Grupo Energisa. Apresentação Institucional e Financeira 3º trimestre de 2012
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- João Henrique Angelim
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1 Grupo Energisa Apresentação Institucional e Financeira 3º trimestre de 2012
2 Apresentação 1. Grupo Energisa 2. Aspectos Operacionais 3. Aspectos Financeiros 4. Estratégia 2
3 3 1. Grupo Energisa
4 Grupo Energisa 107 anos de história... Registro em Bolsa em 1907 O Grupo Energisa tem foco em: Distribuição de energia elétrica Geração de energia por meio de fontes renováveis Comercialização e serviços correlatos de geração, transmissão e distribuição de energia Energisa Paraiba Energisa Borborema Energisa Sergipe 5 concessões de distribuição de energia 2 empresas de serviços 14 projetos de geração (453 MW): 95 em operação; 158 MW em construção; e 200 em desenvolvimento. Energisa Nova Friburgo Energisa Minas Gerais Área atendida: Km 2 População: 6,7 milhões de habitantes 3,5 % Brasil 10,4 % Nordeste Distribuidoras PCHs Eólicas Termelétricas 4
5 Estrutura Societária A Energisa detêm 100% das suas subsidiárias, exceto nos empreendimentos de biomassa em operação (85% dos 60 MW). Gipar / Itacatu Família Botelho CV= 86% CT= 68% FIP da Serra CV= 9% CT= 21% Mercado CV= 5% CT= 11% Distribuição Serviços Geração Energisa Minas Gerais Energisa Sergipe Energisa Paraíba Energisa Comercializadora Energisa Soluções Geração Rio Grande PCH Cristina Eólicas RN Eólicas RN 31 MW 4 MW 150 MW (construção) Energisa Nova Friburgo Energisa Borborema PCH Zé Tunin Eólicas BA Biomassa SP e MS 8 MW 90 MW 170 MW (construção) (desenvolvimento) (110 desenvolvimento) 5 CV = Capital Votante / CT= Capital Total
6 Destaques Financeiros 9 meses de 2012 Sólidos fundamentos de crédito e investimento + 14,2% 9M12 Receita Bruta 9M12: R$ 2.930,5 mm Últimos 12 meses: R$ 3.910,3 mm Saldo de Caixa e Aplicações Financeiras: R$ 868,1 mm 2,9 vezes (Dívida líquida / EBITDA Ajustado 12 meses) + 16,8% 9M12 EBITDA Ajustado 9M12: R$484,4 4 mm Dívida Líquida: R$ 1.905,7 mm Últimos 12 meses: R$ 660,7 mm + 25,6% 9M12 Lucro Líquido 9M12: R$ 152,9 mm Últimos 12 meses: R$ 202,9 mm Prazo Médio Dívida: 4,3 anos Custo Médio da Dívida: 126% do CDI 6 Crescimentos em relação aos 9M2011. EBITDA Ajustado = Resultado dos serviços + depreciação + acréscimos moratórios.
7 7 2. Aspectos Operacionais
8 Mercado em constante crescimento Crescimento relevante e sustentado, característica de regiões com forte desenvolvimento; Mais de 142 mil domicílios ligados pelo programa Luz para Todos ; Evolução da base de consumidores (+ 4,6% sobre 9M11) é um importante pilar de sustentação do crescimento das vendas de energia. Número de Consumidores (mil) Distribuição % Consumidores e Vendas CAGR Set12/Dez08: 4,8% Distribuidora Nº Consumidores GWh EMG 15,9% 14,2% ENF 3,8% 4,2% ESE 25,5% 29,0% 18% Sudeste EPB 47,8% 44,3% 82% Nordeste EBO 7,0% 8,3% T12 Total 100,0% 0% 100,0% 0% 8
9 Forte base de consumo Energia Vendida a Consumidores Cativos cresceu 6,5% em 9M12 e a Energia Total Distribuída aumentou 6,7%; e Segmentos residencial e comercial (de maior contribuição à margem de EBITDA) representam 68% das receitas e 57% da energia distribuída no mercado próprio. Energia Elétrica Distribuída (GWh) Receita de Energia por Classe de Consumidores ,7 % Rural 4,1% Outros 13,0% Comercial 22,3% Residencial 45,2% M11 9M12 Industrial 15,4% Consumidor Livre e Outros Mercado Próprio 9
10 Perdas de Energia (%) Energisa Consolidada e Energisa Paraíba Perdas consolidadas: 10,6%. Exceto a Energisa Paraíba (EPB), nenhuma distribuidora do Grupo opera com perdas superiores a 11%; O Grupo Energisa manteve no 3T12 o foco e as ações gerenciais visando a contínua redução de perdas de energia elétrica nas suas distribuidoras (melhoria de 0,51 ponto percentual nos últimos 12 meses findos em setembro de 2012). Perdas de Energia Consolidadas (%) 20,4 20,2 14,4 14,5 5,1 5,5 18,1 17,5 16,3 13,4 13,0 12,5 13,7 12,9 11,1 10,6 5,2 4,7 4,2 2,8 2,2 9,3 8,9 8,2 8,3 8,2 8,4 8, M12 Técnica Comercial Energisa Paraíba 10
