altera a Lei n. 1788/2009 e alterações (PPA exercício 2010/2013), a Lei n. 2077/2012 (LDO exercício de 2013 e alterações) e abre Crédito Suplementar na
Autarquia Municipal de Saúde - AMS - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 171 006278 19/12/2008 006493 006491 006061 Histórico padrão FOLHA DE 017299 21 Autarquia Municipal de Saúde - AMS 10.302.00392.09 Atendimento Através de Credenciados e Ações de Média e Alta
CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:24:38 (Página: 1 / 11) Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2010 a 31/05/2010
4/5/2010 178 4/5/2010 1255 CLARO S.A. 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 3.239,91 DESPESA COM SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS LOCAIS E NACIONAIS DE LONGA DISTANCIA, ATRAVES DA OPERADORA
R$ 1,00 2012 2013 2014 2015 Total. VALORES PREVISTOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA R$ 1,00 2012 2013 2014 2015 Total Unidades Orçamentárias
PPA 212-215 PROGRAMA - 546 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado Valor Global R$ 1, 2.888.542.769 2.993.951.96 3.133.467.663 3.281.47.521 12.297.369.859 ÓRGAO:1 - Assembleia Legislativa VALORES PREVISTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21
Página 1 PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA 01 Legislativa 6.436.730,49 01 031 Ação Legislativa 6.436.730,49 01 031 0079 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Município de Capanema - PR EMPENHO
003621 Ordinário 20/06/2007 003621 padrão Página: 1 / 20 EDSON WANDERLEY DOMBROWSKI AV INDEPENDÊNCIA, 943 CPF 804.405.419-72 85760-000 1308-1 (46) 3552-1074 000520 07 Secretaria de Educação, Cultura e
CRP/PA Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20
Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 723.347,50D 3.344.572,02 3.148.733,90 919.185,62D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 CNPJ: 46.523.270/0001-88 Data: 06/11/2007 18:45
(Página: 1 / 23) 01/10/2007 3323/98-jud. 16041/1 00 00 201 - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 161,59 03/10/2007 16045/1 00 00 201 - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 8.975,78 03/10/2007 16061/1 00 00 201 - INST.NACIONAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA Secretaria Municipal de Administração Divisão de Licitação e Contratos
RELATÓRIO REF: RESOLUÇÃO N.º 02/2002 TCA N.º 34.554/026/02 A, através da, em cumprimento a Instrução supracitada, vem apresentar a relação das Atas de Registro de Preços, Contratos e Convênios e Termos
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO
Página: 1/8 02 - GABINETE DO PREFEITO 1298 3,532.85 DE MATA DE SÃO JOÃO - GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - VALOR DO CONTRATO R$233.971,32-1298 299.84 DE MATA DE SÃO JOÃO - GABINETE DO PREFEITO
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013
O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 22 Empenho Nº 002066 002115 Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A AV BRASIL, 1490 Rondon / PR 87800-000 67-1 002066 00.000.000/1148-71 001115 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.005 FUNDO MUNICIPAL
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Relação dos empenhos pagos dia 24 de Setembro de 2014
(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos pagos dia 24 de Setembro de 2014 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO 01.05.01.04.000