11 Perdas Totais de Energia Sistema Elétrico Brasileiro Energisa Nova Friburgo detém o segundo melhor desempenho em perdas de energia no setor elétrico brasileiro; Energisa Borborema e Energisa Sergipe possuem as menores perdas de energia na região Nordeste. Percentual de Perdas Totais do Sistema Elétrico Global em 2011 (Média das Distribuidoras Brasileiras = 13,7%) 29,9 31,6 33,0 21,0 21,6 22,4 16,6 18,0 19,1 19,7 13,6 13, ,8 Média 13,7 % 9,4 9,9 10,0 10,2 10,2 10,3 10,4 10,8 11,5 12,1 12,2 2,76 5,4 5,8 7,0 7,1 7,6 8,2 8,5 CPF AES CFLO ENERGISA NF L PIRAPETINGA ELEKTRO CELESC ENERGISA BO CPFL PAULISTA COPEL ENERGISA MG RGE AES SUL ENERGISA SE CEMIG BANDEIRANTE ELETROPAULO COSERN CEB CELG COELCE ESCELSA COELBA ENERGISA PB CELPE CEEE CEMAT AMPLA CEMAR LIGHT ENERSUL CEAL CELPA CEPISA 11 Fonte: ABRADEE / Energisa
12 Perdas de Energia (%) Últimos 10 anos 25,0 Evolução das Perdas de Energia no Sistema Elétrico Global das Distribuidoras Brasileiras vis-à-vis as Perdas das Distribuidoras do Grupo Energisa 20,0 21,1 15,0 10,0 5,0 15,1 13,1 13,7 12,5 11,1 10,6 10,2 9,7 9,2 8,1 7,6 5,4 Energisa PB Sistema Elétrico Brasileiro Energisa Consolidada Energisa SE Energisa MG Energisa BO Energisa NF 0,
13 13 3. Aspectos Financeiros
14 Dados Financeiros Consolidados 9 meses EBITDA Ajustado - R$ milhões (1) + 17% Receita Líquida -R$ milhões % M11 9M12 Lucro Líquido R$ milhões 9M11 9M % 153 9M11 9M12 (1) EBITDA Ajustado = Resultado dos serviços + depreciação + acréscimos moratórios. 14
15 Dados Financeiros Consolidados (continuação) Composição do EBITDA Ajustado por empresa (R$ milhões) 217,0 125,0 27% 5 56,6 28,3 12,0 45,5 2% 9% 11% 6% 484,4 100% 43% EPB ESE EMG ENF EBO Outros Energisa Consol. Dívida Líquida / EBITDA Ajustado 1,9x 2,4x 2,7x 2,9x 2,1x Mesmo com o impacto negativo das revisões tarifárias nas suas distribuidoras e investimentos intensos em geração, a Energisa mantém alavancagem adequada T Com Perpétuo Sem Perpétuo
16 Perfil Conservador de Endividamento Setembro de 2012 Dívida de curto prazo representa apenas 20,9% do total das dívidas consolidadas; Custo médio de endividamento de 126% do CDI e prazo médio de 4,3 anos. Dívida Líquida Consolidada (R$ milhões) Indexação da dívida Taxa Fixa 12,0% CDI 34,7% TJLP 5,7% IPCA 12,2% (612) (716) (564) (747) (818) (¹) () USD3 35,4% Caixa Dívida curto prazo Dívida longo prazo (1) Swap de USD para BRL até o vencimento. 16
17 Perfil Conservador de Endividamento (continuação) Caixa/Aplicações financeiras suficientes para cobrir fluxo de amortização de dívidas até o início de Caixa/Aplicações Financeiras e Amortização de Dívidas Bancárias e de Emissão (*) - R$ milhões Set/ Após 2017 Caixa / Aplicações Financeiras Dívida (*) Não inclui i parcelamento de impostos e fundo de pensão. 17
18 Política de Dividendos A política estabelecida pelo Conselho de Administração para os próximos 3 anos, até que se definam as oportunidades de crescimento e observada a manutenção dos ratings, é distribuir entre 25% e 50% do lucro do exercício. Payout de Dividendos % (ESA) Dividendos recebidos das Subsidiárias Dividendos (R$ milhões) M12 EMG ENF ESE EPB EBO ESO Dividendos (R$ milhões) M ECOM Outros Total Prudência na distribuição de dividendos em períodos de maiores investimentos. 18
19 Recentes Emissões de Dívidas Debêntures da Energisa S/A: R$ 400 milhões emitidos em julho de 2012, em duas séries. A primeira série (R$ 129 milhões) com vencimento em 5 anos (julho de 2017), com custo de CDI mais 1,3% ao ano e a segunda série (R$ 271 milhões) com vencimento em 7 anos (julho de 2019), com o custo de IPCA mais 6,15% ao ano. Os recursos serão destinados d à expansão dos negócios da companhia, principalmente na área de geração de energia; e Notas Perpétuas da Energisa S/A: USD 200 milhões emitidos em janeiro de 2011,custo de USD + 9,5% ao ano, sendo as notas integralmente recompradas em 27 de setembro de 2012 por 101% do seu valor de face. 19
20 Ratings Avaliação de risco corporativo e de emissões pelas principais agências de rating. Agência Nacional Global Último Empresa Rating Perspectiva Rating Perspectiva Relatório Energisa S/A braa- Estável BB Estável nov/12 Energisa Sergipe braa- Estável BB Estável nov/12 Standard & Poor s Energisa Paraíba braa- Estável BB Estável nov/12 Notes Units (*) - - BB Estável ago/11 FIDC II Energisa braaaf Estável - - fev/12 FIDC III Energisa 2008 braaaf Estável - - jun/11 Energisa S/A Aa3.br Estável Ba2 Estável dez/11 Moody s Notes Units (*) - - Ba2 Estável dez/11 Debênture Energisa 5ª emissão Aa3.br Estável Ba2 Estável mai/12 Energisa S/A A+(bra) Estável BB Estável dez/12 Energisa Sergipe AA-(bra) Estável BB+ Estável dez/12 Energisa Paraíba AA-(bra) Estável BB+ Estável dez/12 Fitch Energisa Minas Gerais AA-(bra) Estável BB+ Estável dez/12 Notes Units (*) - - BB+ Estável dez/12 Debênture Energisa 3ª emissão A+(bra) Estável - - dez/12 Debênture ESE 1ª emissão A+(bra) Estável - - dez/12 Debênture CVM 476 (**) AA-(bra) Estável - - dez/12 20 (*) Energisa Sergipe e Energisa Paraíba (Bond de 7 anos vencendo em julho de 2013); (**) Debêntures Paraíba 1ª Emissão, Debêntures Sergipe 2ª Emissão e Debêntures Minas Gerais 7ª Emissão.
21 21 4. Estratégia
22 Investimentos 9 meses de 2012 Montante: R$ 322,8 milhões, dos quais R$ 82,7 milhões em geração de Investimentos por Área (R$ milhões) energia renovável. Distribuição 71,5% Focos principais: 1) Investimentos em PCH s (Pequenas Centrais Hidrelétricas): R$ 45,6 milhões Outros 2,9% Geração 25,6% 2) Investimento em Usinas Eólicas no RN: R$ 37,1 milhões 3)Investimentos das Distribuidoras: R$ 230,7 milhões 4) Outros investimentos: R$ 9,4 milhões 22
23 Investimentos Previstos O Grupo Energisa intensificou seus investimentos em geração de energia renovável e continuará buscando junto ao BNDES financiamento superior a 70% para geração e 50% para distribuição. Fluxo de Investimentos do Grupo Energisa (R$ milhões) Distribuição Geração Serviços e outros R$1.629 milhões de investimentos nos próximos três anos (R$ 927 milhões em geração de energia renovável) 23
24 Investimentos em Geração PPA s de longo prazo firmados com contrapartes de excelente crédito (distribuidoras de energia elétrica e empresas de reconhecida qualidade de crédito). Capacidade Instalada (MW) Expectativa de evolução Unidade PCHs Caju, Santo Antônio, São Sebastião do Alto e Cristina UTE's Santa Cândida e Vista Alegre Renascença I, II, III, IV e V.S. Miguel Zé Tunin Novas UTE's Santa Cândida e Vista Alegre Sobradinho Projetada Tipo PCH UTE Biomassa Parque Eólico PCH UTE Biomassa Parque Eólico Início da Operação Em operação Em operação Set/13 Fev/13 Abr/14 e Abr/15 - % Contratado 100% 100% 93% 100% - Obs.: Sobradinho ainda em fase de definição quanto ao início de construção. Contratado Em desenvolvimento 24
25 25 Muito Obrigado!
26 Contatos Maurício Perez Botelho Diretor Financeiro e de Relações com Investidores mbotelho@energisa.com.br Cláudio Brandão Silveira Diretor de Finanças Corporativas claudiobrandao@energisa.com.br Carlos Aurélio Martins Pimentel Gerente de Relações com Investidores caurelio@energisa.com.br João Gabriel Ratton Gerente de Operações Estruturadas joao.gabriel@energisa.com.br No Rio de Janeiro (RJ): Av. Pasteur 110 / 6º andar Tl Tel.: (21) Fax.: (21) Internet: stockinfo@energisa.com.br i 26
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